| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1373.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00062044036304 | JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 200.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 778.36 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 022109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2003 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2636.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00073931080463 | ERNANI NICÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 370.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 540.69 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0055013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2003 | 390.14 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 022277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2003 | 5.05 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O TRIB. DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 200.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. N.F. Nº 2302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 220.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GAB. DO PREFEITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 200.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 300.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 110.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 1295.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 659.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 14.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1377.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 3084.16 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 022351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 1693.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 2169.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 1223.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 2290.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 001666 A 001672 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 1433.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. Nº 00021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 2470.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. N.F. Nº 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 8099.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 2030.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 LOCADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. N.F. Nº 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 10460.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2003 | 520.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E À SECO, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2003 | 7503.46 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ALEX HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2003 | 28.10 | 00000884614409 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETE PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 1994.80 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 9877.88 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001730 A 001733 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 6679.68 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 200.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 245.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO CHEFE DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 245.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 200.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 200.00 | 00004197869452 | RAELMA LEITE DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE COMO SUBSTITUTA DE ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA-MATERNIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 60.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2003 | 50.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE TIRANDO FOTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA "D"-DIA DE PROTESTO CONTRA À DENGUE REALIZADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2002 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2003 | 50.75 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2003 | 32.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA A SEC. DE SAÚDE PARA O PESSOAL DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2003 | 232.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2003 | 440.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRUGIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 445.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O BALÃO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2003 | 200.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 218.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2003 | 2740.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2003 | 30.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 01(UMA) MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 10.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 1736.35 | 35588359000106 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DO SR. PREFEITO TRECHO J. PESSOA/BRASÍLIA/RECIFE NO DIA 16/12/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2003 | 50.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2003 | 9.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2003 | 422.44 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 022534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2003 | 3642.00 | 00002460824459 | MARCÍLIO IMBASSAHY DE A. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO MÉDICO NO PSF-1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 013/2002, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 190.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 196.00 | 00000000000000 | KALINE KÉRCIA F.P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS DOS ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 40.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 100.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 200.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 200.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 135.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO CHEFE DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG TRANSVAGINAL NA PACIENTE DIVANY GOMES NUNES POR SER CARENTE, EM SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 420.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 600.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF-2 DE CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR(PRESIDENTE DA CÂMARA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2002, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KFR 0661/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 300.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA O PROGRAMA "PORTAL DO ALVORADA", RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 200.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GAB. DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 2833.70 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 120.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PVC PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 2767.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 130.00 | 00002831671493 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 374.92 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CILEIDE NUNES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 313.60 | 00000000000000 | ISMAR PIMENTEL CESAR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAM ENTOS DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 580.40 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 3.20 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 2055.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2003 | 1400.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2003 | 262.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2003 | 2000.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PNEUS PARA A D20, E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2003 | 5400.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2003 | 3958.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2003 | 1510.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. N.F. Nº 000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2003 | 1850.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2003 | 344.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2003 | 162.52 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 022637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00062044036304 | JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Reforma e ampliação de unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2003 | 8064.50 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000116 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2003 | 200.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADE-SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NO JORNAL O PORTAL, CONF. N.F. Nº 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2003 | 200.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO ITATIUNGA FM DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2003 | 200.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2003 | 200.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KFR 0661/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2003 | 26.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 613.00 | 00005881439449 | JOÃO DE DEUS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO TÉCNICO DA RÁDIO COMUNITÁRIA BOA VISTA FM DESTE MUNICÍPIO PARA OUTORGA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2003 | 200.00 | 00023759550487 | MARIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MARIA BETÂNIA DOS SANTOS FERNANDES NO G.E. DIMAS TRAJANO, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2003 | 200.00 | 00004419240423 | IRLEIDE CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO A PROFª DO G.E. LUZIA BORGES. COMO AUXILIAR DE SALA, POR SER UM MULTISERIADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NO G.E. ALCEBÍADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2003 | 700.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2003 | 1270.00 | 00048671886468 | AR DIESEL- AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 0178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2003 | 69.00 | 00003529556432 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2003 | 500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) URNAS C/ REMOÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES CONF. N.F. Nº 002938 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2003 | 200.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. MAEZINHA VILAR NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2003 | 200.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPECTOR DE ALUNOS DA ESC. ALDO SÁTIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALDERIR MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. ALDO SÁTIRO XAVIER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO G.E. CAPITULINA SÁTIRO NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 100.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA REJANE ALBERTA MAURICIO PEREIRA DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO EM MOTO PLACA MNH 6977, PERTENCENTE A AREOMIRO SAMPAIO LINHARES, CONF. CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2003 | 100.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DO PROF. JOSÉ TORRES, DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA EM MOTO PLACA MMO 8697/PB, CONF. CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2003 | 200.00 | 00002975401493 | ANA ZÉLIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ODILON JOSÉ DA SILVA E NO G.E. ANTONIO SALVIANO NO SÍTIO EMAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MMS 3394/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA A PATOS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 009/2002, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2003 | 36.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A D20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 11629 E 11631 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARLA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2003 | 19.05 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2003 | 600.00 | 02135212000101 | PIERRE JUNIOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERV. DE FUNILARIA E DE PINTURA DA LATERAL TRASEIRA DO CAPUZ DOS PARACHOQUES DE UM VEÍCULO S10 MOK-1515/PB, CONF. N.F. Nº 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2003 | 130.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA MOK 1515/PB LOCADO AO GAB. DO PREFEITO, CONF. N.F. Nº 0018882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00016154479468 | ARCANJA MARIA BRANDÃO DA S. SO0ARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MOS 5400/PB ANO 2001,PARA O GAB. DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, POIS O VEÍCULO S-10 PLACA MOK-1515 SE ENCONTRA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2003 | 397.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS 01/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONF. N.F. 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2003 | 320.00 | 70095765000138 | IRMÃOS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA MOK 1515/PB LOCADO AO GAB. DO PREFEITO, CONF. N.F. 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2003 | 489.06 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 022750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2003 | 300.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2003 | 1458.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 099853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2003 | 1200.40 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 014986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 200.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 741.05 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 022809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 4262.00 | 01343340000188 | GRANJA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2001, CONF. N.F. 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00000100440860 | ANTONIA SOBRAL DIAS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DIVIANE SANTOS SARAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS DOS ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 120.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 250.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL N. S. DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. N.F. Nº 001471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 243.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SE. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM A PATOS POR DIVERSAS VEZES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 645.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 450.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 7835.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60%, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REJANE ALBERTA M.P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 986.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 001945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 356.18 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. N.F. 010794 E 010795 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 250.00 | 00013947923449 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERV. PREST. NA FABRICAÇÃO DE 6(SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BELSUENIA DA SILVA FRANÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 265.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 303.60 | 00000000000000 | ISMAR PIMENTEL CESAR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 508.35 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALORQ SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 615.46 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 240.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATERIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 200.00 | 00075350831453 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO COMO TELEFONISTA DO POSTO DA FAZENDA LIBERDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 23.35 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 600.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 46.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-PEAA COMP. 12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 218.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE O PEAA, COMP. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 8363.89 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 001784 A 001791 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 180.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA DO PSF PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, JUNTO A UFPB PARA ENTREGAR A EQUIPE DO ERI E RECEBER A NOVA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 610.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2003 | 980.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 930.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 705.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000227 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2003 | 188.30 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000057 A 000060 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2003 | 175.00 | 00069059535472 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO MENOR RODRIGO OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA QUE FAZ TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 500.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 3070.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 81.00 | 04781474000179 | ANTONIO RIBEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF. N.F. 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 1160.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. 001475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2003 | 2030.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2003 | 1900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 PLACA MMO5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2003 | 68.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA-COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 010797 E 010798 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2003 | 697.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2003 | 310.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2003 | 80.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA NATALINA NO PERÍODO DE 01/12/2002 A 31/12/2002, CONF. N.F. 0711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2003 | 321.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2003 | 214.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUIS. MESA P/ MAQUINARACK P/MICRO IMPRESSORAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK PARA MICRO/IMPRESSORA E MESA P/ MÁQUINA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2003 | 11.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO 2003, CONF. CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2003 | 740.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÕES E LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2003 | 13.70 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2003 | 170.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA XEROX COM SUBSTITUIÇÃO DE TONNER, CONF. N.F. 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2003 | 79.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2003 | 336.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2003 | 343.89 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2003 | 540.55 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2003 | 195.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 291.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 01/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2003 | 140.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2003 | 12.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2003 | 9.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PORTAL DO ALVORADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 60.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004197869452 | RAELMA LEITE DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE COMO SUBSTITUTA DE ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA-MATERNIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 6888.04 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 245.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 100.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA fAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 200.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 200.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 8.89 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 80.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ECG PARA A PACIENTE EULANDA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 70.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 100.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 245.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 218.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE O PEAA, COMP. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 3033.25 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2003 | 1402.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 535.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ATAÚDES E ACESSÓRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.002915 ANEXA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2003 | 704.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMAÇÕES E LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 3000.00 | 03412596000125 | MARIA SUELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME N.F. 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 7825.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REJANE ALBERTA M.P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2003 | 1960.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2003 | 1008.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2003 | 1687.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2003 | 1722.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2003 | 200.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2003 | 200.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. MAEZINHA VILAR E ABÍLIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MMS 3394/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA A PATOS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPECTOR DE ALUNOS DA ESC. ALDO SÁTIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2003 | 210.00 | 00003063519863 | MARCONE VICTOR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2003 | 18.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2003 | 69.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO , DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. DORGIVAL VILAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2003 | 200.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2003 | 4718.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARLA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 725.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2003 | 200.00 | 00020465599400 | JOSÉ PAULO CANDEIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PINTURA DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM DO RIO FARINHA QUE LIGA CARNAÚBA DOS BORGES A CACIMBA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2003 | 35.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO TELEFÔNICO DA FAZENDA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 30.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO TELEFÔNICO DA FAZENDA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 1502.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 PLACA MMO5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2003 | 250.00 | 00029921791400 | ADERBAL F. MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2003 | 6.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA FAZ. LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2003 | 3966.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DA R. GILVAN SOARES E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2003 | 6.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2003 | 2000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DA TRAVESSA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2003 | 3250.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS DOS MATABURROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO D-10 DE PLACA KFZ 9719/PB, FAZENDO VIAGENS COM MATERIAIS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2003 | 800.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2003 | 8099.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2003 | 2055.