| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 300.00 | 00039761649415 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ORGAO DO MINISTERIO DO TRABALHO IML E NO MINISTERIO DEIDENTIFICACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 850.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 324.62 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM DO PREFIXO N 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1491.75 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 773.03 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 554.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TONER PARA A FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTOS NAMANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 274.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRE ESCOLAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1800.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS CARGA P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNIPIO PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUALNA CIDADE GUARABIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 8708.90 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 800.00 | 00005729403437 | SEBASTIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 7025.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO NAPASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 184.92 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE TELEFONE DE PREFIXO 99711780 E 99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 286.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1046,379-1050 E 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 143.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 503-1177, 5031178 E 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 509.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 3814.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA COBRADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 83.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODAS TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 3080.00 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICO EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1321.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO DUTIVIDADE DAS AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 4638.00 | 99999999999999 | JOSE DO EGITO D.FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 4515.85 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 294.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 329.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 180.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOTRANSPORTANDO PIPA DAGUA PARA ABASTECIMENTODE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 120.00 | 00063708906772 | FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVICOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SRA MARIA FRAGOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2003 | 245.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 2000.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MINISTRADOR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2003 | 181.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOS DESTINADAS PARA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2003 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2003 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2003 | 1550.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2003 | 1400.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2003 | 1300.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2003 | 1400.00 | 00056022328420 | JORGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2003 | 1300.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2003 | 300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2003 | 476.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 488.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 1650.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONSULT.E COM.DESSALIN.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE DESSALINIZADORES DACOMUNIDADE DE BARREIROSE E LOGRADOURO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 150.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DE BARREIROS NESTEW MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 1886.40 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE GALERIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 678.60 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASASPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 435.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE SUMIDOURO NA RUA ANTONIO EURIQUES DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 800.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 800.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 2575.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 1335.50 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DOS BANCOSDO VEICULO TOPIC LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 3372.00 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM FAVOR DE NEUZA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2003 | 950.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2003 | 290.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2003 | 525.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIODE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA PARA REPOSICAODE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 985.00 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2003 | 2500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DO CONJUNTO PSH NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2003 | 985.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOCHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CAIXA ELETRONICO TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2003 | 225.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NAS PECAS DO ONIBUS MARCOPOLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2003 | 1400.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NAS PECAS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2003 | 500.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA DO TRATORDE ESTEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2003 | 2605.96 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2003 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE NOTAS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2003 | 246.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CONSERTOSNOS VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2003 | 4600.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO E DE CACIMBA DE DENTRO A CIDADE DE BANANEIRAS PARA A ESCOLA NORMAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2003 | 3496.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2003 | 225.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2003 | 6000.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2003 | 250.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO MUNICIPAL DA VIGILANCIA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2003 | 1286.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2003 | 600.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/01/2003 | 13164.60 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSA SRA NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2003 | 3426.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOE SECRETARIOS A BRASILIA-DF PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/01/2003 | 600.00 | 00051523248491 | JOSE DO REGO BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MURETAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MATER DEI POLICLINICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE UMA ULTRASONOGRAFIA NO SR. ANTONIO PEREIRADE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2003 | 1400.00 | 00056022328420 | JORGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAREVISAO E REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DA TOPIC LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2003 | 568.80 | 00092804128415 | VALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE SERVICOS E REPOSICAO DE PECAS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2003 | 1349.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2003 | 132.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2003 | 184.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2003 | 33.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2003 | 45.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2003 | 220.00 | 00051892073404 | GILBERTO JOAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2003 | 720.00 | 00004317088436 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2003 | 329.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2003 | 22.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2003 | 256.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTEN/ CENTE A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2003 | 6696.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2003 | 1897.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOMATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PULICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2003 | 650.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS PARA O POCO ARTESIANO DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/01/2003 | 420.00 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2003 | 140.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLIN.ORTOPEDIA E TRAUMATOL.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACOES DESPESAS DE ORTOPEDIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2003 | 302.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO TOPIC LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2003 | 734.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2003 | 615.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2003 | 174.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2003 | 2872.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DA SRA ROSA BASILIO DE LIMA MACEDO DEPOSITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2003 | 708.69 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DA SRA ROSA BASILIO DE LIMA MACEDO DEPOSITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2003 | 650.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2003 | 10061.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE AOS MESES DE12/1971 A 01, 02, 03, 04, 05 E 06/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2003 | 3791.20 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2003 | 489.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2003 | 410.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2003 | 116.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 2037.05 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2003 | 720.00 | 00011806312859 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2003 | 1750.00 | 00074686895715 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANO PIPAS DAGUA PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2003 | 10000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2003 | 1682.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VA CINADORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2003 | 200.00 | 00004100094400 | LETICIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VACINADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2003 | 4000.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2003 | 680.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2003 | 1320.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2003 | 600.00 | 00051523248491 | JOSE DO REGO BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MAO DE OBRANA RETIRADE DE MURETAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001465 | 31/01/2003 | 85250.00 | 35578731000101 | GRANJEIRO CONTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DEMEIO FIO NAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOAO BANDEIRA,MONSENHOR MARTINS , TRAVESSA JOSE COSMO ETRAVESSA SEBASTIAO NECO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001473 | 31/01/2003 | 204000.00 | 03754632000139 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DA DRENAGEM URBANA (CANAL) , NESTACIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 6600.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 14758.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 14898.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2003 | 448.05 | 00032333390468 | LUIS GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2003 | 4849.69 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 15564.50 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 16097.50 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO INSSDECORRENTE DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2003 | 9172.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 11172.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS,REFREENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 3726.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 3726.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRÉ ESCOAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 197.95 | 00032333390468 | LUIS GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES (PRE-ESCOLAR)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2003 | 1205.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2003 | 6556.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2003 | 29815.00 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUMDEF40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2003 | 29003.29 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF/40%,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 2286.50 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DE L.ALCANTARA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003.(FUMDEF-60%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 4645.50 | 99999999999999 | FARAH DIBA PLACIDO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUMDEF-60%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 34711.75 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUMDEF-60%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2003 | 28986.00 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL( FUMDEF40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 6340.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO Nº00160-1,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/02/2003 | 310.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE PARASUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/02/2003 | 1550.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/02/2003 | 800.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/02/2003 | 800.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/02/2003 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/02/2003 | 2959.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2003 | 925.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2003 | 2511.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 646.00 | 12606745000188 | COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS PARA O NIBUS MARCOPOLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 522.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 1790.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA/CAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 5000.00 | 40938730000152 | WALLACE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVICO GRA FICO PRESTADO EM 1000 CADERNETAS DE 1 A 8 / SERIE PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN/ DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/02/2003 | 1997.30 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS A ESTA REPARTICAO DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/02/2003 | 750.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTES OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/02/2003 | 750.00 | 00030845998404 | ADEILDE SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADEDESTA REPARTICAO DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00026286394400 | SEBASTIAO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAOES/ DE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS / PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/02/2003 | 740.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRE STADO NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/02/2003 | 4357.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE40 CADEIRAS FIXAS,10 CADEIRAS SINGELAS, 03 ESTANTES, 03 ARQUIVOS, O1 MESA, 04 BUREAUX E 03ARMARIOS DESTINADOS AO GALPAO DE GERACAO DERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2003 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 NESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 348.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARRGOS BANCARIO COBRADODA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 448.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA A TELEMAR PREFIXO NUMERO 3791050 3791044DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 546.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFO NICA PREFIXO 379-1045 DA PREFEITURA MUNICIPALDE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/02/2003 | 2250.00 | 00060830794115 | ANELIZE ANDRADE COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/02/2003 | 3572.94 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DA AEDESAEGIPTY E AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/02/2003 | 2047.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/02/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/02/2003 | 5644.80 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/02/2003 | 1380.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADOS DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2003 | 80.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AO PA/GAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO A MORADIAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PIT S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2003 | 5220.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/02/2003 | 2860.00 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME DICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREI/ RA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/02/2003 | 5391.32 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/02/2003 | 7098.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 197.95 | 00032333390468 | LUIS GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2003 | 448.05 | 00032333390468 | LUIS GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2003 | 500.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 90.00 | 00002288921471 | ELIZANGELA SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 800.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRO/02 A NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 1450.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 2150.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADDE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 1560.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PENEUS E FAROIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 478.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 37.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFO NICA A TELEMAR PREFIXO 379-1372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/02/2003 | 893.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, ESGOTOS E GALERIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/02/2003 | 990.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUITADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/02/2003 | 245.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/02/2003 | 6496.20 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/02/2003 | 2540.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEENTO SERVICO DE MANUTENCAO DE UM APREDIO DESTA REPARTI /CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/02/2003 | 750.00 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 04/02/2003 | 1109.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESCONTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, EFETUADO / NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 04/02/2003 | 4780.80 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/02/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/02/2003 | 1498.01 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 04/02/2003 | 3588.92 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS AO VEICULO LOTADO NA SECRETA/RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/02/2003 | 355.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE UM PORTAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/02/2003 | 8430.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUL/TURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 07/02/2003 | 11525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTADO ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 884.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 102.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASCOLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 60.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECUPERACAODE UM PORTAO DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTEANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 589.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 3372.00 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECADORIA RETIDO EM FAVOR DE NEUZA SOARES DA SILVA E/ OUTROS RETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 78.00 | 00000000000000 | JANSEN FRANCA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA CIDADE DE ARARUNA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 87.50 | 00037882210463 | TERESA MARQUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 40.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLIN.ORTOPEDIA E TRAUMATOL.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORTOPEDICAS REALIZADAS EM SARA BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 680.00 | 00000000000000 | MARIA HILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA HILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 960.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CARAVAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 500.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 87.50 | 00037882210463 | TERESA MARQUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIA/ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE UMA CASA NA RUA LUIS BONI/FACIO, PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2003 | 50.00 | 00057076413434 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRROSANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 2040.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS,E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATORE CARROCAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 500.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE LAMPADAS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 276.00 | 99999999999999 | OZEIL GONCALVES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENA SERVICOS NA AMPLIACAO DA BARRAGEM DO SITIOLAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2003 | 2808.