| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 730.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | CaféRefrigerantesAçucarOutros Materiais de ConsumoGêneros alimentíciosÁgua MineralDesinfetanteÁlcool EtílicoReferente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados ao Gabinete e cafe da manha servido em ocasiao de apresentacao das maquetes da obra Park do Jacare, aos Secretarios e Vereadores, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 983.25 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 2,5 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de Convite para participar da Solenidade de Posse do Presidente da Republica, o Sr.Luis Inacio Lula da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 393.30 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de Audiencia com os Ministros Jose Dirceu, Olivio Dutra, Luis Dulci e Tarso Genro, com a Comissao Coordenadora do Forum de Prefeitos que participara da audiencia na Casa Civil, na Secretaria Geral e especial e Ministro das Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1503.60 | 04700848000184 | Restaurante Porto Madero Ltda | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, oferecida durante evento da Agenda 21 do Municipio com todos os participantes, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 6000.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 640.00 | 02153277000180 | Adesivo Express Comunicacao Visual Ltda. | Confeccao de FaixasReferente aos servicos de confeccao de faixas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Publicidade e PropagandaReferente aos servicos de assessoria de imprensa com publicidade institucional no Programa A Paraiba e Noticia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 45.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaReferente ao servico de reciclagem de cartucho de tinta para a impressora HP 49A da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 26.50 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | EncadernaçõesEncadernaçõesReferente aos servicos de encadernacoes diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/01/2003 | 72336.47 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2003 | 2688.61 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/01/2003 | 70.20 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 2583.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Trefeus e MedalhasCamisas de MalhaReferente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados aos torneios de encerramento das escolinhas esportiva do Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 32.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Recarga de Cartuchos de TintaReferente ao servico de reciclagem de cartucho de tinta para a impressora BC-20 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 500.00 | 08341752000128 | Loja das Placas Comercio e Industria Ltda. | Confecção de CaixasReferente aos servicos de confeccao de caixas em acrilico para maquete, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 23600.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Locacao de palcos e tendasReferente aos servicos de locacao de palcos e tendas, para os eventos promovidos por esta Edilidade, conforme Carta Convite de N.033/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/01/2003 | 60467.36 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1707.20 | 01273570000380 | JR.Industria, Comercio e Serv.de Informatica Ltda. | Cartuchos de TintaReferente ao fornecimento de diversos cartuchos de tinta, destinados ao Conselho Tutelar Setors I e II, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 350.00 | 00002826610422 | Dimas Barbosa | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoReferente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | MANOEL NATALINO MARQUES E/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal do Programa Sentinela, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/01/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2003 | 14305.79 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 335857.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente a medicao dos servicos do Contrato da TP.001/2002, de infra- estrutura urbana, obras civis, recuperacao de area degradada por deposito de residuos solidos, conforme comprovantes em anexo.Referente a 4a medicao dos servicos do Contrato da TP.001/2002, de infra estrutura urbana, obras civis, recuperacao da area degradada, p/desp.residuos solidos urbanos na praia de Jacare, conforme comprovante em anexo. | 00112002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 59984.62 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Ref.a medicao do Contrato CP.01/98 das obras de terrap.,drenagem, pavim.e urbanizacao do bairro de IntermaresReferente a 9a medicao do Contrato CP.01/98 das obras de terraplangem, drenagem, pavimentacao e urbanizacao do bairro de intermares, bacia-sul, no periodo de 18/05 a 17/06/02, neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/01/2003 | 34498.06 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Isabela Lemos Dutra de Andrade | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo Camioneta F-1000 de placa MNK-1507, para os servicos pertinentes da Secretaria acima citada, no periodo de 04/MAI a 03/JUN/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 302.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Gêneros alimentíciosReferente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 766.67 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca | Folha de PagamentoReferente aos subsidios a que tem direito o Secretario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2003 | 45122.31 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/01/2003 | 108875.22 | 00000000000000 | Luiz Carlos Lourenco da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2003 | 504.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.Filho | Despesas com DiáriasReferente a concessao de duas diarias de viagem a localidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhamento processual junto ao TRF-Tribunal Regional Federal da 5a Regiao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2003 | 1920.00 | 04417785000153 | Maria Auxiliadora Informatica-ME | Micro e microcomputadoresReferente a aquisicao de equipamento de processamento de dados, destinado a Procuradoria Geral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 545.69 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 5413.53 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaGasolinaGasolinaÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/11/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 3031.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | TintaBrocaFita IsolanteBrocaCimentoVernizSolventesTintaCalTintaFiosColaPregosFacasCaixa de medidorTrinchaTrinchaCordasMassa CorridaPincel (rolo)CalLâmpadas e LumináriasFita IsolanteJoelhosTe (hidraulico)Tubo de ensaio (hidraulico)TintaCimentoRebocalColaTintaMassa CorridaTubosAnti ferrugemPinos ou PlugsPincel (rolo)Outros Materiais de ConsumoTubo de ensaio (hidraulico)CimentoCurvasBrocaLâmpadas e LumináriasRebocalLâmpadas e LumináriasBuchasDisjuntoresCaixa de medidorFiosForcadoParafusosSuportesEn | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 351.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 2285.23 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 79980.00 | 70144357000129 | Construtora Ramalho Moreira Ltda. | Aluguel de máquinas e equipamentos.Referente a locacao de maquinas e equipamentos para servico de coleta de lixo nas zonas geradoras de residuos solidos e servicos correlatos de limpeza urbana deste Municipio, conforme Carta Convite de N.078/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 83.25 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 56.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/11/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2003 | 537.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Água MineralLiquefeito de PetróleoLiquefeito de PetróleoReferente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral e botijoes de GLP, destinados ao abastecimento das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2003 | 1920.00 | 04417785000153 | Maria Auxiliadora Informatica-ME | Micro e microcomputadoresReferente a aquisicao de equipamento de informatica, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 49.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2003 | 11573.27 | 00000000000000 | PASEP | PASEPReferente ao PASEP pago com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2003 | 17215.84 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | FGTSReferente as guias de recolhimento do FGTS, relativo as competencias: 12/1977, 01 e 02/1978, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 318.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaGasolinaGasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/11/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 7550.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Publicidade e PropagandaReferente ao planejamento e criacao publicitaria para divulgacao da II Festa Nacional do Atum, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 20000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Publicidade e PropagandaReferente ao servico de divulgacao Institucional da Prfeitura Municipal de Cabedelo a televisao Cabo Branco LTDA, N.AU.001/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 713.46 | 00000000000000 | Francisco de Assis Queiroz de Figueiredo | Folha de PagamentoReferente ao pagamento de 2/3 ferias, a que tem direito o Diretor de Comunicacao, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 272.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | EncadernaçõesEncadernaçõesReferente aos servicos prestados de Encadernacoes, destinadas a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 3300.00 | 01819094000198 | Know How Eventos e Acessoria Ltda | Outros serviços de Pessoa JuridicaReferente a prestacao de servicos de organizacao e arbitragem do Campeonato adulto de futsal, realizado no periodo de 01 a 30/AGO/2002 no Ginasio Municipal desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 480.00 | 09303967000117 | Ortopar-Ortopedia Paraibana Ltda. | Ajuda de custo supletivaReferente a doacao de uma cadeira de rodas, destinada ao Senhor FRANCISCO BARBOSA LEAL, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho BR 230, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2003 | 13984.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2003 | 180.00 | 00097769924472 | Antonio Pereira de Andrade | Serviço de reparo, consertos e revisões Referente aos servicos de recuperacao do veiculo Trator Ford F-6610, da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2003 | 14160.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimente de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2003 | 239.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2003 | 1000.00 | 00074189778400 | Silvia Regina Muniz M.Henrique dos Santos | Serviço de natureza eventuaisReferente ao servico de confeccao de 01 maquete para o Portico de Intermares nesta Cidade, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2003 | 1000.00 | 00073845493453 | Maryanne Cordula dos Santos Xavier | Serviço de natureza eventuaisReferente ao servico de confeccao de maquete para o Portico BR 230 nesta Cidade, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 1456.00 | 09268517007143 | F.S.Vasconcelos & Cia.Ltda Lojas Maia | RefrigeradorComodaReferente a aquisicao de materiais permanente, destinados a Creche Santa Catarina, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2003 | 202.00 | 08995631001090 | N.Claudino & Cia.Ltda. | roupeiroReferente a aquisicao de 01 guarda roupa 302, destinado a Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2003 | 599.00 | 70120662001071 | Atacadao dos Eletrodomesticos do Nordeste Ltda. | televisorReferente a aquisicao de 01 televisao, destinada a Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2003 | 854.00 | 09598764000103 | Rima-Industria Metalurgica Ltda. | Estante de madeira ou aço,ArmarioArquivo de aço ou madeiraReferente a aquisicao de mobiliario em geral, destinados a Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2003 | 585.00 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da Silva e Cia.Ltda. | BercoReferente a aquisicao de bercos, destinados a Creche Santa Catarina, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2003 | 470.00 | 41140419000126 | Metalplacas Bronzinox LTDA | Placas em aluminioReferente a confeccao de placa em aluminio, destinada a inauguracao de reforma da Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2003 | 59.60 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da Silva e Cia.Ltda. | CobertoresTravesseirosTrocadorReferente ao fornecimento de materiais de cama, destinados ao bercario da Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2003 | 89.71 | 00096519495468 | Oseas da Silva do Nascimento | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoReferente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 2232.00 | 09186446000127 | RENASCENTE-ELETRO MERCANTIL LTDA | ColchonetesColher de aluminioGarfosGarrafas ou PotesEspumadeirasFacasColher de cafeCoposPratosColheresRelogio de paredeAbridor de GarrafaAbridor de lataColher de pauReferente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados a Creche Santa Barbara, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2003 | 25315.44 | 00000000000000 | IBAMA | Multas incidentes sobre obrigações.Referente a penalidades aplicadas contra esta Prefeitura, conforme Processo N.02016.0004999/96-18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2003 | 175.00 | 00071528318404 | VICENTE FERREIRA DA SILVA FILHO | Serviços de reparo, consertos, revisões Referente aos servicos prestados com substituicao de pecas e instalacao de 01 pente de memoria, para o computador da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2003 | 1130.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/01/2003 | 73350.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Micro e microcomputadoresProjetorImpressoraValor referente aquisiçao de um Notebook Compaq (mod:Presario)Referente a aquisicao de aparelhos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.072/2002, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2003 | 216.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2003 | 338.23 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 201.50 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | CaféAçucarSabãoÁgua MineralDetergenteDesinfetantePanos para LimpezaLustra-MóveisCeraDesodorizanteFlanelaReferente ao fornecimento de mercadorias e materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2003 | 441.23 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2003 | 551.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2249 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2003 | 13000.00 | 00020328338400 | JOSENILSON BATISTA GOMES | SonorizacaoReferente aos servicos de sonorizacao de pequeno e medio porte, para solenidades e eventos, realizados por esta Edilidade, conforme Carta Convite de N.036/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2003 | 15000.00 | 04643092000189 | Simplestec Informatica Ltda | Processamento de DadosReferente ao fornecimento, instalacao, manutencao e prestacao de garantia da Solucao de Tecnologia da Informacao (Sistema Integrado de Recursos Humanos) em consonancia com as condicoes estabelecidas no Edital de Carta Convite N.062/2001 de 03/12/2001, respectivos anexos e proposta comercial, constantes do aludido Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2003 | 132.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2701 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2003 | 22.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do predio onde funciona o Arquivo Publico, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2003 | 215.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2249 da Chefia de gabinete, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2003 | 471.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2249 da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2003 | 20000.00 | 35408525000145 | tINUS iNFORMATICA lTDA | Processamento de DadosReferente ao fornecimento de Sistema de Administracao Tributaria para a Secretaria acima citada, nas condicoes estabelecidas no Edital de Carta Convite N.017/2002, de 05/03/2002, respectivos anexos e proposta comercial, constantes do aludido Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2003 | 290.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.170-0147 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2003 | 147.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.170-0147 do setor de arrecadacao, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2003 | 477.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-3841, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2003 | 259.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do setor de arrecadacao, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2003 | 480.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2003 | 1107.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2003 | 18.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2003 | 5565.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes universitarios e estudantes do ensino fundamental, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2003 | 3900.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo onibus, destinado a Secretaria acima citada para o transporte de funcionarios, estudantes, maes e criancas das Creches Municipais, conforme Carta Convite de N.025/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2003 | 251.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de OUT/NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Terezinha Farias da Silva | Folha de PagamentoReferente ao pagamento do 13o salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2003 | 2400.00 | 00000939595400 | Severino Cardoso Dias Filho | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 197 nesta Cidade, destinado a renovacao da instalacao da Creche para os filhos dos servidores publico municipal, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2003 | 2400.00 | 00001447130472 | ALICE VASCONCELOS LINS | Aluguel de prédio, salas e afinsReferente a locacao do imovel residencial situado na Rua Carolino Cardoso, 747-Praia do Poco nesta Cidade, destinado a instalacao de uma Creche, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO | Aluguel de imóveisReferente a locacao do imovel residencial localizado na Rua Leonor Viana, 42 Praia do Poco, destinado a instalacao da renovacao do Conselho Tutelar II, conforme Contrato em anexo, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | Glauco Pessoa Tavares da Costa | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Juarez Tavora, 648, Praia Formosa nesta Cidade, destinado ao Centro de Vivencia da Melhor Idade, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2003 | 209.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de OUT/NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2003 | 130.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de OUT/NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2003 | 3904.42 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Servicos de BuffetReferente aos servicos de buffet para o evento: 1o Congresso do Conselho Tutelar do Estado da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2003 | 47.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do predio onde abrigar pessoas carentes, relativo aos meses de AGO/SET/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2003 | 2178.00 | 01273570000118 | JR IND. COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Equipamentos de Processamento de DadosReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1806 do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2003 | 578.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de 07/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2003 | 13.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do Programa do Idoso, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2003 | 17.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do imovel, destinado a abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2003 | 40.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do predio onde funciona o PETI do Renascer II, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2003 | 241.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua da Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2003 | 9.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2003 | 47.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do imovel, destinado a abrigar pessoa carente, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2003 | 30.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do predio, destinado a abrigar pessoa carentes, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2003 | 31.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do predio, destinado a abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2003 | 122.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Creche de Camboinha, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2003 | 1.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2003 | 212.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2003 | 4.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa do Idoso, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2003 | 3.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2003 | 98.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2003 | 153.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SINE, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2003 | 38.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2003 | 581.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de JUN/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2003 | 8736.63 | 35427145000158 | Esquadrus Engenharia e Representacoes Ltda. | Referente a execucao dos servicos de pavimentacao em paralelos das Ruas em frente a lojas Maia e parte da Avenida 07, conforme Carta Convite de N.053/02 em anexo.Referente a execucao dos servicos de pavimentacao em paralelos das Ruas em frente a Lojas Maia e parte da Avenida 07, conforme Carta Convite de N.053/2002 em anexo. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2003 | 4030.00 | 09148925000159 | SERGEL-Serv.Tecnicos e Aluguel de Maquinas Ltda. | Transportes de mercadoriasReferente ao transporte de barro e aterros para as ruas inundadas nos bairros Camboinha, Jacare, Vila Feliz, Jardim Gama e Renascer nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR 230, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2003 | 204.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2003 | 65.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Taxas de CondominiosReferente ao pagamento de taxas de condominio, conforme comprovante em anexo x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2003 | 237.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2003 | 2482.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Sentenças Judiciais / Precatórios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM PRESCATORIO, NO MES JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2003 | 9720.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaGasolinaÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2003 | 220.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | LeiteBiscoitoCaféAçucarFuba de milhoChásRefrigerantesReferente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa dos Idosos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2003 | 192.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | SabãoAgua sanitariaDesinfetantePalha de AçoDesodorizanteDetergentePapel HigiênicoCopos descartaveisCaféAçucarPanos para LimpezaFlanelaÁlcool EtílicoReferente ao fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e mercadorias, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Liquefeito de PetróleoReferente ao fornecimento de GLP, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | SepultamentoReferente a doacao de tres urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2003 | 206.73 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | DesinfetanteÁlcool EtílicoPapel HigiênicoCeraDetergenteSaboneteLeiteCopos descartaveisAçucarBiscoitoCaféÁgua MineralAgua sanitariaSabãoDesinfetanteDetergenteSacosSacosPanos para LimpezaLustra-MóveisAgua sanitariaReferente ao fornecimento de materiais de limpeza, mercadorias e generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2003 | 211.00 | 02513635000118 | Romilson da Silva Sales Junior-ME (JR COPIADORA) | XeroxEncadernaçõesReferente aos servicos graficos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2003 | 773.35 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Bobina de faxPapel OficioCartuchos de TintaCartuchos de TintaDisquetesLivros de Ata, de Ponto e de ProtocoloGramposLivros de Ata, de Ponto e de ProtocoloPerfuradorCorretivoClipeEscacelasFitas GomadorasColaCanetaPapel para cartaoReferente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Chefia de Gabinete, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2003 | 49.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2003 | 2507.42 | 00000000000000 | CONDIAM | ContribuicaoReferente ao repasse financeiro dos meses de NOV e DEZ/2002 ao CONDIAM-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 6000.00 | 08907776000797 | Policia Militar-5a Secao de Combate a Incendio | Manutenção da atividade Bombeiro-MilitarValor que empenhamos, referente ao Convenio entre a Prefeitura deste municipio e a Policia Militar da Paraiba, para a manutenção da 5ª Seção de Combate a Incendio conforme Lei Municipal 1103 de 24/05/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 3555.00 | 01183749000184 | Midia Marketing Editora | Publicacoes em geralPublicacao de matéria jornalistica na Revista Leia Hoje, em ocasiao de entrega do prémio Melhores Prefeitos Brasileiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2003 | 4000.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Publicacoes em geralReferente a publicacao de materias do interesse desta Edilidade, conforme Tomada de Preco N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2003 | 18000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Publicidade e PropagandaReferente a contratacao dos servicos de publicidade para criacao, planejamento, producao e veiculacao de campanha nas areas de publicidade institucional e legas, tendo como objetivo divulgar as acoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Tomada de Preco N.005/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 81.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Telefone ConvencionalValor que empenhamos, referente ao mes de outubro de 2002 do telefone 228-2701, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2003 | 1500.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Publicacoes em geralReferente a publicacoes de anuncios desta Edilidade, conforme Carta Convite de N.004/2002 em anexo.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 7000.00 | 04431945000119 | Zain - Regina Coeli Souto Maior Caldas-ME | ConsultoriaServicos de: Revisao, alteracao e adequacao do Código Tributário Municipal. Implantacao e acompanhamento na Junta de Recursos e Julgamento da Secretaria de Financas. Implantacao e acompanhamento da Procuradoria da Fazenda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 354.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Telefone ConvencionalValor que empenhamos, referentes as contas telefonicas dos meses de novembro e dezembro de 2002, do telefone numero 228-6606, conforme documenetos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 81.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Telefone ConvencionalValor que empenhamos, referente ao mes de dezembro de 2002 do telefone 228-0153, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00003020580447 | Edgley Vasconcelos de Barros | Serviços de Profissionais TécnicosValor que empenhamos, referente aos servicos de arbitragem de futebol no evento `Campeonato dos Veteranos de Cabedelo`, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 150.00 | 00023637170400 | Valmir Antonio da Silva | serviço de arbitragemreferente pagamento pelos serviços de arbitragem no periodo de 14 a 25 de outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 7500.00 | 04443435000161 | Gat Seguranca Eletronica e Servicos Ltda. | Outros serviços de Pessoa JuridicaValor que empenhamos, referente aos servicos de seguranca eletronica e sistema eletronico em 40 postos do municipio conforme contrato em anexo e Carta Convite 015/2002 de 05/03/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 570.40 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Arranjos e Coroas de FloresValor que empenhamos, referente ao fornecimento de flores ornamentais conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2003 | 2603.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 2395.75 | 04925510000120 | ARTSOM-Promocoes Artisticas e Eventos | SonorizacaoValor que empenhamos, referente aos servicos de sonorizacao e iluminacao das festividades juninas no periodo de 21 a 30/06/02 conforme contrato 012/02 de 11/06/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 1040.00 | 00055256783491 | ELINDOVALDO PEREIRA | Serviços auxiliaresValor que empenhamos, referente ao fornecimento de 13 telas pinturas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2003 | 1383.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2003 | 1492.00 | 00023711655491 | Lidia Ferreira Delgado | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoReferente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 900.00 | 00095251090463 | CARLOS HENRIQUE LUGARINE | Locacao de VeiculosValor que empenhamos referente a locacoa de um ciclomotor para servico da secretaria em epigrafe, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 5200.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | Locacao de VeiculosValor que empenhamos, referente a locacao de um caminhao aberto destinado a secretaria em epígrafe conforme contrato em anexo e Carta Convite 028/2002 de 02/04/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 4674.87 | 01732658000150 | SG - INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Referente a execucao dos servicos de recuperacao e reforma do imovel onde funcionara o PROCOM e o MINISTERIO PUBLICO, conforme Carta Convite de N. 66/2001 em anexo.Valor que empenhamos, referente aos servicos de recuperacao e reforma do imovel do Procon conforme contrato em anexo e Carta Convite 066/2001 de 19/12/01 e aditivo 002/2002 de 18/02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 3900.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Locacao de VeiculosValor que empenhamos, referente a locacao de um veiculo para rondas de seguranca nos bairros de Salinas, Ribamar e Renascer, relativo ao período de outubro a dezembro de 2002. Conforme Carta Convite 028/2002 de 02/04/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2003 | 644.61 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/01/2003 | 7804.70 | 12927604000167 | Comercial Parahiba Materiais Eletricos Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria acima citada para os servicos de iluminacao publica de Cabedelo, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2003 | 300.00 | 00072657103472 | Isaac da Silva Barbosa | Serviços auxiliaresValor que empenhamos, referente aos serviços de ornamentação Natalina da Vila dos Pescadores na praia do Jacaré, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2003 | 992.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Liquefeito de PetróleoReferente ao fornecimento de GLP, destinados a Secretaria acima citada, para o abastecimento das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Associacao Central de Futevolei da Paraiba-ACFP | Outros serviços de Pessoa JuridicaValor que empenhamos, referente a premiação do torneio de FUTEVOLEI durante a realização do FESTIVAL DO ATUM no periodo de 15 a 17/03/2002 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2003 | 600.00 | 41198904000150 | FLIP Ind. e Com. de Confecções Ltda | Confeccao de camisas em malhaValor que empenhamos, referente a confecção de 125 camisas em malha utilizadas no festival de JIU-JITSU em 15 de maio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Apoio ao Programa de Melhoria da Escola (PME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2003 | 3532.36 | 03825733000153 | Conselho da Escola Mun. Damasio Franca de Macedo | Conselho das Escolas MunicipaisReferente ao Programa de Apoio as Escolas Municipais PRAEM, destinados atraves do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Apoio ao Programa de Melhoria da Escola (PME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2003 | 1860.00 | 03176236000171 | Conselho da Escola Mun.Elizabeth F.da Silva | Conselho das Escolas MunicipaisReferente ao Programa de Apoio as Escolas Municipais-PRAEM, destinados atraves do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Apoio ao Programa de Melhoria da Escola (PME) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2003 | 2460.55 | 01943649000109 | Conselho da Escola Mun.Major Adolfo P.Maia | Conselho das Escolas MunicipaisReferente ao Programa de Apoio as Escolas Municipais-PRAEM, destinados atraves do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2003 | 580.00 | 04443435000161 | Gat Seguranca Eletronica e Servicos Ltda. | Vigilância e segurançaReferente aos servicos de monitoramento seguranca eletronica, prestados na Biblioteca Publica desta Cidade, no periodo de SET a DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/01/2003 | 650.00 | 00067503489472 | Cacio Murilo de Vasconcelos | Referente a prestacao de servicos fotograficos, na elaboracao da foto oficial do Exelentissimo Sr.JOSE RIBEIRO FARIAS JUNIOR, Prefeito Constitucional do Municipio de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2003 | 1200.96 | 04700848000184 | Restaurante Porto Madero Ltda | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos Vereadores, Secretarios e o Sr.Prefeito, durante reuniao para planejamento administrativo para o ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2003 | 2873.84 | 00055245609487 | Silvana Barbosa de Andrade | Locacao de VeiculosReferente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 04/10 a 31/12/2002, conforme Carta Convite de N.075/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA DÉITO EM C/C 58.021-X - FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2003 | 50930.49 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | AçucarArrozAveiaBiscoitoCarnes em GeralPeixesFrangosOvosRepolhoAlhoBananaFarinha lacteaMilho verdeLeite de cocoAboboraCoentroQueijoCaldo de galinhaMistura p/mingauExtrato de tomateErvilhasLeiteMargarinaMistura p/mingauMacarraoSalCarnes em GeralTomateCenouraLaranjaPimentaoPaes Farinha de roscaCanela em poChocolates (diversos)Colorifico para comidaFarinha de milhoLeiteLeiteAmido de milhoTemperosVinagreCarnes em GeralCarnes em GeralCebolaBatatasChuchuMacaPolpa de frutasFarinha de mandiocaCaféFarinh | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2003 | 785.00 | 02240413000179 | Sal da Terra - Grafica e Editora Ltda - ME | Capa de ProcessosFicha AtendimentoTermo de DeclaracaoFormulariosRequisicoesTermo EntregaRequisicoesAuto de ConstatacaoDeclaracao EntregaTermo FiscalizacaoTermo AdvertenciaRegistro de DesaparecimentoFicha DenunciaNotificacoesRequisicoesA EscolaReferente a confeccao de materiais graficos, destinados aos Conselhos Tutelares-Setores I e II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/01/2003 | 7975.00 | 40977233000163 | Super-Watt Comercio Representacoes e Servicos Ltda | Referente ao fornecimento de materiais eletricos (reatores), destinados ao servico de recuperacao da iluminacao de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2003 | 5.25 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2003 | 3560.00 | 00063094240410 | RONALD CARLOS FEITOSA DE ALMEIDA | Locacao de VeiculosReferente a contratacao de veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 04/06 a 03/10/2002, conforme Carta Convite de N.011/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2003 | 3592.48 | 00030320399753 | Argemiro Maciel Ferreira | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um caminhao, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 04/10 a 31/12/2002, conforme Carta Convite de N.075/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2003 | 360.00 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPESA EM PÉS DE CÔCO NAS ÁREAS DE INTERMARES E JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2003 | 2900.16 | 00076838790459 | Anderson Barros de Medeiros | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo Saveiro, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 04/10 a 31/12/2002, conforme Carta Convite de N.075/2002 em anexo, ganhador do lote V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2003 | 2900.16 | 00076838790459 | Anderson Barros de Medeiros | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada para fins de fiscalizacao na rede eletrica publica, relativo ao periodo de 04/10 a 31/12/2002, ganhador do lote XII, conforme Carta Convite de N.075/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2003 | 3900.00 | 00004271466409 | DIOGENES FERREIRA SOARES | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo Caminhoneta tipo Furgao Fiorino, destinado a Secretaria acima citada, relativo aos meses de AGO a OUT/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2003 | 256.65 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Garrafas TérmicasClipeFita para Máquinas de Escrever e CalculadoraGrampeadorPerfuradorCanetaCadernoPapel OficioClassificadorFita para Máquinas de Escrever e CalculadoraDisquetesCopos descartaveisReferente ao fornecimento de materiais de expediente e mercadorias, destinadas as atividades administrativas da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2003 | 91.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas do Programa Sentinela, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2003 | 88.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2003 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de SET/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2003 | 36.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2003 | 478.50 | 00000000000000 | ECAD-Escritorio Central de Arrec.e Distribuicao | Direitos AutoraisReferente a cobranca da taxa dos direitos autorais, aplicada pelo ECAD, com relacao as musicas ao vivo, com danca, durante as comemoracoes da II FESTA NACIONAL DO ATUM, no periodo de 13 a 15/12/2002, na Praca Getulio Vargas e calcadao da Praia Formosa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2003 | 218.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da Secretaria acima citada, que trabalharam na festa de Reveillon/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2003 | 139.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de apoio que trabalhou na recepcao do NAVIO FUNCHAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Vigilância Ambiental | Preservação, Fiscalização, Acomp., Contr. e Aval dos Rec. Narural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2003 | 950.00 | 00013241931404 | Jovando Trajano Batista | Confeccao de Figuras ArtesanaisConfeccao de Figuras ArtesanaisReferente a confeccao de duas Tartarugas de concreto e uma Base de concreto estilizado em coral maritimo, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2003 | 1354.00 | 02502570000105 | RAA Comercio de Maq.e Equip.Industriais Ltda. | Bomba de irrigaçãoMangote de succaoBracadeiraReferente a aquisicao de equipamentos hidraulicos, destinados a Secretaria acima citada, para irrigacao das pracas e canteiros desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/01/2003 | 14900.00 | 24501090000162 | CENCON-Centro de Construcao Tancredo Neves Ltda. | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DE CAMBOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2003 | 1000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | SubvencoesReferente ao adiantamento da concessao de subvencao ao Miramar Esporte Clube, segundo projeto Lei N.084/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2003 | 135.41 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos Secretarios Municipais, durante apresentacao de relatorios elaborados por cada Secretaria, relativos as atividades de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2003 | 850.00 | 01789792000198 | Sol Mar Viagens e Turismo Ltda. | Transporte de servidoresReferente ao transporte de servidores, em visita de capacitacao dos guias turisticos e funcionarios da Sub-Secretaria de Cultura, na Cidade do Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2003 | 1927.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/01/2003 | 778.67 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente e escritorio, destinados aos Conselhos Tutelares I e II, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/01/2003 | 130.10 | 01667439000135 | AGAPE CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Referente ao pagamento de juros e multas da Construtora Agape Civis Ltda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2003 | 61.95 | 00000000000000 | INSS | INSSReferente ao INSS (juros e multa) da Construtora Moreira Cardoso Ltda., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2003 | 266.89 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2003 | 359.50 | 00003417517400 | Marcia da Silva | Referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerantes, destinados para o pessoal que trabalha na limpeza de Areia Vermelha, relativo ao periodo de 01/11/2002 a 07/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2003 | 450.00 | 00048645672472 | Marcos Antonio de Oliveira Leite | Locacao de VeiculosReferente a locacao de uma moto CG-125, para os servicos de fiscalizacao da Secretaria acima citada, no periodo de 01 a 31/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/01/2003 | 964.00 | 00000000000000 | Michelle Vaneska Leite Lopes | Referente aos vencimentos e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2003 | 3960.00 | 00005871913415 | Ednaldo Vale da Silva | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo FIAT UNO FIRE de placa MOR-9132, destinado a Secretaria acima citada, relativo aos meses de SET a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 56.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | fornecimento de energiavalor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica relativa ao mes de dezembro/2002 do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 9.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoValor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do propgra do PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 74.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaValor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da creche Adamo Klinger reletivo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 2.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaValor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 950.94 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | Locacao de VeiculosValor que empenhamos referente a locação de um veiculo conforme carta convite nº 075/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 1089.00 | 00002059347491 | Reginaldo de Carvalho Moreira | Locacao de VeiculosValor que empenhamos referente ao pagamento da locação de veiculo tipo Kombi relativo ao mes de setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2003 | 375.00 | 00028785916404 | Cloves Lopes da Silva | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Projetada s/n, quadra 40, lote 16 (fundos) Jardim Camboinha nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas carentes deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01 a 16/03/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2003 | 500.00 | 00002330482434 | Valdete Alves de Santana | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Antonia F.de Oliveira, 36 Jardim Camboinha nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas carentes deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01 a 16/03/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 625.00 | 00019118562434 | Josefa da Silva Santos | Aluguel de imóveisReferente a locacoa de um imovel residencial localizado na Rua Rio Paraiba, 27 Jardim Camboinha nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas carentes deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01 a 16/03/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 2880.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia Elétricavalor que empenhamos referente a ligaçao de energia eletrica ao novo acesso do calçadao da praia de Jacaré. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 2100.00 | 00016003560444 | Joao Carneiro Pessoa | Locacao de VeiculosValor que empenhamos referente ao pagamento da prestaçao de serviços de locaçao de caminhão MUNK relativo ao pewriodo de 02/10/2002 a 02/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 5000.00 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas Hidraulicas Ltda. | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente aos servicos de Engenharia Eletrica, para manutencao e recuperacao do sistema de iluminacao publica deste Municipio, conforme Carta Convite de N.002/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 1814.83 | 00010501126449 | Jaime de Oliveira Santos | Locacao de VeiculosReferente a contratacao de veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 03/11 a 31/12/2002, conforme Carta Convite de N.075/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 1132.11 | 00030535778449 | Paulo Roberto Freire Vital | Locacao de VeiculosReferente a locacao de um veiculo de passeio, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 04 a 31/12/2002, conforme Carta Convite de N.075/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 1429.25 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Serviços de comunicação em geralValor que empenhamos referente despesas de correios relativo ao contrato 0003000301, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 990.00 | 00000897736400 | Jose Paulo das Neves | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel comercial localizado na Rua Duque de Caxias, 19 nesta Cidade, destinado a instalacao da Sede do Banco do Povo, conforme Contrato em anexo, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2003 | 238.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que empenhamos referente ao pagamento de juros e multas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 1044.90 | 00069004471472 | TARCISIO RIBEIRO DA SILVA | Locacao de VeiculosREFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS 3375, DE ACORDO CONTRATO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 04/12 A 31/12/2002, CONFORME CARTA CONVITE DE N.075/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifas, comissões e remunerações bancariosValor descontado na C/329-9 CEF, no dia 21/01/2003,conforme extrato bancario,no mes de janeiro/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2003 | 990.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | TonerPapel OficioReferente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2003 | 1285.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Cartuchos de TintaReferente ao fornecimento de cartuchos diversos para impressoras HP da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Representação, Assistência e Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2003 | 180.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | SalgadosReferente ao coquetel oferecido aos juizes e promotores do Estado da Paraiba, por ocasiao de uma reuniao no FORUM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2003 | 49.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2003 | 55.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2003 | 7.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2003 | 4.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2003 | 33.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2003 | 84.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2003 | 2.87 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica da Creche de Camboinha, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2003 | 4500.00 | 04302609000176 | Vimael Imobiliaria Ltda. | Aluguel de galpões, silos e outros locaisReferente a locacao de um galpao, localizado na BR 230-Estrada de Cabedelo, com a finalidade de implantar o Programa de Incentivo a Producao Industrial de Vestuario e Artesanato deste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2003 | 150.00 | 12576104000128 | FRIMAQ-Marcos Angelo de Lima - ME | Referente ao servico de recuperacao do motor comp.carga de gas, filtro e mao de obra do refrigerador prosdocimo da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 750.00 | 00021834202434 | Maria da Penha de Oliveira | Apresentacoes MusicaisReferente a apresentacao musical do (Trio Caico) nos dias 22,24,27 e 28/JUN/2002 nas festividades juninas no pavilhao central, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2003 | 33.88 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Fornecimento de alimentos a empregados.Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de alimentos destinados ao Programa dos Idosos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2003 | 156.81 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Fornecimento de alimentos a empregados.Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de alimentos destinados ao Programa dos Idosos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2003 | 508.00 | 00020328575453 | Irani Pereira de Lima | SalgadosReferente ao fornecimento de salgados, destinados as atividades de encerramento do ano 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2003 | 191.59 | 00000000000000 | Geralda Ulisses da Silva Barbosa | Folha de PagamentoReferente aos vencimentos e representacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2003 | 7500.00 | 24501090000162 | CENCON-Centro de Construcao Tancredo Neves Ltda. | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao servico de implantacao de uma substacao de 112,5 KVA, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 2145.20 | 41216854000197 | FUNDACAO FORTALEZA SANTA CATARINA | SubvencoesReferente a liberacao da sub-parcela complementar da 11a parcela, relativo ao periodo de 01 a 20/01/2003, dos recursos destacados do Convenio firmado entre essa Edilidade e esta Fundacao, em 20/02/2002, destinados a ajuda nas despesas de custeio e investimentos necessarios a manutencao das atividades na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 1354.80 | 41216854000197 | FUNDACAO FORTALEZA SANTA CATARINA | SubvencoesReferente a liberacao da sub-parcela da 11a parcela, relativo ao periodo de 20 a 31/12/2002, dos recursos destacados do Convenio firmado entre essa Edilidade e esta Fundacao, em 20/02/2002, destinados a ajuda nas despesas de custeio e investimentos necessarios a manutencao das atividades na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2003 | 85.60 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Serviços auxiliaresValor que empenhamos, referente aos servicos com fotografias de fotos oficiais conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2003 | 321.30 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Natal-RN, com objetivo de participar de uma reuniao com o objetivo de reativacao da SUDENE, com a presenca da Professora Tania Bacelar, neste Ato representando os interesses do Presidente da Republica o Sr.Luiz Inacio Lula da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 521.40 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Serviços auxiliaresValor que empenhamos, referente aos servicos e confeccao com 135 fotografias oficiais conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2003 | 244.80 | 00000000000000 | Gilvando Antonio de L.Santos | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Natal-RN, com objetivo de acompanhar o Sr.Prefeito, que ira participar de reuniao com a Professora Tania Barcelar e os principais prefeitos do Nordeste, a fim de discutir a reativacao da SUDENE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | ContabilidadeReferente aos servicos tecnicos especializados de contabilidade Publica Informatizada c/software exclusivo implantado na instituicao com manutencao do sistema inclusive assist.de Financas Publicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2003 | 155.80 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Serviços auxiliaresValor que empenhamos, referente aos servicos e confeccao de 41 fotografias de fotos oficiais conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 290.70 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Natal-RN, com objetivo de acompanhar o Sr.Prefeito, que ira participar de reuniao com a Professora Tania Barcelar e os principais prefeitos do Nordeste, a fim de discutir a reativacao da SUDENE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2003 | 1180.00 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Manutenção da Assoc.Artistico Cultural de Cabedelo - AACCValor que empenhamos, referente ao custeio mensal das despesas administrativas, operacionais, aquisicao de materiais,bens e servicos, conforme Lei municipal 1062 de 12/12/01 documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2003 | 1100.00 | 00015348806153 | Divino Francisco Felizardo | Filmagens, gravações e fotografiasValor que empenhamos, referente aos servicos de producoa, lay out, composicao e acompanhamento em estúdio do PROJETO MAR DE FREVOS-CD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2003 | 150.00 | 00023637170400 | Valmir Antonio da Silva | serviço de arbitragemValor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de arbitragens no periodo de 14 a 25/10/2002 nos Jogos de futsal do IXJEMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2003 | 33.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinado ao anexo da Escola Burity, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2003 | 68963.00 | 01600544000157 | SEGURITAS Com. e Representacoes Ltda | Bola de futsal (mirim)Bola de futsal (juvenil)Bola de futsal (adulto)Bola de voleibolBola de basqueteBola de handebolBola de futebolSoqueiraConesArcos bamboleColchonete para ginasticaQuimonosPlintoProtetoresReferente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados as Escolas Municipais deste Municipio, conforme Carta Convite de N.005/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2003 | 8657.00 | 01600544000157 | SEGURITAS Com. e Representacoes Ltda | Balança em GeralTrave de equilibrioBancoReferente a aquisicao de materiais permanentes esportivos, destinados as Escolas Municipais deste Municipio, conforme Carta Convite de N.005/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2003 | 900.00 | 00023637170400 | Valmir Antonio da Silva | serviço de arbitragemValor que empenhamos para pagamento ao arbitro dos Jogos de Areia na praia de Miramar, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Premios e Condecorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2003 | 345.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Confeccao de trofeusReferente a confeccao de trofeus, destinados a premiacao do I FESTIVAL DE DANCA, das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Premios e Condecorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2003 | 576.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Confeccao de trofeusConfeccao de MedalhasReferente aos servicos de confeccao de trofeus e medalhas, destinados a premiacao do I CAMPEONATO DE JUDO, com os alunos do ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Premios e Condecorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2003 | 360.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Confeccao de trofeusConfeccao de MedalhasReferente aos servicos de confeccao de trofeus e medalhas, destinados a premiacao da modalidade de Atletismo do JEMIC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Premios e Condecorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2003 | 500.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Confeccao de MedalhasReferente a confeccao de medalhas, destinadas aos jogos mirim e infantil da modalidade de futsal e handebol do JEMIC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2003 | 203.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinado ao anexo da Secretaria de Financas,relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2003 | 583.42 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA | Serviços de Profissionais TécnicosReferente aos servicos tecnicos especializados de exame documental aos niveis da classificacao institucional, funcional programatica e liquidacao processual, relativo ao mes de JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2003 | 684.71 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | CaféAgua sanitariaSacosDesinfetanteÁgua MineralPapel HigiênicoSaboneteReferente ao fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao Setor de Contabilidade, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2003 | 583.42 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA | Serviços de Profissionais TécnicosReferente aos servicos tecnicos especializados de exame documental aos niveis da classificacao institucional, funcional programatica e liquidacao processual, relativo ao mes de DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2003 | 34.82 | 00002326477472 | Jose dos Santos Andrade | Restituicao de IPTUReferente a restituicao de IPTU, em favor do Senhor JOSE DOS SANTOS ANDRADE, conforme Processo de N.2.999/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2003 | 17.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada ao predio anexo da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2003 | 576.79 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe que esta trabalhando na distribuicao dos carnes do IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | ContabilidadeReferente aos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica informatizada c/software exclusivo implantado na instituicao com manutencao do sistema inclusive assist.de financas publicas, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2003 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado ao Arquivo Municipal, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2003 | 3000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | SubvencoesValor que empenhamos, referente a concessao de subvencao ao Miramar Esporte Clube, conforme projeto de Lei 084/2002 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Representação, Assistência e Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2003 | 200.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Munic'ipios | Outros serviços de terceiros PJ-Pagto antecipadoValor que empenhamos para pagamento da taxa de inscriçao do Prefeito na VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, confortme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2003 | 130.38 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | SubvencoesReferente ao pagamento de uma subvencao da AACC, criada atraves da Lei N.706/93 de 23/12/1993, relativo ao mes de FEV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2003 | 3300.00 | 04710863000103 | COPLASCAS-Edilson Batista de Lima | Confeccao de placa luminosaReferente ao servico de confeccao e instalacao de uma placa luminosa, destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2003 | 130.38 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | SubvencoesReferente ao pagamento de uma subvencao mensal da AACC, criada atraves da Lei N.706/93, de 23/12/1993, relativo ao mes de DEZ/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2003 | 260.76 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | SubvencoesReferente ao pagamento de duas subvencoes mensal da AACC, criada atraves da Lei N.706/93, de 23/12/1993, relativo aos meses de JAN/MAR/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2003 | 260.76 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | SubvencoesReferente ao pagamento de duas subvencoes mensal da AACC, criada atraves da Lei N.706/93, de 23/12/1993, relativo aos meses de ABR/MAI/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2003 | 445.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Confeccao de AdesivosConfeccao de Faixas adesivadasConfeccao de FaixasImpressao de CamisetasConfeccao de Carteiras de IdentificacaoReferente aos servicos graficos, destinados a producao de materias de divulgacao desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2003 | 1950.00 | 41123902000100 | Rabello Assessor.e Comunicacao Ltda. | Publicacoes em geralReferente a divulgacao de materias de interesse deste orgao no Livro Sociedade Paraiba do Jornalista GERALDO RABELLO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Aquisição de Equipamentos para Urban. e de Utilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2003 | 4600.00 | 00067029434749 | JOSE TAVARES DE ARAUJO SOBRINHO | Referente a aquisicao de 40 lixeiras em fibra de vidro, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo.Valor que empenhamos conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2003 | 169.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | CimentoRecocalValor que empenhamos, referente aos materias constante na nota fiscal citada, conforme recibo e documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Aquisição de RefeiçõesValor que empenhamos, referente a aquisicao de refeicoes para o pessoal que trabalhou no trecho da Br.230, referente a primeira semana de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2003 | 201.