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2003 | 300.00 | 00001994332409 | JOSÉ ERASMO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SERVIÇO DE AMORTECEDOR DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO ALVES DE FARIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2003 | 300.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUZINELSON SOUSA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | UBIRATAN CABRAL BRASILEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2003 | 249.60 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2003 | 160.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2003 | 46.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-PEAA COMP. 01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2003 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2003 | 713.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2003 | 400.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | 13(TREZE) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2003 | 29.60 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2003 | 1295.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2003 | 300.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SE. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM A PATOS POR DIVERSAS VEZES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2003 | 250.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TODAY ANO 1992 DE PLACA MMS 3379/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AECIO DA NÓBREGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2003 | 2965.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2003 | 220.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2003 | 200.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2003 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 DE PLACA MXL 0608, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 0145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2003 | 839.59 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 DE PLACA MXL 0608, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VALDENICE FERREIRA VIANA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDINALVA CAVÉ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA KFR 0661/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2003 | 100.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2003 | 300.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO NA MEDIÇÃO DO CALÇAMENTO QUE LIGA A PONTE A ENTRADA DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2003 | 6.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2003 | 200.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2003 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E PARA PESSOAS DOENTES QUE VIERAM A PATOS REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2003 | 193.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS 02/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONF. N.F. 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2003 | 345.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2003 | 340.20 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2003 | 2245.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2003 | 214.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2003 | 200.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADE-SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NO JORNAL O PORTAL, CONF. N.F. Nº 0049 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2003 | 200.00 | 00856631000107 | RENATA PUBLICIDADE-SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NO JORNAL O PORTAL, CONF. N.F. Nº 0050 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2003 | 660.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2003 | 1171.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 00161690 E 001691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 120.00 | 00067533604415 | METODIO MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2003 | 2863.81 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2003 | 300.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2003 | 45.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MMW 1003 LOCADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2003 | 585.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT MMW 1003 LOCADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2003 | 4000.00 | 03412596000125 | MARIA SUELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME N.F. 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2003 | 174.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PENALTY E COMUM PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000119 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2003 | 1340.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, E 04(QUATRO) PNEUS PARA MOTOS LOCADAS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME N.F. 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPECTOR DE ALUNOS DA ESC. ALDO SÁTIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2003 | 300.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2003 | 200.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2003 | 2603.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 001684 A 001689 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2003 | 8062.44 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2003 | 1300.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2003 | 195.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2003 | 2000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES E RETIRADA DE GALHOS DA ZONA URBANA, CONF. N.F. Nº 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2003 | 2906.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001045 E 001046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2003 | 900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 PLACA MMO5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2003 | 470.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMY 0106 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2003 | 410.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERTA PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2003 | 1546.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003399 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2003 | 160.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2003 | 294.40 | 00000000000000 | ROSELI INACIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2003 | 150.00 | 00002662420499 | JUDITE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00062044036304 | JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Reforma e ampliação de unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2003 | 1882.89 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000121 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO MÉDICO NO PSF-1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2003 | 1604.12 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 023125, 023179 E 023306 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2003 | 500.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIMBRADO E CAPAS DE PROCESSO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2003 | 220.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2003 | 335.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO S-10 PLACA MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICADO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2003 | 1060.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2003 | 200.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO ITATIUNGA FM DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2003 | 1102.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 015180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2003 | 1515.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 101655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2003 | 162.82 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 023357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2003 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO E ASSINATURA DOS JORNAIS A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL, CONF. N.F. NºS 057612 E 057530 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2003 | 6.48 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2003 | 178.00 | 41227000000106 | MISSÃO INTERNACIONAL VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A MISSÃO INTERNACIONAL VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MMS 3394/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA A PATOS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA KALINA LIGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB, CONF.CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2003 | 6.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00000100440860 | ANTONIA SOBRAL DIAS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 470.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 120.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2002, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 4084.00 | 01343340000188 | GRANJA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1999, CONF. N.F. 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 281.91 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 023436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2003 | 65.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2003 | 310.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2003 | 11.21 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 9.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 2579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 45.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA fAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 2401.40 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2003 | 1315.68 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 001818 E 001819 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 11.25 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 1203.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 2100.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME N.F. 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 1201.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003404 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 2958.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 160.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 2950.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. N.F 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 2095.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 PLACA MMO5329 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2003 | 2200.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DO CONJUNTO NOVO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2003 | 1450.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO SOARES DE MOURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2003 | 810.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS - ME | AQUIS. DE UMA ESCADINHA C/ DOIS DEGRAUS EM FERRO P/ O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBAAQUIS. DE TRÊS MACAS P/ EXAME EM TUBO DE FERRO P/ POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MACAS P/ EXAME, EM TUBO DE FERRO ESTOFADA C/ CABEÇA MÓVEL E UMA ESCADINHA C/ DOIS DEGRAUS EM FERRO C/ BORRACHA AUTO DERRAPANTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 0754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2003 | 540.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) COLCHÕES HOSPITALARES MODELO SOLTEIRÃO COBERTO COM NAPA BRANCA, PARA O POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 0754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2003 | 695.00 | 00057085935472 | ELADIO BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA PINTURA E LANTERNAGEM DO FIAT MMW 1003 LOCADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2003 | 150.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2003 | 6.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2003 | 128.20 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2003 | 19.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2003 | 19.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO CELULAR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MNH 7166/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA A PATOS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA KALINA LIGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB, CONF.CONTRATO Nº 0011, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2003 | 19.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO CELULAR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000679 | 06/03/2003 | 17100.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | SERV. DE RECUPERAÇÃO E ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA C. DE AREIA A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2003 | 1440.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2003 | 80.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 8135.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REJANE ALBERTA M.P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 1141.30 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. 015335 E 015336 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000510 | 10/03/2003 | 4033.90 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003414 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 4718.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARLA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2003 | 200.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. MAEZINHA VILAR NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPECTOR DE ALUNOS DA ESC. ALDO SÁTIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 990.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 1685.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 1693.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 60.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. DORGIVAL VILAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NO G.E. ALCEBÍADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO G.E. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2003 | 200.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2003 | 200.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2003 | 1627.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 13/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2003 | 1693.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 13/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2003 | 1037.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE, COMP. 13/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 2055.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 8119.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA, CONF. DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 1295.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 530.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2003 | 451.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS COMP. 13/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 359.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 3190.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 7008.58 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 60.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 200.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 66.90 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 245.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 200.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 245.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 55.80 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 023590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 1446.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2003 | 1310.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 13/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2003 | 488.00 | 02870659000124 | DJALMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2003 | 980.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | AQUIS. DE 10(DEZ) VENTILADORES DE TETO TRON PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) VENTILADORES DE TETO TRON PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE Nº 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2003 | 200.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | AQUIS. DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO VENTIDELTA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO VENTIDELTA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME N.F. DE Nº 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2003 | 20.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORNEIRAS PARA GELÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE Nº 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2003 | 320.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM) AR CONDICIONADO COM MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL E EM 04(QUATRO) VENTILADORES DE TETO C/ REBOBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÔES NOS ROLAMENTOS GERAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS Nº 2620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2003 | 170.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA DO PSF PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, JUNTO A UFPB PARA ENTREGAR A EQUIPE DO ERI E RECEBER A NOVA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2003 | 3600.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. 001120/1121/1122 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2003 | 523.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 005867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2003 | 4.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2003 | 13.85 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ENILDETE PEREIRA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2003 | 4076.32 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 001834 A 001837 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2003 | 39.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2003 | 40.00 | 09276312000105 | JOSÉ BARBOSA XAVIER-AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE VENDA 27019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2003 | 499.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2003 | 8.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2003 | 361.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. 003752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2003 | 302.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2003 | 1820.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2003 | 200.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARNAÚBA DOS BORGES AO SÍTIO CACIMBA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2003 | 8195.76 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2003 | 3774.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. NºS 001718 A 001725 E 001727 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000600 | 20/03/2003 | 3505.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DANTAS DE ARAÚJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA BOLSAS DE ESTUDO, POR SE TRATAR DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2003 | 459.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROZIMERE DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2003 | 230.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2003 | 2859.42 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2003 | 3628.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE INSS DE PROCESSOS DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 327.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 200.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR(PRESIDENTE DA CÂMARA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2003 | 200.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000601 | 20/03/2003 | 2495.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2003 | 90.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A DJANIR FERREIRA MONTENEGRO TIRANDO PLANTÔES DIURNOS POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 11.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004197869452 | RAELMA LEITE DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE COMO SUBSTITUTA DE ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA-MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 90.00 | 00003616810469 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE, TIRANDO PLANTÕES NOTURNOS EM SUBSTITUIÇÃO A CELESTINA PEREIRA DE LIMA, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 90.00 | 00003635245410 | CICERA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2003 | 280.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN M. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2003 | 100.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BENILDES MONTENEGRO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2003 | 218.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE DO PEAA, COMP. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2003 | 44.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-PEAA COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2003 | 1061.12 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 023940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2003 | 300.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2003 | 103.30 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2003 | 180.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO ESTÁGIO RURAL INTEGRADO E REUNIÃO TÉCNICA NA S.E.S EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2003 | 300.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2003 | 100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONF.N.F. DE SERVIÇOS Nº 007726 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL DE CACIMBA DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2003 | 19.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2003 | 750.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2003 | 100.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AECIO DA NÓBREGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2003 | 3.70 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2003 | 565.40 | 00000000000000 | JUDITE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2003 | 19.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2003 | 100.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2003 | 60.00 | 00004702051482 | MARINALDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2003 | 300.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA-ARQUICOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MAPAS DE SITUAÇÃO DE TERRENOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 0463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2003 | 300.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS SEMANAIS DE PCN(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2003 | 110.00 | 00026922436415 | JOSE IVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2003 | 2765.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NA FABRICAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2003 | 30.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(JOGO DE PASTILHA DE FREIO) PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2003 | 1610.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 103332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00062044036304 | JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO MÉDICO NO PSF-1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2003 | 1141.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 015414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2003 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, CONF. N.F. NºS 057906, 058011 E 058155 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2003 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2003 | 49.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2003 | 200.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2003 | 250.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2003 | 350.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2003 | 93.08 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINELSON SOUSA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2003 | 60.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2003 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2003 | 800.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2003 | 184.50 | 00000000000000 | CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2003 | 140.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN M. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2003 | 17.60 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2003 | 620.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT PLACA MMW1003, LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000643 | 31/03/2003 | 2618.64 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2003 | 5205.00 | 01343340000188 | GRANJA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONF. N.F. 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00000100440860 | ANTONIA SOBRAL DIAS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2003 | 8.