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE RETIDO NA CONTA DO ICMSDESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/02/2003 | 300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/02/2003 | 1100.00 | 00001937999440 | NAPOLEAO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEME PINTURA NO VEICULO TOPIC LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/02/2003 | 1320.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR SERVICOSPRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/02/2003 | 715.71 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO EFETUADO NA CONTA5436-4 FARMACIA BASICA,PAGO COM CHEQUE 851007DATADO EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/02/2003 | 750.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MAQUINAS XEROX LOTADAS NA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/02/2003 | 355.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/02/2003 | 2250.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/02/2003 | 90.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOMOTOR DE PARTIDA DA TAWNER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/02/2003 | 2850.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/02/2003 | 12164.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/02/2003 | 26.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM MANOEL JOAO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2003 | 80.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/02/2003 | 630.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2003 | 330.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2003 | 1050.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NATROCA DE OLEO E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/02/2003 | 99.00 | 00027580579804 | JOSE ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARQUE DACRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS CONTABEIS REFERENTE A PROPOSTA GERAL DOORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/02/2003 | 200.00 | 00026349736400 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE UMAPORTA DE ESTEIRA NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2003 | 80.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA LUIS BONIFACIO PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2003 | 180.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2003 | 195.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/02/2003 | 1729.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/02/2003 | 9.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/02/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/02/2003 | 745.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/02/2003 | 745.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2003 | 8.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00276938000139 | KERMIT MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/02/2003 | 785.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4E LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/02/2003 | 452.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 1700.00 | 00001937999440 | NAPOLEAO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 2520.00 | 04287112000126 | VALDOMIRO CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/02/2003 | 301.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2003 | 650.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2003 | 9688.88 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL N 0105321991 EM FAVOR DA SRA NEUSA SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2003 | 90.00 | 00002288921471 | ELIZANGELA SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/02/2003 | 1085.00 | 00000000000000 | MARIA HILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/02/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/02/2003 | 40.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAG.P/IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/02/2003 | 40.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLIN.ORTOPEDIA E TRAUMATOL.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO SR. JULIO FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/02/2003 | 600.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS EM CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM 3 NEBULIZADORES, 4 VENTILADORES, E REVISAONO GERADOR PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/02/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE 20 TANQUES DE CIMENTO DESTINADOS AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/02/2003 | 200.00 | 00003156495425 | GIVANILSON FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTESANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/02/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/02/2003 | 2296.50 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO RECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/02/2003 | 200.00 | 00044549148420 | ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/02/2003 | 689.23 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/02/2003 | 2250.00 | 00012874736449 | CELIA MARIA BITU DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISORA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2003 | 20.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/02/2003 | 943.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/02/2003 | 500.00 | 00005019784451 | ANA FLAVIA FERNANDES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/02/2003 | 87.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/02/2003 | 7516.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOSPUBLICOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/02/2003 | 150.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2003 | 8092.26 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2003 | 268.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2003 | 280.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2003 | 460.00 | 24289720000187 | OFICINA VENTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAPA DO DIFERENCIAL NO ONIBUS MARCOPOLLO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2003 | 30692.32 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF 40%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2003 | 44257.50 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF -60%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2003 | 20116.50 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2003 | 4645.50 | 99999999999999 | FARAH DIBA PLACIDO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2003 | 6140.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 8656.37 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRAA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2003 | 178.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE48 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUIDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2003 | 345.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7.492-6 / GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2003 | 10172.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/GERAL | IMPORTE RELATIVO AO S VENCIMENTOS DE: ABINOANBONIFACIO DE MACEDO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2003 | 1812.92 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2003 | 4726.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE:CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2003 | 250.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO MUNICIPALDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2003 | 600.00 | 00080679188487 | ISAIAS JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2003 | 624.00 | 00069125465791 | FLAVIO FULTON A PORTUGAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA CASA NO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTINADA AMORADIA DA EQUIPE DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2003 | 3106.90 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA AEDES AEGIPTY DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2003 | 77.00 | 05091872000126 | SHIRLENE ANDREIA B. DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2003 | 1900.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CONSICIONADO DE AR E 01 LIQUIDIFICADOR , DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2003 | 4357.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXA,10 CADEIRAS SINGELA,03 ESTANTES,03 ARQUIVOS,01 MESA ,04 BUREAUX E 03 ARMARIOS DESTINADOS AO GALPÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2003 | 4450.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR,01 CONGELADOR,01 REFRIGERADOR,01 FOGÃO,01 RADIO GRAVADOR E 01 VIDEO CASSETE,DESTINADOS AO GALPÃO DE GERAÇÃODE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 18587.20 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2003 | 1248.22 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 10000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2003 | 522.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2003 | 380.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFARDAMENTO DESTINADOS A AOS VIGILANTES DESTAREPARTICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2003 | 3705.87 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2003 | 14898.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NO GINASIO DE ESPORTES E NA RUA ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/03/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS NO CONJUNTO VELHO E CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2003 | 133.31 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 99711780,99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/03/2003 | 306.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICA DO PREFIXO 50311777 E 5031178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/03/2003 | 408.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO I E II NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/03/2003 | 1450.80 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/03/2003 | 800.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO, DE JA NEIRO/02 A NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/03/2003 | 15.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2003 | 44.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2003 | 40.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2003 | 2831.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2003 | 2750.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2003 | 3630.00 | 00055319807368 | VALRIAN CAMPOS FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/03/2003 | 1874.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/03/2003 | 586.26 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 99858570 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2003 | 354.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2003 | 749.94 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/03/2003 | 219.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A0 PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/03/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE REATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UM PREDIO PU BLICO NA RUA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2003 | 850.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS AD VOCATICIOS A ESTA REPARTICAO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2003 | 567.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1044 E O 379-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/03/2003 | 120.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEIMPRESSOES DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAAREA ADMINISTRATIVA E DIGITALIZACAO DO DIARIOOFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2003 | 321.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/03/2003 | 156.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CI DADE PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA E VICE VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2003 | 3000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RRURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E DE CACIMBA DE DENTRO A BANANEIRAS PARA A ESCOLA NORMAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/03/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00056022328420 | JORGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/03/2003 | 1025.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/03/2003 | 1010.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/03/2003 | 200.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO GINASIO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2003 | 200.00 | 00003156495425 | GIVANILSON FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTESANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/03/2003 | 3250.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/03/2003 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/03/2003 | 4002.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/03/2003 | 728.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2003 | 810.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM SOLDAS ELETRICA NO TRATOR DE ESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2003 | 510.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2003 | 468.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS DECORRENRE DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATARDE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2003 | 762.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/03/2003 | 400.00 | 00043225586749 | JOSE PINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE PORTOESDE FERRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2003 | 700.00 | 00058858539400 | FERNANDO RODRGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO TAPECEIRO NA RECUPERACAO DOS BANCOS DOS VEICULOS TOPIC E TAWNER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2003 | 2818.86 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2003 | 3145.00 | 00041677579234 | GERALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2003 | 3145.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/03/2003 | 3145.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/03/2003 | 3145.00 | 00000000000000 | FRANCISCO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2003 | 3145.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS A DIVERSASLOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00002991553405 | FRANCISCO JAMILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/03/2003 | 19315.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DE PROFESSORES( PARTE PATRONAL) DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/03/2003 | 7162.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES ( PARTE PATRONAL ) DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/03/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIOS DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/03/2003 | 800.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/03/2003 | 250.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAD4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/03/2003 | 1400.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA D4E PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/03/2003 | 700.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/03/2003 | 243.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEVULCANIZACAO NOS VEICULOS, GOL, TAWNER,TOPIC E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/03/2003 | 111.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/03/2003 | 2850.00 | 00276938000139 | KERMIT MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/03/2003 | 440.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECAO DEIMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/03/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DEDIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/03/2003 | 3145.00 | 00000082859426 | LUCIANO ALCANTARA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROPIPA DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/03/2003 | 310.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/03/2003 | 460.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MARCOPOLO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/03/2003 | 3833.80 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/03/2003 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/03/2003 | 700.84 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/03/2003 | 1500.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/03/2003 | 6982.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/03/2003 | 1200.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA PARTE FRONTAL DO CONJUNTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA CIDADE NA RUA JOSIAS ALMEIDA EDAS FOSSAS COM FILTRO ANAEROBIO DAS CASAS AOLADO CANAL NO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/03/2003 | 1144.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/03/2003 | 13689.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/03/2003 | 410.66 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/03/2003 | 754.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/03/2003 | 327.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/03/2003 | 71.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/03/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/03/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/03/2003 | 3679.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/03/2003 | 340.00 | 00003518074466 | LUCIANO JOSE DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | ALDAIR AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/03/2003 | 431.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/03/2003 | 460.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/03/2003 | 307.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/03/2003 | 9852.21 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSA SRA NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS GUIA N272320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/03/2003 | 650.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2003 | 1850.00 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/03/2003 | 1543.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMDE RECUPERACAO DAS CACAMBAS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E SOLDAS NAS ESTEIRAS DO TRATORD4E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/03/2003 | 961.62 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/03/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/03/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2003 | 2100.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/03/2003 | 265.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/03/2003 | 3000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAELABORACAO DE PROJETOS DO CANAL EXECUTADOS PELA FIRMA CONSTECH NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/03/2003 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/03/2003 | 3520.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SERVICOS DESTA EDILIDADE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/03/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/03/2003 | 1502.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REAALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/03/2003 | 1297.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/03/2003 | 192.40 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/03/2003 | 328.60 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/03/2003 | 1983.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/03/2003 | 2040.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MECANIZACAOAGRICOLA COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADESDE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2003 | 4939.82 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2003 | 2850.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2003 | 1190.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS:SEVERINO CAMARA, ANTONIO FAUSTO DE MACEDO,TACREDO NEVES,CAP. PEDRO MOREIRAJOSE GOMES MARANHAO E BENJAMIM MARANHAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2003 | 341.10 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2003 | 463.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARRINHOS DEMAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2003 | 411.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSTRUCAO DE COLETORES DE LIXONAS VIAS URBANAS ( SEDE DO MUNICIPIO ). | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2003 | 4000.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/03/2003 | 229.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2003 | 16000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LDTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE400 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS A ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2003 | 4150.87 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL )/MAGISTERIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2003 | 4645.50 | 99999999999999 | FARAH DIBA PLACIDO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2003 | 44593.03 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2003 | 30915.77 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAO PESSOAL DE APOIO / FUMDEF 40% REFERENTE AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2003 | 21444.00 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA ANATEL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2003 | 771.80 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAR SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2003 | 112.50 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/03/2003 | 153.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM MANUTENCAO DE TRANSPORTE DE NUMERARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2003 | 2.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2003 | 180.00 | 00039761649415 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVICOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ORGAOMINISTERIO DO TRABALHO IML E NO DEPARTAMENTODE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENARGOS BANCARIOS COBRADOSA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2003 | 2220.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2003 | 2600.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2003 | 1680.00 | 00001870019440 | JOSIEL DA SILVA LAZARO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPADESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00012874736449 | CELIA MARIA BITU DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORA E SUPERVISORA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DA AEDES AEGIPTY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2003 | 960.00 | 00012265248851 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPAPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2003 | 5853.12 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2003 | 83.16 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 00450-2 DATADO EM 16/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2003 | 9.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS A ESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2003 | 2300.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SUBMETER-SEA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2003 | 11760.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2003 | 5078.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2003 | 2724.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2003 | 1874.