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao comsumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2003 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2003 | 1085.32 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Paes MortadelaReferente ao fornecimento de cafe da manha, destinados ao garis que fazem a limpeza do trecho da BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2003 | 1567.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Paes MortadelaBolos (variados)RefrigerantesCopos descartaveisSalgadosReferente ao fornecimento de generos alimenticios e mercadorias, destinados ao cafe da manha do pessoal que trabalha no trecho da BR 230, fazendo a limpeza e capinacao, relativo ao mes de DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2003 | 1800.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Saco para LixoValor que empenhamos referente ao fornecimento de sacos para os serviços de limpeza urbana conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2003 | 1053.40 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | PedrasCimentoRebocalArameTabuaAreiaTijolosFerroPregosReferente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao ossuario do cemiterio NA PAZ DO SENHOR nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2003 | 7.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2003 | 18.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada ao Cemiterio N. S. de Nazare, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2003 | 2000.00 | 03696678000149 | Alexandre Macaes Arquitetura Ltda | Valor referente ao complmento do empenho 5937/2002, relativo aos serviços de consultoria e assessoria de projetos urbnisticos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2003 | 1235.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Referente ao fornecimento de suprimentos e equipamentos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2003 | 20.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2003 | 64.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada a Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2003 | 5.87 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada ao Predio do SINE, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2003 | 48.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada ao imovel de abrigar pessoas carentes, relativo aomes de DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2003 | 60.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Enegia eletrica, destinado ao imovel a abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2003 | 49.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2003 | 110.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de energia eletrica, destinado ao Predio onde funciona o SINE, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2003 | 155.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinado a Creche de Camboinha, relativo ao mes de Out/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2003 | 65.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinada a Creche Adamo Klinger de Castro, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2003 | 202.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao consumo de Energia eletrica, destinado ao Conselho Tutelar do setor I, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2003 | 68.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, da Creche Jose Jailton, relativo ao mes de Nov/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2003 | 111.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Creche Jose Jailton, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2003 | 66.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Creche de Camboinha, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2003 | 50.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a locacao do imovel que abriga pessoas carentes, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado ao Conselho Tutelar setor II, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2003 | 650.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado a Creche Adamo Klinger Castro, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2003 | 130.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado a locacao do imovel que abriga pessoas carentes, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2003 | 31.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Associacao Beneficiente Rocha Eterna de Siao, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2003 | 26.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado ao Progama Sentinela, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2003 | 111.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado a Creche Jose Jailton, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2003 | 14.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado ao imovel para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2003 | 20.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinadoao Programa Sentinela, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2003 | 21.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao comsumo de agua, destinado ao imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2003 | 180.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2003 | 61.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinado ao Programa Melhor Idade, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2003 | 734.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Juh/Jul/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chemada telefonica, destinado ao Conselho Tutelar II do n. 250-1806, relativo ao mes de Set/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2003 | 450.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Confeccao de ProtesesReferente a confeccao de proteses dentarias, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2003 | 260.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Sepultamento e transladaçõesSepultamento e transladaçõesValor que empenhamos referente ao fornecimento de urnas funerarias a pessoas carentes de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Sepultamento e transladaçõesValor que empenhamos referente ao fornecimento de tres urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2003 | 889.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | SalgadosBolos (variados)RefrigerantesCopos descartaveisGuardanaposQueijoGarfosBolos (variados)Referente ao fornecimento de generos alimenticios e mercadorias, destinados ao Encontro de Educadores das Creches Municipais nos dias 20 a 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2003 | 94.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasDespesas TelefonicasValor que empenhamos referente a contas de telefones nº 250-1806 relativo aos meses de maio e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2003 | 3161.36 | 00002059347491 | Reginaldo de Carvalho Moreira | Locacao de VeiculosReferente a locacao de veiculo tipo kombi, destinado a Secretaria acima citada, para o Conselho Tutelar II, relativo ao periodo de 04/10 a 31/12/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00061749168472 | Jose Vamberto de Franca Bezerra | Confeccao de Fogos de ArtificiosReferente aos servicos de confeccao de girandolas, destiandas a Secretaria acima citada, para a festa em homenagem ao Dia do Trabalhador na Praca Getulio Vargas no dia 30/04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2003 | 890.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | RefrigerantesBolos (variados)Copos descartaveisPamonha de milhoReferente ao fornecimento de mercadorias e generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, por ocasiao dos festejos juninos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2003 | 820.20 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | RefrigerantesSabãoCopos descartaveisAgua sanitariaPapel HigiênicoÁgua MineralAquisição de RefeiçõesDesinfetanteValor que empenhamos referente ao fornecimento de material de limpeza e lanches, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2003 | 65.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Tarifas dos Serviços de Água e EsgotoReferente ao consumo de agua, destinada a Creche de Camboinha, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2003 | 56776.20 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao servico presatado de locacao de Maquinas e Equipamentos para realizacao dos servicos de Coleta de lixo nas Zonas geradores de residuos solidos, relativo a dispensa de licitacao n. 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2003 | 300.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Confeccao de ProtesesReferente aos servicos prestados na confeccao de 06 proteses dentaria, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2003 | 239.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasValor que empenhamos referente pagamento das contas telefonicas da Creche Silinha de Oliveira relativo aos meses de agosta a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2003 | 4200.00 | 00000845655434 | Derivaldo Domingos de Mendonca | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Antonia Fernandes de Oliveira, 1.981-Camboinha nesta Cidade, destinado a instalacao de uma creche, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2003 | 2266.48 | 00036474002468 | Juraci Alves de Melo | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Josias de Oliveira, 49 nesta Cidade, destinado a instalacao da casa para recuperacao dos menores de rua, relativo aos meses de JUL a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00038803208372 | Fabio Cesar de Oliveira Cavalcanti | PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2003 | 1600.00 | 00089442083449 | RONALD WLISES VASCONCELOS AVILA | Aluguel de imóveisReferente a locacao do imovel localizado na Rua Juarez Tavora, 207 nesta Cidade, destinado a instalacao da Secretaria acima citada, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2003 | 1375.00 | 04710863000103 | COPLASCAS-Edilson Batista de Lima | Confeccao de placa luminosaValor que empenhamos para pagamento da confecção e instalaçao de placa luminosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2003 | 150.00 | 00025129716434 | Ciro Marconi de Araujo Lacerda | Referente aos servicos prestados de conserto do computador da Assessoria de Imprensa desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2003 | 56.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Aquisição de RefeiçõesValor que empenhamos referente fornecimento de refeição, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2003 | 2400.00 | 00004510712472 | Sind. dos Opera. Portuarios - jose Gomes Ramos Via | Aluguel de imóveisReferente a locacao de imovel, destinado a instalacao do Arquivo Publico, localizado na Praca Venancio Neiva, 70-B, relativo aos meses de 0UT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2003 | 1074.60 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2003 | 129.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A | fornecimento de energiaValor que empenhamos referente fornecimento de energia conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2003 | 571.50 | 00000000000000 | INSS | Multas incidente sobre obrigaçõesREFERENTE AO REPASSE DO DESCONTO DA RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA., NESTE MES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2003 | 10374.35 | 00000000000000 | PASEP | PASEPReferente ao PASEP pago com recursos desta Edilidade, relativo a competencia NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2003 | 3000.00 | 03668420000139 | GF-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ConsultoriaReferente a prestacao de servicos de consultoria do Orcamento Participativo de Cabedelo, relativo ao mes de AGO/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Construção e Restauração de Pavimentação(Calç./M.Fio/Recapea./Terr.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2003 | 1973.44 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Referente aos servicos de reforco da galeria localizada na Rua Duque de Caxias, para acesso de onibus e recuperacao de paralelos em frente a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2003 | 103567.11 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Ref.a medicao do Contrato CP.01/98 das obras de terrap.,drenagem, pavim.e urbanizacao do bairro de IntermaresReferente a 10a medicao do contrato CP.01/98 das obras de terraplanagem, drenagem, pavimentacao e urbanizacao do bairro de Intermares, Bacia-Sul, no periodo de 19/06 a 18/07/2002, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RAMOS ALVES | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel, localizado na Rua Nova, 435 nesta Cidade, destinado a instalacao do SINE, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2003 | 128.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2003 | 1967.60 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo co chamadas telefonica celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2003 | 3600.00 | 00618725000148 | CODISMA-Coop.Cultural Univers. da Paraiba Ltda. | DivulgacaoReferente ao pagamento da participacao desta Edilidade no I ECOTUR PARAIBA, evento destinado a divulgacao e exploracao Cultural Ecologica do Litoral Norte, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2003 | 244.85 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2003 | 123.39 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2003 | 123.36 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2003 | 616.95 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2003 | 1605.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2003 | 118.39 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2003 | 124.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com celular da Secretaria acima citada, no periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2003 | 240.12 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2003 | 123.75 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2003 | 454.59 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Chefia de Gabinete, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2003 | 1141.37 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Chefia acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2003 | 123.39 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2003 | 123.39 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente ao consumo com chamadas telefonica celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2003 | 736.21 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2003 | 320.31 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2003 | 157.70 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2003 | 15032.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | DivulgacaoReferente ao servico de divulgacao institucional do Parque do Jacare, nesta Cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2003 | 51.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Referente aos servicos prestados de instalacao de rede telefonica, destinada a Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2003 | 596.15 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | CelularReferente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/11 a 16/12/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2003 | 2918.13 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Despesas com passagens (aereas e terrestres)Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/RIO/JPA e JPA/BSB/JPA, em favor do Secretario de Educacao JOAO TORQUATO DE LIMA FILHO e do Subsecretario de Esporte ACACIO MARQUES MOREIRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2003 | 609.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2003 | 424.20 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Aluguel de máquinas e equipamentos.Referente a locacao de uma maquina copiadora ED-1370 e copias excedentes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2003 | 3830.00 | 04792306000189 | Visao Outdoor Ltda | Publicidade e PropagandaValor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de publicidade e propaganda de diversos eventos promovidos pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2003 | 800.00 | 00002709814463 | Crislay Rocha Ribeiro Pinto | Serviço de natureza eventuaisValor que empenhamos referente serviço de editoração do livro Cabedelo - Vol II, destinado aos alunos da rede ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2003 | 193.12 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2003 | 135.53 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2003 | 2800.00 | 00006695264791 | Altimar de Alencar Pimentel | Elaboracao do texto do livro CabedeloReferente ao contrato de servico de elaboracao do texto do livro Cabedelo-Volume II, destinado ao alunado da rede de ensino fundamental do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2003 | 213.25 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2003 | 5010.73 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Despesas com passagens (aereas e terrestres)Valor que empenhamos referente pagamento com fornecimento de passagens conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2003 | 221.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2003 | 600.00 | 04579275000182 | Rede Digital de Comunicação Ltda | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE FILMAGENS EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, FILMAGENS ESTAS CAPTADAS EM BETACAM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2003 | 399.68 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2003 | 393.30 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Despesas com DiáriasReferente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de participar do lancamento do Programa Fome Zero, proposto pelo Presidente da Republica e demais autoridades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2003 | 2000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | SubvencoesReferente a concessao de subvencao, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2003 | 450.00 | 41140419000126 | Metalplacas Bronzinox LTDA | Confeccao em acoReferente a confeccao de uma placa em aco, destinada a inauguracao do Mercado de Artesanato, localizado no Ferry Boat, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2003 | 280.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Manutenção de computador - HardwareReferente aos servicos de manutencao em micro-computador e instalacao de rede, prestados na Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2003 | 116.28 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2003 | 2533.33 | 00000000000000 | Valeria Bringel Soares Madruga | Folha de PagamentoReferente aos vencimentos e gratificacao a que tem direito a Agente Fiscal de Tributos, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2003 | 15.03 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2003 | 59.06 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2003 | 506.24 | 00092174124734 | CLAUDIA SEVERINO PEREIRA | Folha de PagamentoReferente a 1/3 de ferias a que tem direito a Tesoureira, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2003 | 49.04 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Telefone ConvencionalReferente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUN/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2003 | 2000.00 | 04071208000152 | Ricardo Olavo de Carvalho Bezerra | DivulgacaoReferente aos servicos de divulgacao e cobertura para TV e Jornal dos Festejos Juninos de Cabedelo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2003 | 8214.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas TelefonicasReferente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2003 | 3066.67 | 00076865126491 | Jose Mario Soares Madruga | Folha de PagamentoReferente aos subsidios a que tem direito o Secretario JOSE MARIO SOARES MADRUGA, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2003 | 170.00 | 03643923000150 | QUATRO Soluções Informática | Serviços de locação de circuito de dadosValor que empenhamos referente locação de projetor "Data Show" para aapresentação do Dr. Gonçalo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2003 | 850.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao servico prestado de instalacao de redes de Computaores Fisica e Logica, destinada a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2003 | 1600.00 | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel, localizado na Rua Beira Mar, 437 nesta Cidade, destinado a instalacao da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2003 | 441.83 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÁlcool HidratadoReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2003 | 179.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Confeccao de chaves em geralConfeccao de chaves em geralReferente a confeccao de copias de chaves, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2003 | 72.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Confeccao de chaves em geralReferente a confeccao de copias de chaves para veiculos e portas desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2003 | 136.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2003 | 948.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Aquisição de RefeiçõesReferente ao fornecimento de refeicoes, destinados a banda Sol de Verao na festa de Reveillon, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2003 | 3046.09 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaÓleo DieselReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Sepultamento e transladaçõesReferente a doacao de tres urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ZULEIDE FERREIRA SOARES | Aluguel de imóveisReferente a locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Aleixo de Moura, 06 nesta Cidade, destinado a instalacao da Creche pela Secretaria acima citada, relativo aos meses de OUT/NOV/DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2003 | 305.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | GasolinaReferente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | SepultamentoReferente a doacao de quatro urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2003 | 3000.00 | 00002297809468 | Nilza do Amaral Cardoso | Aluguel de imóveisValor que empenhamos referente ao pagamento dos alugueis do imóvel para a Casa do Trabalhador relativo aos meses de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2003 | 2250.00 | 00050044281404 | LENI GOMES DA SILVA | Referente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Vereador Pedro Americo, 31 nesta Cidade, destinado a instalacao do Conselho Tutelar I, relativo aos meses de OUT a DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2003 | 450.10 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao conserto do predio onde funciona o SINE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2003 | 213.04 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao conserto do predio onde funciona o PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2003 | 18.98 | 12930822000150 | Marcolino Madeiras Ltda | Referente ao fornecimento de madeiras, destinadas a realizacao de atividades didatica-pedagogicas (confeccao de telas para pintura com pincel), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2003 | 53.00 | 00206260000894 | Brenno Confeccoes Ltda. | Referente ao fornecimento de 16 caixas de pista, para a ornamentacao do palco, nas comemoracoes da II Festa Nacional do Atum, no periodo de 12 a 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2003 | 5500.00 | 00061749168472 | Jose Vamberto de Franca Bezerra | Referente ao servico prestado de mao de obra sobre confeccao de material pirotecnico utilizados nos festejos natalinos de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2003 | 144.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-Fabricio Roberto Miranda Vieira-ME | Referente aos servicos de graficos pra a confeccao do projeto do carnaval 2003, sendo eles: Arte do Projeto, copias coloridas e encadernacoes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2003 | 415.60 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente a compra de materiais de limpeza e de consumo para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2003 | 250.00 | 00020654936404 | Samuel da Luz Silva | Referente ao 13o salario a que tem direito o pedreiro, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2003 | 160.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de diversos materias para serviços nas praças e jardins de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2003 | 5.52 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2003 | 92.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente ao fornecimento de 2 cartuchos Canon BC-20, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 87397.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Contribuicao - INSS E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO AO INSS EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 6418.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Contribuicao - FGTS E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO AO FGTS, NO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2003 | 11250.00 | 02986332000112 | Fotogeo Aero. Cada. e Geoprocessamento Ltda. | Referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos especializados para procedimentos de cadastramento e recadastramento imobiliario urbano, conforme Inexigibilidade 003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2003 | 788.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifas, comissões e remunerações bancarios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 400-7, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRO/2003,CFE CONFORME EXTRATO.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 92.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancarios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 806.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 IPTU, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 49630.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Contribuicao - INSS / Parcelamento E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JANEIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2003 | 753.20 | 12610614000174 | Mercia Viana Novais | Valor que empenhamos referente a despesa com alimentação oferecido à imprensa desportiva da Paraiba, durante microfone aberto no Bairro do Poço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2003 | 2946.50 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/BSB/JPA e JPA/BSB/JPA em favor do Prefeito e do Chefe de Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2003 | 1474.15 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/BSB/JPA em favor do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2003 | 2127.20 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/RIO/JPA em favor do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2003 | 1146.23 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente compra de passagem aerea no trecho RJ/SPA/RS, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2003 | 1219.45 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente compra de passagem aerea para a assessora especial no acompanhamento do Prefeito quando da entrega de premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2003 | 134.54 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente compra de passagem terrestre para a cidade de São Luiz-MA destinada a uma pessoa carente do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2003 | 351.10 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente aos servicos de copias extras, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2003 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2003 | 364.80 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Valor que empenhamos referente aos serviços fotograficos na inaguração ba Biblioteca Virtual, com a presença do Ministro da Educação Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2003 | 604.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente a compra de sanduiches, refrigerantes e copos descartaveis para os grupos artisticos durante apresentações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2003 | 23838.86 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2003 | 1375.00 | 04710863000103 | COPLASCAS-Edilson Batista de Lima | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2003 | 581.40 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS DE VIAGENS A MOSSORO/RN COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O DESPORTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2003 | 550.00 | 00002954588446 | Elieger Regina Santos de Souza | REFERENTE A ADESIVAÇÃO DE QUATRO CAIAQUES PARA A SECRETARIA DE ESPOERTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2003 | 500.00 | 00008672326415 | Adenilson Maia Correia Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E COBERTURA DO FEST VERÃO 2003, REALIZADO NA PRAIA DO MIRAMAR EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2003 | 200.00 | 02522824000157 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE QUARTOZE JOGOS DA 1ª COPA DE FUTEBOL DE AREIA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2003 | 1103.26 | 00745226000200 | Importadora Gusmao Cunha Ltda. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES EDUCATIVAS NA CRECHE SANTA BÁRBARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2003 | 950.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente pagamento de viagens conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2003 | 210.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de viagens conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2003 | 486.00 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Valor que empenhamos referente a concessão de tres diarias de viagens com destino a cidade de Juripiranga-PB para acompanhar a equipe do Santos Futebol Clube de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2003 | 450.00 | 05064986000187 | Renascer Transporte Ltda. | Referente aos servicos de aluguel de um onibus com 50 lugares para levar a NAU CATARINETA, para uma apresentacao cultural no Municipio de Caldas Brandao/PB no dia 31/01/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2003 | 140.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente ao transporte dos alunos das Escolas Municipais de Cabedelo, para o Farol do Cabo Branco em Joao Pessoa, no dia 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2003 | 469.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA DÉITO EM C/C 58.021-X - FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2003 | 388.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, por ocasiao da confraternizacao com os professores de Educacao Fisica, relativo a Jornada Pedagogica do ano 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2003 | 240.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado de transporte com Professores para o Curso de PROFA em Manaira (Joao Pessoa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2003 | 300.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado com transporte com destino a Caapora-Pb, com um time de futebol, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2003 | 420.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado com viagem , transportando Grupo de Danca Afro-Brasileiro para apresentacao e alunos da Escola Municipal Rosa Figueiredo para Premiacao no Farol de Cabo Branco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2003 | 200.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado com transporte com alunos das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2003 | 363.09 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | REFERENTE A UMA PASSAGEM AÉREA UTILIZADA PELO SUB-SECRETÁRIO DE ESPORTES ATÉ A CIDADE DE ARACAJÚ-SE PARA REPRESENTAR CABEDELO NO EVENTO ANUAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2003 | 2412.60 | 01002402000198 | Confiart Comercio e Representações ltda | Valor que empenhamos referente a compra de material de expediente conforme carta convite nº 57/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2003 | 28461.19 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2003 | 57935.77 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2003 | 184079.58 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2003 | 4491.11 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2003 | 9585.25 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2003 | 62.40 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2003 | 330.20 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2003 | 209.30 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2003 | 60.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as chamadas telefonica do n. 228-0153, instalada na Comissao Normativa de Incentivos a Cultura, unidade vinculada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2003 | 96.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica da Escola Edesio Resende Pereira, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2003 | 72.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica da Escola Agripino Jose de Morais, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2003 | 1100.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Valor que empenhamos referente gravacão de CDs para carro de som, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2003 | 3900.00 | 00043692125453 | Pedro Moura de Paiva Juniuor | Referente a locacao de (02) Veiculos, tipo KOMBI, equipadas com sistema de som, destinada a Secretaria acima citada, no periodo de 02 de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2003 | 7500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE TRÊS PÁGINAS PARA A REVISTA DO SHOPPING CASA NOVA CENTER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2003 | 2715.00 | 09613621000115 | Comunicação e Video Ltda | Valor que empenhamos referente a produção de VT, captação de imagem e uma diaria e meia de trabalho, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2003 | 3000.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE | Valor que empenhamos referente a veiculação da campanha da festa do Atum realizada no mes de dezewmbro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2003 | 2250.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE | Valor que empenhamos referente ao pagamento da publicação do anuncio da Festa do Atum realizada no mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2003 | 578.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica, destinado a Assessoria de Comunicacao, relativo ao mes de Jan/2003, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2003 | 366.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2003 | 1230.00 | 04734247000192 | Planeta Eventos Ltda. | Referente ao aluguel de data-show e teloes para eventos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2003 | 3900.00 | 00043692125453 | Pedro Moura de Paiva Juniuor | Valor que empenhamos referente locação de 02 kombis, relativo ao mes de FEV/2002 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2003 | 1345.20 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente ao servico prestado fotograficos na ocasiao do inicio da Obra do Park de Jacare, destinado a Secretaria acima citado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2003 | 697.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica do n. 228-2249 da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2003 | 255.75 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Valor qiue empenhamos referente despesa com alimentação efetuada durante confraternização do Prefeito com ops secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2003 | 403.86 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ENCONTRO REALIZADO COM O PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2003 | 600.49 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CORAL TOM JOBIM OFERECIDO PELO PREFEITO E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2003 | 177.43 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE AO ALMOÇO OFERECIDO AO MINISTRO DE ESPORTES SR. LARS GRAEL PELO PREFEITO E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2003 | 750.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | REFERENTE A UM CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS SECRETÁRIOS E SUB-SECRETÁRIOS DURANTE APRESENTAÇÃO DOS ORGANOGRAMAS PARA FUTURAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2003 | 146.19 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE A REFEIÇÕES OFERECIDAS DURANTE FILMAGENS E MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA MATÉRIA JORNALÍSTICA DE DIVULGAÇÃO DA OBRA "PARK DO JACARÉ", CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Representação, Assistência e Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2003 | 637.56 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE A REFEIÇÕES OFERECIDAS NA RECEPÇÃO DA TRIPULAÇÃO DAS FRAGATAS DA MARINHA BRASILEIRA DODSWORTH E CONSTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2003 | 183.15 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE AO ALMOÇO OFERECIDO AO DEPUTADO ESTADUAL RÔMULO GOUVEIA PELO PREFEITO E OS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Representação, Assistência e Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2003 | 1567.50 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO NA RECEPÇÃO DE JUÍZES, DESEMBARGADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SECRETÁRIO DO ESTADO, EM COMEMORAÇÃO AO TÉRMINO DA 1ª ETAPA DA OBRA "PARK DO JACARÉ". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2003 | 1147.58 | 00000000000000 | CONDIAM | Referente a contribuicao que ficou acordado que a transferencia seria feita no dia 20 de cada mes, podendo ser depositado no BANCO DO brasil, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA "A PARAIBA É NOTÍCIA", CONFORME NOTA FISCAL Nº000033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2003 | 250.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | Referente ao servico prestado como Meste de Cerimonia no lancamento do livro CABEDELO VOL. II, na Fortaleza de Santa Catarina na Emancipacao Politica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002431347460 | Braulio Chacon da Silva Pessoa | Referente ao servico prestados com transporte de barco com as Jornalistas de todo o Brsil em ocasiao de demostracao de materias da obra "PARK DO JACARE", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Representação, Assistência e Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002431347460 | Braulio Chacon da Silva Pessoa | Referente ao servico prestado com transporte de barco na Praia de Jacare com Juizes e Promotores de Justica em ocasiao de demonstracao da obra "PARK DE JACARE", durante o evento do Telejudiciario neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2003 | 5859.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2003 | 5011.24 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Legislativo | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2003 | 5308.55 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Câmara Municipal de CabedeloREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2003 | 220.44 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2003 | 62221.20 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2003 | 20635.19 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2003 | 2168.57 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2003 | 3890.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2003 | 5903.81 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2003 | 286.91 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Câmara Municipal de CabedeloREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2003 | 105.40 | 03662021000160 | Bar e Rest.Por do Sol-Terezinha de Jesus Cruz | REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS OAS PROCURADORES DEVIDO AO MUTIRÃO FEITO PARA ATENDER UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2003 | 27.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica do n. 228-3085 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2003 | 55.80 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | REFERENTE AO GASTO COM ALIMENTAÇÀO EFETUADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2003 | 219.00 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Tarifas, comissões e remunerações de instituições financeirasValor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias no mes de janeiro de 2003, conforme extrato do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2003 | 1931.58 | 33669672007075 | BEMFAM Soc.de Civil Bem-Estar Familiar no Brasil | Débito em c/c 2.00352-6 Banco Real, em favor da Benfam, relativo ao mes de Janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2003 | 17629.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de Janeiro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2003 | 150.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Débito em c/c 2.00352-6 Banco Real, em favor da União, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Débito em c/c 4.000155, relativo a despesas com tarifas bancarias, no mes de janeiro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2003 | 2472.48 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A DESPESAS COM ENVIOS POSTAIS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2003 | 1648.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento das contas telefonicas relativas ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2003 | 723.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a débito em c/c 34-7 - fopag, relativo serviços sobre o pagamento da folha de pessoal desta Edilidade, durante o mês de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2003 | 21.84 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/38-0 CEF,RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2003 | 250.00 | 00020654936404 | Samuel da Luz Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de remuneração em virtude de não ter sido incluido na folha do mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2003 | 583.54 | 00020364288434 | Humberto Serrão Neves | Valor que empenhamos referente serviços de profissional tecnico especializado em exame documental, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2003 | 530.91 | 00020364288434 | Humberto Serrão Neves | Valor que empenhamos referente aos serv iços ternicos especializado de exame documental, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2003 | 92.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTREATO BANCARIO,NESTE MES DE JANEIRO/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Referente aos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica, com software exclusivo implantado na Sede da Instituicao, com manutencao do sistema e assessoramento de Financas Publicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Aline Dayse Soares Ribeiro | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes de IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2003 | 4357.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10942 -8 FOPAG DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2003 | 2500.00 | 03758843000140 | Resfriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente ao servicos de montagem e manutencao de aparelhos de ar condicionado das Secretarias de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2003 | 212.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonicada do n. 228-6606 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2003 | 276.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica de diversas Secretaria, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2003 | 139.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica do n. 228-2573 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2003 | 88.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica do n. 228-2701 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2003 | 826.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a chamadas telefonica do n. 228-3939 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2003 | 400.00 | 00055257550415 | LIANA INES VALERIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos referente a locação de imovel relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 5111.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM, RELATIVO AO PASEP NO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2003 | 655.00 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | REFERENTE A ALMOÇO REALIZADO APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2003 | 147.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2003 | 43.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta da sede da secretaria acima conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2003 | 170.00 | 00025223690400 | ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DANIFICADA EM MONITOR DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2003 | 307.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2003 | 15.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica do Cemiterio N. S. de Nazare, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2003 | 295.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2003 | 504.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2003 | 105924.87 | 00000000000000 | Luiz Carlos Lourenco da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2003 | 265.20 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2003 | 260.00 | 00030535778449 | Paulo Roberto Freire Vital | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ESCORT GL, PLACA MNK 9700 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Central Motos - Adriana Canuto de Farias. | Referente aos servicos de manutencao da moto de placa MMT-3304 de propriedade da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2003 | 500.00 | 00025162381420 | Saulo Jose Parente Miranda | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO SHOPPING DOS CONSTRUTORES, SALA 104, BR 230, KM 12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2003 | 216.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2003 | 8.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2003 | 13883.33 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº006866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2003 | 4800.00 | 00095251090463 | CARLOS HENRIQUE LUGARINE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 125cc DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2003 | 596.96 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMAS DE GALERIAS E NO MERCADO PÚBLICO DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2003 | 5400.00 | 00000737482427 | EDVANIA OLIVEIRA FERNANDES | Referente a locacao de um Veiculo tipo Motocicleta Honda CG-125, destinada a fiscalizacao da Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal que trabalha no trecho da BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal que trabalha no trecho da BR 230, durante a ultima semana de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal que trabalha na SESUR, relativo a 3ª semana do mês de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2003 | 202.50 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para os homens do serviço de iluminação publica no periodo de maio a agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2003 | 270.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para os homens que trabalham na iluminação publica relativo ao periodo de janeiro a abril de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal que trabalha no trecho da BR 230, referente a 2ª semana de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2003 | 65.50 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de lanches para o pessoal que trabalha na iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2003 | 693.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Valor que empenhamos referente fornecimento de refeição para o pessoal da capinação no trecho da BR 230 e turma da eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2003 | 255.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de lanches para os homens que trabalham no serviço de iluminação pública e limpeza urbana, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2003 | 200.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento da aquisição de peças para o veiculo de placa MNR 3335, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2003 | 140.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente aos serviços realizados no veiculo de placa MNR 33335, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2003 | 42.22 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente a aquisição de peças para o veiculo Omega de placa MND 5170, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2003 | 50.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços realizados no veiculo de placa MND 5170, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2003 | 502.00 | 00000000000000 | Borracharia Santa Cecilia-Regilano de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo concerto de pneus, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2003 | 2100.00 | 00016003560444 | Joao Carneiro Pessoa | Valor que empenhamos referente aos serviços prestado pelo caminhão MUNK no serviço de manutenção da rede eletrica no periodo de 02 de novembro a 02 de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2003 | 2063.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS | Referente ao fornecimento de uma rocadeira, modelo 142-R, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Manutenção de Avenidas, Ruas e Arterias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2003 | 32317.20 | 01427602000192 | Celta Construções e Empreenfimentos Ltda | Valor que empenhamos referente execução dos serviços de recuperação de estradas nas comunidades Vila Feliz e Oceania, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2003 | 193.98 | 00010501126449 | Jaime de Oliveira Santos | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA FIAT, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2003. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2003 | 1500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE GRANDE PORTE DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000840662459 | Ronaldo Barbosa de Lima | REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXTASE DURANTE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2003 | 400.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado de (02) duas viagens de Joao Pessoa a Cabedelo transportando as atracoes artisticas que se apresentaram na Comunidade de Camalau, conforme comprovante. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2003 | 240.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado de transporte com (02) duas viagens Cabedelo a Joao Pessoa, transportando funcionarios da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2003 | 570.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado de (01) uma viagem para Campina Grande, transportando professores para um Curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2003 | 186.40 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal de apoio na armação do palco, iluminação e som da Festa do atum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2003 | 57.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as chamadas telefonica do n. 228-2325 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2003 | 760.00 | 01396758000153 | Pousada e Restaurante Enseada do Poco Ltda. | Referente a hospedagem dos musicos das Banda Walquiria Santos e Banda Feras que se apresentaram durante as festividades da II Festa Nacional do Atum nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2003 | 600.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento do transporte de quadrilhas do Jardim Gama e Renascer II ate a cidade de Bayeux e João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2003 | 350.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Referente aos servicos prestados de uma apresentacao musical na Festa da Comunidade do Bairro de Camalau, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2003 | 113800.60 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2003 | 60007.64 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2003 | 274.30 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2003 | 140.00 | 00002695734450 | Josilene Martins Baracho | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, ARMAÇÃO E LENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2003 | 260.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | REFERENTE A VIAGEM COM CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE SANTA CATARINA E CRECHE ADAMO KLINGER FRUTUOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00004510186487 | MANOEL FRANCISCO DE BRITO | Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Damasio Franca de Macedo, 60, destinado ao Projeto Sentinela, relativo aos meses de Set/Out/Nov/Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2003 | 157.00 | 00003121734407 | LILIAN AURELIANO AMORIM | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO E LENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2003 | 70.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente ao servico prestado de confeccao de Placas de Identificacao de Dependencias Administrativas, destinadas a Creche Santa Catarina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2003 | 765.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Referente ao servico prestado de desinsetizacao contra baratas, escorpioes em trinta comodos e tratameneto de desratizacao, na Creche Santa Catarina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2003 | 899.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Referente ao servico prestado de pintura a cal nos muros da parte interna e externa e revisao na instalacao eletrica da Creche Jose Jailton dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2003 | 754.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Referente ao servico prestado em revisao de esquadria, colocacao de portas almofadas da forra, revisao hidraulica, destinada a Creche Jose Jailton dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2003 | 660.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Referente ao servico prestado de desinsetizacao contra baratas e escorpioes em trinta comodos e desratizacao no Predio da Creche Santa Catarina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2003 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada ao abrigo de pessoas carentes deste Municipio, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2003 | 45.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia Eletrica do imovel alugado ao abrigo de pessoas carentes deste Municipio, relativo ao mes de Jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2003 | 4500.00 | 04302609000176 | Vimael Imobiliaria Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de aluguel do galpão na BR 230 Km 06 - Poço relativo ao mes de outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2003 | 734.90 | 00745226000200 | Importadora Gusmao Cunha Ltda. | Valor que empenhamos referente compra de uma casinha plastica para as atividades pedagogicas em creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2003 | 220.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de materiais destinado ao programa de geração de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2003 | 2985.00 | 09221375000156 | Aparecida Dornelas - SERVIÇO REGISTRAL | Valor que empenhamos referente aos serviços registral, destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2003 | 13823.31 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2003 | 30807.01 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2003 | 89.71 | 00002422782485 | ROBERTO BRAZ | Referente a uma ajuda financeira para aquisicao de um passaporte, pois o mesmo e uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio ao Centro de Atendimento de Vítimas de Violência - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2003 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as chamadas telefonica do n. 228-6297 do CEAV vinculado a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2003 | 63.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente a despesas com chamadas telefonica da Creche Santa Catarina, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2003 | 108.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica das Creches Jose Jailton, Silinha de Oliveira e Adamo Klinger, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2003 | 75.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2003 | 90.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2003 | 72.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2003 | 118.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de Energia eletrica da Creche Santa Catarina, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2003 | 630.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2003 | 215.00 | 00030048214434 | DAGMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO "SENTINELA NOS TRILHOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2003 | 186.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta do SINE relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00020330707434 | Severino Ramos do Nascimento Neto | Valor que empenhamos referente locação de um imóvel destinado a instalação do PETI, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2003 | 1367.00 | 00002318687404 | Severino Henrique Pereira | Valor que empenhamos referente pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisição de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2003 | 291.30 | 41225046000196 | Ponta de Lápis Com e Rep. Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Cadastro Unico do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de GLP (30 botijoes), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2003 | 57.00 | 00003350884490 | Irene Ramos Antonio | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2003 | 186.00 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados ao funcionamento das atividades administrativas da SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2003 | 125.00 | 00019118562434 | Josefa da Silva Santos | Referente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Rio Paraiba, 27-Camboinha, nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas que se encontram em situacao de risco, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002330482434 | Valdete Alves de Santana | Referente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Antonia F.de Oliveira, 36-Jardim Camboinha, nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas que se encontram em situacao de risco, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2003 | 2214.40 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente a despesas com alimentacoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2003 | 8109.61 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2003 | 9400.00 | 70096417000185 | Evandro Prom.Artisticas-Evandro dos S.Pimentel | Referente a apresentacao musical de cinco bandas, no Sao Joao 2002, desta Cidade, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2003 | 34223.11 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2003 | 19869.99 | 01371082000143 | ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF, CONFORME CARTA CONVITE DE N.034/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2003 | 85.26 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2003 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia da sede da secretaria acima relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2003 | 44411.46 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2003 | 85.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente aos servicos prestados no veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2003 | 1035.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de pneus, camaras de ar e pecas, destinadas ao veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2003 | 280.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo de placa MOH-3161 da Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2003 | 85.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente aos servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MOH-3161 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao emplacamento (seguro obrigatorio) do veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2003 | 650.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas mecanicas diversas, destinadas aos veiculos de placas MOH-3161, MNR-4943, MNT-5170, D-20 MMT-3504 e F-1000 MNR-8994, pertencentes a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2003 | 75.00 | 00071528318404 | VICENTE FERREIRA DA SILVA FILHO | Referente aos servicos de recuperacao de uma fonte de alimentacao e reinstalacao dos programas da impressora matricial EPSON FX-2180 da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2003 | 5444.52 | 00000000000000 | Everaldo de A.C.Junior e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2003 | 15896.14 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Andre Luiz Costa Gondim | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2003 | 4123.39 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2003 | 30310.68 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2003 | 1577.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2003 | 49.40 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2003 | 420.00 | 70114509000140 | Saldanha Ind.e Comercio de Malhas Ltda. | Referente ao fornecimento de camisas na cor branca com impressao, destinadas a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2003 | 960.