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DO BALANÇO DE 2002 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000642 | 31/03/2003 | 3260.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000644 | 31/03/2003 | 3100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2003 | 8.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DO BALANÇO DE 2002 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2003 | 150.00 | 00002662420499 | JUDITE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000684 | 01/04/2003 | 795.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SAVEIRO MOE-6406 LOCADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2003 | 430.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DOS PCNS(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL), DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REUNEM SEMANALMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000685 | 01/04/2003 | 995.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2003 | 1463.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2003 | 8.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2003 | 234.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.869-2, RELATIVO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2003 | 32.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2003 | 540.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DA VILA DO AMOR AO G.E. ALDO SÁTIRO NO SITIO RIACHO DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHG 9664/PB, CONF. CONTRATO Nº 0005/2003, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0007/2003, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2003 | 0.38 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Finanças | Informatização da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2003 | 4500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR E ACESSÓRIOS P/ A SEC. DE FINANÇASAQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 3420 P/ A SEC. DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR PENTIUM 4 E ACESSÓRIOS, E 01(UMA) IMPRESSORA HP 3420 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 003232 E 003233 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2003 | 1037.30 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. 015525 E 015526 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2003 | 0.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS P/A SAELPA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2003 | 3190.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000725 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2003 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAYANE XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2003 | 60.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2003 | 100.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004197869452 | RAELMA LEITE DE FARIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE COMO SUBSTITUTA DE ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE LICENÇA-MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2003 | 4.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2003 | 1214.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2003 | 8750.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2003 | 876.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2003 | 1750.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2003 | 1721.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2003 | 990.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000695 | 10/04/2003 | 1274.90 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2003 | 208.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW 3400 A SERVIÇO DA EMATER, CONFORME CONVÊNIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2003 | 2095.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2003 | 92.84 | 00075350831453 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2003 | 60.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. 0665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2003 | 55.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO DE MÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 167264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2003 | 9339.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2003 | 588.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2003 | 2829.06 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 024147/024178/024203 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2003 | 107.57 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2003 | 245.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2003 | 200.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2003 | 65.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2003 | 245.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2003 | 200.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2003 | 200.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2003 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2003 | 218.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2003 | 720.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº0059154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA NO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA-PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2003 | 348.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2003 | 100.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2003 | 307.20 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE, DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2003 | 2546.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2003 | 7.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR(PRESIDENTE DA CÂMARA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/04/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/04/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2003 | 100.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2003 | 2884.87 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA SAVEIRO DE PLACA MOE 6406 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0002/03, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000843 | 17/04/2003 | 11000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DAS GALERIAS SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000844 | 17/04/2003 | 4050.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES E RETIRADA DOS GALHOS E PINTURA DOS MEIOS FIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. N.F DE SERVIÇOS Nº 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2003 | 300.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2003 | 100.00 | 00002140235401 | JOSÉ HÉLIO CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME AMADOR GALIANO FUTEBOL CLUBE DO MUNICÍPIO DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/04/2003 | 7940.68 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003388866481 | FRANCISCA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2003 | 174.72 | 00000000000000 | ROSELI INACIO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2003 | 11.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2003 | 7767.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 001851 A 001859 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2003 | 96.21 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2003 | 530.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2003 | 948.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIS. DE 23(VINTE E TRÊS) PARES DE CHUTEIRAS CARREIRO MILANO, 01(UMA) REDE FUT. CAMPO, 02(DUAS) BOLAS FUT. CAMPO PARA O TIME BORBOREMA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2003 | 200.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2003 | 25.01 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2003 | 200.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. MAEZINHA VILAR NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2003 | 200.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2003 | 5336.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000793 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2003 | 3774.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. NºS 001726/1751/ A 1756 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000845 | 22/04/2003 | 4800.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA SAVEIRO DE PLACA MOE 6406 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0002/03, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2003 | 6.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2003 | 11.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2003 | 290.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA XEROX COM SUBSTITUIÇÃO DE TONNER, CONF. N.F. 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2003 | 312.69 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DOS JORNAIS A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO 01/01/03 A 31/12/03, CONF. N.F. Nº 060112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2003 | 300.00 | 70095765000138 | IRMÃOS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA MOK 1515/PB LOCADO AO GAB. DO PREFEITO, CONF. N.F. 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2003 | 672.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA IR À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2003, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2003 | 1366.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2003 | 4849.54 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2003 | 4873.52 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2003 | 45.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2003 | 320.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2003 | 1545.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 105791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2003 | 1980.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2003 | 320.00 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 004426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2003 | 680.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ALDO XAVIER SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2003 | 200.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2003 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2003 | 252.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2003 | 13.50 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) RESMA DE OFÍCIO A4 PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2003 | 200.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000822 | 30/04/2003 | 2360.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003460 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 1036.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 15753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 304.08 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A SES-FARMÁCIA BÁSICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000823 | 30/04/2003 | 1950.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003459 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO MÉDICO NO PSF-1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2003 | 863.18 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 024286, 024214 E 024239 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2003 | 700.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BELO HORIZONTE-MG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAÚDE OCORRIDO NO PERÍODO DE 25 A 01 DE MAIO DE 2003, EM RAZÃO DA MESMA TER ANTECIPADO O PAGAMENTO DA PASSAGEM QUE ORA A PREFEITURA REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 3500.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 165.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2003, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2003 | 86.00 | 00004702073451 | IVANIA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | VILMAR ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2003 | 150.00 | 00003343936472 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALDENICE FERREIRA VIANA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SE TRATAREM DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2003 | 408.60 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2003 | 155.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 03(TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2003 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00050040340449 | EDIVAL ALVES PEDROSA | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO F-4000 PLACA MMY 3092/PB PERTENCENTE A ASSOC. AGRICOLA COM. DOS COLONOS DA BARRAGEM DA FARINHA, TRANSPORTANDO JOGADORES DOS TIMES AMADORES PARA A PARTICIPAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO INSPECTOR DE ALUNOS DA ESC. ALDO SÁTIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2003 | 200.00 | 00001837794448 | GILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MNH 7166/PB NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA A PATOS E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0014/203, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO G.E. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2003 | 300.00 | 00057085935472 | ELADIO BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA RIZONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VIRSE-VERSA EM MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNH 6977/PB ANO 1997, CONFORME CONTRATO Nº0010/2003, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DR. DUARTE DANTAS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2003 | 547.95 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA-COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. NºS 011027 A 011029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2003 | 150.00 | 00002662420499 | JUDITE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2003 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2003 | 160.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2003, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2003 | 100.00 | 00067531938472 | JOSE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO SOARES MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2003 | 12.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2003 | 200.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2003 | 5.70 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000885 | 05/05/2003 | 600.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/05/2003 | 200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE NA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2003 E TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2003 | 22.00 | 00000884614409 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000886 | 05/05/2003 | 1400.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2003 | 775.00 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | BOMBA THEBE THS-18 TRIF. 5.0CV PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA THEBE THS-18 TRIF. 5.0CV PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO CONF. N.F. Nº 004189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2003 | 73.00 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO CONF. N.F. Nº 004189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2003 | 217.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/05/2003 | 168.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM A PATOS POR DIVERSAS VEZES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2003 | 200.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM A PATOS POR DIVERSAS VEZES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2003 | 20.00 | 00011048476472 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL C/ POLIMENTO DO VEÍCULO S10 PLACA MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MOTA FISCAL Nº0589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2003 | 95.00 | 00011048476472 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO S10 PLACA MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 04/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/05/2003 | 90.00 | 00000006634419 | SEVERINO TORQUATRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003264869411 | INES DINIZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2003 | 651.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 03(TRÊS) CÂMARAS DE AR PARA A D-20 PLACA MXL-0608 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO E, 03(TRÊS) PNEUS PARA AS MOTOS LOCADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001118 | 09/05/2003 | 19425.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SÍTIO CACIMBA DE BOI A CARNAÚBA DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA , QUE LIGA O SÍTIO CACIMBA DE BOI A CARNAÚBA DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0031/2003, LICITAÇÃO Nº 0015/2003 E N.F. Nº 00160 ANEXOS. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2003 | 2021.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 04/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2003 | 2041.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 04/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2003 | 1174.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 04/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2003 | 676.34 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 024374 F.01 E F.02 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2003 | 79.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 0020088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2003 | 918.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 0020088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2003 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2003 | 194.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2003 | 41.44 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMENISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2003 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000906 | 12/05/2003 | 523.13 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000910 | 12/05/2003 | 1210.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000913 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2003 | 640.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2003 | 233.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2003 | 3475.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000908 | 12/05/2003 | 1265.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2003 | 7844.19 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2003 | 200.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2003 | 200.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2003 | 200.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2003 | 245.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2003 | 30.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2003 | 245.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2003 | 120.05 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCUSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2003 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTYRO XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001057 | 12/05/2003 | 1825.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2003 | 9114.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000912 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2003 | 5486.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 10%, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2003 | 1670.00 | 00001065764456 | CATARINA DINIZ LESSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000907 | 12/05/2003 | 1277.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2003 | 509.80 | 05373250000190 | EDILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2003 | 9350.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000909 | 12/05/2003 | 2374.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E, PARA O FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2003 | 145.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2003 | 60.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2003 | 129.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2003 | 800.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2003 | 807.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº0059978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2003 | 112.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2003 | 13.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOCOS DE RECIBO DE ALUGUEL E CONTRATO DE LOCAÇÃO CONF. N.F. Nº 111550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2003 | 2967.06 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 024456 E 024299 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2003 | 457.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000946 | 14/05/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2003 | 600.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO OPERADOR DE MÁQUINA DO DER NO PATROLHAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA PATOS A C. DE AREIA, CONF. CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2003 | 3960.80 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 024483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2003 | 996.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 0786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2003 | 600.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2003 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO/ 2003 NA 3º COPA DO SERTÃO -EDIÇÃO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2003 | 1232.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000978 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2003 | 802.70 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSAS APOSTILAS E PROVAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EURIDES OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2003 | 160.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2003, CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 115/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2003 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2003 | 4340.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001874 A 001881 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Reforma e ampliação de unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001117 | 20/05/2003 | 16800.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000161, LICITAÇÃO Nº 0014/2003 , CONTRATO Nº 0030/2003 ANEXOS. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 1157.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2003 | 2905.21 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2003 | 262.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2003 | 6.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2003 | 60.00 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MART CARD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS TRODAT PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2003 | 100.00 | 00042410126472 | LUCIANO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ARTISTA DA TERRA, PARA GRAVAÇÃO DE UM CD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2003 | 1554.12 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 024545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2003 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 004734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000982 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2003 | 4623.55 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2003 | 4818.89 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2003 | 200.00 | 00001837794448 | GILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2003 | 6.20 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2003 | 200.00 | 00002975401493 | ANA ZÉLIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ODILON JOSÉ DA SILVA E NO G.E. ANTONIO SALVIANO NO SÍTIO EMAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2003 | 200.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000992 | 21/05/2003 | 300.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DA VILA DO AMOR AO G.E. ALDO SÁTIRO NO SITIO RIACHO DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHG 9664/PB, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2003 | 300.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0003/2003, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2003 | 210.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS SEMANAIS DE PCN(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0004/2003, RELATIVO A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000996 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NO G.E. ALCEBÍADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2003 | 820.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2003 | 2500.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00062044036304 | JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PARTE DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PARTE DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2003 | 4.50 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(COXIM) PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 0020244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2003 | 145.50 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NO VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 0020244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2003 | 2226.04 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 024594/024332/024397 E 024487 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2003 | 2000.