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2003 | 228.00 | 01555356000154 | DAKASA MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2003 | 60.00 | 01555356000154 | DAKASA MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 00539-8 DATADO EM 01/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2003 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMEMTO DA IMPRESSAO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2003 | 112.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DO FORNECIMENTO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2003 | 28.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2003 | 400.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA AIHS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2003 | 9000.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2003 | 1431.42 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A FARMACIA BASICA,PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2003 | 362.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEREXECUTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BARREIROS EESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2003 | 98.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2003 | 900.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINAS E MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2003 | 1650.30 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2003 | 510.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2003 | 4066.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2003 | 3000.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/04/2003 | 100.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE COLETORES DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | BENEDITO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/04/2003 | 91.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECREARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/04/2003 | 240.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAG.P/IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE EXAMES EM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/04/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA AOS MEDICOS DO PROGRAMA DOPITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/04/2003 | 407.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/04/2003 | 4206.11 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/04/2003 | 15.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/04/2003 | 2400.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/04/2003 | 627.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/04/2003 | 15837.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/04/2003 | 39885.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAAMENTO DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/04/2003 | 300.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO ARQUIVO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DONASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/04/2003 | 700.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE UM SHOW NO DIA 05 DE ABRIL COM A BANDA PURO PRAZER NA FESTA DE CONCLUINTE DA ESCOLA DOENSINO MEDIO SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINA COELHO DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/04/2003 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/04/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/04/2003 | 300.00 | 00046832343434 | VILANDRI DE MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/04/2003 | 465.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/04/2003 | 1004.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/04/2003 | 2269.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/04/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/04/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E DIGITALIZACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/04/2003 | 900.00 | 00000999389440 | CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PAA EQUIPE DO NACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/04/2003 | 8000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LDTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DECARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/04/2003 | 1900.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARROS PIPASPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/04/2003 | 800.00 | 00007198736491 | OTACILIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/04/2003 | 1800.00 | 00092804128415 | VALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DASMOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/04/2003 | 1850.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAREVISAO DO MOTOR E REPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS GOL, TOPIC E TAWNER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/04/2003 | 339.23 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS ARNOUD DANTAS E MARIA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/04/2003 | 1650.77 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/04/2003 | 236.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM TANQUEDE ESGOTOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/04/2003 | 500.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMO FISCALDA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/04/2003 | 264.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPRTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/04/2003 | 8000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LDTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DECARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/04/2003 | 1534.37 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOACOES DEPASSAGENS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/04/2003 | 170.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/04/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/04/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/04/2003 | 76.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS PARA VEICULO CARAVAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/04/2003 | 310.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO/ DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA / ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/04/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/04/2003 | 60.00 | 00003546212460 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS EMACAO NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORESNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/04/2003 | 4756.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/04/2003 | 486.00 | 00276938000139 | KERMIT MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/04/2003 | 510.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RECUPERACAO DE PORTOES DE /FERRO E CAMAS DE FERRO DESTINADO AO HOSPITAL/MATERNIDADE IZABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/04/2003 | 350.00 | 41122714000150 | COMERCIO.E SERV.DE PLACAS LUMINOSAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEMAO DE OBRA NA CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ACRILICO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/04/2003 | 17.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/04/2003 | 25.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/04/2003 | 7676.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEPNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/04/2003 | 3332.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AOS VEICULOS LO/TADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/04/2003 | 992.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/04/2003 | 1420.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICO S DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/04/2003 | 11356.17 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME GUIA 272325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/04/2003 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/04/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/04/2003 | 9967.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/04/2003 | 1945.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/04/2003 | 300.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 01 PORTAODE FERRO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/04/2003 | 1200.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/04/2003 | 700.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/04/2003 | 1390.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 379-1050,379-1045 E O 3791044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/04/2003 | 149.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO N 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/04/2003 | 1499.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/04/2003 | 200.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DE 01 PORTAO DE FERRO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIOLIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/04/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/04/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/04/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00056022328420 | JOSE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/04/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAL DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/04/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA MUNICIPAIS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/04/2003 | 1502.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTAUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/04/2003 | 300.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREXAMES ESPECIALIZADO DO CONSORCIO INTERMUNICIOAL DE SAUDE DO CURIMATAU NA CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/04/2003 | 1310.00 | 00004227630479 | CLEITON DINIZ DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/04/2003 | 107.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR DO PREFIXO N 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/04/2003 | 1500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO MECANICONA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS MOTORESDOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/04/2003 | 7.51 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A ENCARGOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO EM FAVOR DE KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/04/2003 | 66.40 | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/04/2003 | 810.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAREVISAO E REPOSICAO DE PECAS NAS MOTOCICLETASLOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/04/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/04/2003 | 1780.00 | 00026286394400 | SEBASTIAO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/04/2003 | 240.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENRGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/04/2003 | 519.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/04/2003 | 660.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/04/2003 | 346.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/04/2003 | 1.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/04/2003 | 419.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/04/2003 | 353.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2003 | 110.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTEDE NUMERARIO DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2003 | 5126.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA 1ª COTA DO FPM ,EM FAVOR DOPARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA 1ª COTA DO FPM , EM FAVOR DOPARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2003 | 0.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO Nº00636, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2003 | 10312.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2003 | 10648.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2003 | 4726.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/04/2003 | 25.00 | 00028646006840 | EDNALDO CESARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/04/2003 | 40.00 | 00028646006840 | EDNALDO CESARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/04/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/04/2003 | 100.00 | 01555356000154 | DAKASA MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2003 | 400.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARAVAN LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2003 | 12751.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IZABELMOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2003 | 5105.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PAA MANUTENÇÃO DO PROGRA DE APOIO A CRIANÇA-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2003 | 17998.23 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2003 | 20676.03 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/04/2003 | 1.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/04/2003 | 8000.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2003 | 629.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/04/2003 | 530.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2003 | 165.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2003 | 7320.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL,TAWNER,ONIBUS E GOL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2003 | 9114.22 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRÉ ESCOAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2003 | 7248.70 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHEBENJAMIM GOMES MARANHAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2003 | 30000.00 | 00004389166468 | ANTONIO MARTINS TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO CARGACAMIONETE D-20 DE PLACA MXW-1643,DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO AS CIDADES DESOLANEA,BANANEIRAS E GUARABIRA ,TRANSPORTANDOESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2003 | 6140.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2003 | 44125.75 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2003 | 35922.05 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DEAPOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2003 | 4986.50 | 99999999999999 | FARAH DIBA PLACIDO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2003 | 22074.00 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2003 | 6460.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/04/2003 | 75.00 | 00027580579804 | JOSE ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE COLETORES DE LIXO NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2003 | 14898.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2003 | 16635.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/05/2003 | 4525.88 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/05/2003 | 2582.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/05/2003 | 3061.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/05/2003 | 652.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E GALERIAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/05/2003 | 305.89 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM PREFIXO 99711780 E 99717777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/05/2003 | 269.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 513-1178 E 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/05/2003 | 1500.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/05/2003 | 1312.54 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/05/2003 | 2020.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELASTIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/05/2003 | 2050.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00056022328420 | JORGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/05/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/05/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA /RUAL PARA ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN/TAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, REFERENTE A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/05/2003 | 1582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/05/2003 | 225.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE DA CUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACADE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/05/2003 | 1499.90 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/05/2003 | 151.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/05/2003 | 135.27 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/05/2003 | 1038.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2003 | 1450.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUM REFRIGERADOR CONSUL, 02 VENTITADORES TURBO01 ESCADA, 01 LIQUIDIFICADOR,01 FERRO E 01 GELOGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/05/2003 | 4493.14 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETASRIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/05/2003 | 2215.00 | 08345019000181 | MM MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/05/2003 | 2215.00 | 08345019000181 | MM MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DO POSTO MEDICO DE BARREIROS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DO PODTO MEDICO DE BARREIROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/05/2003 | 2250.00 | 00012874736449 | CELIA MARIA BITU DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORA E SUPERVIRA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/05/2003 | 2400.00 | 00055319807368 | VALRIAN CAMPOS FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/05/2003 | 1098.60 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AIHSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/05/2003 | 272.40 | 00000000000000 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AIHSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/05/2003 | 3096.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA AEDES AEGIPTY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/05/2003 | 815.12 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/05/2003 | 2550.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS PARA PICUI TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA EXAMES MEDICOS DO HOSP[ITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/05/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/05/2003 | 1586.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/05/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DESAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2003 | 700.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 RTEFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/05/2003 | 839.50 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/05/2003 | 2738.96 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/05/2003 | 601.92 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/05/2003 | 592.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/05/2003 | 850.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 CONDICIONADOR CONSUL, 01 LIQUIDIFICADOR EFERRO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADCATICIOS PRETADOS A ESTE MUNICIPIO FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/05/2003 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAOE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/05/2003 | 6600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS EXECUTADOS NESTA EDILIDADE DURANTE OSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/05/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/05/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA DIGITALACAOE ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/05/2003 | 699.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/05/2003 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/05/2003 | 8900.00 | 08929648000159 | VERSUS PRODUCOES E PUBLICIDADES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CACHES ARTISTICOS E DE PRODUCAO DO 2 FESTIVAL DE POETASNORDESTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/05/2003 | 1035.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/05/2003 | 414.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/05/2003 | 600.00 | 00003165320454 | JOSE ISIEL LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/05/2003 | 150.00 | 00018868622491 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/05/2003 | 1408.00 | 08345019000181 | MM MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/05/2003 | 206.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/05/2003 | 400.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUM PALCO DESTINADO AO 2 FESTIVAL DE VERSOSNORDESTINOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTESANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/05/2003 | 11.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/05/2003 | 155.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/05/2003 | 614.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/05/2003 | 125.00 | 00014747516875 | ARMANDO ROIDRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/05/2003 | 346.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/05/2003 | 257.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/05/2003 | 1320.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/05/2003 | 702.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RFETANCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A TARIFA COM MANUTENCAO DO CASH ELETRONICO E TRANSPORTE NUMERARIO, COMPETENCIAABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/05/2003 | 15331.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA PREFEITURA MUNICIPALDE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/05/2003 | 760.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO E ODILON EDISIO LIMA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/05/2003 | 1053.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOTAWNER E GOL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/05/2003 | 507.78 | 00513300000174 | O RICARDAO DO TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/05/2003 | 267.00 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/05/2003 | 249.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/05/2003 | 432.02 | 02322271000199 | TIM | IMP[ORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/05/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/05/2003 | 179.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/05/2003 | 230.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIAS E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/05/2003 | 2020.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/05/2003 | 180.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GONCALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA ONACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UM COPAO RURAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/05/2003 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/05/2003 | 1320.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DOPOSTO DE SAUDE DE LOGRADOURO E DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/05/2003 | 310.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/05/2003 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIDE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/05/2003 | 950.80 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/05/2003 | 1146.