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente a aquisicao de uma impressora Epson LX300, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2003 | 70169.76 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2003 | 2688.61 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2003 | 70.20 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Floceles Gomes Maia e Outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2003 | 739.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2003 | 600.00 | 01284840000196 | Pameso Com.e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destiandos a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2003 | 143.90 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2003 | 239.61 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2003 | 297.10 | 12610614000174 | Mercia Viana Novais | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | Jose Ribeiro F.Junior e Outros | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2003 | 8790.40 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Referente aos vencimentos, representações e gratificações a quem tem de direito os funcionários lotados no Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva | Referente a serviços prestados do pessoal lotado na secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2003 | 1564.56 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Referente ao pagamento das subvencoes municipal, instituida em favor desta Associacao, pela Lei N..706/93, de 23/12/1993, relativo aos meses de JAN a DEZ/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2003 | 2400.00 | 09169988000191 | ASSOC. COMERCIAL E IND. DE CABEDELO | Referente ao pagamento das subvencoes de valor igual ao Piso Nacional de Salario Minimo, conforme Lei N.601/91, relativo aos meses de JAN a DEZ/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2003 | 912.66 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Referente ao pagamento das subvencoes municipal, instituida em favor desta Associacao, pela Lei N.706/93 de 23/12/1993, relativo aos meses de JUN a DEZ/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Referente ao fornecimento de salgados quentes e frios, refrigerantes, agua mineral, agua de coco e outros, destinados a confraternizacao realizada na Fortaleza como parte das comemoracoes correspondentes a Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2003 | 193.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Chefia de Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente aos subsidios a que tem direito o Chefe de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2003 | 1126.52 | 00000000000000 | Joao Sabino e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2003 | 133.00 | 05304362000190 | Luiz Antonio Pinto da Silva-Mercadinho Irma Noemi | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a inauguracao da Biblioteca Virtual, quando da recepcao do Sr.Ministro da Educacao e demais autoridades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2003 | 8260.97 | 00000000000000 | Glaucia Figueiredo Gouveia e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2003 | 190.00 | 00056232594649 | Elias Jose de Souza Marcal | Referente aos servicos fotograficos, destinados a inauguracao da Biblioteca Virtual de Cabedelo e visita do Ministro da Educacao CRISTOVAN BUARQUE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2003 | 470.00 | 41140419000126 | Metalplacas Bronzinox LTDA | Referente a confeccao e instalacao de placa uma em aluminio, destinada ao Centro de Informacao do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2003 | 85.76 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/02/2003 | 300.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da emplastificação de crachás coonforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/02/2003 | 1176.60 | 09249467000144 | Livraria e Papelaria Ramalho Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/02/2003 | 399.00 | 24216368000150 | MADIESEL - Comercio de Peças Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de peças para o trator de nº 21, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2003 | 1944.35 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM GALERIAS E RUAS DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2003 | 1323.20 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO EM GALERIAS E RUAS DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2003 | 250.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE A FESTA DO ATUM, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2002 NO FORTE DE SANTA CATARINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2003 | 5527.91 | 04426571000143 | Edson Eugenio N.do Nascimento-Comercial Verdemares | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados as Creches Municipais, conforme Carta Convite de N.009/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/02/2003 | 405.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RAMOS ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SINE/CABEDELO DURANTE O PERÍODO DE 27 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/02/2003 | 270.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | REFERENTE A ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA A INALGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO SHOPPING DOSA CONSTRUTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/02/2003 | 48.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | REFERENTE A DESPESA COM SALGADOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO ENTRE PREFEITO E VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2003 | 40.00 | 00032458827420 | Reginaldo Soares Coutinho | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA INFORMAR SOBRE MUDANÇA DE LOCAL DE VOTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2003 | 950.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | REFERENTE A COMPRA DE 30 BOTIJÕES DE GÁS E 20 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2003 | 9955.57 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente aos servicos prestados de producao, publicacao e outros, destinados a Secretaria acima citada, conforme Tomada de Preco N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2003 | 480.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente a locacao de 04 toldos, para solenidade, realizada no Forte Santa Catarina, ocasiao da homenagem ao Jornalista Portugues Anibal Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2003 | 125.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente a locacao de mesas com cadeiras, para solenidade realizada no Forte Santa Catarina, ocasiao da homenagem ao Jornalista Portugues Anibal Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2003 | 680.00 | 11901808000166 | ASSISTEMEME- ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LT | Referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria acima citada,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2003 | 450.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2003 | 5318.86 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente as guias de recolhimento do FGTS, relativo a competencia 11/1977, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2003 | 150.00 | 00036614122487 | Milton Diniz Lima | Referente ao servico de dedetizacao do Arquivo Publico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de (04) quatros funerais, destinados as pessoas carentes deste municipio. conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2003 | 250.65 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimentos de alimentos, destinados ao Programa dos Idosos, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2003 | 300.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | REFERENTE A DUAS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 18 DE AGOSTO DE 2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2003 | 1250.00 | 00061749168472 | Jose Vamberto de Franca Bezerra | Referente ao pagamento da parte do fornecimento de fogos para a Festa em homenagem ao Dia do Trabalhador na Praca Getulio Vargas no dia 30/04/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2003 | 150.00 | 00022530541434 | RITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO DESTINADO A UMA VISITA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE AOS MANGUEZAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/02/2003 | 3335.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO "PARK DO JACARÉ" DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICAROA 2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2003 | 636.00 | 00431274000488 | DIMEX-Dist.,Imp.e Exp.de Produtos em Geral Ltda. | Referente ao fornecimento de tenda, botijoes, cadeiras e mesas, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2003 | 150.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente a locacao de 300 cadeiras plasticas sem braco, destinadas a Secretaria acima citada, para a formatura da guarda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2003 | 450.00 | 01078181000131 | SONOBOM-Ind.e Comercio de Espumas Ltda. | Referente ao fornecimento de 15 colchoes pop, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2003 | 1510.56 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2003 | 116.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2003 | 64.71 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2003 | 111.20 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2003 | 580.51 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2003 | 116.08 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2003 | 116.10 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2003 | 230.31 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2003 | 1851.58 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2003 | 117.82 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2003 | 225.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2003 | 313.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2003 | 138.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2003 | 1350.00 | 03130103000164 | Grafica Novo Mundo - Jackeline de Araujo Martins | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2003 | 1025.63 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2003 | 341.70 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2003 | 320.65 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2003 | 589.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2002 A 16/01/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2003 | 560.00 | 00005182048475 | Mauricio Jose de Souza Neto | Referente aos servicos de ministracao da Oficina de Dancas e Folguedos Populares do Grupo de Dancas Populares NOSSA ARTE da Escola Municipal Rosa Figueiredo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2003 | 400.00 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2003 | 380.89 | 00069153256468 | SÁTISA MARIA GONÇALVES GUIMARÃES LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA OFICINA DE ARTE CÊNICA DO TEATRO SANTA CATARINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2003 | 31.05 | 69202042000454 | Impressoras Risograph do Brasil Ltda. | Referente ao pagamento da diferenca do empenho de N.5469/2002, do fornecimento de materiais (tintas para xerox) utilizadas na Escolas Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2003 | 48609.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO NAC/2.577-1 FPM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2003 | 1156.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA*** VALOR DEBIRADO NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CORRESPONDENTE A MULTA COBRADA PELO INSS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2003 | 858.60 | 00868231000111 | Ana Valéria Santos de Matos Brito | Referente aos servicos prestados na confeccao de faixas em lona com adesivo recortado e de recorte, destinados a divulgacao institucional desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2003 | 64.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos de copias de chaves, troca de segredo e abertura de biro, prestados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2003 | 2300.00 | 00037642650434 | Joao Carlos Barros Peixoto | REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003 DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2003 | 720.00 | 04205794000180 | FOX PRINT-Maria Joaneires Augusta Chaves | Referente ao fornecimento de cartuchos diversos, destinados a Secretaria acima citada, para serem distribuidos entre as Secretarias desta Edilidade para as impressoras HP 692, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/02/2003 | 2679.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA -DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,REFERENTE AO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2003 | 116529.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA*** VALOR DEBITADO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AO INSS EMPRESA,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2003 | 284.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA- DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM, EM FAVOR DO PASEP,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2003 | 801.00 | 00015150267449 | Severino Jose dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2003 | 110.00 | 00002103050452 | Albaniza dos Santos Viegas de Lima | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA INFÂNCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2003 | 150.00 | 00013708864468 | Severino Batista dos Santos | REFERENTE A UMA VIAGEM DE CABEDELO A RECIFE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MANUEL MARTINS DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2003 | 2583.88 | 00063094240410 | RONALD CARLOS FEITOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA DE PASSEIO DE PLACA MXJ 0519, DE ACORDO COM O CONTRATO PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 04/10/2002 A 31/12/2002.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/02/2003 | 760.00 | 00055452590404 | Joao Batista Ferreira Nunes | Referente aos servicos prestados de 10 carrinhos de mao, 45 adesivos frete leve, pintura em 15 carrinhos de mao, pintura de faixa da marca FRETE LEVE, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2003 | 349.20 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de tones e fitas, destinados as impressoras existentes na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2003 | 4262.00 | 12912622000175 | Televisao Tambau LTDA. | REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO ATUM 2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2003 | 6325.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente a aquisicao de materiais de informatica, utilizados na Biblioteca Virtual aplicada as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2003 | 491.22 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos de copias xerograficas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2003 | 239.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos prestados de encadernacoes, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2003 | 267.74 | 00000000000000 | Luciano Paiva Gomes | Referente aos servicos tecnicos especializados de exame documental aos niveis da classificacao institucional, funcional programatica e liquidacao processual, relativo ao mes de JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2003 | 251.16 | 00064529851400 | Rosimary Pereira de Albuquerque | Referente a prestacao de servicos de locacoes de 180 cadeiras e 96 mesas, para os eventos abaixo relacionados: II FESTA DO ATUM 12 a 15/12/02, 04 MOTO FEST.ROTA DO SOL 01 a 03/11/02 e ECOTUR 14 a 19/11/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/02/2003 | 126152.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente ao complemento da 5a medicao dos servicos do Contrato da TP 001/2002, infra estrutura urbana, obras civis, recuperacao da area degradada p/dep.de residuos solidos urbanos, medicao da obra de Infra Estrutura Turistica de Jacare, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Construção e Restauração de Pavimentação(Calç./M.Fio/Recapea./Terr.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2003 | 7848.97 | 35427145000158 | Esquadrus Engenharia e Representacoes Ltda. | Referente a execucao dos servicos de pavimentacao em paralelos das Ruas em frente a lojas Maia e parte da Avenida 07, conforme Carta Convite de N.053/02 em anexo.Referente aos servicos de pavimentacao em paralelos das Ruas em frente a Lojas Maia BR 230 neste Municipio, conforme Exposicao de Motivos N.02/2003 e Carta Convite N.053/2002 anexo. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA CAMPOS MOURA SANTA CRUZ | REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA SANDRA MARIA CAMPOS MOURA SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento do condominio onde funciona a Secretaria acima citada, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2003 | 109.00 | 41225046000196 | Ponta de Lápis Com e Rep. Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2003 | 680.40 | 00000000000000 | JOÃO TORQUATO DE LIMA FILHO | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade do Rio de Janeiro-RJ, com objetivo de participar de reunioes com equipe de assessoramento tecnico para as definicoes finais que assegurem a realizacao do Programa da Aceleracao do ensino fundamental e de reuniao com a Dra.Lucimar da Silva Guarneri (Diretora do BNDES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2003 | 113.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Servicos Contra Incendio Ltda. | Referente aos servicos de manutencao e recarga em extintores de incendio existentes no Arquivo Publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2003 | 3000.00 | 02502687000199 | Nilson Producoes | Valor que empenhamos referente aos serviços de sonorização conforme contrato firmado com esta edilidade relativo ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2003 | 1520.00 | 00001032998407 | JANICELY MEDEIROS PESSOA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU/2003, pertencentes a Secretaria acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2003 | 1357.50 | 00003993011430 | Ana Paula dos Santos Silva e Outros | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes de IPTU/2003 pertencentes a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/02/2003 | 400.00 | 09169988000191 | ASSOC. COMERCIAL E IND. DE CABEDELO | Referente as subvencoes de valor igual ao Piso Nacional de Salario Minimo, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2002, conforme Lei N.601/91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/02/2003 | 20.38 | 00000000000000 | Aline Dayse Soares Ribeiro | Referente ao servico prestado na entrega dos carnes do IPTU/2003, pertencente a Secretaria acima citad, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2003 | 14429.58 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6 ICMS,A FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2003 | 870.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente a aquisicao de material de consumo de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2003 | 1500.00 | 00027835405415 | Glaucio Rocha | Referente ao servico prestado de pesquisa jornalista do ano de 1993 dos jornais, Correio da Paraiba e o Norte, relacionadas ao Municipio de Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2003 | 8196.25 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente ao servicos prestado de impressao, producao e outros, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2003 | 10000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao servico prestado de veiculacao institucional da Prefeitura de Cabedelo com a televisao Cabo Branco ltda, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2003 | 2255.00 | 05442288000178 | Comercial Mult Servi Ltda. | Micro e microcomputadoresImpressora Referente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2003 | 2255.00 | 05442288000178 | Comercial Mult Servi Ltda. | ComputadorImpressoraValor que empenhamos referente compra de equipamentos de informatica para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2003 | 220.00 | 05386494000108 | Eder Caxias Meneses | Valor que empenhamos referente aos serviços realizados na manutenção de impressoras, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/02/2003 | 90.00 | 05386494000108 | Eder Caxias Meneses | Valor que empenhamos referente aos serviços realizados no monitor troni, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2003 | 220.00 | 00036475092487 | ADEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados de um arrastao com orquestra de frevo folioes em diversas ruas deste municipio em comemoracao ao pesta campeonato a Selecao Brasileira de Futebol, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2003 | 282.62 | 00075329247420 | Heleno Feitosa Costa Filho | Referente a apresentacao musical durante as festividades de lancamento turistico do Park do Jacare, localizado na Praia do Jacare neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/02/2003 | 200.00 | 00005417406449 | Joao Adriano Carvalho Guerra | Referente ao servico prestado de participacao no evento I WORKSHOP de Turismo Receptivo, realizado no dia 23 de maio do corrente ano, no Centro Turistico de Tambau em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2003 | 145.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo ambulancia de placa MMT-4011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2003 | 192.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimentos de materiais de linpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2003 | 1314.90 | 00000000000000 | Maria Damiana Cipriano dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2003 | 100.00 | 00092902952449 | Francinaldo Santos de Azevedo | Referente aos servicos de manutencao de uma impressora HP 640 C e revisao de duas Epson Stylus Color C 140, pertencentes a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2003 | 400.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, destinadas como doacao as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2003 | 188.00 | 00003416053443 | Hosana Gomes da Penha | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2003 | 7990.00 | 01600544000157 | SEGURITAS Com. e Representacoes Ltda | Referente ao fornecimento de 68 contentores de residuos MSD, com duas rodas, destinados para os servicos da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/02/2003 | 1300.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | Locacao de VeiculosValor que empenhamos, referente a uma parcela na locacao de um caminhao aberto destinado a secretaria em epígrafe conforme contrato em anexo e Carta Convite 028/2002 de 02/04/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2003 | 2083.94 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2003 | 27.08 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria acima cita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2003 | 446.67 | 00000000000000 | INSS | Referente ao pagamento do INSS (juros e multa), destinado a Construtora acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2003 | 2009.79 | 00386075000152 | POLAR REFRIGERACOES | Referente ao servico prestado de manutencao coretiva na central de ar condicionado, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2003 | 3880.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Micro e microcomputadoresImpressoraReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/02/2003 | 2349.00 | 05442288000178 | Comercial Mult Servi Ltda. | Micro e microcomputadoresImpressoraReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2003 | 1100.00 | 04179748000154 | Estudios Reunidos Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de 13 insercoes diarias no rotativo, mais 06 no Programa do Mucao, relativo a festa do Atum . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2003 | 2548.00 | 00868231000111 | Ana Valéria Santos de Matos Brito | Referente aos servicos de confeccao de faixas em polietileno com adesivo recortado e outros materiais de divulgacao, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2003 | 100.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinada a Inauguracao da Biblioteca Virtual, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2003 | 393.30 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente a concessao de (01) uma diaria de viagem a localidade de Brsilia-DF, com o objetivo de participar de audiencia com o Sr. Ministro da Pesca e Agricultura, a fim de tratar assuntos relacionado a pesca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2003 | 108.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente as despesas com alimentacao fornecidas em ocasiao do Evento X-fighter II, patrocinado por esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2003 | 2600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Referente ao fornecimentos de materiais esportivos, destinado ao Time do Renascer III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2003 | 335.12 | 00000000000000 | Ivanildo Macedo Costa | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias (2001/2002) e 13o salario (2002) a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2003 | 294.00 | 00868231000111 | Ana Valéria Santos de Matos Brito | Referente aos servicos de confeccao de faixas em polietileno com adesivo de recorte, destinadas a divulgacao do 1o Festival de Atletismo das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2003 | 294.00 | 00868231000111 | Ana Valéria Santos de Matos Brito | Referente aos servicos de confeccao de faixas em polietileno com adesivo recortado, destinadas a divulgacao da Comunidade do Renascer III e da 2a Olimpiada Juvenil, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2003 | 506.24 | 00000000000000 | Maria Lucia Elisiario Pessoa | Referente ao pagamento da funcionaria acima citada de 1/3 de ferias inserido no contracheque, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito, lotado no Gabinete acima citado, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2003 | 2000.00 | 08606071000144 | Rádio Cidade de Piancó Ltda | Referente aos servicos prestados na veiculacao de anuncios de interesse desta Edilidade na programacao da Radio acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2003 | 212.88 | 00013598180497 | Messias Pessoa da Silva Filho | Referente ao pagamento do funcionario acima citado de 1/3 de ferias inserido no contracheque, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2003 | 200.00 | 00023604069491 | Jonas Leite Filho | Referente a devolucao de pagamento de aquisicao de Edital relativo a Concorrencia Publica 05/2002, o referido pagamento foi executado no deposito bancario da Prefeitura Municipal de Cabedelo, C/C de N.12.7666-3 Ag.1681-0 Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2003 | 6455.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA*** VALOR DEBITADO NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,REFERENTE AO FGTS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2003 | 1518.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA*** DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AO PASEP,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2003 | 900.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de sacos de lixo, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2003 | 900.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de sacos de lixo, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2003 | 330.00 | 00015150330400 | Cicera da Silva do Nascimento | Referente ao servico prestado na confeccao de lanches para as atividades, destinada ao Programa Gera Vida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2003 | 150.00 | 00043548083404 | Robson Lopes da Silva | Referente ao servicos prestados de reparo hidraulico e eletrico, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2003 | 392.80 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente a despesa com material de consumo e material de expediente, destinado a Secretaria acima citada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2003 | 7980.00 | 04307197000167 | Empatra-Emp. de Apreensao e Transporte de Animais | Referente ao servicos prestados de apreensao e transporte de animais do municipio de Cabedelo, relativo ao mes de Jan/2003, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2003 | 5000.00 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas Hidraulicas Ltda. | Referente ao servicos prestados de Engenharia eletrica e hidraulica, nesta Cidade, relativo a carta convite n.002/2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2003 | 4124.70 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de material para conserto de galerias, calcadas, confeccao de gambiarras para iluminacao e restauracao das partes e pinturas dos canteiros das ruas BR 230, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2003 | 100.35 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais, destinados ao servico de recuperacao executado no antigo SINE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2003 | 37.52 | 00030320399753 | Argemiro Maciel Ferreira | Valor que empenhamos referente ao complemento do pagamento do mes de dezembro de 2002, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2003 | 816.40 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos para impressora e um estabilizador 300VA S/CR 6 TOM., destinados a Procuradoria Geral, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2003 | 2564.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente ao fornecimento de pecas para o veiculo Omega de placa MND-5170, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2003 | 28388.10 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao pagamento da 3a medicao (quinzena), da locacao de maquinas e equipamentos, destinados a realizacao dos servicos de coleta seletiva de lixo nas Zonas Geradoras de Residuos Solidos e outros servicos correlatos de limpeza urbana deste Municipio, de acordo com Contrato correspondente a Dispensa de Licitacao N.001/2003, no perido de 09 a 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2003 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2003 | 8.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2003 | 45.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2003 | 158.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2003 | 1664.91 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2003 | 450.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2003 | 1980.00 | 00000897736400 | Jose Paulo das Neves | Referente a locacao de um imovel comercial localizado na Rua Duque de Caxias, 19 centro nesta Cidade, destinado a instalacao da Sede do Banco do Povo, relativo ao periodo de 02/01 a 30/06/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2003 | 930.00 | 01789792000198 | Sol Mar Viagens e Turismo Ltda. | Referente ao servico prestado de um aluguel de um Micro Onibus e uma Van em ocasiao de solicitacao da Capitania dos Portos, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2003 | 4000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Referente a concessao de subvencao ao Miramar Esporte Clube, relativo ao mes de Fev/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2003 | 630.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Referente ao servico prestado de um contrato de um veiculo tipo VAN placa JOC-4850, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2003 | 380.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Referente ao servico prestado no aluguel do veiculo tipo VAN de placa JOC-4850, destinado a Secretaria acima cita, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2003 | 65.63 | 00011027568491 | MARIA PESSOA DO NASCIMENTO | Referente a quem tem direito a funcionaria ao 13º salario proporcional aos meses que ainda colaborou com esta municipalidade, antes da aposentaria, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2003 | 19.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Escola Municipal Adjuto Carlos de Moraes, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2003 | 798.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de juros e multas,em favor do fornecedor acima citado, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2003 | 3000.00 | 03007352000167 | Assoc.de Desenv.Comunitario Integral Renascer | Referente ao Convenio para desenvolvimento de atividades educacionais e conscientizacao de preservacao ambiental neste Muinicipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00048617210400 | Magnoli Cristine Andrade | Referente aos servicos musicais da Sra.Magnoli Cristine Andrade (Banda Los Moleques) para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 no dia 03/03/2003, no calcadao de Praia Formosa e dia 04/03/2003 no Renascer neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00039530060459 | Claudio Coutinho Donato | Referente aos servicos musicais do Sr.Claudio Coutinho Donato (Banda Paderna) para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 no dia 01/03/2003 no Dick na Praia de Miramar e dia 04/03/2003 no Renascer neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00003919199464 | Patreze Cezar da Silva | Referente aos servicos musicais do Sr.Patreze Cezar da Silva (Banda Swart) para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 no dia 02 e 04/03/2003 no calcadao de Praia Formosa neste municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2003 | 2750.00 | 02370539000168 | SERVFORT-Servico de Seguranca e Limpeza | Referente aos servicos de seguranca num total de 30 homens com porte fisico adequado ao servico, nas festividades carnavalescas de 2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2003 | 11500.00 | 04265531000167 | L.R.Producoes e Eventos | Referente aos servicos musicais da L.R.Producoes e Eventos (Trio Eletrico Beijo na Boca placa MMZ-0166/PB), para fazer a sonorizacao e iluminacao de grande porte no periodo de 01 a 04/03/2003 nos festejos carnavalescos no calcadao de Praia Formosa e no Distrito do Renascer II, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2003 | 10000.00 | 04265531000167 | L.R.Producoes e Eventos | Referente aos servicos musicais da L.R.Producoes e Eventos (Trio Eletrico Top Som placa MNI-4421/PB), para fazer a sonorizacao com trio eletrico no periodo de 01 a 04/03/2003 nos festejos carnavalescos, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2003 | 6600.00 | 05440428000179 | Vital Goncalves Cavalcanti | Referente aos servicos musicais do Sr.Vital Goncalves Cavalcanti (Banda So Swing), para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 nos dias 02 a 05/03/2003 no Dick na Praia de Miramar, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2003 | 4800.00 | 05440428000179 | Vital Goncalves Cavalcanti | Referente aos servicos musicais do Sr.Vital Goncalves Cavalcanti (Banda S3), para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 nos dias 02 a 04/03/2003 no Dick na Praia de Miramar, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2003 | 850.00 | 00023699051404 | Josivan Alves Dornelas | Referente aos servicos musicais do Sr.Josivan Alves Dornelas (Banda Mix) para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 nos dias 02 e 03/03/2003 no Distrito do Renascer neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2003 | 440.00 | 00025093193453 | Luzimar Gomes Freire | Referente aos servicos musicais do Sr.Luzimar Gomes Freire (Pagode Raizes de Jampa), para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 nos dias 02/03/2003 no Distrito do Renascer neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2003 | 440.00 | 00036488844415 | Joao Oliveira Macedo | Referente aos servicos musicais do Sr.Joao Oliveira Macedo (Banda Pagode Legal) para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 no dia 03/03/2003 no Distrito do Renascer neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00058504656420 | Magaly Claudiane de Andrade | Referente aos servicos musicais da Sra. Magaly Claudiane de Andrade (Banda Swing Maneiro), para se apresentar nos festejos carnavalescos de 2003 nos dias 02 e 03/03/2003 no Calcadao de Praia Formosa neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2003 | 8000.00 | 02502687000199 | Nilson Producoes | Referente aos servicos prestados na sonorizacao de grande porte para o carnaval do Dick nos dias 01 a 04/03/2003 nas festividades carnavalescas de 2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Habitação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desapropriações e Aquisição de Imoveis para Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2003 | 5941.79 | 00000849189420 | Gildo Cunha Cavalcanti | Referente a 1a parcela da desapropriacao do Lote A na Praia de Jacare, conforme Decreto N.13 de 03/05/2002 e Lei N.974 de 26/11/1999 em anexo.Referente a 2a parcela da desapropriacao do lote A na Praia de Jacare, conforme Decreto N.13 de 03/05/2002 e Lei N.974 de 26/11/1999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2003 | 1625.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao cafe da manha do pessoal que trabalha no trecho da BR 230, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00001315729466 | JOSEILTON LIRA DE PAULA | VALOR QUE EMPENHAMOPS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM CERAMICA NO PARK DO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2003 | 5400.00 | 00000737482427 | EDVANIA OLIVEIRA FERNANDES | Referente a locacao de um veiculo tipo Motocicleta Honda CG-125, destinada a fiscalizacao da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 02/01 a 31/12/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2003 | 620.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos de confeccao de placas adesivas e adesivos, destinados aos carros desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2003 | 800.00 | 00078850398468 | Bruno Souto Maior | Referente ao patrocinio para o Bloco Teimosa do Frevo, que tera participacao nos festejos carnavalescos de 2003 em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2003 | 800.00 | 00083949038434 | Jeova Lins Neto | Referente ao patrocinio para o Bloco os Perebentos de Formosa, que tera participacao nos festejos carnavalescos de 2003 em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2003 | 800.00 | 00037457802487 | Maria do Socorro Marques P. Abrantes | Referente ao patrocinio para o Bloco Ratos do Poco, que tera participacao nos festejos carnavalescos de 2003 em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2003 | 800.00 | 00010930426487 | Fabio Alberto Dias | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio para o Bloco Tubarões do Poço que animará o carnaval de 2003, na Praia do Poço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2003 | 800.00 | 00015348806153 | Divino Francisco Felizardo | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio para o Bloco Macacos do Intermares, que animara o carnaval de 2003 na Praia de Intermares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2003 | 800.00 | 00012371416487 | Antonio Fernando de Albuquerque Smith | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio para o Bloco Ui! Ui1 Ui! Mainha me Acuda, que animará o carnaval de 2003 na Praia do Poço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2003 | 800.00 | 00007258399453 | Fabio Antonio Albuquerque Smith | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio do Bloco Bicho de Pé que animara o carnaval de 2003 na praia do Poço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2003 | 800.00 | 00057052212404 | Severina Sampaio Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio para o Bloco Coração da Folia, que animara o carnaval de 2003 na Praia do Poço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2003 | 800.00 | 00067550649472 | Aline Maria Vasconcelos | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio para o Bloco da Amizade na Melhor Idade, que animara o carnaval de 2003 em nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2003 | 800.00 | 00067550606404 | Erinaldo Castro dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio ao Bloco dos Cornos, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2003 | 800.00 | 00008932913404 | Aderaldo Ferreira Maciel | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio ao Bloco Bem Te Vi, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2003 | 800.00 | 00075338416468 | Rildo Alkves de Santana | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio a Batucada Drink Folia, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2003 | 800.00 | 00032497962472 | Carlos Antonio da Silva Campelo | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio ao Bloco Pré-Cangaia, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2003 | 800.00 | 00001110395418 | Janaina Carla da Costa Cabral | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio a Batucada Sambagirl, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2003 | 800.00 | 00006316824491 | João Batista da Silva | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO AO BLOCO GALO DO MERCADO, QUE ANIMARA O CARNAVAL DE 2003 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2003 | 800.00 | 00082684103453 | Marcelo Batista da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocinio a Batucada Arrocha o Aro, que animará o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2003 | 800.00 | 00003577531436 | Denise de Vasconcelos Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de patrocinio ao Bl;oco Bacurau de Formosa, que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2003 | 800.00 | 00003335825438 | Wilanes das Neves do Nacimento | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO AO BLOCO AMIGOS DO FREVO, QUE ANIMARA O CARNAVAL DE 2003 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2003 | 800.00 | 00096526882404 | Rilvanio Cavalcante de Albuquerque | Valor que empenhamos referente ao pagamento do patrocionio para o Bloco Os Flanáticos que animara o carnaval de 2003 em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2003 | 800.00 | 00016092325420 | Maria Lucia Barbosa Soares | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO AO BLOCO GUARAFOLIA, QUE ANIMARA O CARNAVAL DE 2003 NA PRAIA DO POÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ECAD-Escritorio Central de Arrec.e Distribuicao | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS MUSICAS TOCADAS EM NOSSO CARNAVAL DE 2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2003 | 152.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Jose Jailton, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2003 | 99.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de FEV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2003 | 775.00 | 00043635601420 | Edlene da Silva Cavalcante | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2003 | 105.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2003 | 670.00 | 12926861000184 | Arimateia Imóveis e Construções Ltda | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UMA LOCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LAR CASA DE CIÃO RELATIVO AO PERIODO 24/10/2002 A 31/12/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2003 | 80.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2003 | 79.27 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2003 | 1700.00 | 10737971000172 | Floricultura Independencia-Manoel L.dos S.Filho | Referente ao fornecimento de arranjos de flores, destinadas a diversas solenidades de comemoracao da Emancipacao Politica da Cidade, no dia 12/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2003 | 380.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Referente ao fornecimento de botijoes de GLP 13kg e agua mineral, destinados a manutencao da Chefia de Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2003 | 99.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2003 | 66.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2003 | 124.72 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2003 | 1391.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao serviço de desinsetização, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2003 | 420.00 | 02386884000190 | Fernanda Macedo de Castro | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos uniformes para o Centro de Informação do Ensino Fundamental (Biblioteca Virtual) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2003 | 1776.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2003 | 1038.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de DEZ/2002 e JAN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2003 | 150.00 | 00002672447462 | Gilberto Henrique da Silva Miranda | Referente aos servicos de arbitragem da modalidade de Futevolei, nos dias 28 e 29/01/2003, dos jogos de verao 2003, realizado na praia de Miramar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2003 | 311.85 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2003 | 37.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos de copias de chaves e consertos realizados no predio da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2003 | 480.00 | 24504409000103 | Eletropecas-Lira de Prod.Eletronicos Ltda. | Referente ao fornecimento de 01 microfone s/fio Leson, destinado ao Teatro Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2003 | 450.00 | 00079727140459 | Suelene de Oliveira Souza | Referente aos servicos de concepcao, criacao do designer e confeccao de 64 palhacos artisticos para a II MOSTRA ESTUDANTIL DE ARTES CENICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2003 | 1100.00 | 04202238000150 | R.W. EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | Referente aos servicos oferecidos pelo hotel aos participantes do Curso de Pro-Formacao que tem convenio com o Governo Federal (FUNDESCOLA-MEC), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2003 | 450.00 | 41125394000191 | D' PRESENTES - ADRIANA M. LIMA DE CARVALHO FREIRES | Referente ao fornecimento de cartuchos e materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2003 | 150.00 | 00003310951499 | Francisco do Nascimento Lima | Referente aos servicos de correcao das provas de Matematica do Programa Gestar, da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000951947460 | Cristiane Carvalho Bezerra | Referente aos servicos de correcao das provas de Matematica do Programa Gestar, da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2003 | 800.00 | 05059057000180 | America Viagens e Turismo Ltda | Referente a locacao de 01 onibus para transporte de professores da Rede Municipal com destino a Campina Grande-PB a fim de realizar o concurso de vestibular, na UEPB no periodo de 08/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2003 | 577.50 | 40841728001213 | Master-Eletronica de Brinquedos Ltda. | apárelho de telefoniaReferente a aquisicao de 15 aparelhos telefonicos Siemens s/chave, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2003 | 6500.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | Referente ao pagamento das despesas para a realizacao da Copa de Futebol dos Clubes Amadores de Cabedelo 2003, a se realizar no Estadio Francisco Figueiredo de Lima nesta Cidade no periodo de 08/03 a 10/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2003 | 3894.66 | 04567983000101 | Construtora Moreira Cardoso Ltda | Referente ao Aditivo da execucao dos servicos de recuperacao do Teatro Santa Catarina, conforme Carta Convite de N.46/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2003 | 120.38 | 00001074383486 | Flavia de Araujo Freire | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2003 | 141.43 | 00078849934491 | Denise Correia Iana | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2003 | 145.20 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUL/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2003 | 13.13 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2003 | 17.50 | 00006316263449 | Residencia do Mario-Mario Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerante, destinados ao Sr.Prefeito e Secretario de Governo na elaboracao do Relatorio mensal de atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2003 | 672.00 | 08846487000130 | Radio e Televisao O Norte Ltda. | Referente as insercoes comerciais, relativo ao periodo de MAR/2002 TIT, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2003 | 4032.00 | 08846487000130 | Radio e Televisao O Norte Ltda. | Referente as insercoes comerciais, relativo ao periodo de ABR/2002, conforme comprovante em anexo.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Referente aos servicos de assessoria de imprensa com publicidade institucional no Programa A Paraiba E Noticia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2003 | 900.00 | 03739203000192 | Preview Produtora de Video Ltda | Referente aos servicos de captacao de imagens em Betacam do Aniversario da Cidade e II Festa Nacional do Atum nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2003 | 1176.00 | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE LTDA. | Referente as insercoes comerciais, relativo ao mes de JUN/2002, TIT.Sao Joao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2003 | 291.00 | 02153277000180 | Adesivo Express Comunicacao Visual Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de 03 bunners com impressao, destinado ao Aniversario da Emancipacao Politica do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2003 | 450.00 | 00031925243400 | Francisco das Chagas Melo e Silva | Referente aos servicos de passeio de barco em ocasiao de visita de jornalistas e operadores de turismo, para elaboracao do Projeto Tombamento do Por do Sol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2003 | 90.32 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2003 | 236.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2003 | 79.00 | 00006316263449 | Residencia do Mario-Mario Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2003 | 265.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, refrigerantes e materiais descartaveis, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2003 | 47.03 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2003 | 1620.00 | 03130103000164 | Grafica Novo Mundo - Jackeline de Araujo Martins | Referente a confeccao de 3.000 Bonus Tributario de Incentivo Fiscais Contribuicao de Melhoria, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2003 | 125.64 | 00064641589453 | Maria da Conceicao Cardozo de Souza | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2003 | 130.90 | 00072655470478 | Giuzy de Araujo Bezerra | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2003 | 109.85 | 00000844001457 | Flavio Anderson Pereira dos Santos | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2003 | 151.96 | 00000000000000 | Aurelice do Nascimento | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2003 | 151.96 | 00004094366407 | Renato Gomes de Oliveira Neto | Referente aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2003, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2003 | 17.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2003 | 675.00 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2003 | 16.00 | 00006316263449 | Residencia do Mario-Mario Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2003 | 146.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2003 | 6400.00 | 00004510712472 | Sind. dos Opera. Portuarios - jose Gomes Ramos Via | Referente a locacao do Sindicato dos Operarios nos Servicos Portuarios da Paraiba, localizado na Praca Venancio Neiva, 70-B centro nesta Cidade, destinado a instalacao do Arquivo Publico Municipal, relativo ao periodo de 02/01 a 02/09/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | INSS | Referente ao pagamento do INSS (juros e multa), em favor da Empresa Esquadrus, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2003 | 208.47 | 00000000000000 | INSS | Referente ao pagamento do INSS (juros e multa), em favor da Empresa Empatra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2003 | 178.20 | 00000000000000 | INSS | Referente ao pagamento do INSS (juros e multa) em favor da Construtora Agape, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2003 | 158.08 | 00000000000000 | INSS | Referente ao pagamento do INSS (juros e multa) em favor da Gat Seguranca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2003 | 124.00 | 00096519495468 | Oseas da Silva do Nascimento | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2003 | 1130.00 | 12926861000184 | Arimateia Imóveis e Construções Ltda | Referente a locacao de um imovel residencial situado na Rua Sandra Cavalcanti, 659, Praia do Poco nesta Cidade, destinado ao funcionamento de um abrigo denominado Meninas Lar Casa De Ciao, relativo ao periodo de 01/01 a 23/04/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2003 | 224.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente ao fornecimento de cartuchos, destinados as atividades da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2003 | 250.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Referente ao fornecimento de agua mineral, destinados as atividades administrativas da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2003 | 117.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2003 | 1092.00 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | Referente a locacao de um veiculo tipo Palio, de acordo com o Contrato para a Secretaria acima citada, referente ao mes de JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2003 | 587.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de refrigerantes, destinados a solenidade de inauguracao da Creche Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2003 | 600.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de salgados, destinados as atividades recreativas dos Idosos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2003 | 37.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Associacao Beneficente Rocha Eterna de Siao, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2003 | 62.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2003 | 614.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2003 | 672.88 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Referente aos servicos de recuperacao e pintura, executados na SOAJE e antigo SINE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2003 | 58.00 | 00018185673420 | Antonio Alberto Henrique Seixas | Referente aos servicos hidraulicos, realizados na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2003 | 2474.04 | 00004271466409 | DIOGENES FERREIRA SOARES | Referente a locacao de um veiculo tipo Camioneta, furgao fiorino, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.075/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de 04 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2003 | 4000.00 | 02502687000199 | Nilson Producoes | Referente a locacao de 02 palcos e 02 sons de grande porte para cobrir a realizacao dos eventos comemorativos ao Dia da Crianca, realizados deste Municipio, no dia 11/10/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2003 | 156.90 | 00000000000000 | Elineusa da Silva Vasconcelos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2003 | 108.00 | 00003112465407 | Maria de Lourdes da Cruz | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2003 | 252.00 | 00002318857415 | Antonio Muniz de Almeida | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2003 | 90.00 | 00001267105461 | Andrea Francisca da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2003 | 320.38 | 00069007470434 | Joao Laurentino da Silva | Referente aos servicos prestados de apresentacao teatral educativo para desenvolver senso de cidadania dos jovens deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2003 | 380.00 | 00002868728464 | Edvania da Silva Viana | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2003 | 1512.15 | 00001090579454 | Elida Luiza Barbosa dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2003 | 500.00 | 00088486699487 | Joao Nailson de Oliveira Costa | Referente ao pagamento na area de curso de iniciacao ao artesanato com material reciclavel com carga horaria de 20h no periodo de 20 a 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2003 | 16.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2003 | 124.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Equipe de trabalho da Secretaria acima citada e Secretaria de Ordem Social que deu apoio na festa Comunitaria do Bairro de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2003 | 160.20 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a II Festa Nacional do Atum, realizado de 12 a 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2003 | 1600.00 | 05059057000180 | America Viagens e Turismo Ltda | Referente aos servicos de viagens para transportar diversas quadrilhas juninas para diversos Bairros da Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de representar o Municipio de Cabedelo nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2003 | 846.69 | 00002140210417 | Jose Francisco Toscano Alves | Referente ao patrocinio para a batucada SKULACHO, que tera participacao nos festejos carnavalescos de 2003 em diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2003 | 846.69 | 00032463049472 | Arnaldo da Silva Oliveira | Referente ao patrocinio para o Bloco As Donzelas da Beira do Cais, que tera participacao nos festejos carnavalescos de 2003 em diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2003 | 1350.00 | 00039530060459 | Claudio Coutinho Donato | Referente aos servicos prestados de uma apresentacao musical na Festa da Comunidade do Bairro de Camalau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2003 | 400.00 | 04357803000159 | Floriano Miranda de Oliveira Filho | Referente a locacao de 02 toldos marinho 6x6 piramide, para as festividades da Associacao do Bairro de Camalau nesta Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2003 | 400.00 | 04357803000159 | Floriano Miranda de Oliveira Filho | Referente a locacao de 800 cadeiras com duas diarias para o ginasio de esportes, onde foi realizado o 1o dos Sem Terrinhas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2003 | 900.00 | 00044157800400 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Referente aos servicos de confeccao de fogos de artificios, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE | Referente ao pagamento de um show pirotecnico para a Festa da Inauguracao da Creche do Jardim Gama neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2003 | 1300.00 | 00087446120444 | RENATO ISCARIAO DA NOBREGA FILHO | Referente aos servicos prestados na sonorizacao e iluminacao da Festa de Sao Sebastiao/2003 no Bairro de Camalau nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2003 | 250.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | Referente a prestacao de servicos profissionais do jornalista e radialista, para servico de Mestre de Cerimonia da conclusao da 1a etapa das obras do Parque de Jacare, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2003 | 4877.43 | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Beira-Mar, 437 centro nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 02/01 a 04/07/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2003 | 98.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente ao fornecimento de 02 cartuchos de tinta, destinados a impressora Canon/BC-20, pertencentes a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2003 | 13703.46 | 02034017000195 | COSAN-Construcoes e Saneamento Ltda. | Referente aos servicos de instalacao de ambientes: Administracao e Financas no posto de atendimento desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2003 | 159.80 | 08330151000110 | LEVE LAJE - Ind. e Com. Ltda | Referente ao fornecimento de 20 blocos de concreto (gelos baiano) para serem instalados no estacionamento do forum desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2003 | 530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Monza de placa MNR-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2003 | 460.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos de confeccao e impressao serigrafica de fardamento, destinados ao pessoal da SESUR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2003 | 7920.00 | 10736494000120 | TSB Transportadora Sao Bernardo Ltda. | Referente a locacao de uma maquina retroescavadeira para os servicos de limpeza de terrenos, avenidas e escavacoes de galerias nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2003 | 7840.00 | 02912595000187 | Ribanna de Azevedo Souza Nobre (ME) | Referente a locacao de um caminhao pipa, com capacidade para 16.000 Lts., destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2003 | 24.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVIÇOS - CASA DO DESENHO | Referente a confeccao de uma plotagem mono de um mapa deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2003 | 3675.00 | 00013241931404 | Jovando Trajano Batista | Referente a confeccao de 19 bases ornamentais para colocacao das tartarugas em concreto na praia de Intermares nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2003 | 400.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente aos servicos prestados no veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2003 | 1332.36 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2003 | 30.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2003 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento do condominio onde fica localizada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2003 | 220.