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 01882 A 001886 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA KALINA LIGIDA DE O. ANDRADE DE PATOS A BARRAGEM DA FARINHA E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB, CONF.CONTRATO Nº 0011/03, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2003 | 60.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2003 | 200.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2003 | 400.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO D-20 PLACA MXL-0608 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇO Nº 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00057085935472 | ELADIO BILA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA D-20 DE PLACA MXL 0608 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2003 | 112.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2003 | 221.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A D-20 PLACA MXL0608 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2003 | 4.00 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2003 | 138.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2003 | 254.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE RELATIVO A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2003 | 337.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2003 | 600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO/2003 E 02 A 06 DE JUNHO DE 2003, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2003 | 955.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA SAÚDE RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2003 | 1645.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2003 | 153.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2003 | 330.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA C/ REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.003032 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO MARQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001037 | 30/05/2003 | 3895.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001040 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001041 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001042 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001043 | 30/05/2003 | 520.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001044 | 30/05/2003 | 520.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2003 | 1800.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA CONFORME A NOTA FISCAL Nº002068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001051 | 30/05/2003 | 250.60 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001055 | 30/05/2003 | 2480.70 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E, PARA O FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2003 | 60.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2003 | 60.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA VANICE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL E MAIO/2003; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2003 | 60.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA SANDRO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2003 | 310.00 | 00000000000000 | KATIANA BARBOSA MATEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2003 | 45.00 | 00004302578483 | MARIA DE FATIMA M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR VANDELSON MEDEIROS MONTEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001052 | 30/05/2003 | 1970.90 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA VILA DO AMOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DR. DUARTE DANTAS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2003 | 300.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO TIRANDO FOTOS DE EVENTOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2003 | 160.00 | 00003462312480 | DACILENE DE OLIVEIRA SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SALA NO GRUPO ESC. JOSÉ ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2003 | 1173.81 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMFORME NOTA FISCAL Nº001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001036 | 30/05/2003 | 2105.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002463167483 | VLADIMIR FONTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 144.96 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM FORME NOTA FISCAL Nº024706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001053 | 30/05/2003 | 1201.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2003 | 38.50 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2003 | 88.90 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2003 | 8.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2003 | 598.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA NO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 11DE MAIO DE 2003 NO SÍTIO CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2003 | 1578.83 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001054 | 30/05/2003 | 336.80 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001056 | 30/05/2003 | 1360.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2003 | 228.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2003 | 250.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TODAY ANO 1992 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2003 | 509.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F Nº 003802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2003 | 25.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 01(UMA) MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2003 | 400.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A JUSTIÇA ELEITORAL QUE FIZERAM O RECADASTRAMENTO DOS ELEITORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2003 | 39.45 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2003 | 1200.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME N.F. Nº 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2003 | 96.40 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO-"O PEZÃO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO CENTRO DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA, CONF. N.F. Nº 010909 E 010910 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001119 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001120 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2003 | 55.36 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA RÁDIO PANATI DE PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2003 | 46.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2003 | 250.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS SEMANAIS DE PCN(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2003 | 132.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 003801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001135 | 02/06/2003 | 480.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2003 | 4940.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. Nº 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2003 | 114.20 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/06/2003 | 120.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2003 | 160.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL - PTA 2003, NO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA(CEFET), NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2003 CONF. LEI MUN. DE DIÁRIAS Nº 115/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001121 | 03/06/2003 | 360.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2003 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.022-8(FUNDEF) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/06/2003 | 140.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS 002187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2003 | 430.00 | 09276585000141 | CLÍNICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2002, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/06/2003 | 255.00 | 40980187000232 | KALCULU'S | DUPLICADOR COPIATIC C/ CONTADOR MENNO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DUPLICADOR COPIATIC C/ CONTADOR MENNO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F 003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2003 | 400.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2003 | 368.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA E FIOS SUPORTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 3099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/06/2003 | 200.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO NA MEDIÇÃO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2003 | 270.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM VÁRIAS VEZES A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2003 | 320.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 009795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2003 | 778.50 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA-"LELO'S MOTO PEÇAS" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.FISCAIS Nº 1222 A 1230 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2003 | 288.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 009796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2003 | 1020.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N. F. Nº 006145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2003 | 1982.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 05/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2003 | 2149.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 05/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2003 | 102.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PARTE DOS PRÉDIOS PÚPLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2003 | 8844.00 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2003 | 215.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2003 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2003 | 50.00 | 00014905103894 | ANTONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2003 | 180.00 | 00005474151411 | JOSE MARIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CARTEIRA DE MOTORISTA COMO FORMA DE GERAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2003 | 249.60 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2003 | 395.00 | 00000000000000 | LUZINELSON SOUSA MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2003 | 832.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 05/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2003 | 80.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2003 | 15.80 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2003 | 3475.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2003 | 41.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2003 | 257.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001199 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001202 | 11/06/2003 | 1050.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001204 | 11/06/2003 | 470.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O RECASDATRAMENTO DOS ELEITORES DO MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2003 | 8118.01 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2003 | 43.05 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2003 | 108.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2003 | 80.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001201 | 11/06/2003 | 280.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001203 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001180 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2003 | 5496.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001200 | 11/06/2003 | 2675.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2003 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2003 | 4000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA GALERIA DO GRUPO ESCOLAR PROFª JULIA LEAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2003 | 630.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO E NO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. N.F. Nº 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2003 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(CONEXÃO TERMINAL P/ MANGUEIRA) PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515/PB, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2003 | 935.00 | 00048671886468 | AR DIESEL- AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 0188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001281 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ALISON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2003 | 9460.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2003 | 2917.29 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR(PRESIDENTE DA CÂMARA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2003 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2003 | 590.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2003 | 963.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) PNEUS E VÁLVULAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/06/2003 | 2247.70 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001085 E 001086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2003 | 820.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO(ÔNIBUS ESCOLAR E D-20), CONF. N.F. Nº 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/06/2003 | 2856.50 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. NºS 001780 A 1788 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2003 | 623.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2003 | 605.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/06/2003 | 240.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/06/2003 | 34.80 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/06/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2003 | 4540.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMFORME NOTA FISCAL Nº001934 A 001939 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/06/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/06/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/06/2003 | 400.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT PLACA MMW1003 LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2003 | 3950.05 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 024729/024790/024913/025006 E 025048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2003 | 307.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2003 | 3400.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2003 | 2215.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001278 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDNALVA CAVE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2003 | 135.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2003 | 20.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA SEVERINO RAMOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2003 | 716.78 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. 025142 E 025076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2003 | 22.30 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001266 | 30/06/2003 | 802.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001267 | 30/06/2003 | 583.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO QUE ESTEVE A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO DOS ELEITORES DO MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2003 | 18.94 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BRUNA EMILY WANDERLEY VASCONCELOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2003 | 180.00 | 00005474151411 | JOSE MARIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CARTEIRA DE MOTORISTA COMO FORMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2003 | 350.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.543-4(PAC), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2003 | 9350.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2003 | 480.00 | 00005816578456 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO G.E. ALCEBÍADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDGAR FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO NAS ESTRADAS DO SÍTIO URTIGA, FAZENDA LIBERDADE E CARNAÚBA DOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/07/2003 | 421.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TIMES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F Nº 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001296 | 03/07/2003 | 2910.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.003517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2003 | 225.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÍ) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001300 | 03/07/2003 | 2100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2003 | 108.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TIRANDO FOTOS DA CAMPANHA DO TABAGISMO E INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DO POSTO MÉDICO DE CARNAÚBA DOS XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2003 | 1200.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F Nº 002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/07/2003 | 608.16 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A SES-FARMÁCIA BÁSICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001298 | 03/07/2003 | 1390.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001299 | 03/07/2003 | 1500.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2003 | 42.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E LIVRO DE PROTOCOLO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001297 | 03/07/2003 | 600.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. N.F. 003520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2003 | 300.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DOAÇÃO A 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL SEDIADA EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/07/2003 | 321.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 LENÇOIS CASAL E 12 TOALHAS DE BANHO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/07/2003 | 550.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DOS PCNS(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL), DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REUNEM SEMANALMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/07/2003 | 280.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE C/ REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.003048 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/07/2003 | 51.50 | 70115712000131 | MAINAR ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2003 | 320.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 010210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2003 | 150.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2003 | 1800.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA CONFORME A NOTA FISCAL Nº002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2003 | 320.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 010209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2003 | 926.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2003 | 2863.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2003 | 737.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 7264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001324 | 10/07/2003 | 1548.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2003 | 1233.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2003 | 2149.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2003 | 1986.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001325 | 10/07/2003 | 2760.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001326 | 10/07/2003 | 349.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2003 | 345.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2003 | 685.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000250 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2003 | 3670.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001323 | 10/07/2003 | 1545.85 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2003 | 280.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2003 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2003 | 211.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 06/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/07/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2003 | 520.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME N.F. Nº 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2003 | 103.38 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/07/2003 | 261.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2003 | 150.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/07/2003 | 5406.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/07/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/07/2003 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO/ 2003 NA 3º COPA DO SERTÃO -EDIÇÃO 2003, DA EQUIPE DO GALEANO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/07/2003 | 166.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/07/2003 | 670.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/07/2003 | 149.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2003 | 2732.32 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. NºS 025477, 025377, 025404 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2003 | 442.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/07/2003 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA DE CARTÃO, NA CONTA FUNDEF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/07/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/07/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/07/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/07/2003 | 472.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO AO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/07/2003 | 438.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F DE SERVIÇOS Nº 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/07/2003 | 218.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(SEMI EIXO) PARA A D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 006247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/07/2003 | 480.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/07/2003 | 1670.06 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/07/2003 | 7789.94 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2003 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2003 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2003 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTYRO XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO G.E. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2003 | 1.80 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/07/2003 | 8848.49 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001374 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/07/2003 | 153.97 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2003 | 429.60 | 00000000000000 | VALDENICE FERREIRA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SE TRATAREM DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2003 | 341.59 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2003 | 225.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2003 | 150.00 | 00018587186434 | RITA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/07/2003 | 111.72 | 00000000000000 | LUANA ALVES SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIAS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/07/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/07/2003 | 8035.96 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/07/2003 | 34.94 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/07/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/07/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/07/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/07/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/07/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/07/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/07/2003 | 45.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/07/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/07/2003 | 105.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/07/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/07/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/07/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/07/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001388 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2003 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/07/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/07/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/07/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/07/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/07/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/07/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/07/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/07/2003 | 2939.29 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2003 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2003 | 194.80 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/07/2003 | 200.