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/05/2003 | 660.00 | 00003518074466 | LUCIANO JOSE DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOELSON VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/05/2003 | 1393.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A FARMACIA BASICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/05/2003 | 2320.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 PLACA MAE PENTIUM, 01 PROCESSADOR, 01 MONITOR, 01 HD, 01 GABINETE, 01 CAIXA DE SOM, 01COOLER, 01 TECLADO E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/05/2003 | 2500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/05/2003 | 1327.14 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/05/2003 | 464.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/05/2003 | 364.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS RECUPERACAO DE CANAL EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/05/2003 | 624.00 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COLOCACAO DE78 METROS DE FORRO DE GESSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSANESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/05/2003 | 520.00 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COLOCACAO DE65 METROS DE FORRO DE GESSO DESTIANDO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/05/2003 | 400.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUMA CAPOTA DESTINADA A CAMIONETA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/05/2003 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DE ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/05/2003 | 21.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/05/2003 | 569.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/05/2003 | 1985.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/05/2003 | 1100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/05/2003 | 2900.00 | 09238106000100 | C. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEESTANTES, MESAS, ARMARIOS E CARDEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/05/2003 | 190.00 | 00032508590444 | JOSE FABRICIO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA SITUADA A RUA SEVERINO CAMATRA DA CUNHA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/05/2003 | 160.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/05/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2003 | 593.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE EXAMES EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/05/2003 | 1680.00 | 00001870019440 | JOSIEL DA SILVA LAZARO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOES DE VIAGENS EM CARROS PIPAS DESTINADOS A ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/05/2003 | 37.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REAPRTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/05/2003 | 0.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/05/2003 | 14.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/05/2003 | 379.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/05/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS INFORMATIVAS DIVULGADAS NESTA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/05/2003 | 2288.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/05/2003 | 1515.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/05/2003 | 102.00 | 00027580579804 | JOSE ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE COLETORES DE LIXO NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/05/2003 | 120.00 | 00014920968817 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO GINASIO ESPORTES ANTONIO MARIZ E NO CONJUNTOFREI DAMIAO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2003 | 80.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NAS RETIRADAS DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DOS CONJUNTOS ANTONIO GOMES DE SOUZA I E IINESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/05/2003 | 104.00 | 00085474487487 | SANDRO VINICIUS ARAUJO SILVA TOLEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NAABERTURA DE LETREIROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00085474487487 | SANDRO VINICIUS ARAUJO SILVA TOLEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 PLACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E 03 PLACAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS ABRASILIA-DF E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICO DO CANAL A CEU ABERTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/05/2003 | 700.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAOE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/05/2003 | 2400.00 | 00009070206404 | PAULO JULIAO DAS MERCES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGENS E PINTURA GERAL NO VEICULO PARATI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/05/2003 | 65.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/05/2003 | 46.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/05/2003 | 4900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATIRAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE E /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/05/2003 | 1279.94 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/05/2003 | 100.00 | 00039797899420 | LUZIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES E TROCA DE /OLEO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/05/2003 | 2234.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA /CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/05/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/05/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/05/2003 | 3.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/05/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/05/2003 | 650.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRAE ARARUNA-PB, A SERVICOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/05/2003 | 1650.00 | 00092804128415 | VALMIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTWE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/05/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/05/2003 | 2200.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE IABEL MOREIRA DE SOUSAPARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA,CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/05/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/05/2003 | 2000.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DEGUARABIRA, CAMPINA GRANDE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/05/2003 | 670.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO,ALGODAO E FEIJAO COM DESTINO AO DEPOSITO DA EMATER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/05/2003 | 2000.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/05/2003 | 90.00 | 01555356000154 | DAKASA MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/05/2003 | 372.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROSPARA O PLANTIO DE ARVORES DESTINADOS A ARBORIZACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/05/2003 | 366.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NO DISTRITO DOLOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/05/2003 | 220.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/05/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/05/2003 | 280.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/05/2003 | 3493.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/05/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/05/2003 | 500.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/05/2003 | 100.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA DE UM CANAL NA RUA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/05/2003 | 60.00 | 00027580579804 | JOSE ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREIDAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/05/2003 | 65.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/05/2003 | 60.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVOO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PROXIMO AO POSTODO BANCO DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/05/2003 | 65.00 | 00004789373428 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NALIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/05/2003 | 550.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003383827470 | BONESIO JOSE NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/05/2003 | 80.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE 10 SUPORTE DE FERRO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/05/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/05/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/05/2003 | 95.00 | 00032508590444 | JOSE FABRICIO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/05/2003 | 86.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE PRATOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/05/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/05/2003 | 236.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/05/2003 | 157.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/05/2003 | 320.00 | 00030871395487 | CARLOS EGBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO SECRETARIO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVICOS DESTA REPARTICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTICAO EM DIVERSOS ORGAOS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2003 | 26027.30 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR A PRECATORIOS A NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS CONFORME GUIA N 0272329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/05/2003 | 1.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/05/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/05/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOCHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/05/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/05/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/05/2003 | 5123.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE AMORRTIZACAO DE PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/05/2003 | 11668.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/05/2003 | 8500.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/05/2003 | 1.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/05/2003 | 202.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 00717-0 DATADO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/05/2003 | 9939.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/05/2003 | 6693.45 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ADMINISTRADORES ESCOLAR),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/05/2003 | 49157.35 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUMDEF-60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/05/2003 | 35784.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/05/2003 | 28071.45 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/05/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/05/2003 | 77376.31 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAONA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2003 | 4442.59 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2003 | 5563.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/05/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/05/2003 | 309.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/05/2003 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/05/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/05/2003 | 10000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE IZABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/05/2003 | 21019.03 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/05/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2003 | 3879.13 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/05/2003 | 900.00 | 99999999999999 | VALDERSON FERNANDES DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIASNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/05/2003 | 7900.00 | 00002065088400 | LUIS OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS EM CARRO PIPA SAINDO DA BARRAGEM DE CANAFISTULA EM BANANEIRAS PARA ABASTECER DIVER-SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DEFEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/05/2003 | 16459.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/05/2003 | 7780.00 | 99999999999999 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/06/2003 | 4295.68 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/06/2003 | 2750.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/06/2003 | 1375.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/06/2003 | 1288.32 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SUS DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEDES AEGYPTI REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/06/2003 | 1596.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DAS VACINADORAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/06/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/06/2003 | 237.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODAS TAXAS TELEFONICAS DOS PREFIXO, 379-1372 E379-1383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/06/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGFAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA REFERENTE AO AOS MESES DE JUNHO E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/06/2003 | 300.00 | 00046832343434 | VILANDRI DE MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/06/2003 | 3033.14 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/06/2003 | 530.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/06/2003 | 482.00 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00007198736491 | OTACILIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACOESDE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/06/2003 | 184.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-11142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/06/2003 | 10800.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA ESTUDAREM EM SOLANEA, BANANEIRAS EGUARABIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/06/2003 | 1584.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DO CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/06/2003 | 20057.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COMPETENCIAMAIO/2003.(MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/06/2003 | 8635.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/06/2003 | 435.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TAXAS DE TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/06/2003 | 592.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/06/2003 | 13.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/06/2003 | 4000.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMESDE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/06/2003 | 782.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDES LINHARESE SEVERINO LOURENCO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/06/2003 | 272.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DE VULCANIZACAO NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/06/2003 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/06/2003 | 2400.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/06/2003 | 1499.90 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/06/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/06/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/06/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00056022328420 | JORGE LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/06/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/06/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/06/2003 | 1502.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/06/2003 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/06/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUIMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS BONIFACIO PARA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/06/2003 | 150.00 | 00026349736400 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS DOBAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/06/2003 | 2050.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLANTAS ORNAMENTAIS E ESTRUMES DESTINADOSA ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/06/2003 | 340.00 | 00002410280439 | VANILDO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/06/2003 | 1000.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/06/2003 | 183.40 | 01513980000199 | ARPLAN-AR CONDICIONADOR PLAN.PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONDICIONADOR DE AR DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/06/2003 | 80.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DOS MEDICOSDO PROGRAMA DO PITS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/06/2003 | 400.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO/03 A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 06/06/2003 | 220.00 | 00080679188487 | ISAIAS JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/06/2003 | 2280.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/06/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PLANTAS ORNAMENTAISE ESTRUMES PARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/06/2003 | 100.00 | 00014920968817 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/06/2003 | 835.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS NO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 06/06/2003 | 220.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE CHAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/06/2003 | 500.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAR SERVICOSNESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/06/2003 | 870.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/06/2003 | 381.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO CENTRO RECREATIVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/06/2003 | 802.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM PIPAS D`AGUAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/06/2003 | 1800.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/06/2003 | 535.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/06/2003 | 9.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTIICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/06/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/06/2003 | 442.80 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/06/2003 | 900.00 | 04424898000186 | JOSE HILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DE DETETIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/06/2003 | 450.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O NACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE PARTICIPAR DE UM COPAO RURAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/06/2003 | 500.00 | 00002991553405 | FRANCISCO JAMILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOASCARENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/06/2003 | 6094.22 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/06/2003 | 3905.78 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/06/2003 | 2700.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/06/2003 | 900.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/06/2003 | 1700.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/06/2003 | 2600.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/06/2003 | 3404.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/06/2003 | 150.00 | 00026349736400 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/06/2003 | 230.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA DE CANAL NA RUA GETULIO VARGAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/06/2003 | 1381.50 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAOVIAGENS TRANSPORTANDO AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/06/2003 | 944.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/06/2003 | 270.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EMVIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/06/2003 | 4000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A CONFECCAO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/06/2003 | 303.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA EPSON C42SX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/06/2003 | 692.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/06/2003 | 100.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/06/2003 | 600.00 | 00004237531422 | FRANCIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO AS ESTEIRAS DO TRATAOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/06/2003 | 7500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/06/2003 | 3499.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/06/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/06/2003 | 1500.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS DE VIAGENS PARA PICUI E CUITE SAINDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA COM PACIENTES PARA SUBMETER-SE A EXAMES MEDICOS NAQUELAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/06/2003 | 5.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/06/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA DIGITACAODO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/06/2003 | 198.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/06/2003 | 27208.06 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIARIO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO DA GUIA 027233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/06/2003 | 11.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ASSP DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/06/2003 | 298.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/06/2003 | 17.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURA DE /CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ODILON EDISIOLIMA E ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/06/2003 | 151.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/06/2003 | 20.70 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/06/2003 | 20.70 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CHAPEUS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/06/2003 | 556.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ORNAMENTACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/06/2003 | 80.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/06/2003 | 384.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTASDO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/06/2003 | 1010.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/06/2003 | 1010.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/06/2003 | 1025.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/06/2003 | 6480.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/06/2003 | 600.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUM REBOQUE TRUCADO PARA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/06/2003 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS A GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA O HOSPITAL DE FRATURAS DAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/06/2003 | 600.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/06/2003 | 500.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAISNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/06/2003 | 500.