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente ao servico prestado de instalacao em internet via radio em dois computadores, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2003 | 5444.52 | 00000000000000 | Everaldo de A.C.Junior e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Valor que empenhamos referente mensalidade de Internet em dois computadores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2003 | 3000.00 | 03668420000139 | GF-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Referente aos servicos prestados de consultoria tecnica do Orcamento Participativo e Assessoria Tecnica a esta Edilidade, relativo ao mes de Set/2002, conforme mod. de licitacao n.002/2002 e homolog. adjudicacao em 01/03/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2003 | 814.80 | 03545523000101 | SEL-SERVICOS ELETRICOS LTDA | Referente ao servico prestados de recuperacao de um transformador de 45KVA, instalado em intermares em frente ao bar do surfista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2003 | 945.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas mecanica, destinado ao veiculo D-20 placa MMT-3504, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2003 | 985.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de uma arvore da transmissao e uma luva da transmissao do veiculo Omega placa MNT-5170, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2003 | 990.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de um conjunto de planetaria, destinado ao veiculo Omega placa MNT-5170, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2003 | 1255.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de um conjunto de rolamento planetaria e um coxim planetaria para o veiculo Omega placa MNT-5170, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2003 | 75.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas mecanicas, destinados ao veiculo Fiat Uno placa MOH-3161, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2003 | 430.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente ao fornecimento de automatico motor partida D-20, cruzeta D-20, luva cruzeta e rec. transmissao, destinados ao veiculo placa d-20 placa MMT-3504, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2003 | 210.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente ao servico prestado em uma chave magnetica, no veiculo D-20 placa MMT-3504, pertencente a Secretaria a cima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para a secretaria acima conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para a secretaria acima conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2003 | 2004.70 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de material de construção para concertos de galerias e calçamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2003 | 6201.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/01/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2003 | 36143.81 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2003 | 104.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo, pertencnete a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2003 | 61209.30 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Referente a 11a medicao do plano de contribuicao de melhoria, terraplanagem, drenagem, pavimentacao no bairro de Intermares, conforme Concorrencia N.01/1998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2003 | 110135.63 | 00000000000000 | Luiz Carlos Lourenco da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2003 | 504.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2003 | 266.50 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2003 | 305.00 | 00000000000000 | Central Motos - Adriana Canuto de Farias. | Referente ao fornecimento de pecas para moto,pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | Central Motos - Adriana Canuto de Farias. | Referente ao servico prestado de revisao geral em uma moto, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2003 | 215.00 | 09000514000111 | O Baiano-Florisvaldo Moura Santana | Referente aos servicos prestados de mecanicos e eletricos efetuado no veiculo D-20 placa MMT-3504, pertencente a Ssecretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2003 | 394.36 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2003 | 215.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao forncimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16/01/03 a 31/01/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2003 | 6218.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2003 | 46318.46 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2003 | 680.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente aos serviços prestados no veiculo de placa MND 5170, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2003 | 435.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente aos serviços prestados no veiculo de placa MMT 3504, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2003 | 4123.39 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2003 | 16193.21 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2003 | 150.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2003 | 339.20 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao pagamento da Nota Fiscal de N.000563 do dia 20/12/2000, correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e mercadorias, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2003 | 3599.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº 006879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2003 | 1800.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Valor que empenhamos referente a compra de sacos para lixo, conforme notas fiscais nºs 0060 e 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2003 | 121505.78 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2003 | 60350.24 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2003 | 274.30 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2003 | 2523.26 | 00858337000134 | INTERMED - COMERCIO LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar, destinados ao Hospital Pe. Albredo Barbosa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2003 | 3507.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2003 | 16238.00 | 40938508000150 | Maq Laren Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda | MOBILIARIA EM GERALReferente a aquisicao de moveis, destinados a Secretaria acima citada, para o Hospital Padre Alfredo Barbosa, neste municipio, conforme carta convite de n.27/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2003 | 30352.28 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Referente a contratacao de mao de obra para execucao dos servicos de limpeza urbana neste Municipio, conforme Dispensa-002/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2003 | 300.00 | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE | Referente ao servico prestado de um show pirotecnico para abertura da festa em homenagem ao dia das maes na Praca Getulio Vargas, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2003 | 98.00 | 00069084777468 | Moselia Martins de Moura | Referente a confeccao de pecas de artesanato para exposicao da Secretaria acima citada em diversos eventos neste Municipio e em toda grande Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2003 | 740.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado com transporte de quadrilhas juninas, desta cidade, para a cidade de aracagi e Joao Pessoa, para se apresntar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2003 | 5500.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-Jose Alves da Cruz Filho | Referente a contratacao do trio eletrico Raca, para os blocos Bananas Baby e Sindfolia, que tera participacao nos Festejos Carnavalescos de 2003 em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2003 | 360.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente ao servico prestado com transporte dos alunos do curso de turismo para diversos bairros de Cabedelo a cidade de Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2003 | 200.00 | 04357803000159 | Floriano Miranda de Oliveira Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento de locação de dois toldos para as festividades da Associação Comunitária do Bairro do Monte Castelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2003 | 8303.75 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2003 | 48.00 | 00000000000000 | Maria Eliane dos Santos | Referente ao servico prestado na confeccao de aventais, destinados as Oficinas do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2003 | 100.00 | 00057048878487 | Joselia Nogueira de Sales | Referente a uma ajuda financeira, destinado a uma pessoa carente deste municipio, para aquisicao de uma bota ortopedica, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2003 | 205.00 | 00085365769449 | EDNA DE BRITO SOARES | Referente a uma ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um colchao, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2003 | 250.00 | 00001017612447 | FABIO CESAR FELIX | Referente ao servicos prestados de pintura, destinado a Creche Adamo Klinge de Castro Frutuoso, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2003 | 882.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Referente aos servicos prestados em detetizacao e limpeza geral na Creche Jose Adailton dos Santos, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2003 | 245.00 | 00003353653457 | OLINDA FERREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches, destinados a reuniao com a comunidade Jardim Gama, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de glp, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2003 | 21.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de de energia eletrica, destinado a Secretaria acima citad, relativo ao mes de Fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2003 | 500.00 | 00088486699487 | Joao Nailson de Oliveira Costa | Referente ao servico prestado de um curso na area de iniciacao ao cooperativismo, no periodo de 6 a 10/Jan/2003, destinado a Comunidade do Slinas do Ribamar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2003 | 75.65 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimento de alimentos, destinados aos idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2003 | 600.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de viagens realizadas com nossos idosos, para realização de atividades recreativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2003 | 90.00 | 00088581861849 | Avanildo Nunes da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisição de um par de botas ortopédica destinada à sua neta THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2003 | 229.50 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de flores ornamentais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2003 | 260.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de duas urnas funerarias destinadas à pessoas carentes de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de quatro urnas funerárias destinadas à pessoas carentes de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de quatro urnas funerarias destinadas à pessoas carentes de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2003 | 500.00 | 00088486699487 | Joao Nailson de Oliveira Costa | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pelos serviços na area de curso de relações humanas no trabalho cooperativista, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2003 | 59.00 | 09287160000138 | HOSMED-COML. HOSPITALAR MEDICO LTDA | Referente ao fornecimento de 01 nebulizador Nebular-Daru, destinado como doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2003 | 99.80 | 00539559000194 | Novitex - Comercio Ltda. | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados a confeccao de fardamento para o Projeto Portal do Alvorada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2003 | 335.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as atividades da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2003 | 1432.51 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2003 | 31677.37 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2003 | 13454.36 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2003 | 500.00 | 00069138265400 | Marcia Cristina Ramos da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviço de ambientação da reforma destinada a creche Santa Catarina, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00038803208372 | Fabio Cesar de Oliveira Cavalcanti | Referente aos servicos prestados no desevolvimento e instalacao de software, para programa de gerenciamento do Programa PETI e Programa de Gerenciamento das Acoes Sociais da SETRAS, relativo a 1ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2003 | 9600.00 | 00000939595400 | Severino Cardoso Dias Filho | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na rua Nossa Senh. dos Navegantes, 197 - Centro, onde funciona a Creche para os filhos dos servidores publico municipal, nesta Cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2003 | 131.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Abrigo para pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2003 | 46.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao Abrigo de pessoas Carente deste municipio, relativo ao mes de Mar/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2003 | 14.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2003 | 8000.00 | 00001447130472 | ALICE VASCONCELOS LINS | Referente a locacao do imovel residencial localizado na rua Carolino Cardoso, 747, Praia do Poco - Cabedelo, onde funciona a Instalacao da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2003 | 119.40 | 00000000000000 | Fabiana Cristina da Silva | Referente a ajuda financeira para aquisicao de uma tenda para montar o seu negocio, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme conprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2003 | 1045.96 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao forncimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada,relativo ao periodo de 16/01/03 a 31/01/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2003 | 36.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Agost/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2003 | 7940.00 | 03162254000102 | JL Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de 80 (oitenta) cartucho para impressra, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2003 | 60.00 | 12610614000174 | Mercia Viana Novais | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para a secretaria acima, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2003 | 31.70 | 12610614000174 | Mercia Viana Novais | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para a secretaria acima, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2003 | 290.00 | 40977605000151 | Redsun do Brasil Computadores Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagemento pelo serviço de logistica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2003 | 34835.30 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2003 | 1577.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2003 | 3534.00 | 03758843000140 | Refriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente a locacao de aparelhos de ar condicionados, instalados nas dependencias desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2003 | 86.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto efetuado pelo banco na c/2.577-1 FPM,em favor do PASEP,no 3º decenio de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2003 | 813.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA*** DECONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,A FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2003 | 10.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao servico prestado de extracao do pedaco de chave, pertencente ao Arquivi Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2003 | 250.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de salgados para o Coffe break no evento da qualidade total, com os funcionarios da SEc. Administração.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2003 | 49.40 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2003 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Arquivo Municipal neste Municipio, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2003 | 63.21 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Nov/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2003 | 7578.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA -CAIXA0,VALOR DEBITADO NA C/12.049-9 IPTU,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2003 | 317.16 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento das refeições fornecidas para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços tecnicos de contabilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2003 | 111.80 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor referente ao fornecimento de refeição para a secretaria acima, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2003 | 150.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de viagens realizadas com funcionarios desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2003 | 9.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | vAlor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de uma lampada fluorescente, para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2003 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMP.,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DESCONTADA NESTR MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2003 | 2062.54 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO EM C/C Nº 2.00352-6 ICMS,EM FAVOR DA BENFAM,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2003 | 3288.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancarios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8 FOPAG, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifas, comissões e remunerações bancarios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 34-7 FOPAG, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2003 | 583.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2003 | 9131.62 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Referente aos vencimentos, representações e gratificações a quem tem de direito os funcionários lotados no Gabinete, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva | Referente aos serviços prestados do servidor, lotado na secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2003 | 1307.16 | 00000000000000 | CONDIAM | Referente ao repasse financeiro do mes de Fev/2003, ao CONDIAM-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2003 | 540.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | Referente a subvencoes de contribuicao mensal, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/2002, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2003 | 418.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16/01/03 a 31/01/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2003 | 5859.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2003 | 6576.51 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2003 | 172.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Incorporaçao de Balancete da camara de vereadores, do mes de março de 2002, conforme documentacao em anexo.REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2003 | 242.96 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2003 | 62990.66 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/02/2003 | 12860.92 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/02/2003 | 3131.86 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/02/2003 | 7479.29 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE | Referente ao servico prestado de publicacao de anuncio no periodo de 05/03/2002, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2003 | 8723.96 | 00000000000000 | Glaucia Figueiredo Gouveia e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2003 | 5000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados da primeira de tres cotas da producao, gravacao, edicao e veiculacao nacional do municipio de Cabedelo, no Programa Note e Anote da TV Correio/Rede Record, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2003 | 7500.00 | 00027835405415 | Glaucio Rocha | Referente aos servicos prestados de pesquisa jornalistica historica, sobre registro nos periodicos do tipo jornal A Uniao, Correio da Paraiba, O Norte, relacionadas ao Municipio de Cabedelo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2003 | 363.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2003 | 408.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimentos de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16/01/03 a 31/01/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2003 | 18.99 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2003 | 13.60 | 08929259000204 | Neywa Fotografia | Referente ao servico prestado de fotografias, destinadas as Secretarias municipais para aposicao de molduras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente aos subsidios a que tem direito o Chefe de Gabinde, lotado na Chefia acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2003 | 1126.52 | 00000000000000 | Joao Sabino e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2003 | 28.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA*** DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/38-0 CEF,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,COBRADA NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2003 | 86.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA*** DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2003 | 174.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao Veiculo pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03 a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2003 | 79802.29 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2003 | 42.50 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Débito em c/c 4.000155 relativo a despesas com tarifas bancarias, no mes de fevereiro/03, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2003 | 3438.61 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2003 | 72.80 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Floceles Gomes Maia e Outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2003 | 1619.57 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA | Referente aos servicos prestados como tecnico especializados de exame documental aos niveis da classificacao institucional, funcional programatica e liquidacao processual, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2003 | 862.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA , VALOR DEBITADO NA C/407-5 CEF, REFENTE A TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2003 | 1795.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 IPTU, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2003 | 120.87 | 00029945151487 | ROSANGELA MARIA SCARANO P. ALCANTARA | Referente ao pagamento dos meses proporcionais a 2ª parcela do 13º salario, a quem tem direiro a funcionaria, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2003 | 150.00 | 00023637170400 | Valmir Antonio da Silva | Referente aos servicos prestados de arbitragens do IX JEMIC, na moladidade de futsal no periodo de 14 a 25/10/02, com os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2003 | 200.00 | 00049787713404 | MARCIO JAVAN CAMELO DE LIMA | Referente aos servicos prestados como palestrante na II Jornada Pedagogica do Municipio de Cabedelo, realizada por esta Secretaria para os professores do ensino infantil, conformwe comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2003 | 401.00 | 24504409000103 | Eletropecas-Lira de Prod.Eletronicos Ltda. | Referente a aquisicao de sonorizacao, destinao ao Teatro Santa Catarina, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2003 | 250.00 | 00002382050454 | EUSEBIO MUNOZ FILHO | Referente aos servicos prestados em produzir, criar, pintar e realizacao de exposicao de desenhos e pinturas na Fortaleza de Santa Catarina, neste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2003 | 1305.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente a despesa com passagem aerea ao deslocamento para o Rio de Janeiro, para resolver assunto de interese desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Educacional | Programa Consult. e Asses. ao Process. Pedagogico e Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00014208199415 | José Marcos Gonçalves Viana | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de Assessoria a Reforma do Plano de Carreira e Estrutura do Magistério do Ensino Fundamental do Municipio de Cabedelo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2003 | 43792.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.11/2003 vencedora do anexos I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2003 | 23222.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI - INDUST. E COM. DE ALIM. SUPERC | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.11/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2003 | 2880.00 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.11/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2003 | 9606.40 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.11/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2003 | 27699.64 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2003 | 144613.29 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2003 | 58175.41 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2003 | 4607.78 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2003 | 13616.74 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2003 | 631.80 | 00000000000000 | Ana Lucia da Silva | Valor que empenhamos referente concessão de tres diarias de viagem para Campo Grande-MS com o objetivo de participar do II Encontro de Formação do Coordenador Geral e dos Formadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2003 | 558.90 | 00000000000000 | Maria Irlane Soares de Lima | Valor que empenhamos referente a concessão de tres diarias de viagens à localidade de Campo Grande-MS para participar do II Encontro de Formação do Coordenador Geral e dos Formadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2003 | 558.90 | 00000000000000 | Paulo Bezerr da Costa Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento de tres diarias de viagens com destino à cidade de Campo Grande-MS para participar do II Encontro de Formação do Coordenador Geral e dos Formadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2003 | 240.00 | 01902586000142 | Agencia Formadora do Proformação | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos quatro professores cursistas do PROFORMAÇÃO II retroativo a julho a dedembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2003 | 576.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Valorm que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de desinsetização, conforme documentos anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2003 | 987.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de desinsetização, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2003 | 648.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo serviço de desinsetização, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2003 | 62.40 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2003 | 250.00 | 00078953600430 | Gilmar Pereira da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de artes plasticas na Fortaleza de Santa Catarina dentro do Prtograma Especial de Arte e Cultura., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2003 | 334.10 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2003 | 209.30 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2003 | 320.00 | 00011280344334 | Antonio Augusto Maropo | Valor que empenhamos referente ao pagamento do serviço ministrado na Oficina de Musica para Estudante do Ensino Fundamental de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Programa de Apoio a Assoc. Artistica-Cultural de Cabedelo - AACC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2003 | 12980.00 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Referente as transferencias financeiras da Edilidade a serem feitas a AACC em funcao do Convenio firmado no ultimo dia 01/04/2002, relativo aos meses de FEV a DEZ/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA - CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/58021-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2003 | 189.48 | 00000000000000 | LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA LOPES JUNIOR | Referente a remuneracao do funcionario acima citado, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2003 | 200.00 | 02522824000157 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | Referente a taxa de inscricao da selecao de beach soccer de cabedelo na copa verao de Beach Soccer/2003, realizar-se-á no dia 16/03/2003 ao dia 13/07/2003, neste municipio, conformeconprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2003 | 71.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM-ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | Referente ao servico prestado no conserto do monitor de 17 nº de serie 18020192, modelo PK-772, pertencente a Secretaria acima citada, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2003 | 350.00 | 02585839000164 | Alexander Viana Fragoso | Referente ao fornecimento de camisas, confeccao de adesivos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2003 | 622.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16/01/03 a 31/01/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2003 | 1294.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/02/03/ a 15/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2003 | 252.50 | 02280450000100 | N.F.Neiva Fotografia Ltda. | Referente aos servicos fotograficos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2003 | 400.00 | 00075361981400 | JOSE KLEBSON DA SILVA ALVES | Referente aos servicos de coordenacao da modalidade futebol de areia nos jogos de verao 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2003 | 1650.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Referente ao servico prestado na confeccao de 55 (cinquenta e cinco) trofeus, destinados ao Desfile Civico da Escolas deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2003 | 875.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | Referente ao servico prestado na confeccao de trofeus e medalhas, destinados ao Jogos Mirim e Infantil das Escolas Municipais e Estaduais de Cabedelo, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2003 | 84.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-0153 instalada na CONMIC, unidade esta vinculada a Subsecretaria de Cultura, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Programa de Informatização da Comunidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/03/2003 | 17495.75 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestado de producao e veiculacao, destinado a Biblioteca Virtual e apresentação Projeto Escola de Sucesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2003 | 586.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de material de consumo, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2003 | 225.00 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Referente aos servicos prestados de alinhamento diantras, balanceamento das rodas e revisao de 60km, do veiculo Civic lx mt, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2003 | 44208.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de producao e veiculacao, destinado a campnaha do IPTU/2003, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2003 | 79.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos prestados de confeccao de chaves, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2003 | 2200.00 | 04303669000103 | Tech Store Ltda. | Micro e microcomputadoresReferente a aquisicao de um Notebook HP6000 Celeron 750MHZ, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2003 | 325.00 | 00094337802487 | JOAO BATISTA MATIAS SANTINO BARBOSA | Referente ao servico prestado de instalacao de cabo telefonico, para a Secretaria acima citada do setor de arrecadacao tributaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2003 | 65.78 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerante, destinados aos organizadores e mesa de apuracao do processo eleitoral para escolha do novo administrador do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2003 | 236.20 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Equipe de Guardas Municipais, que trabalharam no carnaval 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2003 | 380.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de 02 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2003 | 43.80 | 00020629680434 | Nazare Maria Pereira dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2003 | 50.00 | 00022531378472 | Edson Cardoso da Silva | Referente ao servico prestado no reparo de uma fechadura e conserto de uma janela da Creche Silinha de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2003 | 435.50 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados aos Idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2003 | 260.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de uma urna funeraria, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2003 | 2.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente ao Conselho Tutelar II, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2003 | 29.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Creche Adamo Klinger de Castro, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2003 | 20.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente ao Programa Sentinela, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2003 | 265.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente a Rocha Eterna de Siao, relativo aos meses de Nov/Jan/02 e Fev/03, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2003 | 10.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente aos servicos de balanceamento no veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao aluguel das salas ocupadas pela Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2003 | 7800.00 | 02513621000102 | Trator Solo - Jose Carlos Araujo Lima - ME | Referente ao servico prestado de locacao de uma maquina Patrol, para o servico de terraplanagem nos bairros desta Cidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a quatro urnas funerarias, destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2003 | 570.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente aos servicos prestados de tres urnas funerarias, destinadas as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Núcleo de Apoio a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2003 | 150.00 | 00082683239491 | SANDROMAR FERREIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente deste municipio, para transporte de um idoso de Cabedelo a Barra de Catuama/PE, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2003 | 506.36 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE H. ARAUJO | Referente ao slario a quem tem direito o funcionario acima citado, pertencente a Secretaria de Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/03/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Referente aos servicos prestados na veiculacao de materias publicitarias institucionais dentro do Programa A Paraiba E Noticia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2003 | 2000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Referente a concessao de subvencao ao Miramar Esporte Clube, segundo Projeto de Lei nº 084/2002, relativo ao mes de Fev/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2003 | 654.31 | 00000000000000 | Paulo Lins Cavalcante Neto | Referente ao pagamento do salario proporcional, 1/3 de ferias (2001/2002) e 1/3 de ferias proporcional 2002 a que tem direito o funcionario lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2003 | 408.36 | 00000000000000 | Leila Santana Praxedes | Referente ao adiantamento do 13o salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2003 | 3182.98 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinados a equipe de futebol dos Santos Futebol Clube, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/03/2003 | 1.00 | 00096519495468 | Oseas da Silva do Nascimento | Referente ao pagamento do complemento da Nota de Empenho de N.967, relativo a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2003 | 280.00 | 00044157800400 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Referente aos servicos de confeccao de 02 girandolas de fogos de artificios para o evento-abertura do carnaval 2003, na praia do Miramar e calcadao da praia formosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2003 | 281.72 | 00000000000000 | Ricardo Franklin Mina Costa | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias (2001/2002) e 1/3 de ferias proporcional 2002 a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao servico de emplacamento do veiculo Uno Fire de placa MOH-3161 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2003 | 845.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de sacos para lixo de 100 Lts., destinados a Secretaria acima citada, para a coleta do lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2003 | 830.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de sacos para lixo de 100 Lts., para a coleta do lixo e acido muriatico para limpeza de pisos e azulejos do Mercado Publico da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2003 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do cemiterio desta Cidade, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2003 | 325.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de sacos de lixo de 100 Lts., destinados para a coleta do lixo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeição para o pessoal que trabalha na BR 230 relativo ao periodo da 1ª semana de marçco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2003 | 32.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Sprint de placa MMT-4011 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2003 | 113.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo F100 de placa MNR-8994 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2003 | 7467.00 | 00002267309483 | Roberto de Lira Aguiar Junior | Referente ao fornecimento de gramas e jasmim para os canteiros, pracas e jardins desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2003 | 240.41 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a recuperacao da Creche Silinha de Oliveira Lima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2003 | 28388.10 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente aos serviços da 4ª medição da locação de máquinas e equipamentos destinados 'a coleta de lixo e resíduos sólidos relativo ao pewriodo de 24/02/2003 a 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2003 | 23.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1771 da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2003 | 100.00 | 40954166000161 | Comefec Comercio de Fechaduras Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de materiais de expediente, destinados as atividades da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2003 | 629.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos prestados de encadernacoes e manutencao de impressora, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2003 | 44.50 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2003 | 223.20 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de passagens terrestres para doação a pessoas carentes do nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2003 | 400.80 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de passagens para o assessor de comunicação tratar de assunto relacionado com a nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2003 | 979.97 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor quer empenhamos referente ao pagamento de passagens aereas para o poresidente do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Cabedelo a fim de tratar assuntos de interesse ndo nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa de Apoio Cult. aos Espetaculos Permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00001063493412 | Hadlanyo Paulo Queiroz Simoes | Referente aos servicos de criacao e confeccao das instalacoes e projeto eletrico para o espetaculo Renascer em Cristo 2003 do grupo Kopalmat, produzido por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa de Apoio Cult. aos Espetaculos Permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00060256877491 | Maria Dalva da Silva Cunha | Referente aos servicos de confeccao de aderecos, elementos cenotecnicos e figuranos (atores principais) para o espetaculo Renascer em Cristo 2003 do grupo Kopalmart, produzido por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa de Apoio Cult. aos Espetaculos Permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2003 | 500.00 | 00003349994482 | Emmanuel Duarte Monteiro | Referente aos servicos de concepcao do projeto de maquiagem para o Espetaculo Renascer com Cristo 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa de Apoio Cult. aos Espetaculos Permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2003 | 500.00 | 00007781694724 | Rosiliano Inocencio da Silva | Referente aos servicos de concepcao de criacao e confeccao dos figurinos do espetaculo Renascer com Cristo 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa de Apoio Cult. aos Espetaculos Permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/03/2003 | 500.00 | 00082642761487 | Robson Batista do Nascimento | Referente aos servicos de concepcao de criacao e producao de artefatos de cena para o espetaculo Renascer com Cristo 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2003 | 895.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor referente ao pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para a Semana Pedagogica no periodo de 29 a 31 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2003 | 227.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referenhte ao pagamento pelo fornecimento de produtos alimenticios e materiais para o Seminario de Gestão Escolar realizada no periodo de 24 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2003 | 15.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do Centro de Convivencia dos Idosos relativo ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/03/2003 | 19.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do programa do PETI relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2003 | 630.00 | 01809202000141 | J.I.Turismo-Joao Inacio | Referente a viagem de Cabedelo a Gaibu/PE, com funcionarios das Creches desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2003 | 450.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ap pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinado ao Centro de Formação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/03/2003 | 2000.00 | 00067606415404 | Manoel Laurindo Costa | Referente aos servicos de sonorizacao para os dias 19,20 e 21/12/2002 na Festa da Comunidade do Renascer III, nos dias 23,24 e 25/12/2002 nos Festejos Natalinos e nos dias 30 e 31/12/2002 e 01/01/2003 na Festa de Final de Ano, nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2003 | 5005.00 | 00025156497420 | Sindolfo Sergio de V.C.Chaves | Referente aos servicos de execucao de plantio de 962 metros quadrados de gramineas, 160 unidades de jasmin laranja e colocacao de 96 metros cubicos de terra vegetal, nas pracas e canteiros desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2003 | 62.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4747 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Vigilância Ambiental | Preservação, Fiscalização, Acomp., Contr. e Aval dos Rec. Narural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2003 | 200.00 | 00003156597422 | Inaldo Marques | Referente aos servicos de uma cobertura de filmagem em VHS cujo tema versa sobre o meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2003 | 41.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio Rocha Eterna de Siao, relativo ao mes de OUT/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de GLP 13kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Programa de Apoio ao Deficiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2003 | 240.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico de transporte de deficientes de Cabedelo para a Cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de visitacao de locais que assitem aos mesmos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Programa de Apoio ao Deficiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2003 | 200.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico de transporte de deficientes, do Renascer III para Cabedelo, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2003 | 400.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico de transporte, destinado a Comunidade de Camalau com o objetivo de conhecer trabalhos comunitarios em Baia da Traicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO | Referente ao servico prestado do aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dez/2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2003 | 7200.00 | 00020330707434 | Severino Ramos do Nascimento Neto | Referente a locacao de um imovel residencial, onde funciona o Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil-PETI, no periodo de 01/10/02 a 31/12/03, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/03/2003 | 9000.00 | 04302609000176 | Vimael Imobiliaria Ltda. | Referente a locacao de um galpao, onde funciona o Programa de Incentivo Industrial de Vestuario e Artesanato de Cabedelo, relativo ao mes de Nov e Dez/02, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Preservação da Cultura Paraibana | Programa de Apoio a Fundação de Santa Catarina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2003 | 3500.00 | 41216854000197 | FUNDACAO FORTALEZA SANTA CATARINA | Referente a subvencao do convenio firmado por esta Edilidade e a Fundacao, no periodo de 20/01/03 a 20/02/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2003 | 1318.52 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/BSB/BSB/JPA, em favor do Prefeito Jose Ribeiro Farias Junior, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2003 | 774.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens terrestres, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2003 | 637.10 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens terrestres, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2003 | 2948.30 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos JPA/BSB/JPA em favor de: Stanley Batistas Filho e Jose Ribeiro Farias Junior, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2003 | 85.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Referente aos servicos de manutencao no sistema de telefonia da central e todos os ramais do predio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2003 | 313.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-6606 do Setor de Licitacao desta Edilidade, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/03/2003 | 116.03 | 00000000000000 | IBAMA | Refertente ao pagamento de juros e multa, em favor do IBAMA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2003 | 3534.00 | 03758843000140 | Refriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente a locacao de aparelhos de ar condicionado, instalados nas dependencias desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/03/2003 | 438.32 | 00000000000000 | BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A | Referente ao pagamento dos juros, relativo as consignacoes com vencimento em 10 e 25/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Referente aos servicos tecnicos especializados de elaboracao dos Balancos Gerais do Exercicio Economico-Financeiro de 2002, integralmente informatizados, com inclusao do relatorio de gestao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Referente aos servicos tecnicos especializados de elaboracao do Orcamento Programa de 2003 e alteracao do Plano Plurianual 2002/2005 com inclusao da nova classificacao programatica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2003 | 1810.50 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente aos servicos prestados de veiculacao (Radio Arapuan FM), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2003 | 92.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de concerto e colocação de fechaduras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2003 | 324.46 | 00000000000000 | TeleListas Regiao 1 Ltda. | Referente ao pagamento da parcela de N.11 em favor da Telelista, conforme Contrato de Figuracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Referente a veiculacao de materias publicitarias institucionais dentro do Programa Paraiba Verdade, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2003 | 105.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente ao servico de confeccao de 03 faixas adesivas, destinadas ao evento Maconaria contra as Drogas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2003 | 7500.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente aos servicos prestados de veiculacao, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2003 | 1007.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2003 | 765.09 | 69202042000454 | Impressoras Risograph do Brasil Ltda. | Referente ao fornecimento de tintas para xerox, destinadas as escolas municipais desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2003 | 380.00 | 02522824000157 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | Valor que empenhamos referente taxa de inscrição na Copa Verão de Beach Soccer-2003 com inicio em 16/02/2003 e final em 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2003 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Escola Municipal Adjuto Carlos de Morais, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2003 | 162.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Jose Verissimo, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | Federacao Paraibana de Futebol | Referente a inscricao de 20 atletas do Miramar Esporte Clube para participar do Campeonato Profissional de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2003 | 46800.00 | 08841819000193 | FURNE-Fund.U.de Apoio ao E.de Pesquisa e Extensao | Valor que empenhamos referente ao contrato de prestação de serviços do curso de Pedagogia a ser ministrado pela FURNE, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2003 | 400.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Programa Gera Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2003 | 219.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Referente ao fornecimento de arranjos florais, destinados as reunioes com as maes do Programa Gera Vida, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2003 | 680.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de sacos plasticos para embalagem de cestas basicas e peixes, destinados a Comunidade carentes no periodo da Semana Santa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2003 | 133.95 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa dos Idosos no bairro do Renascer, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2003 | 89.71 | 00003586256450 | Ismael Ribeiro Dornelas | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, (aquisicao de um passaporte), destinada a pessoa deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2003 | 89.71 | 00096527277415 | Edvaldo de Lima | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, (aquisicao de um passaporte), destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2003 | 1170.00 | 02502687000199 | Nilson Producoes | Referente a locacao de 09 tendas, para as festividades em comemoracao ao Dia da Mulher, destribuidas no Mercado Publico, Praca Getulio Vargas e Praca Jose Americo de Almeida, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2003 | 459.00 | 00000000000000 | Luiz Carlos de Albuquerque Silva | Valor que empenhamos referente a concessão de uma diaria e meia para participar de reunião com empresarios do setor da pesca na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2003 | 3000.00 | 00001957396474 | Mauricio da Silva Rodrigues | Valor que empenhamos referemnte ao contrato global da locação de um caminhão com carroceria aberta destinado aos serviços de poda na cidade de Cabedelo, conforme contrato anexo relativo ao periodo de dois meses, vencendo-se em 02 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2003 | 1300.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um caminhão Agrale, conforme contrato, relativo ao periodo de 02/11/2002 a 01/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2003 | 649.50 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um caminhão Agrale, conforme contrato, relativo ao periodo de 16 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2003 | 2100.00 | 00016003560444 | Joao Carneiro Pessoa | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um caminhão aberto equipado com guindaste Munck, destinado a secretaria de serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2003 | 1465.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de pão e mortadela para o café da manhã dos garis que trabalham para a secretaria de serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2003 | 7930.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES. E SERVICOS FILIPEIA LTDA | Referente aos servicos de recuperacao do Sistema de Iluminacao Publica de varias Ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2003 | 260.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um automovel FIAT UNO relativo a seis dias do mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2003 | 536.03 | 00000000000000 | Marta de Souza Narcisio | Referente ao pagamento de 13o salario/2002 (10/12), e 1/3 ferias proporcional a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2003 | 600.00 | 00025162381420 | Saulo Jose Parente Miranda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um imóvel localizado na BR 230, Km 12 destinado ao anexo da secretaria de Planejamento relativo aos meses de fevereiro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2003 | 1780.00 | 01000424000119 | Graphos | Referente aos servicos de confeccao de camisas e bones, destinados ao Orcamento Participativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2003 | 40.00 | 05046805000190 | Comercial Almeida-Severina Almeida | Referente ao fornecimento de 01 vaso sanitario Santa Alianca, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2003 | 145.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente a locacao de 01 toldo e 10 conjuntos de mesas com cadeiras, para a Semana da Arvore na Praca Getulio Vargas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2003 | 278.25 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimento de frutas, destinadas a comemoracao do dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2003 | 178.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao SINE, relativo ao mes de Mar/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Programa de Apoio ao Deficiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2003 | 553.03 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimento de material de consumo, destinado ao Programa de Apoio ao deficiente, por ocasiao de reunioes para dicurssao politica publica nas comunidades do Renascer e Vila Feliz, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2003 | 1363.00 | 00091749999404 | Maria Rosalina da Conceicao | Referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de material de construcao, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2003 | 22500.00 | 04302609000176 | Vimael Imobiliaria Ltda. | Referente a locacao de um galpao N.03 com 3.600M2, localizado na BR 230-Estrada de Cabedelo, destinado a implantacao do Programa de Incentivo a Producao Industrial de Vestuario e Artesanato deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01 a 01/06/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2003 | 42.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento de confecção e cópias de chaves para a secretaria acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2003 | 48.60 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de JUL/AGO/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2003 | 743.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Unidade II, relativo ao periodo de 09/1999 a 01/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2003 | 280.00 | 00008934886404 | SANDOVAL ALBERTO CAVALCANTI FAGUNDES | Referente ao servico prestado com video de atividades pedagogica-recreativa de canoagem para o PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2003 | 3590.00 | 09221375000156 | Aparecida Dornelas - SERVIÇO REGISTRAL | Referente aos servicos registral diversos, prestados a Secretaria acima citada, destinados como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2003 | 208.00 | 01578786000191 | Felpo Confecçoes e Comercio Ltda | Referente ao fornecimento de fardamento para o curso de canoagem, destinado a turma de 17 criancas do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2003 | 200.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CRRER | Referente ao servico prestado como palestrante na II Jornada Pedagogica, neste municipio, realizado pela Secretaria acima citada com os professores do ensino infantil e fundamental da rede publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2003 | 37.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao serico prestado de copias de chaves e conserto de fechadura, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2003 | 170.87 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2003 | 500.00 | 00008672326415 | Adenilson Maia Correia Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de divulgação e locução do Torneio de Futebol de campo do Renascer III, ocorrido no dia 15 de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2003 | 250.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | Referente a prestacao de servicos profissionais do Jornalista e Radialista acima citado, como Mestre de Cerimonia, por ocasiao da inauguracao da Biblioteca Virtual e apresentação do Projeto Escola de Sucesso, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2003 | 117.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente a locacao de mobiliarios, para utilizacao em eventos esportivos desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2003 | 1542.40 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente aos servicos fotograficos diversos, prestados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2003 | 2550.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de serviço completo de buffet, durante a festa de posse da diretoria do C.B.V., conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2003 | 200.00 | 00097760480482 | Marcelo Freitas | Referente aos servicos prestados de exibicao de 04 horas de telao no Gabinete do Prefeito, durante a apresentacao de Reforma Administrativa das Secretarias Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2003 | 1600.00 | 00041518250459 | Ritmel de Brito Guerra | Referente a prestacao de servico profissional de Producao e Direcao de Video, para divulgar as comemoracoes do aniversario de emancipacao deste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2003 | 24700.00 | 00832372000184 | FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO-ME | Referente ao servico de captacao de imagem em Betacon, conforme solicitacao da Diretoria de Comunicacao da Carta Convite de N.022/2001 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2003 | 142.50 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos Secretarios e Sub-Secretarios, por ocasiao da reuniao com a apresentacao dos novos organogramas das Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2003 | 125.70 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo aos meses de AGO/SET/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2003 | 1593.38 | 04099096000148 | Unimicro Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (cartuchos), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2003 | 318.40 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de lanches, destinados ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2003 | 876.24 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de JUL/AGO/SET/OUT/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2003 | 340.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2003 | 465.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (toner), destinados a Secretaria acim acitada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2003 | 755.50 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2003 | 450.00 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Referente aos servicos de buffet, na solenidade de posse dos novos Secretarios, Diretores e Coordenadores Municipais, realizado no dia 26/02/2003, no Teatro Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2003 | 600.00 | 00377082000198 | Mastersom Com. e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2003 | 37.31 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de JUN/AGO/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2003 | 126.59 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de JUN/JUL/AGO/2002, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2003 | 11523.66 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP pago com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2003 | 11084.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente as despesas realizadas pela Secretaria acima citada, para o bom andamento administrativo da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2003 | 900.00 | 24103343000140 | JHC Gráfica e Papelaria Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (Formulario Continuo), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2003 | 382.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2003 | 433.