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2003 | 1400.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO S-10 MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000111 E 000112 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2003 | 23.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/07/2003 | 100.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/07/2003 | 100.00 | 00001103314432 | SABRINA SIANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2003 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2003 | 950.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2003 | 2355.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001094 E 001095 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/07/2003 | 7200.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE GALERIAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CAPITÃO SILVINO XAVIER, GILVAN SOARES, ANTÔNIO FÉLIX DE MENDONÇA E AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/07/2003 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/ 2003 NA 3º COPA DO SERTÃO -EDIÇÃO 2003, DA EQUIPE DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2003 | 130.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2003 | 250.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. Nº 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/07/2003 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTS PARA PADRÃO ESPORTIVO DO TIME BORBOREMA ESPORTE CLUB, CONF. N.F. Nº 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2003 | 174.00 | 24115768000179 | RENE FONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2003 | 865.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, MEIAS ESCOLARES, CALCINHAS E CUECAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2003 | 270.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/07/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/07/2003 | 3642.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICA DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/07/2003 | 430.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/07/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2003 | 242.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO, CONF. N.F. Nº 038829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2003 | 1361.60 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 002176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2003 | 140.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS PENALTY PARA O TIME BORBOREMA ESPORTE CLUB, CONF. N.F. Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2003 | 353.00 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001417 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001418 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001419 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001420 | 24/07/2003 | 1400.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001421 | 24/07/2003 | 880.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001422 | 24/07/2003 | 1520.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2003 | 198.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO C/ 02 BC DARO E 01BOTIJÃO 13 KG VAZIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 02 BOCAS DARO E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 kG VAZIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 021661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/07/2003 | 31.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS TRANSPARENTES E CAIXAS DE GRAMPOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2003 | 104.30 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME N.F. Nº 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/07/2003 | 528.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM-RIO PLÁSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME N.F. Nº 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/07/2003 | 30.00 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2003 | 500.00 | 00002463167483 | VLADIMIR FONTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2003 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2003 | 500.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001430 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, CONF. CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2003 | 86.86 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2003 | 60.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/ 2003, DA EQUIPE BORBOREMA ESPORTE CLUBE NA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2003 | 38.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA LIBERDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2003 | 960.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM ZINCO PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA(CONVÊNIO FUNASA), CONF. N.F. 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2003 | 149.70 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 025736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2003 | 22.00 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2003 | 1750.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2003 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TODAY ANO 1992 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0012/2003, RELATIVO A JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2003 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2003 | 40.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2003 | 40.00 | 00000130387452 | BAR E RESTAURANTE N. SRª DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ E ALMOÇO) PARA REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA II CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2003, EM DESTERRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | KATIANA BARBOSA MATEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2003 | 20.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA SEVERINO RAMOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2003 | 383.40 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2003 | 249.60 | 00004159839401 | ISMAR PIMENTEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SER UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2003 | 60.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2003 | 60.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA VANICE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2003; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2003 | 60.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2003 | 60.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA SANDRO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2003 | 60.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2003 | 90.00 | 00080548393400 | LUCIVALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO C DA NÓBREGA PARA LUCIELDO F. MARQUES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2003 | 60.00 | 00045280886491 | VANDEVAL T. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PROJETADA S/N PARA ADRIANA GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002063537402 | RAIMUNDO NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001440 | 31/07/2003 | 1104.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIAS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2003 | 656.58 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 353093/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2003 | 60.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA VILA DO AMOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2003 | 1950.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003542 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002527138420 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO F. DE MENDONÇA, 05 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2003 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001439 | 31/07/2003 | 1347.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Sanitária nas Residências | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001445 | 31/07/2003 | 39999.93 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | 1ª PARCELA REF. CONSTRUÇÃO DE 67 MÓDULOS SANITÁRIOS TIPO LOCALIDADES SEM ÁGUA NESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 67(SESSENTA E SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS TIPO LOCALIDADES SEM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000181 E CARTA CONVITE Nº 00001/03. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001438 | 31/07/2003 | 1562.59 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001441 | 31/07/2003 | 1149.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2003 | 404.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME N.F. Nº 001979 001980 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2003 | 150.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO CRISTALIZADO NO VEÍCULO S10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2003 | 90.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO CRISTALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO MMW3400 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2003 | 31.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA TELEMAR DO SITIO LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2003 | 32.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2003 | 487.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIS. DE 20(VINTE) MEIÕES, 18(DEZOITO) CALÇÕES, 01(UMA) CAMISA DE GOLEIRO, 01(UMA) LUVA FUTEBOL DE CAMPO, 01(UM) CALÇÃO GOLEIRO, 01(UMA) BOLA FUTEBOL DE CAMPO PARA O TIME VITÓRIA ESPORTE CLUBE DO SÍTIO ALTO VERMELHO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2003 | 1282.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO MMW3400 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 006291 E 006290 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/08/2003 | 33.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 001791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.543-4(PAC), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/08/2003 | 47.84 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO(MORIM) PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DO JOÃO PEDRO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONF. N.F. Nº 003053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283141-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/08/2003 | 1513.56 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 025805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/08/2003 | 48.50 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTABILIZADOR PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 003478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/08/2003 | 2010.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 015886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/08/2003 | 301.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Aquisição de 01(um) gelagua Esmaltec e 01(um) liquidificador arno para a Secretaria de Assitência Social deste município, destinado ao local onde funciona o Programa de Apoio a Criança-PAC.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELAGUA ESMALTEC E 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA-PAC, CONF. N.F. Nº 021669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/08/2003 | 1000.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2003 | 149.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/08/2003 | 167.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2003 | 1230.18 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | UBIRATAN CABRAL BRASILEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2003 | 2110.55 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001558 | 08/08/2003 | 320.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001560 | 08/08/2003 | 2100.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003578 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2003 | 1018.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2003 | 1986.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/08/2003 | 2149.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2003 | 8852.98 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001559 | 08/08/2003 | 1900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003579 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/08/2003 | 158.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2003 | 68.33 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2003 | 1456.41 | 00000000000000 | JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2003 | 682.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001544 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/08/2003 | 166.17 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/08/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001557 | 08/08/2003 | 680.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003580 ANEXA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2003 | 90.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/08/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2003 | 16.50 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2003 | 190.00 | 00023635681415 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2003 | 46.50 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/08/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/08/2003 | 60.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER E OUTRA MÁQUINA DE SOMAR OLIVETTI PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001565 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2003 | 5406.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2003 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2003 | 220.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÍ) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2003 | 357.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 002623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001572 | 11/08/2003 | 2573.15 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003575 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2003 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2003, DA EQUIPE BORBOREMA ESPORTE CLUBE NA COPA DO SERTÃO EDIÇÃO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2003 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/08/2003 | 29.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO(MORIM) PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIA DE CAMPO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2003 NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 003055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/08/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/08/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/08/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/08/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/08/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001570 | 11/08/2003 | 2426.85 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 003576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2003 | 7746.31 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2003 | 205.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/08/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/08/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2003 | 139.45 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/08/2003 | 30.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/08/2003 | 105.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS TIRANDO PLANTÔES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/08/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2003 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICA PARA BRUNA WANDERLEY VASCONCELOS, CONF. N.F. 001183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/08/2003 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO REALIZADO EM MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA(MENOR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2003 | 315.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/08/2003 | 300.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2003 | 51.36 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2003 | 1714.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/08/2003 | 360.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E POLIMENTO CRISTALIZADO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/08/2003 | 1074.69 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 355780/01/02 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2003 | 1200.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2003 | 437.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Aquisição de 10(dez) mesas infantil e 40(quarenta) poltronas infantil para a Sec. de Assistência Social, destinado ao local onde funciona o Programa de Apoio a CriançaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MESAS INFANTIL E 40(QUARENTA) POLTRONAS INFANTIL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 021672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Sanitária nas Residências | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/08/2003 | 800.00 | 00048465550468 | CRISTOVÃO DA SILVA VIEIRA | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRIVADAS HIGIENICAS ,NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PASS/99.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS LOCAIS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DE CACIMBA DE AREIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASS/99, CONF. CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE JULHO DE 2003. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Sanitária nas Residências | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/08/2003 | 700.00 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRIVADAS HIGIENICAS ,NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PASS/99.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DE CACIMBA DE AREIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASS/99, CONF. N.F. Nº 004295 ANEXA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Sanitária nas Residências | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/08/2003 | 8435.78 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRIVADAS HIGIENICAS ,NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PASS/99.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR 20(VINTE) UNIDADES DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DE CACIMBA DE AREIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASS/99, CONF. N.F. NºS 001100, 1101,1103 ANEXAS. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2003 | 130.20 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E FOLHA DE LIXA P/ FERRO PARA SER USADA NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA DE 15 A 16 DE AGOSTO/2003, CONF. N.F. Nº 002179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/08/2003 | 255.00 | 00001097293408 | ITAMARA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA GFIP E FGTS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2003 | 2000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, POR OCASIÃO DO JOÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº EV - 118/2003 E N.F. Nº 0217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2003 | 35.76 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO(MORIM) PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DO JOÃO PEDRO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, CONF. N.F. Nº 003060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2003 | 285.40 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA PLÁSTICA, POP ESTAMPADO E NOTYDAY PARA A CONFECÇÃO DA PLACA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 003061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2003 | 353.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 001552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2003 | 4000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM OS MAURICINHOS DO FORRÓ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2003 DURANTE O JOÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000019 ANEXA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/08/2003 | 400.00 | 00042410126472 | LUCIANO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO ARRAIÁ NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16/08/2003 DAS 05:00 ÀS 06:00 HORAS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2003 | 800.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA DA BANDA QUINTURA DO FORRÓ NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15/08/2003 DAS 22:00 ÀS 00 HORAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2003 | 205.00 | 00069170835420 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO ESPERANÇA NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NO DIA 15 DAS 10 ÀS 18 HORAS E NO DIA 16 DAS 15:30 ÀS 16:30 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/08/2003 | 205.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA CHAMEGO DAS MENINAS NO III JOAO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇÃ PÚBLCIA, NO DIA 16 DE AGOSTO DAS 13:00 ÀS 16:00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/08/2003 | 205.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 15 DE AGOSTO NO DIA DE CAMPO DE 10:00 ÀS 14:00 HORAS E NO DIA 16 DE AGOSTO EM PRAÇA PÚBLICA DE 9:00 ÀS 13:00 HORAS NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/08/2003 | 48.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/08/2003 | 150.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL N. S. DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS, CONF. N.F. Nº 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/08/2003 | 1159.00 | 01990168000154 | ELIETE NÓBREGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DAS SEGUINTES BANDAS: FOGO NA ROUPA, FILHOS DO FORRÓ, CICINHO LIMA, MAURICINHOS DO FORRÓ NO PERÍODO DE 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003, POR OCASIÃO DO JOÃO PEDRO, CONF. N.F. Nº 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/08/2003 | 10.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA-JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2003 | 502.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE DO PASEP FOPAG NESTA DATA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/08/2003 | 215.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 003862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/08/2003 | 105.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/08/2003 | 315.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE JOSEFA VENCERLAU FERREIRA - PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.002987 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/08/2003 | 400.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ) HOMENS FARDADOS NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/08/2003 | 800.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PALCO PARA O III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/08/2003 | 30.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/08/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/08/2003 | 120.00 | 00045063192491 | JOAO BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIEUDO FERREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E PINTURA DO CIRANDEIRO CLUBE PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA DE MENDONÇA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2003 | 45.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/08/2003 | 105.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DANDO AULA DE DANÇA CAUTRY AO GRUPO MALHADA DA AREIA, PARA APRESENTAÇÃO NO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2003 | 100.00 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA DE CAMPO E A FESTA DO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE O. CABRAL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E LIMPEZA DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO(LOCUÇÃO) DO EVENTO CULTURAL(III JOÃO PEDRO) REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/08/2003 | 2951.02 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/08/2003 | 700.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FIAT/UNO DE PLACA MMW-1003/PB DESTINADO AO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2003 | 357.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 002630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2003 | 30.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA VILA DO AMOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/08/2003 | 170.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO MMW3400 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/08/2003 | 1556.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS MOTOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/08/2003 | 700.