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/06/2003 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RU/ RAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MO/ REIRA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/06/2003 | 487.00 | 00000000000000 | LOURDES SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS VACINADORAS DO POSTO MEDICO DEBARREIROS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUDAS TADEU DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/06/2003 | 60.00 | 00056811268468 | JOSE ROMEU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NASPROXIMIDADES DO POSTO DO BANCO DO BRASIL NARUA BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/06/2003 | 70.00 | 00002911408403 | ANTONIO MIZAEL DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/06/2003 | 70.00 | 00004209484490 | JUNIOR SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS NO CONJUNTOFRANCISCO GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/06/2003 | 70.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/06/2003 | 60.00 | 00014920968817 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/06/2003 | 1432.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA GERAL DOMERCADO PUBLICO M UNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 21/06/2003 | 1050.30 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 21/06/2003 | 1700.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/06/2003 | 0.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM CONTA EM FAVORDO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/06/2003 | 0.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM CONTA EM FAVORDO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 25/06/2003 | 1500.00 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DOENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA ARNOUD DANTASDO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 25/06/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/06/2003 | 6058.00 | 08345019000181 | MM MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/06/2003 | 1300.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE01 BANHO MARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/06/2003 | 2650.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/06/2003 | 3000.00 | 24501090000162 | CENCON CENTRO CONST.TANCREDO NEVES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICAEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/06/2003 | 0.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADOSA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/06/2003 | 22.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADOSA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/06/2003 | 100.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/06/2003 | 136.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/06/2003 | 1.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PAGAMENTO DE COTA DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/06/2003 | 892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A TARIFA CARTAO ABERTURA DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA CONTADO ICMS EM FAVOR DA ASSP REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DA ASSP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2003 | 11928.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EXTRATO,NAS CONTAS 283.1426.761-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENETE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/06/2003 | 150.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/06/2003 | 205.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/06/2003 | 1.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/06/2003 | 4202.23 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMARECOMECO SUPLETIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2003 | 2400.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGA P13 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2003 | 1600.00 | 00007198736491 | OTACILIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACOESDE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2003 | 28050.45 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2003 | 7297.07 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ADMINISTRADORES ESCOLARES) PRO-TEMPORE,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2003 | 35738.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2003 | 50469.24 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTESREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2003 | 5894.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003.(PARTEDO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/06/2003 | 4703.90 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2003 | 47.00 | 00014920968817 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/06/2003 | 2700.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2003 | 354.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2003 | 16231.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2003 | 8500.00 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/06/2003 | 1062.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PSH,CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/06/2003 | 250.00 | 00049960156400 | BENTO GENUINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/06/2003 | 892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMREFERENTE A TARIFA DE CARTAO- ABERTURA DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/06/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2003 | 5898.13 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/06/2003 | 300.00 | 00046832343434 | VILANDRI DE MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/06/2003 | 183.40 | 01513980000199 | ARPLAN-AR CONDICIONADOR PLAN.PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONDICIONADOR DE AR DOI HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2003 | 3499.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/06/2003 | 7500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2003 | 21352.94 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/06/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MEDICOS),DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/07/2003 | 80.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/07/2003 | 400.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA SITUADA A RUA PRES.JOAO PESSOA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DOPIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00021896453449 | EDILENE DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/07/2003 | 2386.65 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VACINADORAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/07/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/07/2003 | 3599.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIOVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS AIHS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/07/2003 | 1168.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS PREFEIXO N 503-1177, 379-1046, 503-1178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/07/2003 | 225.83 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO N 99717077,99711780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NODISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/07/2003 | 1400.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/07/2003 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/07/2003 | 251.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO N 379-1372 E 379-1383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/07/2003 | 180.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/07/2003 | 8000.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/07/2003 | 2100.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/07/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMARECOMECO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/07/2003 | 630.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/07/2003 | 240.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003156495425 | GIVANILSON FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUALNA CIDADE DE GUARABIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/07/2003 | 73.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/07/2003 | 513.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO N 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/07/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DIGITALIZACAOE ELABOORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/07/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/07/2003 | 630.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO N 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADOSA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/07/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/07/2003 | 44.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTAO MAGNETICOPARA ABERTURA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/07/2003 | 1500.00 | 00027254356415 | GEOVANI DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW COMA BANDA SABOR DE MEL E O CANTOR GEOVANI JUNIOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/07/2003 | 9.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/07/2003 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.C/INC.SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECARGA DE INSTINTOR DE INCENDIO DO HOSPITALE MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/07/2003 | 5092.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NOCONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/07/2003 | 510.00 | 00607311000385 | MILTON GADELHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/07/2003 | 369.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEFOGAO DE ALTA PRESSAO DESTINADO A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 07/07/2003 | 301.40 | 01513980000199 | ARPLAN AR CONDIC.PLANJ.PECAS E SERV.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS EM CONDIONADOR E AR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 07/07/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/07/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 09/07/2003 | 4800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAS DESTINADOS AO HOPSITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 09/07/2003 | 483.00 | 41204967000172 | W.E.-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEBENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/07/2003 | 150.00 | 00085464210482 | JOSE HUMBERTO FELIPE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/07/2003 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/07/2003 | 496.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADAS A VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/07/2003 | 1476.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS, BUREAUX, CADEIRAS E MESAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/07/2003 | 390.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR EM CORTES DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/07/2003 | 2200.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/07/2003 | 2500.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/07/2003 | 4504.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/07/2003 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAODA BANDA DELIRIUS E LOCACAO DE UM PALCO E DUAS SONORIZACAO E ILUMINACAO NO PERIODO JUNINOEM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/07/2003 | 347.78 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DA TIM PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/07/2003 | 1251.63 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTODE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/07/2003 | 477.30 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/07/2003 | 404.90 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/07/2003 | 92.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTAO MAGNETICOPARA ABERTURA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTAREPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 15/07/2003 | 472.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 15/07/2003 | 6750.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 15/07/2003 | 1171.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 15/07/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/07/2003 | 1750.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MATHEUS COSTADIAS DA SILVA, REFERENTE A UMA MICROCIRURGIADE LARINGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/07/2003 | 500.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DEDIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 16/07/2003 | 4.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/07/2003 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/07/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO NA CAMIONETA D20 LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 17/07/2003 | 600.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 17/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DOS 3 PAVILHOES DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/07/2003 | 1445.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO E RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/07/2003 | 500.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 18/07/2003 | 898.00 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOACOES DEPASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/07/2003 | 320.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO RICARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/07/2003 | 600.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASNO VEICULO TAWNER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/07/2003 | 680.55 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/07/2003 | 18621.85 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA SRA. NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS CONFORME DEPOSITO JUDICIAL N DA GUIA 0272338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/07/2003 | 414.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/07/2003 | 750.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/07/2003 | 1000.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/07/2003 | 2240.00 | 00020593694449 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS DA BARRAGEM DE CANAFISTULA DA CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/07/2003 | 3040.00 | 00025622012805 | FRANCISCO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS DA BARRAGEM DE CANAFISTULA DA CIDADE DE BORBOREMA TRANSPORTANDO AGUA EM CARROPIPA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 21/07/2003 | 2100.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIUVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 21/07/2003 | 1900.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/07/2003 | 1900.00 | 04446149000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEREIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/07/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/07/2003 | 2400.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 22/07/2003 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTAO MAGNETICOPARA ABERTURA DE CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 22/07/2003 | 4180.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/07/2003 | 2293.22 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 22/07/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/07/2003 | 2852.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AREAS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SERVICOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/07/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DEPLANEJAMENTO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/07/2003 | 1350.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DECALHA DE ZINCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL BARREIROS II E JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/07/2003 | 240.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTAO MAGNETICOPARA ABERTURA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/07/2003 | 1624.00 | 33611500014500 | GERDAU S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/07/2003 | 3784.36 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/07/2003 | 9718.76 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/07/2003 | 16231.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/07/2003 | 6888.32 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DE CONSTRUCAO DEPRIVADAS NAS COMUNIDADES SITIO BOA VISTA, CONCEICAO,SITIO MOCOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/07/2003 | 3990.57 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PRIVADA NA COMUNIDADE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/07/2003 | 165.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE05 FAIXAS COM FRASES EDUCATIVAS DE ALUSAO AOPROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/07/2003 | 983.20 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA PESSMS,DA IMPLANTACAO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/07/2003 | 939.43 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AO PROJETO DEMELHORIAS SANIATRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/07/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/07/2003 | 4523.19 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/07/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL ,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/07/2003 | 21391.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/07/2003 | 10.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/07/2003 | 12.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/07/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/07/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTIAO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/07/2003 | 362.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/07/2003 | 276.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/07/2003 | 91.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DESPESA COM A MANUTENCAO DO CASH ELETRONICO E TRANSPORTE DENUMERARIO, COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/07/2003 | 11928.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/07/2003 | 1200.00 | 11897980000193 | DECOVIDROS COM.GERAL VID.MOLD.BOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESQUADRIA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/07/2003 | 3720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL E LICITACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA DE TARIFA BANCARIADESPESA DE MANUETNCAO DE CASH E TRANSPORTE DENUMERARIO DO PAE CACIMBA DE DENTRO COMEPETEN-CIA MAIO CONFORME ACORDO ENTRE BANCO E A PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/07/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/07/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/07/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/07/2003 | 2852.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER DO EXECU-TIVO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO EM BRASILIA E SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/07/2003 | 7800.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/07/2003 | 18.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN;ÁO DO CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/07/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/07/2003 | 543.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/07/2003 | 414.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/07/2003 | 229.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO A CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/07/2003 | 137.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/07/2003 | 52013.20 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUMDEF-60%REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/07/2003 | 7310.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO FUMDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/07/2003 | 28165.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/07/2003 | 35310.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DEAPOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/07/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0012327 | 31/07/2003 | 1061.54 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV.CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENCINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY DISTRITO DE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/07/2003 | 106.20 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-FESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VISTORIA NOVEICULO CAMINHONETE PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA,PARA TROCA DE PLACA, DO ESTADO DO RIOGRANDE DO NORTE PARA O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/07/2003 | 6450.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE EMPRESA) COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/07/2003 | 2500.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTAUDUAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/08/2003 | 1010.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/08/2003 | 1025.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/08/2003 | 491.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/08/2003 | 3400.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/08/2003 | 2999.80 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/08/2003 | 3300.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/08/2003 | 3200.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/08/2003 | 2900.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IJPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/08/2003 | 7200.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/08/2003 | 234.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDESDE LIMA NO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ATIVIDADES DE EDUCACAOJOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/08/2003 | 1010.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIS LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/08/2003 | 400.00 | 00085474487487 | SANDRO VINICIUS ARAUJO SILVA TOLEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ADESIVAGEM DAS TOPIC LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/08/2003 | 2100.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAPRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/08/2003 | 6600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTES OS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/08/2003 | 327.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/08/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE NA DIGITALIZACAO E ELABORACAO DO DIARIOOFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/08/2003 | 422.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 379-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/08/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/08/2003 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/08/2003 | 13.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATOS COBRADA A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/08/2003 | 3705.39 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO DUTIVIDADE DAS AIHS DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/08/2003 | 1898.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VA CINADORAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/08/2003 | 630.