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2003 | 6000.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2003 | 333.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2003 | 581.40 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhar a selecao de Bosch Sooceer que fara jogos amistosos naquela Cidade, na Praia de Boa Viagem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2003 | 860.00 | 00023180471468 | MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO MENDES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MAQUETE DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA DESTINADO A EXPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2003 | 1143.81 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2003 | 200.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de 04 proteses dentarias, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2003 | 1400.79 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2003 | 800.00 | 00056777779434 | ANTONIO RODRIGUES DOS HINO | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de apresentação da Banda Art Pagodeira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2003 | 2732.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2003 | 58.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2003 | 2124.96 | 00000000000000 | Grimaldi Goncalves Dantas | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral desta Edilidade, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2003 | 34.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2003 | 331.08 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2003 | 5791.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 28/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2003 | 215.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/03/2003 | 2000.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, hidraulicos, construcao e tintas, destinados a reforma do mercado publico de cabedelo, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/03/2003 | 390.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente aos servicos prestados no veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2003 | 490.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente aos servicos prestados no veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2003 | 550.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos prestados de uma viagem com destino a Cidade de Areias, atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2003 | 985.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2003 | 185.00 | 00046741348468 | Ednaldo Cardoso | Referente aos servicos de limpeza do tanque de combustivel, bicos injetores e substituicao do rele de limpeza do veiculo D-20 de placa MMT-3504 da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2003 | 48.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/03/2003 | 301.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas, pertencente a Secretaria acima citada, rrelativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2003 | 104628.49 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente ao pagamento da 6a medicao dos servicos do Contrato da TP 001/2002, infra-estrutura urbana, obras civis, recuperacao de area degradada por deposito de residuos solidos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/03/2003 | 5722.06 | 08696148000114 | PROJETO Consultoria de Engenharia Ltda. | Referente aos servicos prestados de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do projeto de contribuicao de melhoria, conforme carta convite nº 041/99 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/03/2003 | 4209.27 | 08696148000114 | PROJETO Consultoria de Engenharia Ltda. | Referente aos servicos prestado de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do projeto de contribuicao de melhoria, conforme carta convite nº 041/99 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/03/2003 | 6836.66 | 08696148000114 | PROJETO Consultoria de Engenharia Ltda. | Referente aos servicos prestados de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do projeto de contribuicao de melhoria, conforme carta convite nº 041/99 e conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/03/2003 | 6368.23 | 08696148000114 | PROJETO Consultoria de Engenharia Ltda. | Referente aos servicos prestados de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do projeto de contribuicao de melhoria, conforme carta convite nº 041/99 e conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/03/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente a mensalidade por utilizacao da internet em 02 computadores, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2003 | 7.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/03/2003 | 5000.00 | 03668420000139 | GF-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Referente aos servicos prestados de consultoria do Orcamento Participativo de Cabedelo e outros servicos de Consultoria a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Out/2002, conforme homologacao ajdicacao em 01/03/02 e inexibilidade nº 002/02 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2003 | 692.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento com alimentacao com o Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Guarda Municipal e Secrtaria de Saude, no periodo de 01 a 04/03/03, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2003 | 147.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente ao fornecimento de cartuchos de tinta para impressora canon 4300 BC20 preto, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/03/2003 | 908.22 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba ED-1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/03/2003 | 106.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente ao PETI, neste municipio, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/03/2003 | 60.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencnente a Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/03/2003 | 70.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/03/2003 | 6.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencnete ao Conselho Tutelar I, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/03/2003 | 14.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas, do Programa PETI, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/03/2003 | 300.00 | 05150903000172 | Rio Sul Transportes Terrestres de Passageiros Ltda | Referente ao servico de transporte da Equipe de Futebol de Campo do Distrito Renascer, no percurso Cabedelo/Pedro Velho-RN/Cabedelo, onde a mesma participou de intercambio com equipes daquela Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/03/2003 | 400.00 | 00003183526484 | Ilson Cavalcante da Silva Barros | Referente aos servicos de arbitragem do Festival Estadual de Judo 2003, que ocorrera no dia 22/03/2003, no Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Capacitação p/ Professores de Educação Fisica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2003 | 300.00 | 00022562184491 | Pedro de Almeida Pereira | Referente ao pagamento do Curso de Capacitacao ministrado aos Professores de Educacao Fisica da rede Municipal de Ensino na modalidade Atletismo, no periodo de 13 e 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2003 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente a Escola Municipa Maria Graca Rezende, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/03/2003 | 1504.80 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | Referente a concessao de (04) diarias de viagens a localidade de Brasilia/DF, com objetivo de acompanhar o andamento dos Projetos de Convenio do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/03/2003 | 534.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos para impressoras, destinados as escolas municipais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/03/2003 | 18000.00 | 08907776000797 | Policia Militar-5a Secao de Combate a Incendio | Referente a subvencao de combate a incendio, relativo a Lei nº 1103 de 24/05/02, de Jan/ a Dez/03, conforme conprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/03/2003 | 167.72 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais, destinadoas ao veiculo Civic lx mt placa MOO-1307, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2003 | 2000.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de gravacao e edicao de (20) vinte CDS texto, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/03/2003 | 22035.15 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao servico prestado de pesquisa qualitativa em quatro grupos da Cidade e pesquisa quantitativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/03/2003 | 1504.80 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente a concessao de 04 (quatro) diarias de viagens, destino a Brasilia/DF, com o objetivo de participar de evento turistico da Embratur com propostas de convenio para o municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2003 | 276.00 | 00034327746487 | MANOEL BEZERRA DORNELAS | Referente ao servicos prestados de limpeza e manutencao dos aparelhos de ar condicionado, pertencente a Secretaria acima citada, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/03/2003 | 4805.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos (forros divisoria e persianas), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/03/2003 | 21.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente aos servicos prestados no envio por SEDEX pela Empresa acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/03/2003 | 234.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente ao anexo da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/03/2003 | 9383.63 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao recolhlimento do FGTS, relativo as competencias 26/03/03, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2003 | 20.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente a Secretaria do Desenvolvimento da Pesca, relativo ao mes de Dez/02, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/03/2003 | 213.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas, pertencnete ao fax do Gabinete do Secretario da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/03/2003 | 152.74 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Setor de Licitacao, relativo aos meses de JAN/MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2003 | 150.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/03/2003 | 14.09 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/03/2003 | 1900.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | ImpressoraReferente a aquisicao de equipamento de informatica, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/03/2003 | 615.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente aos servicos de manutencao corretiva e preventiva em micro computador da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/03/2003 | 132.50 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2003 | 1997.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Referente aos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica, com software exclusivo implantado na Sede da Instituicao com manutencao do Sistema e Assessoramento de Financas Publicas, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2003 | 51.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.268-0139 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/03/2003 | 40.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas das Creches: Silinha de Oliveira Lima e Santa Catarina, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/03/2003 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/03/2003 | 20.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-6297 do Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia-CEAV, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/03/2003 | 335.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Conselho Tutelar Setores I e II, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/03/2003 | 34.40 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de DEZ/2000, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2003 | 529.25 | 00056931611453 | Joao de Souza Duarte Junior | Referente aos servicos de assessoria na area de atividade recreativas pedagogicas, destinadas ao Programa Agente Jovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2003 | 150.00 | 00004322786480 | Leonaldo de Oliveira Souza | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2003 | 1010.70 | 00064642593420 | Guilherme Soares de Souza | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/03/2003 | 28.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.245-8082 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2003 | 30.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4747 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2003 | 56.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecção de chaves, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/03/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos homens que trabalham na limpeza urbana e iluminacao publica nas acoes de emergencia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Programa de Eficientezação Energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2003 | 2100.00 | 00076296334400 | Marcelo Alves Machado | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um caminhão para a manutenção da rede eletrica da cidade de Cabedelo, relativo ao periodo de 02/01/2003 a 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de quentinhas, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR-230, neste municipio, relativo a 3ª semana de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2003 | 1007.20 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a colocacao das tartarugas em intermares e reforma do mercado publico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2003 | 260.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2003 | 90638.38 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Referente aos servicos prestados de terraplenagem, drenagem, pavimentacao, em Intermares, relativo ao periodo de 19/08/02 a 18/11/02, conforme termo adtivo nº 21/01/02 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO | Referente a locacao do imovel, destinado a instalacao da renovacao do Conselho Tutelar II, no periodo de 02/01/03 a 31/12/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2003 | 1400.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos prestados de transporte com criancas adolescente do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, realizado uma aula-passeio em Souza e Cajazeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2003 | 487.25 | 00056931611453 | Joao de Souza Duarte Junior | Referente aos servicos prestados de ministracao do Curso sobre Cidadania e o Espirito Cooperativista, destinados as costureiras da coopmodas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2003 | 800.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente aos servicos prestados com transporte da Equipe Tecnica da SETRAS, destinado a visitacao do sProgramas sociais de assistencis a crianca e ao adolescente em Natal/RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2003 | 960.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos prestado com transportes de 04 (quatroa0 Grupos de Jovens e Adolescente para participarem de evento de combate a Prostituicao e as Drogas no municipio do Conde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico prestado com transporte de comunitarios de Cabedelo, destinado a visitacao de Programa Sociais em Patos/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2003 | 99.00 | 00001071057480 | CLESILENEM GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches, destinados a reuniao com os moradores da Comunidade de Camalau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2003 | 520.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente ao servico de transporte de criancas e adolescentes da Comunidade de Vila Feliz, para Joao Pessoa, destinado a participar de evento de combate as drogas, realizado na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2003 | 17250.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao servico prestado de veiculacao de 50 post-banner e 50 fixa-banner do Park de Jacare, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2003 | 3335.00 | 09318056000163 | Deposito Santa Clara | Referente ao fornecimento de lixeiras, para a coleta seletiva de lixo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2003 | 240.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma viagem Cabedelo/João Pessoa/Cabedelo, transportando grupos folclóricos formados por alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00032461755434 | Josilene de Araujo Sena | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela criação e produção de cenário para o espetaculo Renascer Com Cristo 2003 (Paixão de Cristo) no Bairro do Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2003 | 4907.13 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de passagens aereas para funcionarios do Programa de Gestão de Aprendizagem para participar de encontro na cidade de Campo Grande-MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2003 | 620.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Valor que empenhamos referente a compra de cartuchos para impressoras utilizadas nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2003 | 161.37 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicao, destinados aos professores inseridos no Curso Proformacao Programa de Formacao de Professores em exercicio do ensino fundamental e infantil da rede municipal, nos dias 08.02/03, 22/02/03 e 08/03/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2003 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente a Escola Municipal Maria Gracas Rezende, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Apoio ao Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2003 | 20000.00 | 09144122000126 | Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa-GTAAB | Referente a contratacao de Grupo Teatral para encenacao da Paixao de Cristo, nos dias 17 a 20/04/2003, conforme Inexigibilidade-001/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2003 | 236.61 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de material de expediente conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2003 | 459.00 | 09268517007143 | F.S.Vasconcelos & Cia.Ltda Lojas Maia | PoltronaReferente a aquisicao de uma poltrona, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2003 | 500.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de sonorizacao, destinado a eleicao do mercado publico de Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2003 | 900.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba ED-1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2003 | 140.00 | 03188881000104 | Juliana Comercio-Jose Edivaldo Ferreira | Valor que empenhamos para pagamento da compra de tonner para máquina copiadora, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2003 | 136.00 | 02416817000170 | Photolife - Com. e Prest. de Serv. Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de cópias coloridas, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2003 | 500.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de gravacao e edicao de 05 (cinco) CDS texto, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2003 | 677.27 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Referente ao fornecimento com refeicao, destinados aos Secretarios do Estado em ocasiao de apresentacao da Reforma Administrativas, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2003 | 1140.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba ED-1560, destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme Carta Convite de N.019/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2003 | 280.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2003 | 440.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2003 | 3700.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Central desta Edilidade, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2003 | 57.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2003 | 263.82 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2003 | 895.60 | 09268517007143 | F.S.Vasconcelos & Cia.Ltda Lojas Maia | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria acima citada, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2003 | 332.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Verissimo, relativo aos meses de JAN/FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2003 | 56.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.s 250-3122 e 250-3123, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2003 | 2573.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas das Escolas Municipais, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2003 | 1019.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2003 | 557.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/38-0 CEF,NESTE MES DE MARÇO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2003 | 900.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de 7.500 sacos de lixo de 100 litros, para os servicos de limpeza urbana neste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 30/NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2003 | 900.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de 7.500 sacos de lixo de 100 litros, para os servicos de limpeza urbana deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/NOV/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente a prestacao de servicos de limpeza urbana, conforme Concorrencia Publica de N.003/2001 alusivo ao periodo de 16 a 31/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Destinação do Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2003 | 19440.00 | 70144357000129 | Construtora Ramalho Moreira Ltda. | Referente a locacao de maquinas e equipamentos para servico de coleta de lixo nas zonas geradoras de residuos solidos e servicos prestados correlatos de limpeza urbana neste Municipio, conforme Carta Convite de N.078/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2003 | 2762.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor que empenhamos referente a prestação de serviços de limpeza urbana conforme concorrência publica de nº 003/2001 relativo ao periodo de 01 a 15 de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2003 | 13275.30 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor que empenhamos referente a prestação de serviço de limpeza urbana, conforme concorrencia publica de nº 003/2001, relativo ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2003 | 40.00 | 00005200787483 | Tiago Souza da Costa | Referente ao servico prestado de manutencao dos ramais telefonicos da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2003 | 73.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2003 | 46.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2003 | 93.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Creche Santa Barbara, no Jardim Manguinhos, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2003 | 1042.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2003 | 317.90 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2003 | 902.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, para os predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00011389419487 | Manuel Florencio da Paz | Referente a contratacao dos servicos de transporte do lixo de Areia Vermelha no verao 2002/2003, em um barco a oleo com o nome Menino do Rio e uma lancha S 8 como apoio, relativo aos meses de JANEIRO a MARCO/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00011389419487 | Manuel Florencio da Paz | Referente a contratacao dos servicos de transporte do lixo de Areia Vermelha no verao 2002/2003, em um barco a oleo com o nome Menino do Rio e uma lancha S 8 como apoio, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2003 | 1300.00 | 00030320399753 | Argemiro Maciel Ferreira | Referente a locacao de um caminhao carroceria aberta, destinado a Secretaria acima citada, para o servico de recolhimento de poda, manutencao eletrica e outros servicos pertinentes no periodo de 02/01 a 01/02/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2003 | 6566.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2003 | 164.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente a Secretaria acima citada, relativo aos meses de Jan/Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2003 | 160.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2003 | 20.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2003 | 2400.00 | 00055257550415 | LIANA INEZ VALERIA DOS SANTOS | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Nossa Senhoara dos Navegantes, destinados a renovacao da instalacao da Secretaria acima citada, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2003 | 1000.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2003 | 522.00 | 00003417517400 | Marcia da Silva | Referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerantes, destinados aos homens da iluminacao publica e limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2003 | 77.17 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de mercadorias e materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2003 | 28388.10 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor ref. ao pagamento da 5ª medição da locação de maquinas e equipamentos para a coleta seletiva de lixo no periodo de 09/03/2003 a 24/03/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2003 | 130.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-Fabricio Roberto Miranda Vieira-ME | Referente aos servicos prestados de impressoes com encadernacoes do Projeto do Sao Joao 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/03/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 7.085-8 BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2003 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do predio anexo às finanças relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2003 | 1573.20 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente a concesssao de 04 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de participar da XI Grande Caminhada pela Paz, naquela cidade, como tambem, participar de Audiencia com o Ministro dos Transportes, a fim de tratar de assuntos referentes ao Porto de Cabedelo onde estarao presentes varias autoridades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2003 | 800.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | Valor que empenhamos referente ao pagamento de quatro meses de subvenção relativo ao periodo de abril a julho de 2002, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2003 | 569.25 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente produção de banners e adesivos em placa e blindex para o Shopping Casa Nova Center onde funciona um posto avançado das finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2003 | 465.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeições para os professores e coordenadores participantes do Programa Acelera Brasil, no periodo de 17 a 21 de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2003 | 522.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeições destinadas aos funcionários desta Secretaria en trabalho intensivo no período de 15 dias, no mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Capacitação p/ Professores de Educação Fisica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2003 | 300.00 | 02522824000157 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | Referente ao pagamento de taxa de inscricao de 06 professores deste Municipio para participar do Curso de Arbitro Oficial de Beach Soccer, a se realizar no Litoral Hotel, na praia de Cabo Branco na Cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2003 | 600.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos de transporte da equipe Renascer Futebol Clube no percurso Cabedelo/Cuite/Cabedelo no periodo de 30/11 a 01/12/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2003 | 400.45 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2003 | 500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de criacao e arte-final de panfletos, cartaz, camisa, porta-camisinha, adesivo e faixa para a campanha do nucleo DST/AIDS da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2003 | 3230.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de criacao e arte-final de pasta, camisa e folder para o Projeto Maconaria contra as Drogas da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2003 | 694.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de cestas básicas destinadas às familias carentes do nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2003 | 827.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de lanches destinado às comemorações do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2003 | 700.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de rosas destinadas às comemorações do Dia Internacional dsa Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2003 | 146.90 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, para a eleicao e apuracao do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2003 | 530.60 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, para a realizacao da Eleicao do Conselho Tutelar Setor I e II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2003 | 8487.60 | 08600025000138 | Empresa Viacao Roger Ltda | Referente ao fornecimento de vales-transpotes, destinados aos Ancioes e Deficientes Fisicos, cadastrados na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/03/2003 | 2850.00 | 00078975727491 | Flavio Mauricio Germoglio | Referente aos servicos de frete e aterramento de areas alagadas, cujos servicos foram prestados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2003 | 442.30 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente e higiene, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2003 | 10941.84 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente ao saldo da 1a medicao dos servicos do Contrato da TP.001/2002, infra-estrutura urbana, obras civis e recuperacao da area degradada p/dep.de residuos solidos urbanos, infra-estrutura turistica do Jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2003 | 5.00 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de 05 transparencia para xerox para reuniao do Orcamento Participativo, efetuada na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2003 | 749.74 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2003 | 1626.28 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2003 | 124.88 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2003 | 120.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2003 | 125.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2003 | 124.77 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2003 | 126.30 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2003 | 125.90 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2003 | 2037.91 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | RFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2003 | 259.84 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/03/2003 | 2200.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Referente a locacao de 04 camarotes e 02 tendas, para a etapa do Circuito Paraibano de Surf na Praia do Macaco em Intermares nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/03/2003 | 5750.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Referente a locacao de um palco e 03 tendas, para o carnaval de 2003, no periodo de 01 a 04/03/2003, no Dick na Praia de Miramar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2003 | 489.24 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2003 | 125.10 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2003 | 280.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao servico de recarga de cartuchos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2003 | 1770.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2003 | 390.65 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2003 | 143.40 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria acima citada, que trabalharam nos turnos extras da FOPAG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2003 | 841.79 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 17/01 a 16/02/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2003 | 243.87 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2003 | 251.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2003 | 5915.00 | 09238106000100 | J. Carlos Moveis Ltda. | Mesa de apoioConexao c/suporteMesa para reuniaoCadeira fixa s/bracosCadeira Secretaria s/bracosBebedouro colunaGaveteirosBancoMeda de trabalhoReferente a aquisicao de mobiliario em geral, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2003 | 27000.00 | 00014201330478 | Diana Chianca de Gusmao | Referente a locacao do imovel comercial, situado a Rua Heitor Gusmao, 21 nesta Cidade, destinado a instalacao da Secretaria da Fazenda Municipal, relativo ao periodo de MARCO a DEZ/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2003 | 1997.00 | 00037153951768 | Adailton ELISIARIO | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de marcenaria na confercção de prateleiras e outros serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2003 | 112.36 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2003 | 636.00 | 00431274000488 | DIMEX-Dist.,Imp.e Exp.de Produtos em Geral Ltda. | Referente ao fornecimento de cadeiras plasticas s/braco Verona Garden, destinadas a Secretaria acima citada, para serem utilizadas pela Banda 12 de Dezembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2003 | 200.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2325 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2003 | 3160.00 | 24512089000133 | Artes Torres - Antonio Torres da Silva | Referente aos servicos prestados de restauracao, pintura e abertura de letras em 20 abrigos de passageiros no trecho da BR 230 entre Cabedelo e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2003 | 73.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2003 | 19.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa Sentinela, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2003 | 141.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2003 | 11.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2003 | 9.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Unidade I, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2003 | 63.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2003 | 30.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-1426 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2003 | 330.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2003 | 2409.72 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba Ed.1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002 em anexo, relativo ao periodo de 20/06/2002 à 31/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2003 | 679.00 | 00001097491463 | Maria Betania Feitosa da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2003 | 496.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2003 | 8.01 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2003 | 18138.24 | 08271413000112 | Assoc.dos Oficiais de Justica do Estado da Paraiba | Referente ao pagamento de 603 diligencias realizadas no mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2003 | 175.93 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente as taxas de emplacamento do veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2003 | 600.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR 230 e turma da parte eletrica, relativo a ultima semana de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2003 | 114.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2003 | 115.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da secretaria de serviços urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2003 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de água da sede da secretaria de serviços urbanos relativa ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2003 | 235.50 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Valor que empenhamos referente fornecimento de material de expediente conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2003 | 54.80 | 00018863400482 | Adonias Bezerra dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2003 | 54.80 | 00069007136453 | Joana Ramos da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2003 | 17.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de água de uma casa alugada para abrigar pessoas carentes relativo ao ames de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2003 | 108.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de água de uma casa alugada para abrigar pessoas carentes de niosso municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2003 | 14.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua de uma casa alugada para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2003 | 8.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do conselho tutelar II relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2003 | 12.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1806 do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2003 | 58.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da creche Adamos Klinger relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2003 | 73.26 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeição destinada aos técnicos da SETRAS no periodo de cadastramento das familias da Vila do Moinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2003 | 58.00 | 00001219052418 | Jailson Santos de Oliveira | Referente a prestacao de servico de recuperacao de parte do jardim da Creche Santa Barbara, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2003 | 1000.00 | 01989694000102 | ACCCJA-Assoc.Comunitaria C.do Conj.Jose Americo | Referente aos servicos prestados de divulgacao do Projeto Cidade Crianca, destinado as Criancas e Adolescente da Comunidade de Vila Feliz, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2003 | 150.00 | 00005386561405 | FABIANA CÉSAR FÉLIX | Valor que empenhamos referente ao pagamento da confecção de faixas plásticas para o carnaval de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2003 | 503.75 | 00000000000000 | Maria da Guia Guerra de O.Marques Cavalcanti | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias (2001/2002) e 1/3 de ferias proporcional (2002), a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2003 | 3783.47 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Referente ao fornecimento de materiais esportivo, destinados a implantacao do Projeto de criacao da Escolinha de Futebol na Escola Municipal Vereador Pedro Americo da Silva (Jacare), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | Carlos Alberto de Castro Barreto-M.E. | Referente ao fornecimento de 150 kimonos, destinados aos alunos da modalidade Judo do Projeto Desporto Educacao que funciona no Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2003 | 19.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de água da Escola Adjuto Carlos de Morais relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2003 | 769.42 | 00000000000000 | Vilma Lucia A.M.B.de Melo | Referente ao pagamento de restituicao de faltas a que tem direito a funcionaria lotada na Secretaria acima citada (40%), relativo aos meses de FEV/MAR/2003, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2003 | 2250.00 | 04443435000161 | Gat Seguranca Eletronica e Servicos Ltda. | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2003 | 334.37 | 00000000000000 | ADALBERTO DELGADO JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003, POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2003 | 1042.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,NA C/12.049-9,CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2003 | 7177.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA - CAIXA - DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, NA C/12.049-9 IPTU,CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCARIAS,SOBRE CARNES,NESTE MES DE MARÇO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/329-0 MDE,REF. A TARIFA BANCARIA,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/407-5 ARRECADAÇAO,NESTE MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2003 | 1689.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE A MULTA DO INSS,DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2003 | 54115.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AO PARC. DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIO,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Extra Caixa - Desconto efetuado pelo Banco,na c/2.577-1 FPM,correspondente a tarifas bancarias,neste mes de março/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2003 | 3300.00 | 04710863000103 | COPLASCAS-Edilson Batista de Lima | Referente aos servicos de confeccao e instalacao de uma placa luminosa em night aud day, dupla face, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2003 | 259.00 | 09268517007143 | F.S.Vasconcelos & Cia.Ltda Lojas Maia | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de 10 lixeiras inox 15L s/balde, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2003 | 192.23 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2003 | 307.35 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da SECOP, atraves da Secretaria acima citada, relativo a 2a quinzena de FEVEREIRO e MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2003 | 699.00 | 02930061000183 | Marcell Telecomunicacoes-Shopping Eldorado | FaxReferente a aquisicao de 01 aparelho Fax Panasonic KX-FT71, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2003 | 300.00 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | MOBILIARIA EM GERALReferente a aquisicao de 01 movel em formica, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2003 | 135.12 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2003 | 4668.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM,EM FAVOR DO PASEP,NESTE MES DE MARÇO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2003 | 95448.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA- CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CV/2.577-1 FPM.REF.AO INSS EMPRESA - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003,CONFORME AVISO BANCARIO,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2003 | 6479.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FGTS,DURANTE O MES DE MARÇO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2003 | 1983.75 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos graficos na producao de 1.000 folder e 200 crachas Projeto Maconaria, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2003 | 800.00 | 09220831000143 | SOAJE - Sociedade de Acao Comunitaria de Jacare | Valor que empenhamos referente ao pagamento da subvenção devida à associação acima conforme lei nº 1099 de 16/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2003 | 600.00 | 09220831000143 | SOAJE - Sociedade de Acao Comunitaria de Jacare | Valor que empenhamos referente ao pagamento da subvenção social relativo aos meses de janeiro a março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2003 | 1000.00 | 09144064000130 | Associacao Comunitaria do Bairro de Camalau | Referente a subvencao mensal de salario vigente no Pais, relativo aos meses de JULHO a DEZEMBRO/2002, conforme Lei de N.1056 de 02 de Outubro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2003 | 900.00 | 03095245000138 | Associação Comunitária "Oceania VI" | Referente ao pagamento de subvencoes, relativo aos meses de MAIO, SETEMBRO a DEZEMBRO/2002, conforme Lei de N.1096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ASPESC - ASSOC.DOS PESCADORES DE CABEDELO | Referente a subvencao de valor igual ao Piso Nacional de Salario Minimo, relativo aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO/2002, conforme Lei de N.987/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a contribuicao junto a AMTUR, relativo ao mes de DEZ/2002, conforme comprovante em anexo.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a constribuicao junto a AMTUR, relativo aos meses de JANEIRO a MARCO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2003 | 4000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Referente a concessao de subvencao ao Miramar Esporte Clube, segundo Projeto de Lei N.084/2002, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/03/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME BALANCETE . | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/03/2003 | 5859.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/03,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/03/2003 | 7470.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/03/2003 | 850.81 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/03/2003 | 220.44 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/03/2003 | 62280.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/03/2003 | 12564.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03 CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2003 | 2732.49 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/03/2003 | 6615.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03 CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/03/2003 | 8169.07 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Jornal e revista ( que Constitua documenREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2003 | 16801.50 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Referente aos vencimentos, representações e gratificações a quem tem de direito os funcionários lotados no Gabinete, relativo ao mes de Marco/03, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00013939130400 | BERGSON MARQUES CAVALCANTI DE ARAUJO | Referente ao subsidios a que tem direito o Vice-Prefeito, relativo ao mes de Marco/03, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2003 | 341.43 | 00096517557415 | CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados nos banheiros desta Edilidiade, bem como reposicao de algumas pecas para manutencao hidraulica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2003 | 1313.82 | 00000000000000 | CONDIAM | Referente ao repasse do mes de MAR/2003, ao CONDIAM-PB, conforme comprovante em anexo.x.x.x.x.x.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2003 | 224.60 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente aos servicos fotograficos, destinados ao Gabinete acima citado, em ocasiao de comemoracao da Semana da Arvore e final do curso de Combate a Incendios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2003 | 726.20 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente aos servicos fotograficos, destinados ao Gabinete acima citado, em ocasiao do evento do lancamento do Livro Cabedelo Vol.II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2003 | 600.00 | 03095245000138 | Associação Comunitária "Oceania VI" | Referente ao pagamento de subvencoes, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2003 | 269.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2003 | 864.82 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos Atletas das equipes do Miramar Espote Clube e Santos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2003 | 171.49 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, oferecida em ocasiao do evento do Campeonato Paraibano dos Jornalistas, Colunistas e Reporteres presentes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2003 | 319.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2003 | 15321.22 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2003 | 1000.00 | 02432534000112 | JP BALOES - Jonio Pereira da Silva | Referente aos servicos de instalacoes dos baloes em eventos nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2003 | 324.46 | 00000000000000 | TeleListas Regiao 1 Ltda. | Referente ao pagamento da parcela de N.10 em favor da Telelista conforme Contrato de Figuracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2003 | 2806.93 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente aos subsidios a que tem direito o Chefe de Gabinete, relativo ao mes de Marco/03, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2003 | 39.50 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | EXTRA-CAIXA, VALOR REFERENTE A DÉBITO EM C/C 4.000155 - MDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO/AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2003 | 768.10 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Referente aos servicos diversos prestados na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2003 | 39452.88 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2003 | 804.49 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2003 | 53.30 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Pocuradoria Geral, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Floceles Gomes Maia e Outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas na Secretaria de Planejamento e Coordenação, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2003 | 302.00 | 00431274000488 | DIMEX-Dist.,Imp.e Exp.de Produtos em Geral Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2003 | 1032.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Referente aos servicos prestados de divisorias em eucatex, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2003 | 636.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos de copias xerograficas e encadernacoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2003 | 433.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2003 | 80134.82 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2003 | 1371.35 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2003 | 72.80 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2003 | 156.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMP.,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DESCONTADA NESTR MES DE MARÇO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2003 | 19637.86 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6 ICMS,A FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Débito em c/c 2.00352-6 Banco Real, em favor da União, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2003 | 2157.39 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO EM C/C Nº 2.00352-6 ICMS,EM FAVOR DA BENFAM,NESTE MES DE MARÇO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2003 | 2091.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/10.942-8 FOPAG,CORRESPOMDENTE A TARIFAS BANCARIAS,COBRADA PELO BANCO,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2003 | 0.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA, Valor referente a débito em c/c 12.766-6 Comissão Permanente, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2003 | 552.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/34-7 FOPAG,CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2003 | 202.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE MARÇO/03+ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2003 | 826.20 | 00000000000000 | Janderli da Silva Dantas | Referente a concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Maceio-AL, com objetivo de participar do Campeonato Brasileiro de Judo e do Forum Nacional de Judo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2003 | 872.10 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Referente a concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Maceio-AL, com objetivo de participar do Campeonato Brasileiro de Judo e o Forum Nacional de Judo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2003 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba ED-1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2003 | 1254.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2003 | 28078.88 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2003 | 145839.62 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (Magistério), relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2003 | 59296.72 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2003 | 24191.89 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (Magistério), relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2003 | 5710.89 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2003 | 61.10 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2003 | 334.10 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (Magistério), relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2003 | 205.40 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Apoio ao Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2003 | 4028.45 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados na producao de 200 cartazes, 3.000 panfletos e 5.000 postais, destinados ao evento Paixão de Cristo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2003 | 30.00 | 00037153951768 | Adailton ELISIARIO | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecção de um quadro de chaves para o Centro de Informação do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2003 | 639.00 | 24504409000103 | Eletropecas-Lira de Prod.Eletronicos Ltda. | Teclado (musical)Referente a aquisicao de 01 teclado Yamara PSR 170, destinado a Escola Municipal Rosa Figueiredo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA - CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/58021-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2003 | 330.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente a uma viagem de onibus de Cabedelo com destino a Cidade de Pilar, transportando atletas das equipes do Campeonato Paraibano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2003 | 1600.00 | 01789792000198 | Sol Mar Viagens e Turismo Ltda. | Referente a uma viagem com destino a Souza/PB para tranportar as equipes que participaram do Campeonato Paraibano e da Copa Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2003 | 105.48 | 00000000000000 | IBAMA | Referente as despesas de mora/multa/juros em favor do IBAMA, conforme comprovante em anexo.x.x.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2003 | 9111.49 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2003 | 2041.20 | 00030918014468 | ROSEANE DE LOUDES SARAIVO P. MACHADO | Referente a concessao de 06 diarias de viagem a localidade de Belo Horizonte-MG, com objetivo de participar do XIX Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2003 | 129174.64 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2003 | 65390.68 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2003 | 278.20 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2003 | 141.95 | 00055255248487 | Geralda Medeiros de Brito | Referente ao servico de recuperacao de parte do jardim da Creche Silina de Oliveira Lima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de 30 GLP de 13kg, destinados a Secretaria acima citada e seus orgaos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2003 | 68.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao servico de confeccao de copias de chaves e aberturas de portas, destinado a SETRAS e Centro de Formacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2003 | 114.00 | 00075337118404 | Arionaldo dos Santos Araujo | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2003 | 23.50 | 00048644560468 | Marinalva de Almeida | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2003 | 616.90 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados as atividades administrativas da SETRAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2003 | 1331.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2003 | 35277.86 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2003 | 13718.48 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2003 | 140.00 | 00003879867402 | Nadjala Barros | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custo para aquisição de oculos a pessoa carente de nossa comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2003 | 58.00 | 00004023396494 | Luciene Albino Marcelino | Valor que empenhamos referente a uma ajuda de custo para aquisição de um par de lentes fotocromática para pessoa carente de nossa comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2003 | 98.00 | 00020502281472 | Ester Melo da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custo para aquisição de um óculos, para pessoa carente de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2003 | 428.25 | 00002476461482 | Josinaldo Pereira Sales | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente a locacao do condominio onde esta situada a Secretaria acima citada, localizada na BR 230, KM 12 nesta Cidade, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2003 | 17350.73 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2003 | 15340.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente a execução dos serviços de deslocamento do alimentador 01L4-situado no pórtico de Intermáres na BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2003 | 327.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Edificações Públicas | Conservação e Manutenção dos Próprios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2003 | 5650.24 | 04567983000101 | Construtora Moreira Cardoso Ltda | Reforma da Secretaria de SaudeReferente ao pagamento de uma parte do Aditivo da execucao dos servicos de recuperacao do predio da Sec.de Saude deste Municipio, conforme Carta Convite de N.46/2002 e Exp.de Servicos de N.06/2002 em anexo. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2003 | 39607.23 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR 230, relativo a ultima semana do mes de MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2003 | 690.00 | 02080156000155 | STOP CAR - Marcelo O.Lima - ME | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Omega de placa MND-5170 e D-20 de placa MMT-3504 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2003 | 495.00 | 09000514000111 | O Baiano-Florisvaldo Moura Santana | Referente aos servicos prestados de reparo no limpador do para-brisa, motor de partida e sistema de ignicao do veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2003 | 50876.13 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2003 | 109466.82 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Bolos (variados)Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2003 | 504.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2003 | 269.10 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2003 | 12571.01 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2003 | 5010.23 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2003 | 2.60 | 00000000000000 | Maria Lucia Ferreira da S.Dornelas | Referente ao salario familia a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2003 | 1368.00 | 00002716087490 | Emerson Nobrega de Medeiros | Referente a concessao de 04 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de acompanhar assuntos de interesse desta Edilidade, relacionados ao tramite de convenios federais juntos aos orgaos competentes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2003 | 188.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2003 | 371.25 | 00000000000000 | Francineide Calixto Silva | Referente ao pagamento de gratificacoes a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2003 | 273.33 | 00000000000000 | Suenia das Neves Carvalho e Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacoes), a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2003 | 341.67 | 00000000000000 | Isabel Cristina Lopes da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2003 | 378.00 | 00000000000000 | Maria da Gloria de Morais Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2003 | 280.16 | 00000000000000 | Alana Siqueira de Lima | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2003 | 98.00 | 00000000000000 | Claryta de Oliveira Rocha | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2003 | 75.17 | 00000000000000 | Maria das Gracas Florencio Rocha | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2003 | 348.50 | 00000000000000 | Iara Fernandes S.Cavalcante | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2003 | 143.50 | 00000000000000 | Adriana Ferreira de Oliveira | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003,conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2003 | 7699.16 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2003 | 350.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada que trabalha na parte eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, que trabalha no trecho da BR 230, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Cemiterio N.S.de Nazare, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2003 | 378.00 | 00000000000000 | Eulina Bernardo da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2003 | 337.50 | 00000000000000 | Irenalva Ferreira da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2003 | 680.90 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, para o Cemiterio e o Mercado Publico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2003 | 52.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | Joao Luiz da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2003 | 49.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Unidade I, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2003 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Creche Santa Catarina, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2003 | 510.00 | 00003944326490 | Julliane Maria Delgado Barros | Referente ao servico prestado na area de tabulacao de dados do levantamento socio-economico, destinado a Comunidade Vila Feliz, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2003 | 400.