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/08/2003 | 240.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E SERVIÇO SOLDA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/08/2003 | 4300.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMFORME NOTA FISCAL Nº001970 A 001976 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/08/2003 | 420.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/08/2003 | 2473.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2003 | 676.80 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 026398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/08/2003 | 1302.72 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/08/2003 | 700.00 | 00947216000169 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PRODUTOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES GRANDES, MÉDIOS E TIMBRADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 001953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/08/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2003 | 36.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM-RIO PLÁSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM BANDEIROLAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO, CONF. N.F. Nº 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001718 | 22/08/2003 | 307.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO Nº 0025/2003, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/08/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2003 | 300.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW-1003 LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/08/2003 | 229.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2003 | 930.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F Nº 002128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/08/2003 | 9540.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/08/2003 | 162.40 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/08/2003 | 707.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. Nº 004848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/08/2003 | 261.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/08/2003 | 2344.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚPLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/08/2003 | 28.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/08/2003 | 1474.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/08/2003 | 1310.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONF. N.F. Nº 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2003 | 135.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2003 | 205.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, CONF. N.F. Nº 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2003 | 1715.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE Nº 003010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2003 | 280.00 | 04592957000125 | AFOGADOS DIST. DE GÁS-EDILMA Mª ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2003 | 280.00 | 04592957000125 | AFOGADOS DIST. DE GÁS-EDILMA Mª ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2003 | 380.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F DE SERVIÇOS Nº 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2003 | 230.00 | 00380546000115 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFÔNICA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 00782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2003 | 690.82 | 00380546000115 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO-ME | 01(UM) APARELHO TELEFONE P100, 04(QUATRO) TELEFONE C/ CHAVE E ACESSÓRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO TELEFONE P100, 04(QUATRO) TELEFONES C/ CHAVE E ACESSÓRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 002522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2003 | 213.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COMP. 07/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2003 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TODAY ANO 1992 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0012/2003, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2003 | 900.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SOM DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGÉRIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA DA BANDA QUINTURA DO FORRÓ NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15/08/2003 DAS 22:00 ÀS 00 HORAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1736/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00002232085406 | MARCOS ANTONIO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA DA BANDA KARA NOVA NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16/08/2003, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00006794416468 | JOSÉ ELVANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA DA BANDA SUAVE VENENO E O SANFONEIRO ELVANDRO NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16/08/2003, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2003 | 800.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PALCO PARA O III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2003 | 2823.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2003 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DECRETO, PORTARIA E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001745 | 01/09/2003 | 900.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2003 | 515.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO CIRANDEIRO CLUBE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM E TELÃO DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2003 | 4000.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTCA DA BANDA "OS FILHOS DO FORRÓ NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15/08/2003, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2003 | 220.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA/TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM JOÃO RAIMUNDO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2003 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2003 | 210.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2003 | 800.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EFETUADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2003 | 143.00 | 04248101000137 | JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO-VAREJÃO DA LIMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001732 | 01/09/2003 | 3000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ARREDORES DA CIDADE, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO Nº 0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001734 | 01/09/2003 | 2284.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES E RETIRADA DOS GALHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE C. DE AREIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001747 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.543-4(PAC), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001744 | 01/09/2003 | 300.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001746 | 01/09/2003 | 600.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/09/2003 | 205.00 | 00085316229487 | MARCIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E APERTO EM GERAL NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOE 6406 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/09/2003 | 1471.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/09/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/09/2003 | 11.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA TELEMAR DO SITIO LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/09/2003 | 110.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/09/2003 | 55.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/09/2003 | 285.14 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/09/2003 | 3512.62 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/09/2003 | 265.00 | 00020465599400 | JOSÉ PAULO CANDEIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA MOK 1515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/09/2003 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISETAS PARA A FESTA DE N.S. DE FÁTIMA REALIZADA NA COMUNIDADE BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/09/2003 | 550.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) ATAÚDE C/ REMOÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/09/2003 | 113.45 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS SOLTEIRO E TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/09/2003 | 1085.40 | 01573647000175 | ESPINHARAS REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2003 | 231.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2003 | 1172.03 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2003 | 8367.97 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2003 | 1823.71 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/09/2003 | 546.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2003 | 756.31 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2003 | 260.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2003 | 375.00 | 04267668000150 | DIAB.E.COM.DEPROD.DIAB.EAPARELHOS ODONTOLOGICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTÁRIAS INFANTIS E MACRO ESCOVA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2003 | 90.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/09/2003 | 1572.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00002463167483 | VLADIMIR FONTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001799 | 10/09/2003 | 3581.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001804 | 10/09/2003 | 1280.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2003 | 367.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2003 | 246.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2003 | 1081.15 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2003 | 75.60 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUIS. DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 220V 3 VEL LIQFA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE C. DE AREIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 220V PARA O CENTRO DE SAÚDE DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/09/2003 | 6.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2003 | 225.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2003 | 641.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2003 | 256.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2003 | 807.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00004119968430 | VERALUCIA MORAIS DE LUCENA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003 EM CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001796 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001802 | 10/09/2003 | 987.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2003 | 380.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2003 | 100.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2003 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2003 | 80.00 | 00054891370459 | LUZIA BARBOSA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS GARÇONETES QUE TRBALHARAM NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2003 | 183.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2003 | 300.00 | 00050433121491 | MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUE FORAM A PATOS POR DIVERSAS VEZES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DANIELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO III JOÃO PEDRO FESTA FORA DE ÉPOCA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2003 | 100.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2003 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2003 | 2748.80 | 00000000000000 | VALÉRIA LOPES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2003 | 300.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE VIERAM POR DIVERSAS VEZES A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO D-20 MXL0608 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2003 | 1909.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2003 | 1932.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2003 | 1095.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001800 | 10/09/2003 | 3208.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001803 | 10/09/2003 | 1535.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2003 | 357.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2003 | 168.00 | 00000000000000 | ERIVALDO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA QUADRA DA ESCOLA DR. DUARTE DANTAS NA FAZENDA LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001805 | 10/09/2003 | 3161.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001801 | 10/09/2003 | 455.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001806 | 10/09/2003 | 1980.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2003 | 219.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2003 | 389.60 | 00000000000000 | VALDENICE FERREIRA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SE TRATAREM DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/09/2003 | 710.00 | 00000000000000 | CLAUDETE JERONIMO VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2003 | 60.00 | 00045280886491 | VANDEVAL T. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PROJETADA S/N PARA ADRIANA GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2003 | 590.00 | 00000000000000 | UBIRATAN CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/09/2003 | 950.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE C. DE AREIA A PATOS E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR, POIS O MESMO SE ENCONTRA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/09/2003 | 621.77 | 01343340000188 | GRANJA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/09/2003 | 7767.39 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/09/2003 | 1.80 | 00000000000000 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/09/2003 | 108.80 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/09/2003 | 5.90 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTO DO CAE-CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/09/2003 | 24.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/09/2003 | 203.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/09/2003 | 10.28 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/09/2003 | 100.00 | 00067531938472 | JOSE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LIENE QUINTINO PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/09/2003 | 56.15 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/09/2003 | 120.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/09/2003 | 48.56 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX, DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/09/2003 | 2110.55 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2003 | 6196.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/09/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/09/2003 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTYRO XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002840350416 | GEOMÁRIO XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO CHEFE DE DISCIPLINA(INSPETOR) NO ANEXO DO G.E. DONA CAPITULINA SÁTIRO QUE FUNCIONA EM UM PRÉDIO CEDIDO PELO ESTADO COM 05(CINCO) TURMAS, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/09/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2003 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2003 | 26.65 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001844 | 19/09/2003 | 4180.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE E ARREDORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE C. DE AREIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001879 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/09/2003 | 8848.49 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2003 | 130.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO S-10 MOK 1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2003 | 100.00 | 00025140426404 | IRANILSA PELFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) ALMOÇOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA "OS FILHOS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTARAM NO III JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/09/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/09/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/09/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/09/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/09/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/09/2003 | 12.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/09/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/09/2003 | 28.58 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/09/2003 | 2959.92 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2003 | 4500.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2003 | 90.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/09/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/09/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/09/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/09/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/09/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2003 | 55.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/09/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/09/2003 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/09/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/09/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/09/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/09/2003 | 40.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA SEVERINO RAMOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/09/2003 | 60.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001905 | 22/09/2003 | 420.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/09/2003 | 462.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CONSERTO DA GALERIA DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/09/2003 | 180.00 | 09139551000539 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO GESTÃO TRABALHISTA, MINISTRADO POR LÚCIA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2003 DE GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E EULANDA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2003 | 875.00 | 00048671886468 | AR DIESEL- AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2003 | 1160.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2003 | 235.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÍ) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2003 | 368.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/09/2003 | 9.90 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA-ANTONIO S. GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/09/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2003 | 120.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOQ 1993/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIOS DE ENFERMAGEM DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO), DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2003 | 1408.69 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2003 | 500.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EFETUADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE C. DE AREIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2003 | 1500.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2003 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2003 | 15.34 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2003 | 130.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2003 | 180.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS BANCOS DA CAMIONETA D-20 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTYRO XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2003 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2003 | 1075.00 | 00048671886468 | AR DIESEL- AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA D-20 DE PLACA MXL 0608, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2003 | 4500.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO CONJ. NOVA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE C. DE AREIA. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2003 | 5050.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CARNAÚBA DOS BORGES, CARNAÚBA DOS XAVIER, SITIO URTIGA E FAZENDA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001948 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001949 | 01/10/2003 | 2100.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001950 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001951 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001952 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001953 | 01/10/2003 | 500.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001954 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2003 | 145.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.543-4(PAC), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2003 | 18.39 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2003 | 615.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA DE REDE DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001966 | 02/10/2003 | 512.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA E PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001967 | 02/10/2003 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MOK 1515 LOCADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001964 | 02/10/2003 | 773.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO(D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001965 | 02/10/2003 | 613.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO MMW3400 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2003 | 79992.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | PERFURAÇÃO E INSTAL. DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 1370/2002. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/10/2003 | 185.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA GINCANA CULTURAL NO CIRANDEIRO CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/10/2003 | 180.10 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO(MORIM) PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/10/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/10/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/10/2003 | 55.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM UM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/10/2003 | 175.41 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/10/2003 | 418.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/10/2003 | 295.60 | 04195570000135 | J.E. COMERCIAL DE BOMBONIERE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS VARIADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001978 | 08/10/2003 | 2552.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/10/2003 | 298.86 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/10/2003 | 650.00 | 00079674739149 | GILCLEITON ALTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREM DA ALEGRIA DE PLACA KCK 3093 PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA DAS 8:00 ÀS 10:00 HORAS NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/10/2003 | 530.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS S. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) ATAÚDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2003 | 53.60 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002003 | 10/10/2003 | 2284.20 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002008 | 10/10/2003 | 310.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2003 | 1264.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 09/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2003 | 1932.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 09/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2003 | 1906.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 09/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002004 | 10/10/2003 | 1856.50 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2003 | 9680.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002001 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002006 | 10/10/2003 | 3064.80 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2003 | 8764.60 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001995 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0027/03, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002007 | 10/10/2003 | 1625.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2003 | 290.77 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2003 | 1586.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 09/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2003 | 5.70 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO VINCULADO AO EMPENHO Nº 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | S.L. SILVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 KG DE SORVETE PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2003 NO CIRANDEIRO CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2003 | 150.