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DO CURSO DE ENFERMAGEM NAS CIDADEDES DE BANNEIRAS E SOLANEA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO REFERENETE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/08/2003 | 2400.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/08/2003 | 1828.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA AEDES AEGIPTY DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/08/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00021896453449 | EDILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACSREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/08/2003 | 100.00 | 00085474487487 | SANDRO VINICIUS ARAUJO SILVA TOLEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ADESIVAGEM NA AMBULANCIA PARATI LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/08/2003 | 95.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTOA CAGEPA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/08/2003 | 74.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA SAELPA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/08/2003 | 886.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/08/2003 | 1517.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DA TELEMAR PREFIXO 503-1178,503-1177E 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/08/2003 | 50.13 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM PREFIXO 99711780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/08/2003 | 986.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/08/2003 | 954.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/08/2003 | 617.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/08/2003 | 192.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA CARTAO DE ABERTURADE CONTAS DE FUNCIORIOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/08/2003 | 2184.00 | 01968822000123 | VANDERCILIO LEAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/08/2003 | 2500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/08/2003 | 680.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DEPECAS DA MAQUINA XEROX LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/08/2003 | 240.00 | 00003156495425 | GIVANILSON FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTESANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/08/2003 | 240.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/08/2003 | 280.00 | 41204967000172 | W.E.-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMESMARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 07/08/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/08/2003 | 557.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/08/2003 | 7693.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/08/2003 | 88.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/08/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/08/2003 | 603.00 | 00000000000000 | LIDIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/08/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/08/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/08/2003 | 43.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFA TELEFONICAS PREFIXO 503-1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/08/2003 | 170.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NO BAIRRO DA PALMEIRA AMBOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/08/2003 | 836.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/08/2003 | 100.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO01297-1 DATADO EM 05/08/03 EM VIRTUDE DE TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/08/2003 | 450.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PALHAS DE COQUEIRO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE UM PAVILHAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/08/2003 | 277.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TAWNER LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/08/2003 | 95.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE UM CANAL DE ESGOTOS NODISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/08/2003 | 96.00 | 00003090665492 | EDINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/08/2003 | 75.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/08/2003 | 120.00 | 00001385985844 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UM TAMPAO DO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/08/2003 | 7723.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LIDIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/08/2003 | 30.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/08/2003 | 1552.00 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITODE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/08/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTESDE NUMERARIO DO PAE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 14/08/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEMATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/08/2003 | 9.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 16/08/2003 | 1700.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/08/2003 | 2042.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/08/2003 | 4300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/08/2003 | 7600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/08/2003 | 1268.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/08/2003 | 1385.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS SAINDO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA SUBMETER-SE A EXAMES MEDICOS NA CIDADE DEPICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/08/2003 | 300.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/08/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LIDIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A FARMACIA BASICA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/08/2003 | 600.00 | 00009070206404 | PAULO JULIAO DAS MERCES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM NA CAMIONETAD20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/08/2003 | 386.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/08/2003 | 19534.21 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DOO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PRECATORIOS DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DENUMERARIO DO PAE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/08/2003 | 257.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 21/08/2003 | 18.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 21/08/2003 | 2708.96 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/08/2003 | 365.00 | 00043225586749 | JOSE PINTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA NAS MAQUINAS DE LAVAR E SECAR DO HOSPITAL E MATERNIDADEISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/08/2003 | 350.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/08/2003 | 290.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM VULCANIZACAO NOS TRATORES DE PNEUSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/08/2003 | 432.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE SEDESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAREMSERVICOS DE INTERESSE DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/08/2003 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS EM ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/08/2003 | 650.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/08/2003 | 235.50 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE CHAO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/08/2003 | 240.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS AIHS DO HSPITAL E MATERNIDADE ISABELMOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES PARAHOSPITAIS NA CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/08/2003 | 900.00 | 00036724572487 | JOVELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO FEITIO DA CERCA DO ACUDE NO SITIOMATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/08/2003 | 1415.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASEM 02 CARROCOES DO TRATOR MARSEY FERGUSON DEPNEUS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0013960 | 29/08/2003 | 43905.85 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITARIO COM FOSSA EFILTRO ANAEROBICO,NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, AOLADO DO CANAL DE DRENAGEM,NESTE MUNICIPIO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/08/2003 | 250.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO GERAL EM VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/08/2003 | 4829.84 | 35578731000101 | GRANJEIRO CONTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JULIA VIRGINIA DE ABREUCOSTA NA COMUNIDADE DE CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/08/2003 | 213.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/08/2003 | 400.00 | 00073104183872 | JOSE ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAO DO INQUERITO SANITARIODO POVOADO DE LOGRADOURO PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/08/2003 | 142.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/08/2003 | 5296.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/08/2003 | 150.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 VIA DE ESCRITURA DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/08/2003 | 11.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/08/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/08/2003 | 11928.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/08/2003 | 286.25 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE / FUNASA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO, PELA NAO UTILIZACAO DURANTE A VIGENCIADO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/08/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO E DE SUBSIDIOSREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/08/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/08/2003 | 4618.00 | 99999999999999 | CELSO AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/08/2003 | 8660.38 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/08/2003 | 1350.00 | 00085474487487 | SANDRO VINICIUS ARAUJO SILVA TOLEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UMA PLACA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMESDE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/08/2003 | 17.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/08/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/08/2003 | 625.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO PARA O CENTRO RECREATIVO PA RA REALIZACAO DE UM SHOW EM HOMENAGEM AO FRADE IRAILDO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/08/2003 | 28564.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/08/2003 | 51308.40 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/08/2003 | 6813.31 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/08/2003 | 36156.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/08/2003 | 6415.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/08/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/08/2003 | 3566.75 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/08/2003 | 230.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR DE PNEUSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/08/2003 | 16707.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/08/2003 | 10660.00 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | VALDERSON FERNANDES DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/08/2003 | 5841.40 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/08/2003 | 45.81 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/08/2003 | 300.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA MUDANCA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/08/2003 | 1428.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 EM DIVERSAS LOCA LIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/08/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DENº 01228-9,DE 31/07/2003,EM VIRTUDE DE VALOREMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/08/2003 | 21245.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/08/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOSDESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/08/2003 | 3220.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTASMASSA CORRIDA,TINNER,VERNIZ,LIXA , DESTINADOSPARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDEMUNICIPAL E HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/09/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CO LABORADORES DO PROGRAMA DA AEDES AEGIPTY DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/09/2003 | 1092.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/09/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA TIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/09/2003 | 1375.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/09/2003 | 15000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00067491367453 | ALDENETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/09/2003 | 500.00 | 00003518074466 | LUCIANO JOSE DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/09/2003 | 4679.30 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA ROZELANEA S FELICANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/09/2003 | 136.60 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS FERRAG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/09/2003 | 510.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/09/2003 | 450.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/09/2003 | 3143.06 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/09/2003 | 600.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEUNIFORMES DESTINADOS AOS VIGILANTES MUNICIPA IS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/09/2003 | 255.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTOR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS PARA OS MOTORES DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/09/2003 | 5857.60 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/09/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/09/2003 | 293.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/09/2003 | 832.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/09/2003 | 512.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/09/2003 | 321.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/09/2003 | 44.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/09/2003 | 100.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA TECNATEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/09/2003 | 531.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETTENCIA MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/09/2003 | 577.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TONER DESTINADO AS MAQUINAS XEROX LOTADASNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/09/2003 | 2050.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/09/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/09/2003 | 3600.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDARTEM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU REANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGESN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ESNSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/09/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE AGOOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/09/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU REANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/09/2003 | 1010.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/09/2003 | 2020.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE MUNICIPIO,DURAN TE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/09/2003 | 3004.00 | 00074493434791 | ALMIR FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/09/2003 | 3010.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/09/2003 | 372.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DE UM PAVILHAO NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA AS FESTIVI DADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/09/2003 | 354.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPE TENCIA MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/09/2003 | 12558.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/09/2003 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/09/2003 | 7.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADAS A ESTA REPARTICAO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA A ESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/09/2003 | 500.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MUSICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/09/2003 | 32.00 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTIANDAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/09/2003 | 360.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 04/09/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/09/2003 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTAO PARA FUN CIONARIOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/09/2003 | 597.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A ARETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/09/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/09/2003 | 398.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/09/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/09/2003 | 260.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/09/2003 | 702.00 | 00000000000000 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/09/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/09/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/09/2003 | 260.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CARTOES PARA ABERTURA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/09/2003 | 313.88 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO A FATURAMENTO DA TIM DO PRE FIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 15/09/2003 | 19600.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/09/2003 | 83.39 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 16/09/2003 | 50.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/09/2003 | 97.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/09/2003 | 361.00 | 03095570000109 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DA EMANCI PACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/09/2003 | 1018.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/09/2003 | 80.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/09/2003 | 75.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/09/2003 | 65.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/09/2003 | 86.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/09/2003 | 2790.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEBANDEIRAS DESTINADAS AOS DESFILES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/09/2003 | 7799.50 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 17/09/2003 | 90.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/09/2003 | 1.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/09/2003 | 1771.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE NAS FESTIVI DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/09/2003 | 493.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/09/2003 | 12289.33 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | IMP[ORTE RELATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LAGOADE PEDRA E ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CI DADE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABI RA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 19/09/2003 | 1360.00 | 00025232295870 | JAIR ROGERIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE MOTOS LOTA DAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 19/09/2003 | 20.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/09/2003 | 0.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DESTA REPARTICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 19/09/2003 | 328.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/09/2003 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 19/09/2003 | 13.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 19/09/2003 | 320.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS DIGITALIZACAO E ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 19/09/2003 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO FATURAMENTO DE NOTAS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/09/2003 | 300.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A IMAGEM DE CORA CAO DE JESUS DE JOAO PESSOA PARA A PRACA SAN DOVAL ALCANTARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 19/09/2003 | 2000.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CONJUNTO DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/09/2003 | 500.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS EM CAMINHAO TRANSPORTANDO O TRATORD4E PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EMDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/09/2003 | 700.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS A 1 CONFERENCIA DE SAU DE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/09/2003 | 2280.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 19/09/2003 | 1587.00 | 35500677000173 | MARIA JOSE CAMARA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 19/09/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/09/2003 | 170.00 | 00095346945415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA A TRATA MENTO DE SAUDE POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/09/2003 | 993.10 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/09/2003 | 14826.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/09/2003 | 3740.95 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/09/2003 | 294.00 | 02982660000221 | GRANRIO COM.DE VEICULOS PECAS SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A CAMIONETE D20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/09/2003 | 1000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIFARRA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/09/2003 | 5003.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS VEICU LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/09/2003 | 2000.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 23/09/2003 | 73.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/09/2003 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 23/09/2003 | 315.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 24/09/2003 | 300.00 | 00092804004449 | IRAILDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 24/09/2003 | 700.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOU SA NESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 25/09/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA AESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/09/2003 | 40.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/09/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/09/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2003 | 40.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2003 | 103.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2003 | 660.43 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO A TELEMAR DO PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/09/2003 | 603.