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de 08 proteses dentarias, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2003 | 490.00 | 00043652654404 | Josinaldo dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2003 | 4800.00 | 00004510186487 | MANOEL FRANCISCO DE BRITO | Referente a locacao do imovel residencial, localizado na Rua Damazio Franca de Macedo, 60 nesta Cidade, destinado a renovacao da instalacao do Projeto Sentinela, relativo ao periodo de 01/01 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00002330482434 | Valdete Alves de Santana | Referente a locacao do imovel residencial localizado na Rua Antonia F.de Oliveira, 36 Jardim Camboinha nesta Cidade, destinado a abrigar pessoas que encontram-se em situacao de risco, relativo ao periodo de 16/03 a 16/09/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2003 | 5400.00 | 00050044281404 | LENI GOMES DA SILVA | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Vereador Pedro Americo, 31 nesta Cidade, destinado a instalacao do Conselho Tutelar I neste Municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2003 | 9600.00 | 00011389370453 | ZULEIDE FERREIRA SOARES | Referente a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Pedro Aleixo de Moura, 06 nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Creche, relativo ao periodo de 02/01 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2003 | 184.90 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Referente ao fornecimento de flores, destinadas a ornamentacao da Solenidade de Criacao do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2003 | 186.10 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Referente ao fornecimento de arranjos florais, destinados ao encontro com Empresarios do Polo de Modas para discutir geracao de emprego e renda no Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2003 | 3910.26 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2003 | 207.50 | 00000000000000 | Carmelita Maria da Conceicao | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2003 | 500.00 | 00055699162453 | Eudes de Arruda Barros Filho | Referente aos servicos profissionais do eletricista, para servico de vocalista da Banda Mix, durante as festividades do carnaval neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2003 | 382.67 | 00000000000000 | Eliane Sabino da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (MDE), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2003 | 832.55 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Referente ao fornecimento de medalhas e trofeus, destinados a premiacao do II Festival de Atletismo, realizado com os alunos das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/04/2003 | 1500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao servico de veiculacao de 120 chamadas do spot de 30 segundos do IPTU 2003, AV 007/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/04/2003 | 9800.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de divulgacao das inauguracoes do Park do Jacare, Biblioteca Virtual, Centro de Atendimento ao Cidadao e Secretaria da Fazenda - AV 014/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2003 | 1510.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2003 | 1500.00 | 03758843000140 | Refriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente a instalacao de uma central de ar condicionado na dependencia da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2003 | 250.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Referente ao servico de confeccao de divisoria em Eucatex e porta de divisoria completa, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2003 | 5500.00 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | Aparelho de ar condicionadoReferente a aquisicao de 01 sels conttenner Hittach 5TR (central de ar condicionado), destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2003 | 293.29 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para funcionarios desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Referente a despesa realizada com cafe da manha no dia 04/04/2003, por ocasiao da inauguracao da nova Sede da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Referente aos servicos prestados de transferencia de 02 linhas telefonicas nos Setores de Comunicacao e Assessoria Politica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2003 | 102.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2003 | 250.79 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de consumo e limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o ARQUIVO, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2003 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao, correspondente ao aviso de licitacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2003 | 506.24 | 00000000000000 | Andrea Viegas de Lima | Referente ao pagamento da diferenca de salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2003 | 600.00 | 09144064000130 | Associacao Comunitaria do Bairro de Camalau | `Valor que empenhamos referente às subvenções dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003 que ora pagamos conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2003 | 1000.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | Referente ao pagamento de subvencoes, relativo aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2002, que ora regularizamos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2003 | 559.35 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao Prefeito, Ministro da Educacao, Governador do Estado e demais autoridades presentes em ocasiao de Inauguracao da Biblioteca Virtual neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2003 | 2500.00 | 04440819000120 | Digicompo Informatica Ltda. | ComputadorReferente a aquisicao de 01 computador, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2003 | 640.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas e encadernacoes, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2003 | 404.22 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2003 | 387.90 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2003 | 95.00 | 12576104000128 | FRIMAQ-Marcos Angelo de Lima - ME | Referente ao servico prestado no conserto do bebedouro do Centro de Informacao do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ampliação e Modernização do Acervo Bibliográfico | Aquisição de Equipamento e Acervo p/ as Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2003 | 243.45 | 08695603000167 | Cultural Livros Paraibana | Referente ao fornecimento de dicionario e livros, destinados ao acervo da Biblioteca do Centro de Informacao do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2003 | 70.00 | 41223314000130 | Comercio de Mat.Eletro Eletronico V.Ltda. | Referente ao servico prestado no conserto de um video cassete, marca Philco, modelo PVC 8400, para funcionar no Centro de Informacao do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/04/2003 | 320.00 | 01189319000170 | Grupo Esportivo de Formacao Pedagogica | Referente ao pagamento de taxas de inscricoes, objetivando a participacao da equipe na Copa Leao do Norte de Handebol, na categoria adulto, naipes masculino e feminino, a se realizar nas Cidades de Recife e Olinda-PE, no periodo de 01 a 04/05/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2003 | 205.00 | 00000000000000 | ANELISE MACEDO DANTAS DE MELO | Referente ao pagamento da diferenca do salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (40%), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2003 | 3850.00 | 00047568500497 | Fernando Cesar Cavalcanti dos Santos | Referente a locacao de um Ciclomotor marca Yamaha, modelo Jog Teen, chassi 9C65JR00020008718, cor vermelha, destinada a Secretaria acima citada, para servicos gerais da mesma, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2003 | 75.00 | 00028785916404 | Cloves Lopes da Silva | Referente ao pagamento do complemento da locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada, s/n Q.40 Lote 16 (fundos) Camboinha neste Municipio, destinado a abrigar pessoas carentes, relativo ao periodo de 16/02 a 16/03/2003, conforme comprovante em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/04/2003 | 6800.00 | 08600025000138 | Empresa Viacao Roger Ltda | Referente ao fornecimento de vales-transporte, destinados aos portadores de deficiencia e idosos, cadastrados na Secretaria acima citada, relativo ao Exercicio de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/04/2003 | 600.00 | 08600025000138 | Empresa Viacao Roger Ltda | Referente ao fornecimento de vales-transporte, destinados aos portadores de dificiencia fisica e idosos, cadastrados na Secretaria acima citada, relativo ao Exercicio de 2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2003 | 4260.64 | 00025156497420 | Sindolfo Sergio de V.C.Chaves | Referente aos servicos de paisagismo da Av.Sao Sebastiao e das Pracas Venancio Neiva, Skate e Outras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2003 | 6106.85 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Referente ao pagamento das horas homens trabalhadas em reformas de galerias e predios publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2003 | 920.15 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para reparos em galerias e conserto no calcamento de diversas ruas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2003 | 563.78 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a recuperacao da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/04/2003 | 259.66 | 00000000000000 | Maria das Gracas Florencio Rocha | Referente ao pagamento da diferenca do salario (gratificacao) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2003 | 200.00 | 00076849058487 | Jose Manoel Neto | Referente aos servicos prestados de corte e embalagem de 5.000kg de peixe, a serem distribuidos na Semana Santa, com a populacao carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2003 | 50.00 | 03291318000167 | Trading Pesca Mar Ltda. | Referente ao servico prestado de armazenamento do pescado a ser distribuido na Semana Santa com a populacao carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2003 | 1167.45 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2003 | 60.00 | 00072647647453 | Maria da Guia Clementino | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2003 | 350.87 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados para o reparo na estrutura eletrica e hidraulica das Creches Santa Barbara, Jose Jailton e Silinha de Oliveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2003 | 3840.00 | 02961185000126 | Dif Móveis para Escritórios Ltda | MesaReferente a aquisicao de conjunto escolar de mesa e cadeira, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2003 | 210.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | Referente aos servicos prestados de ministracao da oficina de mosaico do Projeto Mosaico que é sediado em Cabedelo, para alunos da rede muninicpal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/04/2003 | 3804.75 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente a confeccao de faixas, placas e adesivos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2003 | 75.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente ao servicos prestados de confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2003 | 136.50 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao servicos prestados de confeccao de copias de chaves e abertura de armarios, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2003 | 90.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Referente ao fornecimento de GLP botijao de 13kg, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2003 | 786.60 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente a concessao de 02 duas diarias de viagens a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de convite para participar do Encontro Nacional dos Prefeitos do Programa Escola Campea, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | Glauco Pessoa Tavares da Costa | Referente a locacao do referido imovel, onde funciona o CENTRO DE VIVENCIA DA MELHORIDADE, neste municipio, no periodo de 01/01/03 a 01/12/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2003 | 41.20 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de cimentos, destinados a recuperacao de calcada do Predio do Polo de Modas, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2003 | 278.52 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | apárelho de telefoniaReferente a aquisicao de aparelhos telefonico, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2003 | 5750.00 | 00020716788420 | Maria de Lourdes Quaresma de Sousa | Valor que ora empenhamos referente ao comtrato de locação de veiculo relativo ao periodo de 10/02/2003 a 10/07/2003, para prestar serviços a secretaria acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/04/2003 | 28.00 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de transparencias para reuniao do Orcamento Participativo, efetuada na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/04/2003 | 53.32 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de mercadorias diversas, destinadas a realizacao da reuniao do Orcamento Participativo na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2003 | 45978.75 | 04208670000159 | COOPSERV-Coop.de T.em Limp.Urb.e Serv.Gerais | Valor que empenhamos referente serviço de limpeza urbano realizado no periodo de fevereiro de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/04/2003 | 28388.10 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da 6ª medição da locação de máquinas e equipamentos para os serviços de coleta de lixo, relativo ao periodo de 24/03/2003 a 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/04/2003 | 131.25 | 03758843000140 | Refriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente aos servicos prestados em um frigobar de marca Consul, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2003 | 984.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Valor que empenhamos referente a compra de gás de cozinha e agua mineral para abastercer as escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Premios e Condecorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2003 | 1264.00 | 05253747000175 | S&A Sport e Acao-Hercilio Pedro Gomes | Referente ao fornecimento de trofeus e medalhas, destinados a premiacao das Olimpiadas Estudantis 2003, realizados pela Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2003 | 526.04 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2003 | 2549.12 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente ao pagamento das despesas postais efetuadas atraves da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 7.085 BANCO brasil s/, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE ABRIL/03 ASETEMBRO/2002,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Jose Ilgo Ferreira de Souza | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o funcionario, lotado na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/04/2003 | 485.60 | 02513635000118 | Romilson da Silva Sales Junior-ME (JR COPIADORA) | Referente aos servicos de confeccao de copias de Editais, relativo a Concorrencia Publica N.001/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Roseleide da Silva | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Ana Maria Miranda de Figueiredo | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2003 | 123.00 | 00064642577491 | MARIA DA GUIA MAGALHAES | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2003 | 123.00 | 00064642577491 | MARIA DA GUIA MAGALHAES | Referente a uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2003 | 123.00 | 00064642577491 | MARIA DA GUIA MAGALHAES | Referente a uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente deste muncipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Genival Gomes de Oliveira Filho | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2003 | 962.00 | 09220872000130 | FIGUEIREDO DORNELAS Serviço Notarial e Registral | Referente ao pagamento das custas, emolumentos, certidoes e escritura da desapropriacao do lot.de terreno, conforme Decreto N.008, de 28 de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2003 | 900.00 | 00000844001457 | Flavio Anderson Pereira dos Santos | Referente aos servicos prestados de pintura de logomarca em 60 tambores para coleta de lixo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Marcela Ferreira da Silva | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/04/2003 | 70.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços no alternador do veiculo tipo Monza de placa MMY 4943, de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/04/2003 | 310.00 | 09092586000136 | Dantas & Cia Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de peças para para veiculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/04/2003 | 138.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que ora empenhamos referente confecção de copias de chaves e trocas de segredos para fechadura tubolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/04/2003 | 492.00 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que ora empenhamos referente fornecimento de resmas de parel oficio 2 e A4, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/04/2003 | 597.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de papel A4, cartuchos para impressoras e estabilizador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor | Manutenção das Atividades do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/04/2003 | 1092.60 | 02564491000129 | Michelle Vaz Cavalcanti - Livraria do Forum | Valor que ora empenhamos referente a compra de livros e códigos sobre legislação diversas, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/04/2003 | 216.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone de numero 246-8931, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/04/2003 | 80.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Referente aos servicos de reparos em uma central telefonica do predio Sede da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/04/2003 | 3180.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de lanche na ocasião do evento do dia das crianças na fortaleza de Santa Catarina em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/04/2003 | 709.50 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de material de expediente para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/04/2003 | 79.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta do telefone 246-4255, relativo ao periodo de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/04/2003 | 295.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de lanches para os funcionarios desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2003 | 360.00 | 70117395000192 | Orlando Lopes Santos - OLS Teleconseros | Valor que ora empenhamos referente ao serviço de recuperação de conjunto de motor deslizante, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2003 | 14739.10 | 08720054000133 | INORPEL-Ind.Nordestina de Prod.Eletricos Ltda. | Referente ao servico de obras de engenharia com implementacao de material necessario a execucao do projeto, relativo a reformas no predio da Secretaria acima citada, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.2577-1 FPM,REF. A CONTIBUICAO,CONFORME EXTRATO NESTE MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Programa de Informatização da Comunidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2003 | 460.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de material de informática (cartuchos para impressora) para a Biblioteca Virtual (Centro de Informação do Ensino Fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2003 | 10000.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Referente ao Termo Aditivo da locacao de um veiculo tipo onibus, destinado a Secretaria acima citada, para o transporte de estudantes do ensino fundamental e funcionarios da rede municipal de ensino, conforme Aditivo a Carta Convite de N.025/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | Expanção e Melhoria do Ensino Médio | Incentivo Financeiro e Apoio ao Estudante, Vestib. e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2003 | 1925.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Referente ao Termo Aditivo da locacao de um veiculo tipo onibus, destinado a Secretaria acima citada, para o transporte dos estudantes universitarios da UFPB, UNIPE E CEFET, conforme Aditivo a Carta Convite de N.025/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2003 | 791.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que ora empenhamos referente aquisiçao de material de consumo para manuntençao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2003 | 150.00 | 00001180540409 | Ronney Peterson Soares da Silva | Referente aos servicos de substituicao de placa de video e de uma memoria no computador da Assessoria de Imprensa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2003 | 495.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2003 | 177.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Posto do SINE-Cabedelo/pb, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta tefonica do aparelho 250-1771 da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2003 | 4000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Referente ao pagamento de subvencao do Miramar Esporte Clube de acordo com o projeto de Lei N.1084, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2003 | 1061.61 | 00000000000000 | Maria Lucia Ferreira da S.Dornelas | Referente ao pagamento de diferenca de salario, a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | KARLA SILVA DE LUCENA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do salario do mes de março/2003 por não ter sido incluido na folha de pagamento de mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2003 | 136.00 | 02513635000118 | Romilson da Silva Sales Junior-ME (JR COPIADORA) | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias normais de Editais, relativo a Concorrencia Publica de N.001/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ampliação e Modernização do Acervo Bibliográfico | Aquisição de Equipamento e Acervo p/ as Biblioteca Publica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2003 | 156.00 | 01886565000180 | C. Sobreira & Cia.Ltda. | Mesa para reuniaoReferente a aquisicao de mobiliario, destinado a Secretaria acima citada, para a Biblioteca Publica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2003 | 400.00 | 00075361981400 | JOSE KLEBSON DA SILVA ALVES | Referente aos servicos de coordenacao do Torneio de Futsal do Renascer III, dos estudantes da rede de ensino fundamental do município, ocorrido nos dias 05 e 06/04/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2003 | 100000.00 | 05578218000141 | Oficina de Educação Ltda | Valor que empenhamos referente a contratação dos serviços de consultoria e axcompanhamento técnico do Programa Aceleração do ensino fundamental de 5ª a 8ª série integrada a Formação para o trabalho, conforme inexigibilidade 03/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2003 | 60.00 | 01284840000196 | Pameso Com.e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de 05 caixas de grampos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Jaciara Luiz de Souza | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003, POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/04/2003 | 1204.25 | 00067567320487 | Altenis Valecio de Lima e Lima | Valor que ora empenhamos referente a devoluçao da contribuiçao tributária ITBI que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/04/2003 | 7950.00 | 08560898000164 | COMTERMICA - COMERCIAL TERMICA LTDA. | Aparelho de ar condicionadoAparelho de ar condicionadoValor que ora empenhamos referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/04/2003 | 264.00 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente aos servicos fotograficos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/04/2003 | 202.50 | 00000000000000 | Angela Maria Vidal N. Franca | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da diferença do salario do mes de março/2003 (Magistério) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Millandy de Souza Moura | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Gioconda Maria de C.Medeiros | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/04/2003 | 225.24 | 00000000000000 | Juvanete de Melo Souza | Referente ao pagamento de diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/04/2003 | 211.39 | 00000000000000 | Marilena Pereira Toscano de Luna | Referente ao pagamento de diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/04/2003 | 202.50 | 00000000000000 | Marcia Maria dos Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Lanna Doris O.Lins | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/04/2003 | 205.00 | 00000000000000 | Lucicleide dos Santos Barbosa | Referente ao pagamento de diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/04/2003 | 211.39 | 00000000000000 | Rosangela Menezes Basilio | Referente ao pagamento da diferenca de salario, a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Joseane Azevedo de C.L.Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario, a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003 (Magistério), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/04/2003 | 563.27 | 00000000000000 | Antonio Manoel dos Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/04/2003 | 14125.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/04/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da compra de gás de cozinha, destinado as atividades administrativas do conselho Tutelar I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Programa de Apoio ao Deficiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/04/2003 | 330.00 | 00003353576444 | Nadjane do Nascimento Santos | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do serviço de transporte de técnicos da SETRAS com percurso de Cabedelo/Recife/Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/04/2003 | 55.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do telefone 246-3086 relativo ao mes de março/2003 do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/04/2003 | 777.50 | 00039680495434 | Maria da Paz de Souza | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/04/2003 | 2800.00 | 00003073842411 | Leandro Vieira da Silva | Referente ao pagamento de um show musical da Banda Boneca Safada, para o Sao Joao de 2002 no dia 23/06/2002, na Praca Getulio Vargas, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/04/2003 | 14498.40 | 00000000000000 | AUT.EMLUR ESP.MUNIC.LIMP.URBANA | Referente ao convenio que tem por objetivo a destinacao final dos residuos solidos inertes e organicos deste Municipio, para o lixao do Roger na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de MAR/2003, conforme Termo de Convenio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente a prestacao de servicos de limpeza urbana deste Municipio, conforme Concorrencia Publica de N.003/2001, alusivo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/04/2003 | 6053.04 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente as horas extras dos servico prestados de limpeza urbana deste Municipio, conforme Concorrencia Publica de N.003/2001, alusivo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/04/2003 | 130.70 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2003 | 130.00 | 00003468168403 | Esther Barreto da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/04/2003 | 237.00 | 00002724862481 | TEREZA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/04/2003 | 128.80 | 00021834130425 | Ivonil Farias Azevedo Maia | Referente a uma ajuda, destinado a uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/04/2003 | 31.50 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos zservicos prestados em confeccao de copias de chaves, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/04/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de quentinhas, destinados ao pessoal que trabalha do trecho da BR-230, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/04/2003 | 766.67 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o Secretario de Servicos Urbanos, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/04/2003 | 17214.95 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP pago com recursos proprios, relativo a competencia Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/04/2003 | 440.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Referente ao fornecimento de botijao de gas e agua mineral, destinados a Chefia de Gabinete conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2003 | 32.04 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2003 | 199.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente ao anexo de Financas, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2003 | 46.76 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/04/2003 | 1084.50 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Referente ao fornecimento de coquetel, destinados as autoridades municipais e estaduais, no lancamento da Criacao do Conselho de Seguranca Alimentar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/04/2003 | 6500.00 | 09282294000166 | Radio e Televisao Paraibana Ltda. | Referente a 100 chamadas de um minuto e flashes ao vivo da inauguracao da infra estrutura da praia de Jacare, no periodo de 03 a 03/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/04/2003 | 506.24 | 00092174124734 | CLAUDIA SEVERINO PEREIRA | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/04/2003 | 766.67 | 00037642650434 | Joao Carlos Barros Peixoto | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o Secretario de Financas, relativo ao mes de MAR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/04/2003 | 1348.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Servicos Contra Incendio Ltda. | extintor de incendioextintor de incendioSUPORTE DE PISO PARA EXTINTORReferente a aquisicao de equipamentos (extintores e suportes), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/04/2003 | 350.00 | 04433825000150 | Pousada Lobo do Mar | Referente as despesas efetuadas no transporte dos atletas a fim de representar a Cidade de Cabedelo no Circuito Brasileiro de Surf Amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/04/2003 | 5900.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente a locacao de um veiculo tipo onibus, destinado a Secretaria de Educacao, para o transporte de funcionarios, estudantes, maes e criancas das creches, funcionarios e estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme Aditivo Carta Convite N.025/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | Expanção e Melhoria do Ensino Médio | Incentivo Financeiro e Apoio ao Estudante, Vestib. e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/04/2003 | 1300.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente a locacao de um veiculo tipo onibus, destinado a Secretaria acima citada, para o transporte dos estudantes universitarios da ASPER e IESP e estudantes do Curso Tecnico em Enfermagem, conforme Aditivo Carta Convite N.025/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/04/2003 | 160.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Referente ao servico prestado na confeccao de copias coloridas, destinadas a Secretaria acima citada, em ocasiao do evento Maconaria contra as Drogas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/04/2003 | 1530.00 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Referente as despesas efetuadas com lanches, destinados aos participantes do evento Maconaria contra as Drogas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/04/2003 | 500.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes oferecidas em ocasiao do evento da Marconaria contra as Drogras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/04/2003 | 52.40 | 00006316263449 | Residencia do Mario-Mario Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes e refrigerantes, servidos ao Sr.Prefeito e Secretarios em ocasiao de reuniao do Orcamento Participativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/04/2003 | 2000.00 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA. | Referente ao fornecimento de arranjos de flores para eventos desenvolvidos por esta Edilidade, nos meses de JANEIRO a MARCO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/04/2003 | 23.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Referente ao servico prestado de xerox, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/04/2003 | 765.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/04/2003 | 835.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/04/2003 | 407.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/04/2003 | 152.80 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/04/2003 | 11966.57 | 00025162381420 | Saulo Jose Parente Miranda | Referente a locacao de dois imoveis comerciais, localizado no primeito pavimento do condominio comercial Shopping dos Construtores, na BR-230 Km 12, Loteamento Costa Verde neste Municipio, relativo ao periodo de 02 de janeiro/2003 a 31 de dezembro de 2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/04/2003 | 262.83 | 00000000000000 | Antonia Duarte de Oliveira | Valor que ora empenhamos referente pagamento da diferença do salário do mes de março, não incluso na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/04/2003 | 20000.00 | 03661269000107 | Paraiba Pescados Ltda. | Referente ao fornecimento de 5.000kg de peixe corvina inteira, destinados para distribuicao com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/04/2003 | 49500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para cestas basicas, distribuidas as pessoas carentes no periodo da Semana Santa, conforme Carta Convite de N.023/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/04/2003 | 330.00 | 00003532079429 | Edvania do Nascimento Silva | Referente ao servico prestado de assessoria na area de iniciacao ao cooperativismo, destinado a comunitarios do bairro de Jardim Manguinhos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/04/2003 | 56.40 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados aos tecnicos da SETRAS durante o cadastramento das familias na Comunidade de Vila Feliz, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/04/2003 | 350.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria, destinados as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/04/2003 | 862.20 | 00082682704468 | Guilhermina Batista de Araujo | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/04/2003 | 574.00 | 01699584000106 | world games-elde victor de lima | Referente ao fornecimentos de cartuchos para impresoras diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/04/2003 | 1700.00 | 00023180471468 | MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO MENDES | Referente aos servicos prestados na construcao de uma maquete do Farol da Pedra Seca, e uma da Igreja Matriz Sagrado Coracao de Jesus, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/04/2003 | 378.50 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, para o pessoal que ministrou o curso de Turismo Cultural nos dias 28 a 30/03/2003, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/04/2003 | 398.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que ministrou o curso de Marketing Turistico nos dias 03 a 05/04/2003 na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/04/2003 | 21863.43 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBReferente ao pagamento da 1a medicao da Tomada de Precos N.03/2002, Convenio 395/01 na construcao de 303 modulos sanitarios no Municipio de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2003 | 5500.00 | 00039628086472 | Palmira Mayer A. Melo | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2003 | 472.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada a Creche Adamo Klinger, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2003 | 140.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada a Creche Silinha de Oliveira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2003 | 37.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada ao Abrigar Peesoas Carentes, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2003 | 80.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinada ao Conselho Tutelar I, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2003 | 77.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinada a Creche Silinha de Oliveira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2003 | 62.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinada a Creche Jose Jailton, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2003 | 8.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Setor de Habitacao, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2003 | 184.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2003 | 60.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Creche Jose Jailton, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2003 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada ao Centro de Formacao, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2003 | 81.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada ao Programa Sentinela, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2003 | 36.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada ao Centro de Formacao, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2003 | 151.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada ao Conselho Tutelar II, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2003 | 37.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinado ao CEAV, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2003 | 186.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada ao Abrigo Pessoa Carente , neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2003 | 6000.00 | 00002059347491 | Reginaldo de Carvalho Moreira | Referente a contratacao de veiculo tipo Kombi, destinado a Secretaria acima citada para o Conselho Tutelar II, conforme Carta Convite de N.09/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2003 | 5750.00 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio de placa MNG-6336, destinado a Secretaria acima citada, para o Conselho Tutelar I, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2003 | 678.00 | 00054142946404 | Ivanildo da Silva Hilario | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2003 | 486.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2003 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinada a Secretaria acima citada, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2003 | 219.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinada a Secretaria acima citada, neste municipio, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2003 | 406.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2003 | 6500.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2003 | 298.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2003 | 2200.00 | 00038052652472 | Goncalo de S. Pontes Junior | Referente aos servicos profissionais especializados na area de conhecimento intelectual ao proferimento de 03 palestra que se realizaram no dia 30/04/2002 no Forte de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2003 | 1800.00 | 00037683535834 | Marcus Vinicius de Oliveira | Referente aos servicos profissionais especializados na area de conhecimento intelectual ao proferimento de duas palestras que se realizaram no dia 30/04/2002 no Forte de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2003 | 700.00 | 00005981158468 | Erasmo Pereira de Lima | Referente aos servicos profissionais especializados na area de conhecimento intelectual ao proferimento de uma conferencia debate e uma palestra a que se realizou no dia 30/04/2002, no Forte Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2003 | 60.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Referente aos servicos de transferencia de 02 linhas virtuais para a Chefia de Gabinete, dos seguintes numeros: 250-3222 e 250-3223, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2003 | 749.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada ao Central II CPD, neste municipio, relativo ao mes de Mar/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2003 | 603.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Central II CPD, neste municipio, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2003 | 5500.00 | 00016200713472 | Antonio Marmo Costa Lucena | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a funcionária supra, com destino a Joao Pessoa-PB com objetivo de participar do Encontro do PNC's no Polo da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | Adriana Cristina Rodrigues de Miranda | Referente a contratacao de um veiculo tipo Saveiro, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2003 | 5500.00 | 00055245609487 | Silvana Barbosa de Andrade | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2003 | 450.00 | 00008672326415 | Adenilson Maia Correia Lima | Referente a prestacao de servico de locucao e divulgacao de eventos esportivos, para a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2003 | 6750.00 | 00001215654405 | Hugo Michel Vital Morais | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, para fiscalizacao nos tres turnos: manha, tarde e noite, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2003 | 990.00 | 01067022000131 | CIAP-Centro Interamericano de Administ. Publica | Referente ao pagamento da ficha de inscricao em favor do Secretario da Fazenda Municipal Joao Carlos Barros Peixoto, para o Encontro Cipriano de Secretarios Municipais de Financas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2003 | 35.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao serviços de confecção de cópias de chaves para a escola Rosa Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2003 | 158.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Valor que empenhamos referente aos serviços de confecção de carimbos para diversas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2003 | 370.00 | 00000000000000 | INFORVIDEO-JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR | Referente a locacao de Datashow(Projeto e Computador) e Retroprojetor, para o evento Maconaria contra as drogas, realizado nos dias 05 e 06 de Abril/03, no Teatro Santa Catarina, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2003 | 85.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA-Henrique Junior Cordeiro | Referente ao servico prestado no conserto da impressora HP serie 600 com troca de pecas, pertencente a Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2003 | 252.30 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao pagamento de lanches servidos aos participantes do evento Maçonaria contra as Drogas, durante aos dias 04, 05 e 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2003 | 324.46 | 00000000000000 | TeleListas Regiao 1 Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da 12º parcela do contrato de figuração em telelista, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2003 | 180.00 | 01770219000132 | José Alexandre Sobrinho Filho - Scaner Informática | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela prestação de serviços de imformática em impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2003 | 136.00 | 02513635000118 | Romilson da Silva Sales Junior-ME (JR COPIADORA) | Referente ao servicos prestado de copias e encardenacoes de edital de concorrencia, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2003 | 27500.00 | 00000795591403 | JANIERE DE MEDEIROS PESSOA | Valor que empenhamos referente à locação de um caminhão equipado com guindaste Munk, para realização dos serviços de manutenção da rede eletrica a cargo da secretaria de serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2003 | 15950.00 | 00030320399753 | Argemiro Maciel Ferreira | Valor que ora empenhamos referente à locação de um caminhão com carroceria para a execução dos serviços de podas de árvores, comforme carta convite nº 012/2003 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2003 | 70.00 | 00003971081410 | MARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITOR DE Nº 1390, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca | Referente aos vencimentos do l3º salario/03, a quem tem direito o funcionario acima citado, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2003 | 260.00 | 03077735000101 | Jamerson Ferreira Monteiro - ME - Moto Show | Valor que ora empenhamos referente a compra de peças para concerto da mota pertencente a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2003 | 140.00 | 00030049130463 | ARGEMIRO BRAZILIANO DE LIMA | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custos para aquisição de um óculos, destinada a pessoa carente do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2003 | 208.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento de conta do telefone 228-4017 relativo aos meses de março e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2003 | 145.00 | 00073882178434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2003 | 6264.00 | 00055256783491 | ELINDOVALDO PEREIRA | Referente a prestacao de servico profissional do artista plastico, para pintura manuais em telas, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01/04 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2003 | 279.70 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2003 | 558.40 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Procuradoria Geral desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2003 | 2700.00 | 00002880901448 | Angelo Marcio de Almeida Neves | Referente aos servicos de podas de arvores nas vias publicas, no periodo de 30 dias, utilizando uma equipe de 06 pessoas (podadores), para a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2003 | 1666.60 | 00000795591403 | JANIERE DE MEDEIROS PESSOA | Referente a prestacao de servicos de um caminhao aberto equipado com guindaste Munck, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo, para o servico de manutencao eletrica, a cargo da Secretaria acima citada, no periodo de 01 a 20/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2003 | 966.60 | 00030320399753 | Argemiro Maciel Ferreira | Referente a locacao de um caminhao carroceria aberta, destinado a Secretaria acima citada, para os servicos de recolhimento de poda, manutencao eletrica e outros servicos pertinentes no periodo de 01 a 20/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2003 | 482.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de paes, cafe, acucar e margarina, destinados ao cafe da manha das equipes de garis da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2003 | 205.28 | 00000000000000 | ANELISE MACEDO DANTAS DE MELO | Referente ao pagamento da diferenca de GAE a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003 (40%), conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2003 | 551.00 | 09322520000195 | Maria do Socorro de Sousa Solano-ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de 58 camisetas com impressao, destinadas aos jogos de Verao 2003, ocorrido no periodo de 24 a 31/01/2003 na praia de Miramar, conforme comprovnte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2003 | 450.00 | 00000947568484 | Orris Nobrega de Queiroz Neto | Referente aos servicos de arbitragem do Campeonato de Handebol de Praia, dos Jogos de Verao 2003, realizado nos dias 30 e 31/01/2003 na praia de Miramar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2003 | 589.60 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos atletas do Atletico de Cajazeiras em participacao em jogo do Campeonato Paraibano nesta cidade, no dia 20/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Programa de Informatização da Comunidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2003 | 887.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de informatica (cartuchos), destinados as impressoras da SEEC e Biblioteca Virtual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2003 | 1920.00 | 00006314597404 | Pedro Ivo Gomes Militao | Referente aos servicos de conserto de carteiras escolares, para abastecimento das Unidades Escolares deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2003 | 597.90 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas e encadernacoes, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2003 | 406.62 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/04/2003 | 620.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da sede da secretraria da fazenda municipal, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2003 | 460.00 | 12922993000138 | Eletrolandia-Comercio e Rep.Lucena Ltda. | AtabaquePandeiroAfocheRepiqueReferente a aquisicao de instrumentos musicais diversos, destinados ao Grupo COMPARE, composto por alunos da Escola Municipal Major Adolfo Pereira Maia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Preservação da Cultura Paraibana | Programa de Apoio a Fundação de Santa Catarina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2003 | 37830.00 | 41216854000197 | FUNDACAO FORTALEZA SANTA CATARINA | Valor que empenhamos referente ao pagamento do convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cabedelo e a Fundação Fortaleza de Santa catarina datada de 20/02/2003 a 20/12/2003, com pagamento mensal de R$ 3.783,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2003 | 200.00 | 00022531378472 | Edson Cardoso da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de pintura e conserto de um telhado no predio desta secretaria., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/04/2003 | 600.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de quentinhas para os homens do serviço de limpeza urbana e manutençao de canteiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/04/2003 | 107.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente aopagamento da conta de energia eletrica consumida pelo mercado de artesanato situado à rua Cleto Campelo, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veiculos para Patrulhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2003 | 21990.00 | 00000000000000 | Monte Carlo Veiculos e Pecas Ltda. | automovelValor que empenhamos referente ao pagamento pela aquisição de um veículo zero quilometro, mosdelo/ano 2003, motor a gasolina destinado a secretaria de segurança municipal para fazer patrulhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2003 | 350.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para funcionarios desta secretaria em virtude de trabalho fora do horario normal de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2003 | 5000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente produção, gravação, edição e veiculação nacional do munbicipio de Cabedelo-PB no programa Note e Anote da TV Correio/Rede Record. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2003 | 240.00 | 03130103000164 | Grafica Novo Mundo - Jackeline de Araujo Martins | Valor que empenhamos referente ao pagamento do serviço de impressão de fichas para notificação destinado aos Conselhos Tutelares I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/04/2003 | 560.00 | 00001135092435 | Lucimar da Silva Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custo para aquisição de uma prótese, destinada a uma pessoa carente do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Isete Silva de Farias | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Enivaldo F.Miranda, 567 nesta cidade, destinado a abrigar pessoa carente que se encontra sem moradia por ocasiao de sua casa ter sido atingida pelas chuvas, relativo ao periodo de 01/04 a 01/08/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2003 | 30.00 | 00078953723434 | Elizabeth de Freitas Vilela | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2003 | 106.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2003 | 1163.83 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2003 | 367.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2003 | 3279.84 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2003 | 138.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2003 | 252.50 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas para o conserto das bicicletas da Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2003 | 181.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2003 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2003 | 63.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4747 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2003 | 51.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2003 | 73.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | Referente ao servico prestado na confeccao de carimbos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente ao pagamento da mensalidade da Internet, relativo ao mes de ABR/2003, usada pela Secretaria acima citada, em 02 computadores da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2003 | 5118.34 | 01371082000143 | ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF, EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2002 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2003 | 361.61 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo Apoio Cultural e Entid. Artist. c/ Base na Produção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2003 | 850.00 | 00023180471468 | MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO MENDES | AtabaquePandeiroAfocheRepiqueReferente ao servico prestado na confeccao de uma maquete do Teatro Santa Catarina, em uma escala de aproximadamente 1/100, destinado a divulgacao dos pontos turisticos deste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2003 | 4557.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas das Escolas Municipais, Biblioteca e Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2003 | 4701.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas das Escolas Municipais, Biblioteca e Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2003 | 93.46 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2003 | 41.48 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2003 | 78635.20 | 02374177000183 | Expoente Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais didatico, destinados aos estudantes da rede municipal de ensnino, relativo ao Programa Acelera Cabedelo da Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.027/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2003 | 1439.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2003 | 3658.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Programa de Informatização da Comunidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2003 | 837.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos, destinados a Secretaria acima citada, para serem utilizados nos servicos da Biblioteca Virtual e da SEEC, para atender as necessidades do Sistema Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2003 | 387.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2003 | 420.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao servico prestado de manutencao corretiva e preventiva em micro-computador da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2003 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o ARQUIVO, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2003 | 114.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2003 | 5458.34 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente as guias de recolhimento do FGTS, relativo a competencia: 08/1977, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2003 | 512.77 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente ao pagamento dos servicos prestados Via Embratel, destinados a Chefia de Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2003 | 400.00 | 00067471145404 | Marcelo Jose do Nascimento | Referente a prestacao de servico profissional como Apresentador do Programa Domingao Esportivo, para divulgar as Acoes de Governo deste Municipio, atraves da Radio Sanhaua, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2003 | 850.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2003 | 133.94 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2003 | 953.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2003 | 133.57 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2003 | 320.00 | 09145566000186 | Cabedelo Clube | Valor que ora empenhamos para pagamento referente ao aluguel do refereido clube para realização do II Forum de Capacitação Funcional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2003 | 2127.36 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2003 | 262.22 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2003 | 133.57 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2003 | 29614.08 | 08271413000112 | Assoc.dos Oficiais de Justica do Estado da Paraiba | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do convenio 001/2002 entre a Secretaria da Fazenda e a AOJEPB para realização de diligencias com o objetivo de se fazer cobrança de IPTU e ISS. conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Valor que ora empenhamos referente aos serviços tecnicos especializados de contabilidade publica e manutenção do sistema e assessoramento dem finanças publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/38-0 CEF,CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS,PAGO POR ESTA EDILIDADE,RELATIVO AS CONSIGNACOES DESCONTADO NAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS,REF. AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2003 | 585.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2003 | 133.57 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2003 | 801.49 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2003 | 133.57 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2003 | 128.67 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Procuradoria Geral, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2003 | 120.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao de 04 carimbos, tipo automatico, destinados a Procuradoria Geral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2003 | 1736.24 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/02 a 16/03/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2003 | 3000.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | BicicletaValor que ora empenhamos para pagamento referente à compra de bicicletas para a secretaria acima com a finalidade da guarda municipal fazer ronda pela nossa cidade | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2003 | 133.54 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2003 | 2126.35 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2003 | 269.33 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2003 | 2230.00 | 01569572000159 | Carlos D.de A.Brandao (Banda Anjos e D.Producoes) | Valor que empenhamos referente a apresentação da Banda Anjos e Demonios em praça pública nas festividades do dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00095365087453 | Gilvaneide Ramos Cândido | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de um show musical da Banda DI Role para as festividades em homenagem ao dia do trabalhador na praça Pedro Américo em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2003 | 133.56 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2003 | 133.58 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2003 | 105.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos em madeira e carimbo c/brasao da Prefeitura, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2003 | 1200.00 | 01809202000141 | J.I.Turismo-Joao Inacio | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do serviço de transporte de costureiras da cooperativa de costura para participar de curso de costura industrial no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2003 | 83.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imovel que abriga pessoas carentes de nosso municipio relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2003 | 1200.00 | 01809202000141 | J.I.Turismo-Joao Inacio | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do serviço de transporte destinado ao translado de costureiras para participar de curso de costura industrial durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2003 | 236.25 | 00000000000000 | Manoel Antonio Filho | Referente a concessao de 2,5 diarias de viagem a localidade de Pianco-PB, com objetivo de conduzir os Conselheiros Tutelares e a familia de um menor carente para audiencia junto a Justica daquela localidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4289 do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2003 | 322.40 | 00085365807472 | Laelson Gomes da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2003 | 45.00 | 00012183268832 | Analice Gomes da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente de nosso mucipio para aquisição de lentes fotocromáticas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2003 | 1043.75 | 00036474169400 | Petrônio Gomes Pontes | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custos destinada a uma pessoa carente para aquisição de material de construção, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2003 | 132.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de água do imóvel alugado para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2003 | 500.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos referente aos serviços prestado na confecção de próteses dentarias, destinadas a pesoas carentes de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2003 | 492.67 | 00000000000000 | Silvio Roberto A. Vilar | Valor que empenhamos referente ao pagamento da remuneração do mes de abril/2003 por não ter sido incluida na folha do mês, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2003 | 2864.40 | 04078120000162 | Espaço Térmico Com. de Refrigeração e Aquec. Ltda | Ar condicionadoValor que empenhamos referente ao pagamento pela aquisição de um aparelho de ar condicionado do tipo Split de 24.000, conforme carta/convite nº 08/2003 de 08.