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001994 | 10/10/2003 | 2569.23 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2003 | 500.00 | 00002463167483 | VLADIMIR FONTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2003 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2003 | 500.00 | 00003134135418 | GERSON DE AZEVEDO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002005 | 10/10/2003 | 1827.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2003 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2003 | 7790.00 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2003 | 240.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2003 | 40.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO-FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE FITA DA CAMPANHA DO TABAGISMO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2003 | 174.00 | 04195570000135 | J.E. COMERCIAL DE BOMBONIERE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS VARIADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2003 | 155.00 | 08568354000149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2003 | 306.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2003 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2003 | 104.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE) CAMISETAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002032 | 14/10/2003 | 2538.25 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2003 | 368.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÍ) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/10/2003 | 20.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA TELEMAR DO SITIO LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/10/2003 | 265.00 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/10/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/10/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002041 | 15/10/2003 | 6097.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/10/2003 | 187.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) COLCHONETES PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/10/2003 | 28.91 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX, DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LOJAS 2001 | AQUIS. DE 01 FOGÃO 4 BOCAS SEMER PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS SEMER PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/10/2003 | 105.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) COLCHÕES PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/10/2003 | 170.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) COLETES EM BRIM PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BETINHO ELETROS | AQUIS. DE 02(DUAS) CAMAS DE SOLTEIRO TUBO BRANCA P/ O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMAS SOLTEIRO TUBO BRANCA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0002049 | 17/10/2003 | 840.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS PARA OS VEÍCULOS(AMBULÂNCIA E FIAT UNO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2003 | 128.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E FITAS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2003 | 29.93 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2003 | 2983.56 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/10/2003 | 115.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2003 | 2110.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/10/2003 | 650.00 | 00000912972491 | SEVERINO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA FABRICAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) TAMBORES PARA A COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002076 | 20/10/2003 | 9083.52 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DOS CONJ. ANTONIO SOARES/CARLOS CUNHA E RUA DO XANGÔ NESTE MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NOS CONJUNTOS ANTONIO SOARES, CONJUNTO CARLOS CUNHA E NA RUA DO XANGÔ NESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇÃO Nº 00021/2003 E CONTRATO Nº 00040/2003. | 00342003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/10/2003 | 3906.48 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) FOSSÃO NO CONJUNTO CARLOS CUNHA NESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) FOSSÃO NO CONJUNTO CARLOS CUNHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO Nº 00041/2003. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/10/2003 | 77.60 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JULIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DR. DUARTE DANTAS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2003 | 240.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/10/2003 | 160.00 | 00058087010400 | ONILVA DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CAPACITAR PARA INCLUIR-REDE DE AGENTES DE INCLUSÃO EDUCACIONAL", REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/10/2003 | 90.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DIGITADORA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CAPACITAR PARA INCLUIR-REDE DE AGENTES DE INCLUSÃO EDUCACIONAL", NO PERIODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/10/2003 | 160.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA IR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-"OS 10 ANOS DA LOAS-AVANÇOS E DESAFIOS" NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2003 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2003 | 220.00 | 00023634774487 | MARILENE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2003 | 61.05 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/10/2003 | 6.09 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/10/2003 | 2748.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/10/2003 | 222.40 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DO ORÇAMENTO 2004, IPTU E LEIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2003 | 5.50 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FITA PARA A IMPRESSORA LX 300 DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2003 | 53.30 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002094 | 21/10/2003 | 4000.00 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/10/2003 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002096 | 22/10/2003 | 408.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/10/2003 | 240.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/10/2003 | 150.00 | 00046080821400 | ALDO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/10/2003 | 180.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A TECNICA EM ENFERMAGEM E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DIANA XAVIER FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/10/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/10/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/10/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2003 | 16.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2003 | 391.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2003 | 273.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(SEMIEIXO) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/10/2003 | 401.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/10/2003 | 3215.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚPLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/10/2003 | 368.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Promoção de eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2003 | 1300.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2003 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2003 | 70.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA(O ESCAPE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(SILENCIOSO TRASEIRO) PARA O VEÍCULO S-10 MOK-1515 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2003 | 460.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMW-1003 LOCADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2003 | 240.00 | 24102667000163 | QUINTA GERAÇÃO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2003 | 15.00 | 00001391085485 | ADELSON P. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 6 CÓPIAS DE CHAVES DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2003 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2003 | 290.80 | 00000000000000 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P. DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Sanitária nas Residências | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002112 | 30/10/2003 | 30000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REF. CONSTRUÇÃO DE 67 MÓDULOS SANITÁRIOS TIPO LOCALIDADES SEM ÁGUA NESTE MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 67(SESSENTA E SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS TIPO LOCALIDADES SEM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONF. LIC. CONVITE Nº 00001/03. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2003 | 500.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EFETUADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002114 | 30/10/2003 | 1500.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2003 | 6196.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2003 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2003 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2003 | 15.55 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2003 | 84.54 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002144 | 03/11/2003 | 2414.91 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2003 | 229.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2003 | 4620.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/11/2003 | 500.00 | 00002935225457 | JEOVÂNIO NÓBREGA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TODAY ANO 1992 DE PLACA MON 4799/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 0012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2003 | 463.05 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2003 | 4070.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES, RETIRADA DE GALHOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2003 | 2042.40 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/11/2003 | 125.00 | 00087249421468 | SANDRA DE OLIVEIRA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2003 | 59994.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | PERFURAÇÃO E INSTAL. DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 1370/2002. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/11/2003 | 6.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTO DO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/11/2003 | 1495.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/11/2003 | 294.30 | 00000000000000 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A DIVERSOS FUNCIONÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/11/2003 | 650.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/11/2003 | 670.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/11/2003 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/11/2003 | 832.50 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002161 | 07/11/2003 | 2935.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2003 | 9632.98 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2003 | 1380.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE COMP. 10/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2003 | 2032.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 10/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2003 | 2166.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 10/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2003 | 255.00 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÍ) AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2003 | 120.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DORGIVAL VILAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2003 | 100.00 | 00073932400410 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. LUZIA BORGES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004846505480 | MARCOS SUELO BATISTA VENCERLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO G.E. ALCEBIADES MOREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2003 | 240.00 | 00002474886400 | ANDRÉ LUIZ ANASTACIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSPETOR DE ALUNOS DA ESCOLA ALDO SÁTYRO XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003279841470 | JOSENILDA TEODÓSIO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE FÁTIMA DIAS FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2003 | 240.00 | 00080548890463 | DAMIANA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO G.E. ABILIO CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2003 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004248958465 | JOÃO PAULO DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE TEREZINHA DINIZ RODRIGUES NO G.E. ANTONIO CRESPO NESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2003 | 150.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY 3509/PB NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA REDI ALVES PEREIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2003 | 59.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO POSTO DA TELEMAR DO SITIO LIBERDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002203 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2003 | 8968.60 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EMILIA CAVE MENDONÇA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSAS DE ESTUDO POR SE TRATAR DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2003 | 755.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2003 | 785.00 | 00000000000000 | GERLANDIA HONÓRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003273858478 | ZULMIRA MARIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2003 | 220.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005865572458 | MARIA JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2003 | 475.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2003 | 1800.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2003 | 1622.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2003 | 12900.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2003 | 333.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2003 | 14.29 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2003 | 1635.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 10/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2003 | 1359.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 06/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2003 | 187.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE C. DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2003 | 565.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE C. DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE REGINALDO DA SILVA TIRANDO PLANTÔES POIS O MESMO SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2003 | 7818.06 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/11/2003 | 90.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2003 | 150.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS/JOSE ROMILD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) PAINEL(NIGHT & DAY) PARA UTILIZAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2003 | 200.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2003 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS(PEQUENOS GASTOS) DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2003 | 1297.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2003 | 292.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002216 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0027/03, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2003 | 80.00 | 00001017277478 | MARIA DO SOCORRO CABRAL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2003 | 240.00 | 00075285193400 | ILAURO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2003 | 2760.80 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2003 | 200.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2003 | 253.00 | 05236323000100 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA PREPARAR UM MURAL PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DURANTE A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2003 | 185.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/11/2003 | 255.00 | 00088446964449 | JOSÉ H. A. FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS NAS PACIENTES ISAURA CUNHA E ARIANE ALMEIDA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/11/2003 | 2122.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2003 | 140.00 | 00000496908502 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SER UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2003 | 60.00 | 00005517175481 | SALOMAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/11/2003 | 307.45 | 00000000000000 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2003 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2003 | 600.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO PROJETO DE 04(QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS E 01(UMA) BARRAGEM SUBTERRÂNEA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/11/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/11/2003 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/11/2003 | 60.00 | 00080548393400 | LUCIVALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO C DA NÓBREGA PARA LUCIELDO F. MARQUES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/11/2003 | 60.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA VANICE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/11/2003 | 60.00 | 00002029386464 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS PARA KATIANA B. MATEUS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/11/2003 | 60.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO SOARES PARA JUSSARA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/11/2003 | 60.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/11/2003 | 60.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/11/2003 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/11/2003 | 40.00 | 00007803203876 | JANDUI F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA SEVERINO RAMOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/11/2003 | 733.67 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2003 | 90.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE MEMÓRIA DE 64MB E REINSTALAÇÃO DO WINDOWS 98SE NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0002261 | 13/11/2003 | 700.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/11/2003 | 1460.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PNEUS E 01(UM) PROTETOR PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DE SOPAS INDUSTRIALIZADAS DESTINADAS AO COMITÊ DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/11/2003 | 40.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MMW 1003/PB A SERVIÇO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/11/2003 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MMW 1003/PB A SERVIÇO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002268 | 18/11/2003 | 1000.00 | 00002267931419 | BARTOLOMEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA FAZ. LIBERDADE A PATOS E DA FAZ. LIBERDADE A C. DE AREIA EM VEÍCULO PRÓPRIO GM CHEVETTE MARAJÓ DE PLACA MMO 5181/PB ANO 1981, CONFORME CONTRATO Nº 0025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/11/2003 | 3.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/11/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/11/2003 | 6.75 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/11/2003 | 140.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A JOVANIA FERREIRA MONTENEGRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/11/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/11/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/11/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/11/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/11/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/11/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/11/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2003 | 150.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/11/2003 | 2990.41 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002270 | 20/11/2003 | 2754.20 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002291 | 20/11/2003 | 21.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(ROLAMENTO) PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2003 | 30.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO SOARES PARA JUSSARA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2003 | 60.00 | 00003814769449 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA LUCIANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2003 | 30.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. PRES. CASTELO BRANCO PARA LUCIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2003 | 60.00 | 00006771912434 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA VANICE MENDONÇA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/11/2003 | 30.00 | 00003814769449 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA LUCIANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2003 | 60.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA SANDRO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2003 | 60.00 | 00046074775400 | ARCI GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO MORRO DA CONCEIÇÃO PARA SANDRO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2003 | 60.00 | 00000902993453 | ANTONIO ARRUDA BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO PARA FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2003 | 60.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA S/N PARA JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2003 | 60.00 | 00080548393400 | LUCIVALDO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO C DA NÓBREGA PARA LUCIELDO F. MARQUES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2003 | 60.00 | 00002029386464 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS PARA KATIANA B. MATEUS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/11/2003 | 70.00 | 00073792349434 | DIMAS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/11/2003 | 150.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA VILA DO AMOR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/11/2003 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, E DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002271 | 20/11/2003 | 4090.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2003 | 150.00 | 00025130269420 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ANTONIO FÉLIX DE MENDONÇA, 58 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/11/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/11/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2003 | 13.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO/JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002319 | 21/11/2003 | 2300.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002321 | 21/11/2003 | 280.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2003 | 250.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/11/2003 | 74.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA PARA O PESSOAL DO ERI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2003 | 13.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALUGADA PARA O PESSOAL DO ERI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2003 | 13.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2003 | 125.00 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, CONVITES E CERTIFICADOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE C. DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2003 | 4.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/11/2003 | 90.00 | 00046075275487 | FRANCISCO JOSE VENTURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA NUNES DE MELO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTAGIÁRIAS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/11/2003 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/11/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/11/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002320 | 21/11/2003 | 800.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/11/2003 | 0.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002322 | 21/11/2003 | 1795.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/11/2003 | 11.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/11/2003 | 25.40 | 01949016000108 | ÁUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/11/2003 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/11/2003 | 430.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/11/2003 | 5205.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚPLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/11/2003 | 402.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/11/2003 | 220.