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2003 | 24310.39 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A SRA. NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EREFERENTE A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESASCOM MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE CACIMBA DE DENTRO PARA VIABILIZACAO DO PONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2003 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA ACESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2003 | 11828.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2003 | 2049.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2003 | 4618.00 | 99999999999999 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2003 | 11160.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2003 | 155.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2003 | 373.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DO FATURAMENTO ATELEMAR DO PREFIXO 379-1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2003 | 3270.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS AO PASSEIO CICLISTICODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2003 | 12000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LDTA | IMPORTE REALTIVO AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLLARES DO TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ES COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2003 | 35820.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2003 | 2000.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2003 | 9539.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2003 | 57129.81 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2003 | 35516.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DEAPOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2003 | 31752.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2003 | 7750.80 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2003 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT.E ESP.,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2003 | 36.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR DO PREFIXO 379-1383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2003 | 21605.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/09/2003 | 6951.78 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2003 | 13674.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA SAELPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2003 | 0.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 01467 DATADO EM 16/09/03 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2003 | 17125.00 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2003 | 11140.00 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL PROTEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/10/2003 | 2294.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/10/2003 | 633.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/10/2003 | 1300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/10/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REPOSICAODE GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/10/2003 | 791.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NASRUAS OZEIAS ALMEIDA E ISABEL MOREIRA DE SOUSANESTA CIDADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/10/2003 | 540.00 | 00032508590444 | JOSE FABRICIO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE/ UMA CASA SITUADO NA RUA SEVERINO CAMARA DA / CUNHA DESTINADO A MORADIA DOS MEDICOS DO PIT S RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, E JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/10/2003 | 1540.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DO /PITS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/10/2003 | 614.80 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DACRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/10/2003 | 630.60 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/10/2003 | 900.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/10/2003 | 500.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO MUNICIPALDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/10/2003 | 500.00 | 04941585000103 | J.C VIDEO DVD LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUM TELAO DESTINADO A 1 CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE REALIZADA NO CENTRO RECREATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/10/2003 | 5120.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEDES AEGIPTY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/10/2003 | 3796.00 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/10/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/10/2003 | 7715.24 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/10/2003 | 3200.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/10/2003 | 2320.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SE SUBMETERM A EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PICUI ECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE MEDICA DOPROGRAMA DO PITS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/10/2003 | 1440.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSADO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DESOUSA E DA CRECHE AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/10/2003 | 431.90 | 01203955000109 | JOSE MILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/10/2003 | 1068.10 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/10/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/10/2003 | 80.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/10/2003 | 80.00 | 00003384074483 | ELIANE MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/10/2003 | 419.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO NUNES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM SUMIDOURO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRADE SOUSA NESTA CIDADE. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO /DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU NICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CIDA/DE DE GUARABIRA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/10/2003 | 1025.00 | 00013242427874 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2003 | 2320.00 | 00002304076416 | JOSE LINDOMAR GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES E SUPERVISORAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE CAPACITACAO P/PROFESSORES CECAPRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/10/2003 | 1010.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00003239227401 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00033617317472 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/10/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/10/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/10/2003 | 1505.00 | 00039603946400 | FRANCISCO FIRMO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/10/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/10/2003 | 2999.80 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/10/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA RECOMECO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/10/2003 | 980.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00007198736491 | OTACIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/10/2003 | 591.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1 GRAU ANTONIO BELARMINO DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/10/2003 | 5100.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARGAS P13 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/10/2003 | 2.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/10/2003 | 144.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/10/2003 | 3013.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/10/2003 | 94.48 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E CIA ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/10/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TANQUES DE CIMENTO DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/10/2003 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO, E SETEMBRO DE 2003.A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/10/2003 | 2480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEPUBLICA E LICITACAO DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/10/2003 | 2.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/10/2003 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/10/2003 | 18.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/10/2003 | 9.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/10/2003 | 12558.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/10/2003 | 1443.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/10/2003 | 1610.80 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 06/10/2003 | 317.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 06/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NA LIMPEZA DO CANAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 06/10/2003 | 284.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/10/2003 | 39.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 07/10/2003 | 291.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR PREFIXO 503-1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 07/10/2003 | 173.36 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TIM PREFIXO N 99711780 E 99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/10/2003 | 244.08 | 41153263000118 | FILIPESO BALANCA FRANCISCO LOPES ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM BALANCAS LOTADAS NA SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/10/2003 | 9.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/10/2003 | 350.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/10/2003 | 8540.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/10/2003 | 98.54 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MECADORIA DESTINADO A CRECHE BEIJAMIM GO MES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/10/2003 | 540.00 | 00044245815434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA/O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA/ TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/10/2003 | 195.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA /DE DENTRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/10/2003 | 1730.00 | 00021896453449 | EDILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/10/2003 | 99.29 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00002296973485 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO BENJAMIM MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/10/2003 | 2250.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO MURO DO ACUDE DA RUA HORACIO LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/10/2003 | 1400.00 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/10/2003 | 626.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/10/2003 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/10/2003 | 417.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE DIVULGACOES RETIDAS NA CONTA DO ICMS EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/10/2003 | 330.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/10/2003 | 181.33 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 14/10/2003 | 1487.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/10/2003 | 0.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/10/2003 | 7.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 14/10/2003 | 0.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 15/10/2003 | 540.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DESOLDAS E LATERNAGEM NOS PORTOES DA GARAGEM ENO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 16/10/2003 | 550.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABERTURA DELETREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 16/10/2003 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 17/10/2003 | 50.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUAALFREDO BARELA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 17/10/2003 | 75.00 | 00005942318417 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUAOLEGARIO PEREIRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/10/2003 | 88.40 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/10/2003 | 442.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/10/2003 | 292.00 | 00009484066828 | NILMA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DEGUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/10/2003 | 2400.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/10/2003 | 188.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/10/2003 | 22.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/10/2003 | 6000.00 | 00000809549441 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNINIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/10/2003 | 1701.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/10/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/10/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/10/2003 | 24501.04 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/10/2003 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ELMA DANTAS/ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/10/2003 | 14.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/10/2003 | 989.37 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TIM PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/10/2003 | 784.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/10/2003 | 321.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/10/2003 | 65.00 | 03095573000134 | EDINALDO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/10/2003 | 482.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/10/2003 | 1133.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 22/10/2003 | 3877.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/10/2003 | 12348.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/10/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/10/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/10/2003 | 65.00 | 00361315000164 | POUSADA DOS ESTRANGEIROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/10/2003 | 255.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/10/2003 | 700.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/10/2003 | 124.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.DE ENG.ARQ.E AGRON. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS AO DCREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/10/2003 | 21.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/10/2003 | 1010.00 | 00044221355468 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/10/2003 | 1307.10 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/10/2003 | 145.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA E CONSERTOS DE BUREAUX, ARMARIOS E CADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/10/2003 | 168.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/10/2003 | 112.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/10/2003 | 90.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/10/2003 | 90.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/10/2003 | 350.00 | 00034950354191 | JOSE LOURIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/10/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/10/2003 | 160.00 | 00404874000104 | REAL POUSADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/10/2003 | 7838.96 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/10/2003 | 1820.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/10/2003 | 22130.72 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/10/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/10/2003 | 5256.55 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/10/2003 | 1437.77 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/10/2003 | 11847.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/10/2003 | 17335.04 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/10/2003 | 11340.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0017167 | 31/10/2003 | 71344.40 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DECAL€AMENTO COM MEIO FIO NA RUA CASTELO BRANCONESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/10/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/10/2003 | 59.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/10/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAOE TRANSPORTE DE NUMERARIOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/10/2003 | 2.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/10/2003 | 5359.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/10/2003 | 11885.40 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO RES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELA C.E.F.,NA C/C N§ 157-7 / PROINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/10/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/10/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSAO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/10/2003 | 4685.40 | 99999999999999 | FRANSCISCO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO RES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/10/2003 | 14250.00 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/10/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/10/2003 | 4.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS P/AUTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/10/2003 | 5806.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/10/2003 | 7971.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/10/2003 | 7971.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/10/2003 | 52232.77 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/10/2003 | 33264.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/10/2003 | 35420.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DEAPOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/10/2003 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/11/2003 | 1499.90 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU/DAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN/TAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/11/2003 | 3004.00 | 00003226121448 | ADRIANO CARDOSO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRES PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/11/2003 | 2328.15 | 05010920000104 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATAERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/11/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO GRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/11/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO GRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/11/2003 | 1596.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/11/2003 | 1428.67 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NO FEITIO DE UM PAVILHAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA CUL TURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/11/2003 | 250.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CALHAS NA ESCOLA MUMUNICIPAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUDANTAS DO NASCIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/11/2003 | 1450.00 | 00003441375467 | VALMIR MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/11/2003 | 6000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPROE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/11/2003 | 12558.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/11/2003 | 7200.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NASCIDADES DE SOLANEA. BANANEIRAS E GURABIRA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/11/2003 | 845.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1045 DES TA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 03/11/2003 | 2142.65 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/11/2003 | 19.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/11/2003 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/11/2003 | 2118.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE CANAL EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/11/2003 | 432.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DA ANDREZA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/11/2003 | 300.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1046,503-1178 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/11/2003 | 1570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/11/2003 | 838.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE CANAL E TERRE NOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/11/2003 | 535.70 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/11/2003 | 556.95 | 00044221428449 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/11/2003 | 3883.20 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VA CINADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/11/2003 | 23.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RE SIDE A EQUIPE DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/11/2003 | 310.00 | 00026568921807 | LEUNIRA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/11/2003 | 900.00 | 00069125465791 | FLAVIO FULTON A PORTUGAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA LOCACAO DE LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/11/2003 | 1428.68 | 09285784000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 04/11/2003 | 300.00 | 00042762847400 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA SABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/11/2003 | 4154.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 04/11/2003 | 600.00 | 00016115228468 | JOSE DE ALCANTARA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE RELES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/11/2003 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 06/11/2003 | 500.00 | 00028607511149 | DOMINGOS PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D4E NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 07/11/2003 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 07/11/2003 | 420.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ROSCAS NOS BRACOS DO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ES TRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 07/11/2003 | 450.00 | 00034950354191 | JOSE LOURIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISA BEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 07/11/2003 | 190.00 | 02311362000129 | KI SABOR SELV SERVICE CIA SOPARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/11/2003 | 1887.50 | 00008218501487 | FRANCISCO MACEDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/11/2003 | 596.74 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/11/2003 | 14804.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMEMTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/11/2003 | 10196.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/11/2003 | 712.14 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/11/2003 | 732.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAPRACA PERILO DE OLIVEIRA, LIMPEZA DE CANAL NODISTRITO DO LOGRADOURO E LIMPEZA DE TERRENOBALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/11/2003 | 2489.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMEN TO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DO LOGRADOURO AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/11/2003 | 21.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/11/2003 | 564.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/11/2003 | 737.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DE MULTA NA CONTADO FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/11/2003 | 675.