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2003 | 870.00 | 12668943000176 | Cavalcanti & Morais Ltda | AlgemaValor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de algemas zorro s/ trava para utilização pela guarda municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2003 | 382.50 | 00000000000000 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Pianco-PB, com objetivo de acompanhar procedimento Legislativo/Juridico, naquela cidade de interesse da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2003 | 784.80 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de informatica, destinados a Procuradoria Geral desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2003 | 574.52 | 00000000000000 | Allan Dickson Moreno de Azevedo | Valor que empenhamos referente pagamento de um terço de férias relativo aos anos de 2001 e 2002, conforme solicitação e contra-cheque anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2003 | 330.00 | 41203910000159 | FERCOM-Ferrag.Ferram.e Mat.p/Construcao Ltda. | Referente ao fornecimento de uma escada, destinada ao pessoal da parte eletrica da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2003 | 334.37 | 00000000000000 | ADALBERTO DELGADO JUNIOR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da remuneração do mes de abril/2003 (MDE), por não ter sido incluida na folha do mês, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2003 | 814.24 | 00092740626487 | Jean Carlo Martins da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento da restituição do ITBI pago, mas não realizada a operação de transferencia do imóvel, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2003 | 580.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Valor que ora empenhamos referente compra de carimbos automaticos e em madeira, para utilização em diversos setores da secretaria da fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2003 | 565.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Valor que ora empenhamos referente compra de cartuchos, fitas e toner para utilização nas impressoras desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2003 | 978.00 | 04809334000161 | Unidos Comercio de Informatica Ltda. | Monitor de videoReferente a aquisicao de 02 monitores, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2003 | 1360.80 | 00037642650434 | Joao Carlos Barros Peixoto | Referente a concessao de 04 diarias de viagem a localidade do Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de participar de Solene abertura do IV Congresso da Confederacao Nacional dos trabalhadores em transportes Aquaviarios e Aereo, conforme programacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2003 | 1659.00 | 04078120000162 | Espaço Térmico Com. de Refrigeração e Aquec. Ltda | Ar condicionadoValor que empenhamos referente aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 9.000 BTUs, conforme carta convite nº 08/2003 de 08.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2003 | 33.60 | 02280450000100 | N.F.Neiva Fotografia Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços fotograficos no II Forum de Capacitaçao do Serviço Publico Municipal de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2003 | 135.97 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2003 | 87.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho 246-2317 localizado no Shopping dos Construtores com vencimento em 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2003 | 3982.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho nº 228-3939 localizado na sede da secretaria, com vencimento em 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2003 | 1659.00 | 04078120000162 | Espaço Térmico Com. de Refrigeração e Aquec. Ltda | Ar condicionadoValor que empenhamos referente aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 9.000 BTUs, conforme carta/convite nº 08/2003 de 08.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento da prestação de serviços de telefonia de longa distancia pela operadora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2003 | 6094.66 | 04078120000162 | Espaço Térmico Com. de Refrigeração e Aquec. Ltda | Ar condicionadoAr condicionadoValor que ora empenhamos referente aquisição de aparelhos de ar condicionados, sendo um de 18.000 BTUs e dois de 9.000 BTUs do tipo Split. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2003 | 534.60 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente a concessao de 1.5 diaria de viagem a localidade do Rio de Janeiro/RJ, com objetivo de participar de Solene Abertura do IV Congresso da Confederacao Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviarios e Aereo, conforme programacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2003 | 765.00 | 00000000000000 | Luiz Carlos de A. Silva | Referente a concessao de 2,5 diarias de viagem a localidade de Maceio-AL, com objetivo de representar o Prefeito na I Grande Caminhada da Paz, naquela Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2003 | 24612.45 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Referente aos vencimentos, representações e gratificações a quem tem de direito os funcionários lotados no Gabinete, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2003 | 484.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2003 | 9000.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2003 | 2760.00 | 09144015000106 | Associacao Assistencial Mensageiro da Paz | Valor referente ao empenhamento global da subvencao social a que tem direito a associaçao acima relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2003 de acordo com a lei nº 600/91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2003 | 1800.00 | 09144015000106 | Associacao Assistencial Mensageiro da Paz | Valor referente ao empenhamento global da subvençao social a que tem direito a associaçao acima relativo ao periodo de abril a dezembro de 2002, conforme lei nº 600/91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2003 | 1812.00 | 00000000000000 | ASPESC - ASSOC.DOS PESCADORES DE CABEDELO | Valor referente ao empenhamento global a que tem direito a associaçao acima relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2003 | 337.96 | 00000000000000 | Luiz Carlos Lourenco da Silva | Referente ao pagamento de GAE a que tem direito o funcionario, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2003 | 6000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Referente a subvencao do mes de maio/03, de acordo com o projeto de lei nº 156/03, que altera o caput do Art. 1º da Lei 1084 de 13/03/02, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2003 | 2280.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba Ed.1560, destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme Carta Convite de N.019/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2003 | 684.00 | 00000000000000 | Stanley F.Batista Filho | Referente a concessao de 2,5 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de reuniao nos Ministerios dos Transportes e Cidades (Projetos de Interesse de Cabedelo), reuniao com os Senadores Alberto Silva do Piaui e Jose Maranhao da Paraiba-2o Secretario da Mesa do Senado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2003 | 963.15 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Valor referente a Incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Abril/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Valor referente a Incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Abril/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2003 | 672.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Valor referente a Incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Abril/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2003 | 163.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Câmara Municipal de CabedeloValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores,relativo ao mês de Abril/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE Abril/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2003 | 5481.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORACAO DUODECIMAL DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2003 | 491.13 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Legislativo | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2003 | 134.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | televisorREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2003 | 220.44 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 03 CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2003 | 65616.27 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2003 | 13617.67 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2003 | 2333.36 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03 CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2003 | 6495.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03 CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2003 | 11850.29 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2003 | 500.00 | 02062817000110 | Grafica Correia Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de 250 cartoes natalinos padronizados, para envio de correspondencia desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2003 | 18533.30 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | Benilda Nascimento Pessoa | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pela confecçao de fardamentos das funcionarias do Chefia de Gabinete, Secretaria de Governo, Assessoria de Comunicaçao e auxiliares de serviços, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2003 | 5238.58 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Valorização e Capacitação dos Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2003 | 2850.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Referente a locacao de 16 unidades de toldos, destinados para a realizacao do II Forum de Capacitacao Funcional do Municipio que tem como tema: Transformando as dificuldades em desafios, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2003 | 250.00 | 12576104000128 | FRIMAQ-Marcos Angelo de Lima - ME | Referente ao servico prestado de manutencao da geladeira da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Valorização e Capacitação dos Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2003 | 7920.00 | 04185592000114 | EEL Empresa de Eventos | Referente a contratacao de 14 stands, destinados para realizacao do II Forum de Capacitacao Funcional do Municipio que tem como tema: Transformando as dificuldades em desafios, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Valorização e Capacitação dos Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2003 | 6844.00 | 04354116000180 | EXPOE-Exp.Pesq.e Organizacoes de Eventos Ltda. | Referente a prestacao de servicos de coffee break para 920 pessoas, durante a realizacao do II Forum de Capacitacao Funcional do Municipio que tem como tema: Transformando as dificuldades em desafios, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2003 | 17970.14 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP pago com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2003 | 48249.93 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2003 | 57.20 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2003 | 2.13 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2003 | 1340.20 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de criacao e arte-final de calendario, producao de 3.000 calendarios e outros, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2003 | 109.93 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonica, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2003 | 6499.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO NA C/2.577-1 1 FPM,CORRESPONDENTE AO FGTS,CONFORME AVISO BANCARIO,NESTE MES DE ABRIL /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2003 | 87397.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AO INSS EMPREDA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2003 | 87397.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AO INSS EMPREDA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2003 | 65897.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2003 | 4444.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2003 | 1333.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A VALOR DEBITADO NA C/2.577-1 FPM,REFERENTE AÇÃO JUDICIAL,RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2003 | 71.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 29.548-5 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE ABRIL/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA, Valor referente a débito em c/c 11.030-2 - PMC relativo a Taxa Administrativa dessa Instituicão Financeira, no mês de Abril/2003, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2003 | 1955.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Valor referente a contrataçao dos serviços de publicidade, planejamento, produçao e veiculaçao de campanhas nas areas de publicidade institucional e legal das açoes da prefeitura de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2003 | 1657.50 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Valor referente a ciontrataçao de serviços de publicidade, planejamento, produçao e veiculaçao de publicidade institucional e legal das açoes da Prefeitura de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2003 | 68.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de lanches por ocasião da mudança de predio da secretaria acima aos funcionarios que estavam fazendo hora extra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2003 | 450.00 | 00698021000122 | ZRS Turismo LTDA. | Referente a uma viagem a cidade de Campina Grande com funcionarios para conhecimento da Secretaria de Financas daquele Municipio, para o bom andamento desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2003 | 8400.00 | 00009565736491 | Giuvanice de Araujo Diniz | Referente a locacao de um imovel residencial, onde funcionava a Diretoria de Fiscalizacao de Tributos, no periodo de 02/01/01 a 31/12/01, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2003 | 180.00 | 00030535778449 | Paulo Roberto Freire Vital | Valor referente ao pagamento da locaçao de um veiculo tipo passeio à disposiçao desta secretaria relativo ao periodo de 05 a 09 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2003 | 800.00 | 08341752000128 | Loja das Placas Comercio e Industria Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pela aquisiçao de plaquetas de aluminio para uso desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2003 | 28139.75 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente a prestacao de servicos de publicidade da campanha de arrecadacao do IPTU/2002, conforme Carta Convite de N.004/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2003 | 11.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/38-0 CEF, CORESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NESTE MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2003 | 556.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/407-5 CEF,CORREPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2003 | 56981.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIO NESTE MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2003 | 11.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/38-0 CAIXA E. FEDERAL,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2003 | 49.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO EM C/C Nº 4.000.155 ICMS,EM FAVOR DA BENFAM,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2003 | 3716.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6 BANCO REAL,EM FAVOER DA UNIAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2003 | 2157.39 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6 ICMS,EM FAVOR DO BEMFAM,NESTE MES DE ABRIL/03,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2003 | 137.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEIBITADO NA C/2.00352-6,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2003 | 20629.97 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6,EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2003 | 83.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE ABRIL/03ASETEMBRO/2002,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2003 | 353.24 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2003 | 92124.12 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2003 | 74.10 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2003 | 76.04 | 00049820893887 | Hozano Batista de Oliveira | Referente ao pagamento da restituicao de IPTU pago em duplicidade, do lote de terreno N.12 da quadra: 06 do Loteamento Amazonia Park, nesta Cidade, conforme Processo de N.0.476/03 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2003 | 2270.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EETUADO PELO BANCO NA C/12.049-9,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,COBRADA PELO BANCO,NESTE MES DE ABRIL/03,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2003 | 1029.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/34-7 FOPAG,NESTE MES DE ABRIL/03,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2003 | 1994.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE ABRIL/03 BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2003 | 176.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8 FOPAG RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE ABRIL/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Santos Futebol Clube | Referente as despesas do arbitro do jogo entre as equipes do Santos F.Clube da Cidade de Cabedelo, contra a equipe do Serrinha, que sera realizado no dia 10/05/2003, valido pela Copa Rural de Futebol, no Estadio Francisco Figueiredo de Lima nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Reaparelhamento, Modernização e Conservação das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2003 | 11643.10 | 02034017000195 | COSAN-Construcoes e Saneamento Ltda. | Referente ao servico de recuperacao da Escola Municipal Joao Roberto Borges de Souza, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2003 | 568.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de produtos alimenticios para os eventos: Encontro de Gestores com os coordenadores do Instituto Ayrton Senna, Capacitaçao dos Professores de Educaçao Fisica do Ensino Fundamental e Capacitaçao dos Professores do Programa de Aceleraçao, conforme solicitaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2003 | 108.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua da Biblioteca Virtual do Municipio de Cabedelo para uso pelos estudantes do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2003 | 100.00 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Valor que empenhamos referente ao servico fotografico na ilustracao de material didatico, utilizado nas oficinas de formacao continuada do magisterio do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000889133417 | Ranierison Dornelas Camara | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos servicos de decoracao e ornamentacao do Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental para realizacao da III Olimpiada Estudantil de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2003 | 33400.38 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2003 | 166942.77 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo, (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2003 | 65680.84 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo, (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2003 | 5769.85 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2003 | 1473.34 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo, (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2003 | 35374.01 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo, (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2003 | 61.10 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2003 | 335.40 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2003 | 205.40 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2003 | 330.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Referente ao servico prestado de alugeul do veiculo tipo VAN de placa JOC-4850, que realizou o transporte inter/escolar dos alunos da Escola Municipal Major Adolfo Pereira Maia, para apresentacoes dos trabalhos de Artes Cenicas produzidos nas Oficinas de Arte na Escola, atraves da disciplina de Educacao Artistica do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2003 | 170.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Referente ao servico prestado de aluguel do veiculo tipo VAN de placa JOC-4850, que realizou o transporte dos Professores do Ensino Fundamental, que integram o Grupo dos PCN'S, que participaram da capacitacao no Centro de Treinamento Beira Rio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2003 | 279.18 | 00000000000000 | Agnaldo Gonçalves da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da diferença salarial do mes de abril e não incluida na folha de pagamento, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2003 | 340.00 | 04710863000103 | COPLACAS-Edilson Batista de Lima | Referente aos servicos de confeccao de plaquetas de sinalizacao interna, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2003 | 176.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A VALOR DEBITADO NA C/58.021-X,CORRESPONDENTE A COTA DAF-D,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2003 | 59036.02 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2003 | 157.30 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente a taxa de emplacamento do veiculo ambulancia de Fiorino de placa MND-0213 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2003 | 93.38 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente a taxa de emplacamento da moto da Secretaria de Seguranca Municipal de placa MMT-3304, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2003 | 481.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de mercadorias e generos alimenticios, destinados ao cafe da manha do pessoal que trabalha na limpeza das ruas desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2003 | 1137.70 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Valor referente ao pagamento do fornecimento de material de construçao para reparos em galerias e pinturas de meio fio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2003 | 999.00 | 00076838790459 | Anderson Barros de Medeiros | Valor ref. pagamento da locaçao de um veiculo Saveiro de placa MNL 0503, relativo ao periodo de 02 de janeiro a 02 de fevereiro de 2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2003 | 8000.00 | 00002865966445 | Valfer Costa Florencio de Carvalho | Valor referente ao empenhamento global pela locaçao de veiculo tipo caminhao boiadeiro, com pagamento mensal de R$ 3.200,00 pelo prazo de 75 dias a contar da data de 03/03/2003 a 18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2003 | 13378.06 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2003 | 523.68 | 00000000000000 | Douglas Ribeiro Monteiro | Referente ao pagamento de gratificacao de tempo integral a que tem direito o Subsecretario da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2003 | 30000.00 | 00004175182420 | Agenor Lins de Albuquerque | Referente ao pagamento da primeira parcela da desapropriacao do terreno situado a Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, conforme Decreto de N.08 de 28 de Marco de 2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2003 | 46113.66 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2003 | 16208.06 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2003 | 6450.89 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2003 | 344.72 | 00000000000000 | Roselita Mendes de Lima | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2003 | 279.19 | 00073878359420 | Ana Lucia Floriano da Silva | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2003 | 131262.44 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2003 | 269.10 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2003 | 2002.35 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente as contas de telefonia movel, relativo ao mes de abril/2003 de diversos aparelhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2003 | 142480.73 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2003 | 69632.25 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2003 | 278.20 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2003 | 31860.40 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao pagamento da 8a medicao (quinzenal), da locacao de maquinas e equipamentos, destinados a realizacao dos servicos de coleta seletiva de lixo nas Zonas Geradoras de Residuos Solidos e outros servicos correlatos de limpeza urbana deste Municipio, de acordo com o Contrato, relativo a Dispensa de Licitacao N.001/2003, no periodo de 24/04 a 09/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2003 | 400.00 | 00017609356468 | Jose Lindolfo Pedro de Souza | Referente ao servico prestado de uma apresentacao musical, destinado a Festividade do Bairro do Jardim Manguinhos, nos dias 26 e 27/03, neste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2003 | 12695.47 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2003 | 766.67 | 00025057243420 | Flavio de Oliveira | Referente ao pagamento de 1/3 ferias a que tem direito o Secretario de Turismo, lotado na mesma, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2003 | 1101.60 | 00028161629404 | Vera Lúcia de Almeida Simões | Referente a concessao de 4 (quatro) diarias de viagens a localidade de Recife/PE, com objetivo de participar do XXIII Congresso Brasileiro de Turismo CBTUR/03, onde sera discutido com o Ministro de Turismo, as mudancas ocorridas na Politica Nacional de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2003 | 1224.00 | 00025057243420 | Flavio de Oliveira | Rferente a concessao de 4 (quatro) diarias de viagens a localidade de Recife/PE, com o objetivo de participar do XXIII Congresso Brasileiro de Turismo CBTUR/03, onde sera discutido com o Ministro de Turismo as mudancas ocorridas na Politica Nacional de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2003 | 350.45 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Valor referente ao pagamento de materiais para estrutura de apoio para o carnaval de 2003 no Dick da Praia de Miramar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2003 | 8000.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Referente ao servicos tecnicos especializados de assessoramento contabil (Contador Geral), destinados a Secretaria acima citada, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Incentivo ao Cooperativismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2003 | 1000.00 | 01809202000141 | J.I.Turismo-Joao Inacio | Referente ao servico de transporte, destinado a incentivo ao cooperativismo (transporte de costureiras da cooperativa de costura para participacao do curso de costura industrial), durante o mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2003 | 400.00 | 00091712912453 | Maria Virginia Correia da Silva | Referente ao servico de assessoria na area de atendimento a crianca e o adolescente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2003 | 16.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Unidade I, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2003 | 39.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de fevereiro./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2003 | 43.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2003 | 344.97 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos referente a locacao de um veiculo de placa MNG 6336, relativo ao periodo de 01 a 09 de fevereiro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2003 | 344.50 | 00000000000000 | Suzana Maria da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario, a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, tendo em vista o reajuste salarial ter alterado, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2003 | 48680.18 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2003 | 14894.36 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2003 | 417.80 | 00054142857487 | Rita da Silva Oliveira | Refernete a uma ajuda financeira, para aquisicao de material de construcao, destinada a uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2003 | 2700.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente a locacao de uma copiadora Toshiba Ed.1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2003 | 53.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2003 | 420.00 | 32759888000137 | Josefa Valdelice dos Santos Pergentino-ME | Referente ao fornecimento de camisetas, destinadas ao fardamento dos servidores da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2003 | 150.00 | 12620167000134 | Seribrindes Brindes LTDA.-M.E. | Referente ao servico de confeccao de material grafico, destinado ao Programa para Geracao de Emprego e Renda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2003 | 424.36 | 00023180471468 | MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO MENDES | Referente ao servico prestado na confeccao de 02 maquetes, destinados aos programas de habitacao e modulos sanitarios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio: JOANA DA SILVA OLIVEIRA, EUGENIA FERREIRA DA SILVA E JOSIVAN DOS SANTOS SILVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 02 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio: JOSE ROBERTO DA SILVA e JOVELINA FAUSTINO DA SILVA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa Sentinela, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2003 | 10416.90 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente a locaçao de maquinas e equipamentos destinados aos serviços de coleta seletiva de lixo e residuos solidos nio municipio de Cabedelo, no periodo de 01/04 a 30/04/2003, conforme contratato e dispensa de licitação nº 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2003 | 435.75 | 02719959000298 | Superm.Paraibano-Super Atacado Paraibano Ltda. | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Padre Alfredo Barbosa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente ao pagamento da internet, instalada em dois computadores da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2003 | 74.16 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2003 | 600.00 | 00015436721400 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | Referente aos servicos de arbitragem da corrida do trabalhador, ocorrido no dia 02/05/2003, no percurso Intermares/Praca Getulio Vargas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2003 | 47.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao servico de confeccao de chaves, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Referente a concessao de meia diaria de viagem a localidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal ate aquela Cidade, quando da sua volta do Rio de Janeiro-RJ, por ocasiao do evento da Fundacao Airton Sena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2003 | 258.24 | 02719959000298 | Superm.Paraibano-Super Atacado Paraibano Ltda. | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e mercadorias, destinadas ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2003 | 310.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de faixas, banner e placa em PVC, destinados ao II Forum de Capacitacao do Servico Publico Municipal em Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2003 | 244.46 | 00002280320401 | Fabiano Pereira de Souza | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/05/2003 | 110.00 | 00058501070700 | Aurenildes Pereira de Albuquerque | Referente aos servicos de musicalizacao-show com teclados, por ocasiao do II Forum de Capacitacao Funcional, dentro da Programacao Cultural do Evento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2003 | 73118.20 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a educacao infantil (Pre-Escola e Creches) que funcionam no espaco das Creches Municipais, conforme Carta Convite de N.32/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2003 | 980.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Referente ao fornecimento de botijoes de gas e garrafoes de agua mineral, para o abastecimento das Escolas e (Creches) do Sistema Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00002367108420 | Reinaldo Ferreira de Sena | Referente aos servicos de execucao e operacao de luz, durante os espetaculos RENASCER COM CRISTO-2003, realizado no periodo de 13 a 20/04/2003, pelo KORPALMART, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2003 | 565.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES. E SERVICOS FILIPEIA LTDA | Referente ao fornecimento de lampadas e reatores, destinados a iluminacao do Ginasio Poliesportivo de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2003 | 900.00 | 00088587851420 | Ivonaldo Goncalves da Silva | Referente aos servicos de 06 registros de imagem para o espetaculo RENASCER COM CRISTO-2003, produzido pelo grupo KOLPALMART, no periodo de 13 a 20/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2003 | 500.00 | 00005208263459 | Marinaldo de Moraes | Referente aos servicos de execucao e producao do som de 06 apresentacoes do espetaculo RENASCER COM CRISTO do Grupo de Teatro Amador KORPALMART do Renascer/Cabedelo, no periodo de 13 a 20/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2003 | 500.00 | 00004618376414 | Terciane Conceicao Costa | Referente aos servico de producao e execucao de maquiagem para o espetaculo RENASCER COM CRISTO-2003, produzido pelo Grupo KOLPALMART, no periodo de 13 a 20/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000950717410 | Marcos Alex da Silva | Referente aos servicos de maquiagem e contra-regra do espetaculo RENASCER COM CRISTO-2003, pelo grupo KORPALMART, no periodo de 13 a 20/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00003372516494 | Emerson da Silva Sousa | Referente aos servicos de execucao e montagem do Cenario durante os espetaculos RENASCER COM CRISTO-2003, realizado no periodo de 13 a 20/04, pelo Grupo KORPALMART, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2003 | 264.00 | 01886565000180 | C. Sobreira & Cia.Ltda. | Referente ao fornecimento de cadeiras fixa, sem bracos, 4 pes, marca Cavaletti, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2003 | 343.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES. E SERVICOS FILIPEIA LTDA | Referente ao fornecimento de uma caixa de medicao de polycarbonato, padrao Saelpa trifasica e um dijuntor trifasico 90A, destinados para o bairro de Intermares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/05/2003 | 288.00 | 00000000000000 | Chrisley Neves Figueiredo | Referente ao pagamento de salario a que tem direito a funcionaria lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2003 | 177.00 | 00002634124406 | Egiton Vitorino Nepomuceno Filho | Referente ao servico de transporte de tecnicos da SETRAS com percurso Cabedelo-Olinda-Cabedelo, destinado a visitacao de Programa de Geracao de Emprego e Renda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | Manoel Iremar Santana | Referente ao servico de confeccao de paineis para divulgacao das acoes de assistencia social da SETRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2003 | 220.00 | 00042040370463 | Marcelo Pereira dos Santos | Referente aos servicos prestados no conserto de duas maquinas Olivett CT.606 e maquina Olivett ET.1250 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2003 | 190.00 | 00001260469484 | Antonia Dias Cavalcante Pereira | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2003 | 200.00 | 00060256877491 | Maria Dalva da Silva Cunha | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um colchao de casal, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2003 | 35.00 | 00001137286466 | Isabel Cristina dos Santos Dornelas | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2003 | 89.71 | 00002379906440 | Ariosvaldo de Lima | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aqusicao de um passaporte, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2003 | 80.00 | 00020747586420 | Josefa dos Santos Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2003 | 420.00 | 00085466867420 | Elisangela de Araujo Ferreira | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de uma carteira de habilitacao categoria A e B destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2003 | 89.71 | 00001842241443 | Aurino Ribeiro de Oliveira | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um passaporte, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2003 | 70.78 | 00030048915491 | Valdemir de Lucena | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2003 | 89.71 | 00072656182468 | Pedro Alves Pinto Filho | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 02 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio: ROSENILDO SALVINO e MARIA PEREIRA DA SILVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de 04 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JOAO DAMIAO DE SOUZA e JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2003 | 396.89 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2003 | 268.47 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/05/2003 | 744.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de pneus e camaras, destinados ao veiculo trator desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/05/2003 | 660.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo D-20 de placa MMT-3504 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2003 | 803.41 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2003 | 133.89 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2003 | 133.93 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2003 | 380.00 | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Referente aos servicos prestados de recuperacao das armas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2003 | 500.00 | 41197260000186 | Maria Margarida de Oliveira | Referente ao fornecimento de Boinas P.Q.D. em carater de urgencia, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2003 | 7404.50 | 02891580000180 | MVest-Confeccao e Comercio Ltda. | Referente a confeccao de fardamento, em carater de urgencia, destinadas a Secretaria acima citada,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2003 | 250.00 | 02891580000180 | MVest-Confeccao e Comercio Ltda. | Referente aos servicos prestados de impressao peito e costa nos fardamentos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2003 | 1745.00 | 00000000000000 | EVANILZA G. RIBEIRO-ARTEFATOS DE COURO LTDA | Referente ao fornecimento de calcados em carater de urgencia, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2003 | 5024.00 | 04093153000181 | Hanna Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de cintos de guarnicao, destinados ao fardamento da Guarda Municipal desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2003 | 900.00 | 41197260000186 | Maria Margarida de Oliveira | Referente ao fornecimento de capas p/colete, destinadas a Secretaria acima citada, para a Guarda Municipal da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição do Fardamento de Gala da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2003 | 1981.00 | 02246382000163 | Palmilhado Boots Ind.e Comercio Ltda. | Referente ao fornecimento de 50 pares de coturno PVC preto, destinados ao fardamento da Guarda Municipal desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2003 | 140.00 | 41225269000153 | GUARDIÃO - Equipamentos para Seguradora Ltda | Referente ao fornecimento de um giroflex e um suport para moto, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/05/2003 | 1793.00 | 62858352000130 | Rontan Eletro Metalurgica Ltda. | SinalizadorReferente a aquisicao de um sinalizador modelo RT-ASA-5-100, destinado a viatura da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2003 | 1740.62 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2003 | 133.93 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2003 | 129.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2003 | 2085.00 | 05167781000127 | LRC-Com.e Representacoes-Luciano Avel.de Santana | Referente ao fornecimento de materiais didatico, destinado a Secretaria acima citada, para os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.026/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2003 | 4870.00 | 05387886000191 | Comercial Andrade Darcivaldo de Lima Andrade | Referente ao fornecimento de materiais didatico, destinados a Secretaria acima citada, para os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite de N.026/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/05/2003 | 525.91 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/05/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | OSVALDO DA COSTA DINIZ | Referente a locacao de um imovel residencial, onde funcionava a Diretoria de Fiscalizacao de Tributos, no periodo de AGOSTO a DEZEMBRO/2000, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/05/2003 | 133.93 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2002 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2003 | 232.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2573 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/05/2003 | 146.96 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2003 | 261.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2002 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2003 | 3634.73 | 33000118001221 | TELEMAR | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL DA SECRETARIA ACIMA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/05/2003 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA AC9IMA LOCALIZADA NO CONDOMINIO COM. SHOPPING DOS CONSTRUTORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2003 | 186.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Referente ao fornecimento de toners, destinados a maquina copiadora do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/05/2003 | 822.48 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/05/2003 | 262.92 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/05/2003 | 135.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2003 A 16/04/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/05/2003 | 320.32 | 00000000000000 | Vania Galvao Figueiredo | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/05/2003 | 440.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Referente aos servicos prestados na confeccao de diversos carimbos convencionais e automaticos, destinados a Casa Legislativa, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/05/2003 | 8290.25 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Valor que empenhamos referente a locação de um veiculo tipo onibus para transportes de alunos universitarios pelo periodo de 22/04/2003 a 22/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa Arte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/05/2003 | 357.00 | 02280450000100 | N.F.Neiva Fotografia Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais fotografico, destinado a Secretaria acima citada, para serem utilizados nos projetos da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/05/2003 | 367.23 | 00000000000000 | Ivanildo Macedo Costa | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, relativo ao mes de DEZ/2002, (MDE), conforme contra-cheque e Processo de N.02/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/05/2003 | 298.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas da eletrica que trabalharam nos eventos promovidos por esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2003 | 220.50 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR 230 e o pessoal que trabalhou no II Forum de Qualidade Total, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/05/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha no trecho da BR 230 e o pessoal que trabalhou no II Forum de Qualidade Total, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2003 | 310.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente aos servicos mecanicos, prestados nos veiculos D-20 de placa MMT-3504, Omega MND-5170 e Monza MNY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2003 | 300.00 | 00008933774491 | Severino Rodrigues de Carvalho | Referente aos servicos prestados no conserto de maquinas rocadeira, cortador de grama e motosserra, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/05/2003 | 367.43 | 00000000000000 | Fernando Felipe da Costa | Referente ao pagamento de 13o salario (2002) e ferias (2001 e 2002) a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/05/2003 | 1442.00 | 00044157800400 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Referente aos servicos de confeccao de 05 girandas de fogos de artificio de 1.800 tiros e 26 caixas de pistolas, destinados aos Jogos do Miramar, pelo 1o turno do Campeonato Paraibano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/05/2003 | 179.00 | 02147582000169 | MEDICA Com.e Representacoes-Angelo Barros Esteves | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de uma cadeira de rodas destinada a uma pessoa carente do nosso municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/05/2003 | 482.70 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nobrega | Referente ao fornecimento de portas e pranchas, destinadas aos servicos de recuperacao executado na Creche Silinha de Oliveira Lima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2003 | 450.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados ao Centro de Formacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2003 | 89.71 | 00003351906420 | Leonardo Pedro da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de passaporte, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2003 | 150.00 | 00021834784468 | Severina Maria da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2003 | 184.50 | 00002345779403 | Maria Jose Soares de Lima Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2003 | 77.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2003 | 55.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente pagamento da conta de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2003 | 78.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da creche Adamo Klinger, relativa ao mes de aBRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2003 | 46.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria de habitação relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2003 | 31.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2003 | 80.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, unidade I relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2003 | 9.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2003 | 166.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da sede da secretaria acima relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2003 | 39.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da creche Adamo Klinger, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2003 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da creche Jose Jailton, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2003 | 185.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/05/2003 | 314.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da Creche Santa Catarina, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/05/2003 | 84.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Programa de Erradicação do Trabnalho Infantil I relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2003 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Programa sentinela, relativo ao mes de abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2003 | 27.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone do Programa Sentinela, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2003 | 11.20 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente a despesa com a Embratel do Conselho Tutelar Setor II relativo aO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2003 | 2.31 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR II RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2003 | 10.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2003 | 81.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO LAR DA CRIANÇA REVIVER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2003 | 114.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO LAR DA CRIANÇA REVIVER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2003 | 536.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de 04 pneus, destinados ao veiculo Monza de placa MNY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2003 | 7.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2003 | 194.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da Casa Nova Center, onde funciona a secretaria acima, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2003 | 105.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da secretaria acima, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2003 | 402.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da secretaria acima, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2003 | 156.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da secretaria acima, relativo ao ames de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2003 | 243.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE BEZERRA | Referente ao pagamento da diferenca salarial a que tem direito o funcionario acima citado, por nao ter inserido na folha de pagamento, relativo ao mes de Abr/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2003 | 149028.62 | 01699124000170 | CG-Construtora e Comercio Ltda. | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS C. REZENDEValor que ora empenhamos referente execuçao dos serviços de reforma da Escola Municipal Maria das Graças C. Rezende, neste municipio, conforme carta convite nº 38/02 de 09/05/2003. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2003 | 1348.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Servicos Contra Incendio Ltda. | extintor de incendioextintor de incendioextintor de incendioSUPORTE DE PISO PARA EXTINTORReferente a aquisicao de extintores de incendio e suportes de piso para os mesmos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2003 | 40.60 | 01071790000169 | Bamby-Tania Maria Torres Galdino | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2003 | 71.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria acima, relativo ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2003 | 67.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de nergia eletrica da secretaria acima relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da sede da secretaria acima relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/05/2003 | 2081.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor referente ao pagamento da conta de telefone da sede da secretaria acima, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2003 | 939.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2249 da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2003 | 0.60 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente a complementacao do empenho n.2236 com despesas de chamadas telefonica da Secretari acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2003 | 48.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da secretaria acima , relativo ao mes de abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2003 | 71.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da secretariam acima, localizada no Shopping dos Construtores, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/05/2003 | 215.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da sede da secretaria acima, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2003 | 227.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da Licitação, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2003 | 250.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da Licitaçao relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.2577-1 FPM,REF. A CONTIBUICAO,CONFORME EXTRATO NESTE MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2003 | 24.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua da Escola Adjuto Carlos de Morais, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2003 | 295.00 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeiçao dos professores inseridos no Programa de Formaçao de Professores em Exercicio- do Ensino Fundamental e do Programa se liga do ensino fundamental da rede municipal de ensino da cidade de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNR 3335, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2003 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2003 | 1091.42 | 02574497000187 | OFFICE Shop | MesaArmarioCadeira PresidentePoltronaLixeiraCadeira Secretaria s/bracosReferente a aquisicao de mobiliario em geral, destinados as atividades administrativas do Polo de Modas, que consiste em uma das acoes desta Edilidade,na area de Geracao de Emprego e Renda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2003 | 150.00 | 00005610172470 | Erica Vania de Lima Cardoso | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de 30 GLP 13Kg, destinados as atividades administrativas da SETRAS e seus orgaos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2003 | 244.94 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos tecnicos da SETRAS e durante a realizacao do curso de primeiros socorros e curso de prevencao de incendio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2003 | 60.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2003 | 42174.17 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBReferente aos servicos prestados da 2ª medicao da tomada de preco nº 03/02 convenio 395/01 (Projeto Alvorada), de construcao de 303 modulos sanitarios no municipio de cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2003 | 68.13 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Valor que empenhamos referente ao pagamento das compras realizadas para esta secretaria quanda da reuniao do Orçamento Participativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2003 | 4.00 | 03610973000130 | Star Shop Conveniencias Ltda. | Referente ao fornecimento de gelo brilhante, destinado a reuniao do Orcamento Participativo, realizado na Secretaria acima citada desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2003 | 123.00 | 00000000000000 | Joelson da Silva Andrade | Referente ao pagamento da diferenca de gratificacao adicional noturno a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2003 | 246.00 | 00000000000000 | Gloria Jean Moreira Ferreira | Referente ao pagamento de gratificacao de tempo integral a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Maria Helena Gomes de Melo | Referente ao pagamento de gratificacao de tempo integral a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de ABR/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2003 | 1050.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de transporte de livro didatico do curso de aceleracao do ensino fundamental integrado a formacao para o trabalho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2003 | 600.00 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Retro ProjetorReferente a aquisicao de equipamento, destinado a Secretaria acima citada, para desenvolver os trabalhos dos professores de Educacao Fisica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2003 | 500.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2003 | 33.40 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes, para os funcionarios que trabalharam com dobra de horario na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2003 | 150.00 | 02513635000118 | Romilson da Silva Sales Junior-ME (JR COPIADORA) | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de copias xerograficas e confecçao de editais referente a concorrencia publica, conf. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de veiculaçao de materias publicitarias institucionais e divulgaçoes do interesse do municipio, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2003 | 421.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de copias xerograficas e confecçao de carimbos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2003 | 576.65 | 35431717000172 | RECALMAR - Comercio e Representações Ltda | Valor que empenhamos referente compra de material de proteção para a equipe que trabalha com eletricidade nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2003 | 717.00 | 09287160000138 | HOSMED-COML. HOSPITALAR MEDICO LTDA | Referente ao fornecimento de uma almofada d'agua quadrada, uma cadeira de rodas, dois colchoes d'agua e um par de muletas axilar, destinados como doacao a pessoas carentes deste Municipio: Sr.EDSON BARROS e Sr.PAULO BARBOSA DA SILVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2003 | 87.00 | 09287160000138 | HOSMED-COML. HOSPITALAR MEDICO LTDA | Referente ao fornecimento de um nebulizador Inalar, destinado como doacao a pessoa carente deste Municipio: Sra.JOSEFA CARDOSO RIBEIRO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2003 | 380.00 | 00020329075420 | Maria Ferreira Sales | Valor que empenhamos referenteao pagamento dos serviços de confecçao de lanches para as açoes itinerantes nas comunidades de Renascer, Camboinha e Camalau realizadas pelo CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Programa de Apoio ao Deficiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2003 | 168.11 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de consumo para o Programa de Apoio ao Deficiente durante encontros realizados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/05/2003 | 4500.00 | 02502687000199 | Nilson Producoes | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalaçao de teloes com data show, locuçao com cerimonial e iluminaçao para eventos de grande porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/05/2003 | 81.46 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e consumo para uso nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Educação | Planejamento e Orçamento | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2003 | 1600.00 | 08600611000182 | Top Som-Marcos Antonio Meira Figueira (ME) | Referente a divulgacao com trio eletrico nas atividades do Orcamento Participativo/02 e das reunioes dos Forums de Delegados do mesmo, realizado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/05/2003 | 565.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de manutençao corretiva em micros computadores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/05/2003 | 1864.58 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMO TECNICO ESPECIALIZADO,DE EXAME DOCUMENTAL AOS NIVEIS DA CLASSIF. INSTITUCIONAL,FUNCIONAL,PROG. E LIQUIDAÇÃO PROCESSUAL,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2003 | 550.00 | 00003372516494 | Emerson da Silva Sousa | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de montagem, desmontagem e produçao da II Feira de Artesanato do Movimento Cultural do Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2003 | 500.00 | 00001265453403 | Nilson Roberto da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de produçao musical para o III Festival de Musica do Renascer, realizado no periodo de 30/05/2003 a 01/06/2003, no bairro do Renascer, em Cabedelo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2003 | 500.00 | 00002367108420 | Reinaldo Ferreira de Sena | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de produçao e montagem do III Festival de Musica do Renascer a ser realizado no periodo de 30/05/2003 a 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2003 | 500.00 | 00007781694724 | Rosiliano Inocencio da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços ministrados nas oficinas de teatro na III Mostra Cultural do Renascer que será realizado no periodo de 30/05/2003 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2003 | 3913.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefones da saede desta secretaria, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2003 | 13.24 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente a despesas telefonicas com a EMBRATEL do telefone da sede desta secretaria, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2003 | 39.60 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas telefonicas com a EMBRATEL, do telefone da secretaria acima, relativa ao meses de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2003 | 238.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da sede desta secretaria relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2003 | 703.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone da sede desta secretaria relativo ao mes abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2003 | 2556.00 | 09092586000136 | Dantas & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de peças para o veiculo ambulancia TOPIC de placa MNR 3350, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2003 | 498.00 | 09092586000136 | Dantas & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo Monza de placa MNY 4943, conf. dumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2003 | 5500.00 | 00076838790459 | Anderson Barros de Medeiros | Valor global que empenhamos referente a locação de um veiculo tipo saveiro conforme Carta Convite nº 009/2003 relativo ao periodo de 10/02/2003 a 10/07/2003, com pagamento mensal de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2003 | 210.00 | 01765325000128 | Oficina Menezes e Construcao Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de sete cavaletes para as maquetes pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2003 | 35.00 | 00013708864468 | Severino Batista dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de transporte do fotografo e dos funcionarios desta secretaria no loteamento localizado no Bairro de Intermares para registrar dematamento de area de preservaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2003 | 328.