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(BATERIA) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/11/2003 | 70.00 | 70116520000140 | MARIA VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS PARA A CAMPANHA DO HEMOCENTRO-BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/11/2003 | 970.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/11/2003 | 220.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GABINETE DA SEC. DE FINANÇAS E INSTALANDO A MEMÓRIA DE 256 MB DDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/11/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/11/2003 | 200.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO D 20 MXL 0608 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2003 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2003 | 6416.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2003 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002342 | 28/11/2003 | 977.16 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2003 | 888.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2003 | 240.00 | 00005173917407 | FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NOTURNO DO G.E. CAPITULINA SÁTIRO E JULIA LEAL NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2003 | 54.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA-ARQUICOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS COMUNIDADES BARRAGEM DA FARINHA E LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2003 | 30.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002371231428 | GILBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DE CARNAÚBA Á PATOS EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994 DE PLACA MNC 8948/PB, CONFORME CONTRATO Nº0013/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004518345428 | IRAN NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER LOCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2003 | 4.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2003 | 251.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2003 | 10.20 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/11/2003 | 5313.00 | 04603468000121 | MONTEIRO, VILACA, ACCIOLY & WANDERLEY C. ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A UMA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO DO INSS E UMA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002373 | 01/12/2003 | 12127.04 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2003 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2003 | 3.60 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PAC, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2003 | 140.00 | 00000496908502 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SER UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002365 | 01/12/2003 | 781.83 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2003 | 400.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2003 | 4322.96 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO S. FRANCISCO E SÍTIO EMAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO SERRA PRETA, BOA VISTA, BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2003 | 1050.00 | 00001058134191 | JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DOS PCNS(PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL), DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REUNEM SEMANALMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/12/2003 | 429.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/12/2003 | 1502.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/12/2003 | 300.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/12/2003 | 65.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/12/2003 | 124.80 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2003 | 760.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002395 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0027/03, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00011047550415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 040/2003, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA POLICIAL CIVIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAIANY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2003 | 2572.00 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2003 | 2439.50 | 00000000000000 | VALERIA GUALBERTO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2003 | 1043.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 11/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2003 | 300.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF DO MEMBRO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003, EM RAZÃO DO MESMO TER ANTECIPADO O PAGAMENTO QUE ORA A PREFEITURA REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2003 | 2122.96 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2003 | 10664.50 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2003 | 6436.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2003 | 846.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PCN DE REGENTE DE ENSINO E QUINQUENIO DO PESSOAL DO MDE 10%, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2003 | 2022.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 11/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2003 | 1426.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 11/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2003 | 2166.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 11/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM O LIVRO DE PONTO, PEGANDO ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2003 | 9533.80 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002389 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/12/2003 | 29.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/12/2003 | 377.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA PARTE FÍSICA DO GRUPO ESCOLAR PROFª JULIA LEAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/12/2003 | 2136.44 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/12/2003 | 120.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PAC, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2003 | 200.00 | 00067531938472 | JOSE FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/12/2003 | 269.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/12/2003 | 583.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/12/2003 | 260.00 | 00050713582472 | ALCIDES GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/12/2003 | 8465.41 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/12/2003 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2003 | 170.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2003 | 240.00 | 00002137665409 | DAMIÃO MARCIO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO PRENDENDO OS ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/12/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/12/2003 | 54.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, COMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000949430447 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DANDO COBERTURA EM DIA DE PAGAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/12/2003 | 33.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/12/2003 | 3.32 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/12/2003 | 613.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/12/2003 | 503.80 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/12/2003 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00018182283434 | ZIRETON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/12/2003 | 3358.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/12/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/12/2003 | 416.10 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT UNO DE PLACA MMP 5541/PB ANO 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2003 | 140.00 | 00000496908502 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDO POR SER UM ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002431 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002433 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002434 | 12/12/2003 | 500.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002435 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002437 | 12/12/2003 | 1600.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002438 | 12/12/2003 | 1500.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/12/2003 | 48.60 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/12/2003 | 240.00 | 00005816578456 | GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO G.E. ALCEBÍADES MOREIRA NA BARRAGEM DA FARINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2003 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002442 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/12/2003 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/12/2003 | 9401.50 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/12/2003 | 61.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/12/2003 | 30.15 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/12/2003 | 60.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/12/2003 | 300.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA IR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/12/2003 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002452 | 17/12/2003 | 2788.72 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002454 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/12/2003 | 9846.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES DE PRIVADAS HIGIENICAS ,NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PASS/99.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MAIS 08(OITO) UNIDADES DE PRIVADAS HIGIÊNICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASS-99, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002470 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00789328000139 | DISTRIB. DE PROD. HOSP. RADIOL. E FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/12/2003 | 200.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/12/2003 | 145.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/12/2003 | 50.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/12/2003 | 240.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2003 | 600.00 | 00002136997459 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/12/2003 | 600.00 | 00006785743400 | APOLONIO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/12/2003 | 600.00 | 00037432664404 | EMÍDIA MONTENEGRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/12/2003 | 600.00 | 00087248123404 | FLÁVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/12/2003 | 600.00 | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR/PRESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2003 | 600.00 | 00039486354472 | JOSÉ MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUCILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA ASSESSORA DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/12/2003 | 600.00 | 00001467270709 | ORISMAM FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/12/2003 | 600.00 | 00010906100410 | VALDEMAR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/12/2003 | 228.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2004 E DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/12/2003 | 3005.47 | 00000000000000 | FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2003 | 3199.66 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE L. CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2003 | 115.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2003 | 120.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PAC, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2003 | 1000.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/12/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/12/2003 | 240.00 | 00001066379408 | CHIRLEY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2003 | 280.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARNAÚBA-PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/12/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2003 | 480.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2003 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2003 | 300.00 | 00003668856427 | MARIA DE FÁTIMA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ADAUTO GOMES MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PESSOAL DO ERI(ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/12/2003 | 240.00 | 00091796580406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/12/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/12/2003 | 8721.53 | 00000000000000 | CELESTINA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/12/2003 | 100.00 | 00037433458468 | ORLANDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2003 | 150.00 | 00004224905477 | SILVANI AMARO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBA, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002137665409 | DAMIÃO MARCIO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO PRENDENDO OS ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2003 | 1402.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO PASS/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2003 | 10032.56 | 00000000000000 | ALZIRA LUCAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/12/2003 | 150.00 | 00054469201472 | WLADEMIR JOSÉ VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA KALINA LÍGIDA DE O. ANDRADE EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMO 8697/PB ANO 1986, CONFORME CONTRATO Nº0011/2003 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/12/2003 | 150.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO A PROFESSORA RISONEIDE PEREIRA BARROS DE PATOS AO SÍTIO ALTO VERMELHO E VICE-VERSA, EM MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNH 6977/PB, CONF.CONTRATO Nº 0010/2003, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2003 | 14309.90 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/12/2003 | 268.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONT.MÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/12/2003 | 1690.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/12/2003 | 1170.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/12/2003 | 300.00 | 05504364000122 | ANA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/12/2003 | 417.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE-BREAK PARA 170 PESSOAS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2003 NO CIRANDEIRO CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/12/2003 | 316.80 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LENÇOIS SOLTEIRO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/12/2003 | 5.50 | 05621649000143 | PAULINO AGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FITA PARA A IMPRESSORA LX 300 DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/12/2003 | 100.84 | 08271751000154 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CORREIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2003 | 60.00 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2003 | 2052.90 | 05373250000190 | EDILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2003 | 680.80 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção do Programa SAC-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2003 | 1351.10 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS PARA O PROGRAMA PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2003 | 60.00 | 00047798823468 | MARIA LUCIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002517 | 30/12/2003 | 898.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2003 | 394.80 | 00000000000000 | RAMON RODRIGO DE Q. CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS DOS ESTAGIÁRIOS DO ERI, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2003 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEN DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2003 | 15.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2003 | 44.50 | 00062792920378 | MULT-ART COMPUTAÇÃO GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002526 | 30/12/2003 | 2753.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 20/09 A 20/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE DOS SANTOS A. FÉLIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2003 | 3642.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2003 | 300.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 001 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FÁTIMA SÁ FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO ENFERMEIRO DO PSF-2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2003 | 500.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00001965156703 | IEDA XAVIER GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002572 | 30/12/2003 | 6576.48 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 20/10 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2003 | 783.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2003 | 583.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-2 DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2003 | 3642.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MÉDICO DO PSF-1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2003 | 240.00 | 00088550702404 | JOSUE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2003 | 300.00 | 00021923698400 | ERIVALDO GUALBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004384922426 | ELIANA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO OPERADORA DE SISTEMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2003 | 280.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2003 | 370.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2003 | 500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2003 | 240.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICO, RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2003 | 400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICO DO IEC, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2003 | 490.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2003 | 1777.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FMS COMP. 12/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2003 | 30.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2003 | 60.00 | 00069352941420 | ERIVALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO COORDENADOR DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2003 | 500.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL E ESTÁGIO REMUNERADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002518 | 30/12/2003 | 292.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002528 | 30/12/2003 | 200.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAA | Manutenção das atividades administrativas da SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002576 | 30/12/2003 | 492.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA MMW-3400 A SERVIÇO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2003 | 6630.57 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS EDUARDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002516 | 30/12/2003 | 2330.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 03 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 10/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2003 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEF 58.022-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2003 | 953.00 | 00000000000000 | GIZELIA SOARES MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINQUENIO E CONTRATO DE PCN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002550 | 30/12/2003 | 1040.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002551 | 30/12/2003 | 1040.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002552 | 30/12/2003 | 1040.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002553 | 30/12/2003 | 920.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA DO AMOR PARA O G. E. ALDO SÁTIRO NO SÍTIO RIACHO DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F4000 PLACA KHG 9664, CONF. CONTRATO Nº 0022/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002554 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MUI 9241/AL, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002555 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002556 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002557 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002558 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009557881453 | JOÃO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRAGEM DA FARINHA E VILA MENDONÇA PARA O G.E.DR. DUARTE DANTAS NA FAZ. LIBERDADE E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-10 PLACA MYY 0085/PB, CONF. CONTRATO Nº 0023/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002559 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002560 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00008660603400 | JOSÉ IGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO IDA E VOLTA DO SÍTIO CARNAUBINHA A C. DE AREIA EM VEÍCULO F-4000 PLACA KHF 8594/PB, CONF. CONTRATO Nº 0024/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002561 | 30/12/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002562 | 30/12/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002563 | 30/12/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002564 | 30/12/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002565 | 30/12/2003 | 800.00 | 00007097727420 | JOSÉ SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS A C. DE AREIA E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA KTO 1288/PB, CONF. CONTRATO Nº 0021/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002566 | 30/12/2003 | 480.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002567 | 30/12/2003 | 480.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002568 | 30/12/2003 | 480.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002569 | 30/12/2003 | 480.00 | 00007207891415 | JOÃO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO EMAS AO SÍTIO SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA EM VEÍCULO D-20 PLACA MXK 2711/RN, CONF. CONTRATO Nº 0020/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002575 | 30/12/2003 | 6360.22 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 03 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2003 | 300.00 | 00013239740400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN ANO 1998 DE PLACA MNH 7166/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO O PERCURSO DE C. DE AREIA Á PATOS E SÍTIO CIRCUNVIZINHOS DETE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0014/2003, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2003 | 2180.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 60% COMP. 12/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2003 | 1529.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-MDE 10% COMP. 12/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2003 | 2239.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE DA EMPRESA-FUNDEF 40% COMP. 12/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002570 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002571 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00071409165434 | RENILDO JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOE 6406 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2003, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002573 | 30/12/2003 | 5000.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS F-4000 PLACA MMO5329 E SAVEIRO PLACA MOE 6406 LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2003 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEÍCULO F-4000 ANO 81 DE PLACA MMO-5329/PB, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2003 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002527 | 30/12/2003 | 1597.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/09 A 10/10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2003 | 186.60 | 68704923000591 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES DO CELULAR DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002541 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00060831600497 | JOSÉ PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA S-10 DE PLACA MOK-1515 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0027/03, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002574 | 30/12/2003 | 4300.00 | 00533024000106 | TIGRÃO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO MOK 1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/10 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2003 | 760.00 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0002595 | 30/12/2003 | 5393.90 | 04603468000121 | MONTEIRO, VILACA, ACCIOLY & WANDERLEY C. ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A UMA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO DO INSS E UMA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOLOGIA EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2003 | 480.00 | 24102667000163 | QUINTA GERAÇÃO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024