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NAPARTE ELETRICA NOS VEICULOS TOPIC LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/11/2003 | 610.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECASNA MAQUINA DA XEROX LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/11/2003 | 845.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/11/2003 | 1233.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 12/11/2003 | 1650.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 12/11/2003 | 900.00 | 00020745060404 | LUIS GONCALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA, ARNOUD DANTAS DONASCIMENTO E JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/11/2003 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALACAO DO SISTEMA DE LMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/11/2003 | 14810.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/11/2003 | 301.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/11/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/11/2003 | 248.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO ACUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/11/2003 | 536.50 | 00003921362440 | DIRCEU DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS QUE SEDESLOCAM DE OUTRS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/11/2003 | 18.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/11/2003 | 192.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/11/2003 | 5356.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/11/2003 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/11/2003 | 12.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FVAOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/11/2003 | 21288.87 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DE NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/11/2003 | 288.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/11/2003 | 19.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 21/11/2003 | 5031.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 21/11/2003 | 0.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 21/11/2003 | 0.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ITREM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 21/11/2003 | 1192.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAMARAS DE AR TRASEIRA DESTINADAS AO TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/11/2003 | 9.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 24/11/2003 | 500.00 | 03146474000134 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 25/11/2003 | 3861.60 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 26/11/2003 | 90.00 | 00003440837483 | SEBASTIAO REINALDO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 26/11/2003 | 84.00 | 00005441198435 | ANTONIO PEDRO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FRE DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/11/2003 | 400.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/11/2003 | 345.00 | 00000000000000 | VALDETE JOANA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/11/2003 | 455.00 | 09127333000150 | AMIP ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 26/11/2003 | 70.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES INDOSCOPICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM FRANCISCO VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/11/2003 | 80.00 | 00048235237415 | MARIA DE JESUS DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS NARUA LUIS BONIFACIO DO PROGRAMA PITS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/11/2003 | 80.00 | 00003384074483 | ELIANE MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA DESTINADA A MORADIA DOS MEDICOS DOPRGRAMA DO PITS NA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/11/2003 | 360.00 | 00003273641495 | TANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE PASSAGENS PARA A EQUIPE DO PROGRAMAERI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 28/11/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/11/2003 | 4360.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRMA DA AEDES AE GYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/11/2003 | 4588.26 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 28/11/2003 | 21605.00 | 99999999999999 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/11/2003 | 11823.95 | 99999999999999 | EDSON GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS MEDICOS DASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 28/11/2003 | 4588.26 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/11/2003 | 1524.18 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/11/2003 | 3128.68 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/11/2003 | 800.00 | 09353392000228 | C MARCONI | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 01792-2 DATADO EM 21/11/03 EM VIRTUDE DETER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 28/11/2003 | 17225.20 | 99999999999999 | ANTONIO DARCO LEAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 28/11/2003 | 11340.00 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESPRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/11/2003 | 3128.68 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/11/2003 | 362.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇODE UM ESGOTO,NO DISTRITO DE LOGRADOURO, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/03 A25/10/2003. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/11/2003 | 4200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EREPRESENTACAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/11/2003 | 2100.00 | 00067636713420 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 28/11/2003 | 4618.00 | 99999999999999 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 28/11/2003 | 200.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/11/2003 | 5359.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/11/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/11/2003 | 10.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/11/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DESERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A MANUTTENCAO DO CAIXA ELETRONICO E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/11/2003 | 11818.00 | 99999999999999 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADM.E FINAN€AS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/11/2003 | 24.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS FINANCEIRAS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA RECURSOSDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 28/11/2003 | 0.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N§01814 DE 28/11/2003,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/11/2003 | 520.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/11/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE MANUTEN€ÇO DE CADASTRO DA CONTA N§157-7 / PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 28/11/2003 | 149.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA REC.FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/11/2003 | 300.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/11/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 28/11/2003 | 9312.99 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/11/2003 | 7971.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS DIRETORESE ADMINISTRADORES ESCOLARES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/11/2003 | 52735.87 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/11/2003 | 34209.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 28/11/2003 | 35860.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DEAPOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/11/2003 | 6940.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE MACEDO MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/11/2003 | 17364.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/11/2003 | 9312.99 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS ABASTECIMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 28/11/2003 | 223.57 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA REC.FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO , REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/12/2003 | 7000.00 | 00000809549441 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN TACAO DA BANDA AVELOZ NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/12/2003 | 250.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DA 5 SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/12/2003 | 350.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MUSICO DA BANDA MACIFARRA DURANTE AS FESTIVIDADES DA 5 SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/12/2003 | 521.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DA 5 SEMANA CULTURAL NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/12/2003 | 250.00 | 00029595487449 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/12/2003 | 509.20 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DABANDA AVELOZ DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/12/2003 | 2020.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DDE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/12/2003 | 105.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TAXA DE LIGACAO PROVISORIA E GAMBIARRA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2003 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO BICO INJETOR DO ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/12/2003 | 4.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRA DOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/12/2003 | 84.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TAXA TELEFONICA PREFIXO 379-1044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/12/2003 | 8.71 | 02421421001606 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA INTERLIG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/12/2003 | 1893.72 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/12/2003 | 260.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FFAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/12/2003 | 369.77 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/12/2003 | 930.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEPROCESSADOR DURON, GABINETES, PLACA PC E DRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/12/2003 | 506.16 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TAXA TELEFONICA DA TIM PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/12/2003 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/12/2003 | 2150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/12/2003 | 267.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TELEMAR PREFIXO 503-1177 E 503-1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/12/2003 | 233.81 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TIM PREFIXO 99717077 E 99711780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2003 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/12/2003 | 2290.00 | 02128801000162 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/12/2003 | 6500.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCI AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/12/2003 | 624.53 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/12/2003 | 160.00 | 00016065727415 | MARLENE ONOFRE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA CASA SITUADA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRADESTINADA A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA DOPITS REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/12/2003 | 68.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE A EQUIPE DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/12/2003 | 300.00 | 00015102254472 | ANTONIA NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEPANOS DE CHAO E PANOS DE PRATOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/12/2003 | 917.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/12/2003 | 578.20 | 01203955000109 | JOSE MILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/12/2003 | 1627.70 | 00028560420827 | ELIANA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMADO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/12/2003 | 690.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/12/2003 | 690.00 | 00028150805400 | VICENTE AGOSTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/12/2003 | 3000.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00080276679920 | DILMA OLESCOVICZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/12/2003 | 3455.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA AIHSDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES EGYPTY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | DALTON EDER PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEDES AEGIPTY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/12/2003 | 1625.00 | 00066091314491 | ANA CRISTINA RAMALHO CIRNE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/12/2003 | 1625.00 | 00021896453449 | EDILENE DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/12/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/12/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00036362280482 | HUMBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO FISCAL DA COORDENACAO MUNICIPALVDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/12/2003 | 960.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AIHS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/12/2003 | 29.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/12/2003 | 1500.00 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS NA AMPLIACAO DA PRACA SANDOVAL ALCANTARA, PRACA PERILODE OLIVEIRA E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 04/12/2003 | 3500.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 05/12/2003 | 6500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/12/2003 | 4.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/12/2003 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALACAO DO SISTEMA LEM.NET DE ACESSO A INTERNETINSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/12/2003 | 795.50 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/12/2003 | 3000.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JEANE DUTRA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/12/2003 | 600.00 | 00007287429420 | ARGEMIRO CAMARA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/12/2003 | 62.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/12/2003 | 150.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/12/2003 | 546.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/12/2003 | 7589.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/12/2003 | 876.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/12/2003 | 450.00 | 00071617515434 | JACQUELINE SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADE PARA PRESTAREM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/12/2003 | 1900.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/12/2003 | 226.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/12/2003 | 820.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/12/2003 | 555.00 | 00001385985844 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS MECANICOS NA REVISAO E REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 11/12/2003 | 400.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PLACAS DE CIMENTO DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 11/12/2003 | 405.00 | 00038057026472 | SEBASTIAO ARTUR DA COSTA | IMPOERTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 11/12/2003 | 595.00 | 00038057050420 | ANTONIO ARTUR ANGELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/12/2003 | 200.00 | 00004144350444 | GERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/12/2003 | 192.00 | 00037882210463 | TERESA MARQUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 15/12/2003 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 15/12/2003 | 696.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DEDEPOSITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/12/2003 | 81.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO EFETUADO NA CONTADO ICMS EM FAVOR CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 16/12/2003 | 1456.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 16/12/2003 | 3500.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 17/12/2003 | 360.00 | 00004133859499 | SUZANA DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEPASSGENS PARA EQUIPE DO ERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/12/2003 | 450.00 | 00000742001431 | LUCIANA SANTANA FERNANDES REVOREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DEPASSAGENS PARA EQUIPE DO ERI ESTAGIO INTEGRADO RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 18/12/2003 | 3000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PIPAS DAGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 18/12/2003 | 3000.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DDE VIAGENS TRANSPORTANDO PIPAS DAGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 18/12/2003 | 200.00 | 00005348362751 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 18/12/2003 | 6000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PROENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 19/12/2003 | 384.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 19/12/2003 | 22169.74 | 00000000000000 | NEUSA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL MENSAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DOFPM EM FAVOR DE NEUSA SARES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 19/12/2003 | 576.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/12/2003 | 13.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/12/2003 | 10.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/12/2003 | 20.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/12/2003 | 570.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE CAMISAS DESTINADAS A 5 SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/12/2003 | 2880.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/12/2003 | 1400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA MONTAGEM DE BOMBA INJETORA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/12/2003 | 6587.20 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PROEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/12/2003 | 20.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 24/12/2003 | 400.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DA VANLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 24/12/2003 | 63.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 24/12/2003 | 410.00 | 00000000000000 | JEANE DUTRA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/12/2003 | 6580.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/12/2003 | 1000.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/12/2003 | 8510.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIMGOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/12/2003 | 7400.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES/EDSON EUGENIO NORON | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PROENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/12/2003 | 0.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/12/2003 | 0.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/12/2003 | 1.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/12/2003 | 64.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/12/2003 | 225.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/12/2003 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/12/2003 | 1.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/12/2003 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/12/2003 | 1.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/12/2003 | 172777.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS COMPETENCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003, 13 SALARIO E1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/12/2003 | 96.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPOPRTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/12/2003 | 2.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/12/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/12/2003 | 2358.80 | 99999999999999 | IRENE SOARES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/12/2003 | 1026.90 | 35500677000173 | MARIA JOSE CAMARA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/12/2003 | 1992.96 | 99999999999999 | FRANCINEIDE LOURENCO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/12/2003 | 68.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE A EQUIPE DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/12/2003 | 960.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEXECUTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AIHS DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/12/2003 | 5058.30 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO BASATECIMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/12/2003 | 3865.50 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/12/2003 | 2.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/12/2003 | 9312.99 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/12/2003 | 2500.00 | 00002731876433 | ALEXANDRE OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO DESTINNADOS AO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/12/2003 | 600.00 | 04467061000114 | AGUINALDO TEIXEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TROFEUS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOLQUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/12/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA RECOMECO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/12/2003 | 2600.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO MINISTRADOR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/12/2003 | 17477.10 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/12/2003 | 2657.04 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/12/2003 | 11403.26 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/12/2003 | 28673.17 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/12/2003 | 7463.00 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTE EDILIDADECORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/12/2003 | 52735.87 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/12/2003 | 50150.00 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ABONO AOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/12/2003 | 7971.30 | 99999999999999 | ANDREA FRANCELINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/12/2003 | 53512.87 | 99999999999999 | ADRIANA TRAJANO DE O.SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/12/2003 | 35860.50 | 99999999999999 | ADERALDO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/12/2003 | 34209.95 | 99999999999999 | ADDIS CATHERINE DERIUM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/12/2003 | 16780.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003(PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUMDAMENTALFUMDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/12/2003 | 5772.67 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO-FUMDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/12/2003 | 5125.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE COMPETENCIA09;10;11 E 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1993
Última atualização: 10/06/2024