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da swede desta secretaria, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente aos servicos prestados de limpeza urbana, neste municipio, no periodo de 01 a 15 de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2003 | 437.50 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de arranjos florais, para a solenidade de lançamento do Programa Construçao de Fossas Septicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2003 | 754.50 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de rosas para o Programa dos Idosos, durante atividades comemorativas ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2003 | 202.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da sala do SINE, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/05/2003 | 9.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Setor de Habitacao, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2003 | 660.00 | 00001072328470 | Marcelo Souza da Silva | Referente a prestacao de servico profissional com a apresentacao da Banda Chiado e Chinelo, nos dias 25 e 26/04/2003, na festa da Comunidade do Jardim Manguinhos e do Dia das Maes, em 10/05/2003, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que empenhamos referente ao pagamento da taxa de emplacamento do veiculo D-20 de placa MMT 3504, relativo ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento de taxas de condominio, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/05/2003 | 4268.44 | 01732658000150 | SG - INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Referente ao pagamento da 2a medicao dos servicos de terraplanagem de Ruas que dao acesso ao Jardim Camboinha e a Comunidade Vila Feliz, conforme Carta Convite de N.069/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2003 | 500.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de telefone desta secretaria relativo ao mes de abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2003 | 130.00 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços realizados na distribuição de duas linhas telefonicas com utilização de canaletas, fios CCI de um par e tomadas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2003 | 80.00 | 00013334166449 | NAPOLEAO DO CARMO SILVA | Referente aos servicos prestados a Secretaria acima citada, na encadernacao da Folha de Pagamento da Municipalidade, relativo ao exercicio 2001, totalizando 4 volumes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2003 | 210.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de FEV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2003 | 219.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JAN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/05/2003 | 13531.61 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP pago com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2003 | 677.27 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados aos Secretarios Municipais e demais autoridades do Estado em ocasiao de apresentacao da Reforma Administrativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2003 | 187.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da Escola Maria Verissimo, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2003 | 59599.50 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | Valor global que empenhamos referente aquisição de material didático, destinado a Secretaria de Educação para os alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, conforme Carta Convite nº 026/2003 de 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2003 | 3600.00 | 00088521028415 | PEDRO FERREIRA JUNIOR | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Faustino da Silva Filho, 165, Distrito do Renascer II nesta Cidade, destinado a renovacao da instalacao de um anexo da Escola Municipal Elizabeth Ferreira, relativo ao periodo de 02/01 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Santos Futebol Clube | Valor que empenhamos referente pagamento da taxa de arbitragem do jogo que sera realizado no estadio Francisco Figueiredo de Lima na cidade de Cabedelo, quando o Santos F. Clube estara representando a nossa cidade na Copa Rural de Futebol 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2003 | 1606.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da sede desta secretaria, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/05/2003 | 6680.08 | 00025162381420 | Saulo Jose Parente Miranda | Referente a locacao de um imovel comercial (escritorio), representado por salas de N.s 01 e 02, localizado no primeiro terreo do Condominio Comercial Shopping dos Construtores, situado na BR-230, KM-12, N.11034, Loteamento Costa Verde nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Posto Avancado de Arrecadacao desta Edilidade, relativo ao periodo de 02/02 a 31/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2003 | 963.50 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao fornecimento de pecas de informatica, destinadas aos computadores da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/05/2003 | 282.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2003 | 6967.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Referente a Contratacao de servicos de publicidade para criacao, planejamento, producao e veiculacao de campanha nas areas de publicidade institucional e legal para divulgacao das acoes da Prefeitura de Cabedelo, conforme Tomada de Preco de N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/05/2003 | 739.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de peças para computador, como: placa mãe, e processador, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/05/2003 | 119.90 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Vaklor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços prestados, conforme contrato de nº 00030000301, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/05/2003 | 208.00 | 62009642000109 | IBRAP - Comercio, Treinamento e Desenvoltº. Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de um livro sobre tributação municipal, para aprimoramento de nossos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2003 | 174.13 | 00000000000000 | Luciano Dias de Morais | Valor que empenhamos referente ao pagamento da restituiçao de IPTU pago em duplicicidade do apartamento situado à rua Maria de Pacce Rocco, 663, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/05/2003 | 200.88 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/05/2003 | 323.16 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/05/2003 | 4298.57 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/05/2003 | 450.00 | 00023637170400 | Valmir Antonio da Silva | Referente ao pagamento da taxa de arbitragem da Modalidade de Futebol de Areia das Olimpiadas Juvenis 2003, realizadas com alunos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais desta Cidade, que acontecera no periodo de 16 a 24/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/05/2003 | 450.00 | 00055420931400 | Isaias Gomes de Oliveira | Referente ao pagamento dos servicos de arbitragem da Modalidade de Handebol das Olimpiadas Juvenis 2003, realizadas com alunos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais desta Cidade, que acontecera no periodo de 16 a 24/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Edjane Ribeiro de Lucena | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa-PB, com objetivo de participar do curso de reforco com as atividades tematicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa-PB, com objetivo de participar de encontro no Polo daquela Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/05/2003 | 429.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/05/2003 | 1100.00 | 09243403000136 | Studio Fotografico Oliveira | QuadrosReferente a aquisicao de um quadro da Galeria Oficial dos Prefeitos, devidamente encomendado por esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/05/2003 | 3000.00 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de diversas mercadorias oferecidas por ocasiao do evento do Dia das Crianças no Conjunto Renascer II, relativo ao mes de outubro/2002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2003 | 6000.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito, lotado no Gabinete acima citado, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/05/2003 | 810.67 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/05/2003 | 1657.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente ao servico de confeccao de faixas, banners e outros materiais de divulgacao das Acoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2003 | 81.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos de copias de chaves e consertos para fechaduras, destinados a manutencao do predio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2003 | 324.46 | 00000000000000 | TeleListas Regiao 1 Ltda. | Referente ao pagamento da parcela de N.13 em favor da Telelista, conforme Contrato de Figuracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/05/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente aos servicos telefonicos prestados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/05/2003 | 34.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o ARQUIVO MUNICIPAL, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2003 | 913.00 | 87103248000166 | EDITORA SINTESE | Referente ao pagamento de fornecimento de livros, destinados ao Programa Juris Sintese Millennium, para a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/05/2003 | 33.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Habitação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desapropriações e Aquisição de Imoveis para Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/05/2003 | 3000.00 | 00043635253472 | EDVALDO MANOEL DE LIMA | Bens Imoveis (terrenos)Valor que empenhamos referente ao pagamento da desapropriaçao do lote de terreno proprio de nº 38, da quadra 14-A, do loteamento Realeza, nesta cidade conforme decreto municipal de nº 126 de 06/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/05/2003 | 43.17 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/05/2003 | 407.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/05/2003 | 55.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecçao de cópias de chaves, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/05/2003 | 8162.55 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/05/2003 | 250.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2003 | 7.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Cemiterio Nossa Senhora de Nazare, na Praia do Poço, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/05/2003 | 2415.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/05/2003 | 1102.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/05/2003 | 620.00 | 00003832100466 | Erivelton da Silva Marciano | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2003 | 69.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SINE, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/05/2003 | 1.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/05/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/05/2003 | 187.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua do Programa sentinela, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/05/2003 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do Programa Sentinela, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2003 | 90.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/05/2003 | 648.47 | 00011028262434 | Terezinha Rodrigues de Melo | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2003 | 80.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente ao servico prestado no sistema de embreagem do veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2003 | 229.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2003 | 894.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2003 | 327.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2003 | 1157.35 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela criaçao de , arte final, cartaz e faixas para II mostra Cultural Renascer, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/05/2003 | 4500.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Referente aos servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental e professores no intinerario: Cabedelo, Poco, Intermares, Jd.Gama, Renascer II e III no periodo de 22/04 a 21/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/05/2003 | 2200.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos de transporte de alunos e funcionarios das creches e do ensino publico fundamental do Sistema Municipal, no periodo de 22/04 a 21/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/05/2003 | 245.00 | 00085575100715 | Giovanna Maria Goncalves de Medeiros | Referente aos servicos de Show Musical na quadra de esportes do Renascer II, a se realizar no dia 01/06/2003, por ocasiao do III Festival de Musica do Renascer, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/05/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/05/2003 | 161.37 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos professores inseridos no Curso Proformacao Programa de Formacao de Professores em exercicio do ensino fundamental e infantil da rede municipal, nos dias 08 a 22/02/03 e 08/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/05/2003 | 425.40 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de criacao e arte de faixas e producao de 02 faixas pela Adesivo Express, destinados a Secretaria de Esportes desta Edilidade, conforme Tomada de Preco N.005/2002 e comprovante em anexo sob a responsabilidade da empresa acima contratada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/05/2003 | 500.00 | 02062817000110 | Grafica Correia Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de 250 cartoes natalinos padronizados, para envio de correspondencia desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/05/2003 | 143.40 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria acima citada, que trabalharam nos turnos extras da FOPAG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/05/2003 | 424.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente aos servicos prestados de recondicionamento da caixa de direcao do veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/05/2003 | 106.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Referente aos servicos prestados com troca de pecas no estabilizador dianteiro do veiculo Omega de placa MND-5176 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/05/2003 | 868.40 | 04528791000188 | Mercadinho Pague Menos-Eduardo Jorge M.Soares | Referente ao fornecimento de material de limpeza, destinadas, a Secretaria acima citada para manutencao dos cemiterios e mercado publico, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/05/2003 | 2100.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Micro e microcomputadoresImpressoraValor que empenhamos referente ao pagamento da compra de microcomputador e impressora para as atividades da secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/05/2003 | 102715.69 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Referente aos serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentaçao em Intermares em sua 1ª fase conforme contrato de Concorrencia nº 01/98 e termo aditivo de 21/01/02.Referente ao pagamento da 13a medicao dos servicos de terraplanagem, drenagem e pavimentacao no bairro de Intermares 1a Fase-Bacia A, conforme Concorrencia N.01/1998 em anexo. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/05/2003 | 371.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/05/2003 | 1200.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de criacao e arte-final de quatro cartazes para a Secretaria acima citada, conforme Tomada de Preco N.005/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/05/2003 | 1000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de criacao e arte-final de banners, placa e adesivos Shopping Casa Nova Center, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme Tomada de Preco de N.005/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/05/2003 | 275.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PROCON desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/05/2003 | 56.40 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos tecnicos da SETRAS durante o cadastramento das familias na Comunidade de Vila Feliz, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/05/2003 | 202.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/05/2003 | 760.00 | 00055452590404 | Joao Batista Ferreira Neves | Referente aos servicos prestados de 10 carrinhos de mao, 45 adesivos frete leve, pintura em 15 carrinhos de mao, pintura de faixa da marca FRETE LEVE, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/05/2003 | 672.20 | 00055342825768 | Jose Liberato da Silva Filho | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/05/2003 | 457.00 | 00018182666449 | Adair Amaro da Costa | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/05/2003 | 580.00 | 00003969791499 | Joao da Silva Albuquerque | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/05/2003 | 378.50 | 00173700000188 | Lenin Ramos Pereira | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal que ministrou o curso de Turismo Cultural nos dias 28 a 30/03/2003, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/05/2003 | 40000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de veiculacao do Forro Fest 2003 nesta Cidade, pela TV Cabo Branco, conforme N.AV.020/03 e Tomada de Preco N.005/2002 em anexo e sob a responsabilidade da Empresa acima contratada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2003 | 160.00 | 00046708839415 | Erinaldo Rodrigues de Lima | Referente ao servico prestado no conserto de uma televisao, destinada ao Centro de Lazer do Idoso de Cabedelo-CLIC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2003 | 5.10 | 41220278000151 | Papel de Seda | Referente ao fornecimento de materiais de expediente como: 2 transparencias e xerox de 30 folhas para a reuniao do Orcamento Participativo, realizada no dia 12/05/2003 na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2003 | 2080.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Micro e microcomputadoresScannerReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2003 | 840.00 | 08559627000199 | Sindicato dos Radialistas do Estado da Paraiba | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos custeio do curso de capacitaçao profissional de radialista para os funcionarios da Prefeitura Municipal de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2003 | 1333.29 | 00000000000000 | CONDIAM | Valor que empenhamos referente ao pagamento da contribuiçao ao consorcio de desenvolvimento intermunicipal da area metropolitana de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2003 | 1400.41 | 00000000000000 | CONDIAM | Valor que empenhamos referente ao pagamento da contribuiçao ao conbsorcio de desenvolvimento intermunicipal da area metropolitana de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Biblioteca Virtual, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Programa de Informatização da Comunidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2003 | 398.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de informatica (cartuchos), destinados as impressoras da Secretaria acima citada e da Biblioteca Virtual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2003 | 5600.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela prestaçao de serviços de locaçao de palco profissional e toda estrutura para os eventos do III Festival de Música, II Mostra de Cultura, II Feira de Produtos Artesanais e I Concurso Garota Renascer do Movimento Cultural Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2003 | 37306.44 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Valor que empenhamos referente a locaçao de veiculo tipo onibus para transporte de alunos do ensino fundamental e professores da rede municipal de ensino pelo periodo de 22/04 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2003 | 18238.64 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Valor que empenhamos referente a locaçao de veiculo tipo onibus para transporte dos alunos do ensino fundamental, crianças das creches e professores da rede municipal de ensino relativo ao periodo de 22/04 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | Expanção e Melhoria do Ensino Médio | Incentivo Financeiro e Apoio ao Estudante, Vestib. e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/05/2003 | 12435.42 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela prestaçao de serviços de locaçao de um veiculo tipo onibus para transporte de estudantes universitarios, conforme carta convite nº 033/2003 de 22/04/2003, pelo periodo de 22/04/2003 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2003 | 153.00 | 00000000000000 | Marcos Antonio da Silva | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa-PB, com objetivo de participar do Curso de Arbitro Oficial de Beach Soccer, visando o aperfeicoamento dos profissionais da area de Educacao (MDE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2003 | 300.00 | 00039496562434 | Maria cristina da Silva Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela prestação de serviços de auxiliar de cozinha, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2003 | 165.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA | Valor que empenhamos referente a despesas com confecçao de carimbos automaticos e convencionais destinados a esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2003 | 50.00 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Valor que empenhamos referentea compra de agua mineral para consumo dos funcionarios e contribuintes desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2003 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela sede desta secretaria durante o mes de maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2003 | 74.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecçao de chaves e conserto de fechadura para a secretaria acima citada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2003 | 32.16 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento das taxas de emplacamento do veiculo Peugeot da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2003 | 956.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica para as festividades do FORROFEST de Santa Catarina, nesta Cidade, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2003 | 63.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do Centro de Formaçao Profissional, relativo ao mes de abril/2003 do aparelho de nº 228-2213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do Centro de Formaçao Profissional, relativo ao mes de abril/2003 do aparelho de nº 228-4281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2003 | 38.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Lar da Criança Reviver, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2003 | 760.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Referente a doacao de 04 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio como: SEBASTIAO INACIO, DOUGLAS FERREIRA FREIRE, OTAVIO CORMELIO DA SILVA e SEVERINO RICARDO SILVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2003 | 91.50 | 00048644056468 | Rinaldo Soares de Lima | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2003 | 270.00 | 00046724028434 | Tania Ventura dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2003 | 84.00 | 00002062525443 | Maria Jose Tavares de Andrade | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2003 | 520.00 | 00004151070400 | Mizael de Souza | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2003 | 89.71 | 00067550754420 | Josivan Soares Bezerra | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2003 | 345.00 | 00037445030468 | Jose Zito do Nascimento Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2003 | 923.40 | 00000000000000 | Antonio de Padua Quirino Ramalho | Referente a concessao de 3 diarias de viagem a localidade de Campinas/Sao Paulo, com objetivo de viagem de trabalho, conforme comprovante de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/05/2003 | 564.50 | 12926812000141 | Arlete Barbosa de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material destinado a recuperaçao da Creche Silinha, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2003 | 951.50 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de recuperaçao de motor e troca de peças no veiculo Monza placa MMY 4943, cinforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/05/2003 | 193.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços da parte eletrica e troca de peças no veiculo D-20 placa MMT 3504, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2003 | 860.00 | 24499840000109 | Marcos Serviços - Oficina Mecanica | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de suspensao e revisao com substituiçao de peças do veiculo Monza placa MMY 4943, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/05/2003 | 720.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente aos servicos prestados em um computador, pertencente a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2003 | 1800.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços contratados a Empresa Radio Sanhaua de Bayeux Ltda, sob a responsabilidade da empresa acima para divulgar as açoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2003 | 1500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços contratados a Empresa e Televisão Paraibana Ltda - Radio Arapua, sob a responsabilidade da empresa acima com o objetivo de divulgar as açoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2003 | 300.00 | 00039557685468 | Josinaldo dos Santos Silva | Referente aos servicos de limpeza, jardinagem e colocacao de uma caixa de ar-condicionado com pintura, prestados na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2003 | 3500.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços tecnicos e especializados de contabilidade publica, com software exclusivo implantado na sede da prefeitura, com manutençao do sistema e assessoramento de finanças publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2003 | 120.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de manutençao corretiva e preventiva em impressora HP deskjet 640C, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/05/2003 | 275.35 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2003 | 912.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Valor que empenhamos referente a compra direta de botijoes de gas de 13 Kg e garrafoes de agua mineral para abastecimento das escolas do sistema municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2003 | 3136.59 | 02925838000111 | Luck Servicos-Rosinalva da Cruz da Silva-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços hidraulicos e eletricos executados nas escolas da rede municipal de ensino fundamental, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2003 | 550.00 | 00000947828494 | JOsé Erivan Santos de Souza | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de arbitragens na modalidade de Futsal nas olimpiadas juvenis 2003, realizadas com alunos do Ensino Fundamental das escolas municipais de Cabedelo, no periodo de 16 a 24 de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2003 | 395.80 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que empenhamos referente ao pagamento das compras de materiais em geral para consumo desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2003 | 153.70 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelas compras de materiais em geral para consumo desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2003 | 465.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de Toner MT-115AX para esta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2003 | 30000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamops referente ao pagamento dos serviços de divulgaçao institucional da Prefeitura de Cabedelo na TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, sob a responsabilidade da empresa acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/05/2003 | 12000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor referente ao pagamento dos serviços contratados a diversas empresas de divulgaçao para divulgar as açoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob a responsabilidade da empresa acima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2003 | 2400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços contratados a Fundaçao Virginius da Gama e Melo para veiculaçao institucional da Prefeitura municipal de Cabedelo, sob a responsabilidade da empresa acima, conforme Edital da Tomada de Preço nº 005/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2003 | 612.00 | 00000000000000 | Gilvandro Antonio de L.Santos | Referente a concessao de 2,5 diarias de viagem a localidade de Maceio-AL, com objetivo de acompanhar o Secretario de Pesca como Motorista ate aquela cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor | Manutenção das Atividades do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2003 | 1143.00 | 00226934000146 | PRESERGE-SERGIO JANUARIO DA SILVA-ME | Referente ao servico prestado de instalacao de sete pontos de rede com tomadas RJ-45 e canaletas, instalacao de um HUB, instalacao de impressoras, confeccao de sete cabos com dois conetores RJ-45 e configuracao de set computadores, destinados ao PROCON, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/05/2003 | 5000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da terceira de tres cotas da produçao, gravaçao e veiculaçao nacional do municipio de Cabedelo no programa Note e Anote da TV CORREIO/REDE RECORD, sob a responsabilidade da empresa acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2003 | 83.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao Conselho Tutelar I, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2003 | 1400.00 | 00000845655434 | Derivaldo Domingos de Mendonca | Referente a locacao de um imovel, localizado na rua Antonia Fernandes de Oliveira, 1.981-Camboinha, onde funciona a instalacao da Creche Camboinha, relativo ao mes de Jan/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2003 | 9.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao Abrigar Pessoas Carentes deste municipio, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao PETI-UNIDADE I, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2003 | 1000.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO EST. DA PARAIBA | Referente ao servicos prestados com refeicoes, destinado ao II Encontro Estadual da Redexi aos representantes do Programa SENTINELA, CEAV, PETI e CONSELHEIROS TUTELARES, nos dias 08 e 09/05/03, na escola acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2003 | 34.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Abrigar Pessoas Carentes situado na rua Rio Paraiba, 27 Camboinha neste muncipio, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/05/2003 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Abrigar Pessoas Carentes situado na rua Antonio F. de Oliveira, s/n Camboinha neste municipio, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/05/2003 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Abrigar Pessoas Carentes situada na rua Projetada, s/n Camboinha neste municipio, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/05/2003 | 64.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao Abrigar Pessoas Carentes (Clovis Lopes da Silva), situado na Rua Projetada, s/n Camalau neste municipio, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00001957396474 | Mauricio da Silva Rodrigues | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um veiculo tipo caminhao, para podas de arvores da cidade de Cabedelo, relativo ao periodo de 02/04/03 A 01/05/03, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2003 | 1450.00 | 00029882214487 | CARLOS SUENDSEN | Referente ao fornecimento de Tambores plasticos, destinados a Secretaria acima citada, para serem usados como reservatorios de agua, para as pracas publicas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2003 | 2160.00 | 09144064000130 | Associacao Comunitaria do Bairro de Camalau | Valor global que empenhamos referente aa pagamento a que tem direito a associação acima, conforme Lei nº 1056 de 02/10/2001 que concede subveção no valor um salario minimo por mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2003 | 2160.00 | 09220831000143 | SOAJE - Sociedade de Acao Comunitaria de Jacare | Valor global que empenhamos referente ao pagamento a que tem direito a sociedade acima conforme Lei nº 1099 de 15.05/2002 que concede uma subvenção de um salario minimo por mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2003 | 2160.00 | 03095245000138 | Associação Comunitária "Oceania VI" | Valor global que empenhamos referente ao pagamento a que tem direiro a associação acima, conforme Lei 1096 de 15/05/2002, que concede uma subvenção de um salario minimo por mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2003 | 2160.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | Valor global que empenhamos referente ao pagamento a que tem direito a Liga Cabedelense de Desportos conforme lei municipal que concede uma subvençao de um salario m ininmo por mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2003 | 135.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do n. 228-8600 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de Abr/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2003 | 660.00 | 03758843000140 | Refriar Serv.e Com.de Ref.e Eletricidade Ltda. | Referente aos servicos prestados na instalacao de mult split (de 3,3 TR), nas dependencia do setor de Contabilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2003 | 833.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Referente ao fornecimento de divisorias de portas e persianas vertical, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2003 | 205.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2003 | 163.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Extra Caixa - Desconto efetuado pela CEF,na c/302-8 HABITA BRASIL,correspondente a tarifas bancarias,neste mes de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2003 | 97174.14 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2003 | 74.10 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2003 | 270.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA, VALOR DEBITADO EM C/C 329-0 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00020371748453 | Ivanilton Lins Modesto | Referente ao pagamento dos servicos de arbitragem da corrida do Trabalhador, que realizou-se no dia 1º de Maio/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2003 | 7089.21 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2003 | 39325.00 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2003 | 2868.00 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2003 | 32578.77 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2003 | 174006.98 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2003 | 66507.09 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de MAI/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2003 | 62.40 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2003 | 328.90 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2003 | 201.50 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AMIEL DALTON | vALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A INSCRIÇAO DE EQUIPES NA MODALIDADE DE HANDEBOL, NO TOP 5 JUNINO, A SE REALIZAR NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2003 | 4284.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente a compra de combustiveis para os carros da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2003 | 42900.00 | 08841819000193 | FURNE-Fund.U.de Apoio ao E.de Pesquisa e Extensao | Referente ao Contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia aser ministrado pela FURNE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2003 | 22664.48 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2003 | 920.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | Referente ao pagamento de ferias a que tem direito o Secretario de Governo, relativo ao mes de MAI/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2003 | 740.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007099 dsta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2003 | 9717.11 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2003 | 32160.25 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Referente aos vencimentos, representações e gratificações a quem tem de direito os funcionários lotados no Gabinete, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2003 | 42000.00 | 09221367000100 | Miramar Esporte Clube | Valor global que empenhamos referente a subvençao mensal no valor de CR 6.000,00 concedida ao Miramar Esporte Clube conforme Lei nº 1147 de 14/05/2003, relativo ao periodo de junho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2003 | 551.28 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente a compra de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº007106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2003 | 51675.55 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2003 | 55.90 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2003 | 99.45 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2003 | 60604.66 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2003 | 2690.52 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2003 | 157.30 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2003 | 15513.15 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2003 | 249.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | Referente ao pagamento da diferenca salarial a que tem direito a funcionaria acima citada lotada na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2003 | 45439.51 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificações Públicas | Construção de Porticos na Entrada do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2003 | 1787.47 | 04892707000100 | DNIT-MT-DEPAT.NAC.DE INFRA.EST.DE TRANSPORTES | Referente a parcela anual da clausula nona da remuneracao do Contrato TT-001/2003 a ser firmado entre o DNIT e esta Edilidade, relativo ao 1º ano de vigencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2003 | 313.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2003 | 16556.30 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2003 | 66.30 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente a compra de combustiveis para os carros da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2003 | 1128.60 | 00000000000000 | Luiz Carlos de Albuquerque Silva | Referente a concessao de 03 tres diarias de viagens a localidade de Brasilia-DF, co o objetivo de participar no Palacio do Planalto Brasilia do lancamento do programa de Governo para Pesca e Agricultura em ato oficial do Presidente da Republica as 10:00 horas da manha do dia 13/06/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2003 | 8334.29 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2003 | 143103.15 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2003 | 267.80 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2003 | 69.16 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2003 | 7352.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2003 | 5945.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente a compra de combustiveis para os carros da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2003 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Conselho Tutelar I,situado na Rua Pedro Americo da Silva, 31 Centro, neste municipio, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2003 | 87.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, destinado ao Lar da Crianca Reviver situado na Av. Cavalcante, 669 Praia do Poco, neste municipio relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2003 | 52878.14 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2003 | 15478.66 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2003 | 1246.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria acima mencionada, conforme nota fiscal nº 007101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda financeira de custo, concedida por esta Edilidade a familia que ocupava as dependencias da Quadra de Esporte Reginaldo G. Viana, situada na Comunidade de Camalau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA REJANE F. DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira de custo, concedida por esta Edilidade a familia que ocupava as dependencias da Quadra de Esporte Reginaldo G. Viana, situada na Comunidade de Camalau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GISELIA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda financeira de custo, concedida por esta Edilidade, a familia que ocupava as dependencia da Quadra de Esporte Reginaldo G. Viana, na Comunidade de Camalau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EMILIA MARIA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira de custo, concedida por esta Edilidade a familia que ocupava as dependencias da Lavanderia, situada na Comunidade Salina do Ribamar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2003 | 14850.29 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2003 | 378.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2325 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2003 | 145190.85 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2003 | 66995.15 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2003 | 282.10 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente aos servicos prestados na limpeza urbana, neste municipio, no periodo de 16 a 30 de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2003 | 72.25 | 02131595000140 | POLIPLAST-VALMIR DE SOUZA SOARES-ME | Referente ao pagamento da compra de matriais, destinados a Secretaria acima citada,que serao utilizados na ornamentacao dos festejos juninos/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2003 | 855.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA LTDA-TECIDOS PLASTICOS ESPUMAS | Referente ao pagamento de matriais, destinados a Secretaria acima citada, que serao utilizados na ornamentacao dos festejos juninos/03, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2003 | 269.15 | 35581594000156 | Loja Ypiranga | Referente ao pagamento da compra de materiais, destinados a Secretaria acima citada, que serao utilizados na ornamentacao dos festejos juninos/03, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio ao Centro de Atendimento de Vítimas de Violência - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2003 | 4800.00 | 00030048419400 | EDILBERTO CABRAL MOREIRA | VALOR GLOBAL QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 230 - CENTRO - CABEDELO-PB DESTINADO A INSTALAÇAO DO CEAV, RELATIVO AO PERIODO DE 29/04/2003 A 29/04/2004, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2003 | 132.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamops referente ao pagamento da conta telefonica da secretaria da Habitaçao relativa ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2003 | 114.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da taxa de ligação provisória para 100 lampadas de 60W e 4 refletores de 2000 cada para os 3 dias do São João do Intermares, conforme solicitaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2003 | 42.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da sede da secretaria acima, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2003 | 1035.00 | 00976914000192 | ENGEAR - Engenharia de Aquecimento e Refrig. Ltda | Valor que empenhamos referente aos serviços tecnicos de instalaçao de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs na secretaria acima mencionada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2003 | 1035.00 | 00976914000192 | ENGEAR - Engenharia de Aquecimento e Refrig. Ltda | Valor que empenhamos referente aos serviços tecnicos de istalaçao de ar candicionado com capacidade de 9.000 BTUs na secretaria acima mencionada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2003 | 1659.00 | 04078120000162 | Espaço Térmico Com. de Refrigeração e Aquec. Ltda | Aparelho de ar condicionadoValor que empenhamos referente a compra de 01 ar condicionado marca split de 9.000 BTUs destinado a secretaria acima mencionada, localizada no shopping Casa Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2003 | 517.91 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente a diferenca de juros e multa do INSS da Construtora Rumos, relativo a nota fiscal nº 060, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2003 | 6234.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE MAIO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2003 | 52994.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA,NESTE MES DE MAIO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2003 | 5481.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2003 | 340.25 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2003 | 372.04 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2003 | 242.96 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2003 | 66364.67 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2003 | 12863.07 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2003 | 2673.95 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2003 | 5775.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2003 | 8750.25 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2003 | 3796.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Câmara Municipal de CabedeloREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2003 | 650.88 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Referente ao pagamento da diferenca do salario a que tem direito o funcionario acima citada, relativo ao mes de Maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | UNDINE - União Nacional dos Dirigentes Municipais | Valor que empenhamos referente ao pagamento da anuidade do convenio de nº 40/2003 firmado com esta edilidade para pagamento com recursos do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2003 | 2750.00 | 00009071628434 | Carlos Antonio da Silva | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um imovel residencial destinado ao funcionamento de Programa de Atençao Universal ao Ensino Infantil de nosso Municipio relativo ao periodo de 02/01/2003 a 31/12/2003, com pagamento mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2003 | 1035.00 | 00976914000192 | ENGEAR - Engenharia de Aquecimento e Refrig. Ltda | Valor que empenhamos referente aos serviços tecnicos de instalaçao de ar condicionado no posto avançado da secretaria da fazenda no shopping Casa Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2003 | 854.38 | 11891769000163 | Proenge Projetos e Engenharia Ltda. | Referente ao pagamento de restituicao de ISS pago a maior, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2003 | 514.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA, DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 407-5 CEF, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2003 | 1937.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | extra-caixa - valor debitado em c/c 7.085-9 bb referente a tarifas bancarias rel. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2003 | 58.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/C 29.548-5 CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2003 | 404.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO EM C/C 12596-2 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MES DE MAIO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2003 | 49423.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIO NESTE MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2577-1 BANCO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2003 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.766-3 BANCO DO BRASIL RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2003 | 137.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | EXTRA - CAIXA - DEBITO EM C/C 2.003526 ICMS BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2003 | 4314.78 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6 ICMS,EM FAVOR DO BEMFAM,NESTE MES DE MAIO/03,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2003 | 19155.70 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/2.00352-6,EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE MAIO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2003 | 41.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO EM C/C Nº 4.000.155 ICMS,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ,NESTE MES DE MAIO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.030-2 BANCO do brasil RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE maio/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2003 | 10.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA - DEBITO EM C/C 35.487-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2003 | 1096.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO EM C/C 34-7 REF. A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2003 | 3657.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/06/2003 | 1734.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica de diversos aparelhos, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C11.030-2 BANCO brasil, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2003 | 720.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao de 44 carimbos de madeira e 02 automaticos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2003 | 468.08 | 69202042000454 | Impressoras Risograph do Brasil Ltda. | Referente ao fornecimento de tintas, destinadas a maquina de xerox, utilizada a atender as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2003 | 27.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aoarelho 250-3223, relativo ao mes de abril de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/06/2003 | 297.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aoarelho 250-3222, relativo ao mes de maio de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/06/2003 | 109.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamops referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho 250-3222, relativo ao mes de abril de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/06/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2003 | 370.00 | 03643923000150 | QUATRO Soluções Informática | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um Datashow e de um retroprojetor, para um evento contra as drogras realizado no Teatro Santa Catarina nos dias 05 e 06 de abril de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/06/2003 | 1219.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento da difereca das consignacoes da Caixa Economica Federal, relativo0 ao mes de ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2003 | 13331.90 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao recolhimento compulsorio de contribuicao (PASEP), relativo ao mes de maio/03, no valor acima citado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2003 | 13228.00 | 08560898000164 | COMTERMICA - COMERCIAL TERMICA LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de recuperaçao do calçadao na rua Cassiano da Cunha e construçao de gabiao no mesmo trecho, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/06/2003 | 86.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente a ligaçao de energia para o São João do Bairro de Intermares, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2003 | 750.00 | 32759888000137 | Josefa Valdelice dos Santos Pergentino-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de camisetas, destinadas a realizaçao de mutirao de limpeza, assistencia a saude e açao social comunitaria no Bairro do Jardim Manguinhos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2003 | 629.50 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de rosas destinadas as solenidades de entrega de modulos sanitarios nasa comunidades de Jardim Gama, Renascer II, III, e IV, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2003 | 4650.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | Referente ao pagamento de locacao de tendas, solicitadas por esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2003 | 63720.80 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente a complementaçao do empenho de numero 1848 de 07/04/2003 relativo a nona e a setima mediçao da locaçao de maquinas e equipamentos para a coleta de lixo no periodo de 09/05/03 a 24/05/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2003 | 13.39 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-2000, pertencente ao Conselho Tutelar II no poço, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/06/2003 | 14.41 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 2503200, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/06/2003 | 285.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de Cartao Pcmcia de rede10/100 marca Encore, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/06/2003 | 130.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/06/2003 | 380.00 | 00023180471468 | MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO MENDES | Valor que empenhamos referente aos serviços prestados na confecçao de maquete, destinada aos Programas de Habitaçao e Modulos Sanitarios, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/06/2003 | 2053.13 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/06/2003 | 260.29 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/06/2003 | 780.26 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/06/2003 | 943.00 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Valor que empenhamos referente a compra de material de construçao para consertos em galerias e operaçao tapa buracos nas ruas da cidade de Cabedelo, durante o mes de maio/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/06/2003 | 985.30 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Valor que empenhamos referente a compra de material de construçao para pintura de meio fio, conserto em galerias e operaçao tapa buracos nas ruas de Cabedelo duramnte o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/06/2003 | 855.60 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Valor que empenhamos referente a compra de material de construçao para conseros em galerias e operaçao tapa buracos realizado nas ruas de Cabedelo durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/06/2003 | 1690.18 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/06/2003 | 50.00 | 01770219000132 | José Alexandre Sobrinho Filho - Scaner Informática | Referente ao servico de manutencao de um micro da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/06/2003 | 130.06 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/06/2003 | 130.02 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/06/2003 | 27.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de energia para acender uma ganbiarra de 30 lampadas na rua lateral ao Posto Areia Vermelha para as festividades juninas de Camboinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/06/2003 | 242.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de agua pela Creche Adamo Klinger relativo ao mes de junho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de agua pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, setor II, relativo ao mes de maio/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo consumo de agua do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de maio/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2003 | 9.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de agua pelo Conselho Tutelar, setor II, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2003 | 23.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de agua pela Escola Municipal Adjuto Carlos, na Praia do Poço, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2003 | 324.00 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | Referente ao pagamento de concessao de 02 duas diarias de viagens de Cabedelo a Campina Grande vice-versa, com objetivo de acompanhar a equipe de Handebol masculino e feminino, para participar do Campeonato na referida cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2003 | 20.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo consumo de agua no Arquivo Municipal, relativo ao mes de março/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/06/2003 | 89.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-0153, pertencente a COMMIC, relativo ao mes de Fev/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/06/2003 | 43.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-4444, pertencente ao Teatro Santa Catarina, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2003 | 565.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de divisorias de portas de persianas vertical destinada a sec acima citada, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2003 | 74.00 | 12681144000130 | Projecta-Maquinas e Equipamentos Ltda. | Referente ao fornecimento de material, destinado aos reparos no predio da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO EM C/C 329-0 REF. A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/06/2003 | 1.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO EM C/C 12,766-3 RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2003 | 5702.50 | 09250085000130 | Unidas Transporte e Turismo Ltda. | Referente aos servicos de recarga de creditos de vales-tranporte, Joao Pessoa/Cabedelo, Cabedelo/Joao Pessoa, Joao/Intermares e Joao Pessoa/Renascer, destinados as familias carentes com filhos portadores de deficiencias que se submetem a tratamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2003 | 42.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-1771, pertencente a Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/06/2003 | 183.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-1426, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/06/2003 | 198.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-20000, pertencente ao Conselho Tutelar II, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2003 | 64.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-2213, pertencente ao Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/06/2003 | 303.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-1042, pertencente ao Conselho Tutelar I, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2003 | 38.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-4289, pertencente ao Conselho Tutelar I, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-2090, pertencente a Creche Santa Catarina, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/06/2003 | 81.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-3954, pertencente a Creche Jose J. dos Santos, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/06/2003 | 90.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 246-3086, pertencente ao Programa PETI I, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas telefonica do nº 228-4281, pertencente ao Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/06/2003 | 42.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas do nº 228-2090, pertencente a Creche Santa Catarina, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/06/2003 | 179.00 | 02147582000169 | MEDICA Com.e Representacoes-Angelo Barros Esteves | Referente a doacao de uma cadeira de rodas, destinada a senhora MARIA DAS GRACAS DA SILVA pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2003 | 87.00 | 09287160000138 | HOSMED-COML. HOSPITALAR MEDICO LTDA | Referente a doacao de um nebulizador, destinada a senhora FABIOLA CARDOSO RIBEIRO, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2003 | 31860.40 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente a locaçao de maquinas e equipamentos para coleta de lixo nas zonas geradoras de residuos solidos, correlatos a limpeza publica no municipio de Cabedelo, conforme contrato referente a dispensa de licitaçao de 001/2203 no periodo de 24/05 a 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2003 | 7.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de energia eletrica pelo cemiterio N. S. de Nazare, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-2468; pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2003 | 221.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho 228-8655 da secretaria acima relativo ao mes de mauio/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2003 | 169.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 246-8931, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/06/2003 | 223.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 246-8930, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Habitação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desapropriações e Aquisição de Imoveis para Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2003 | 4551.91 | 00000849189420 | Gildo Cunha Cavalcanti | Bens Imoveis (terrenos)Referente a 3ª parcela da desapropriacao do tole A, na praia de Jacare, conforme copia do Dec. nº 13. de 03/05/2002 anexo a este processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2003 | 575.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-3230, pertencente ao PROCON, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2003 | 39.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-6297, pertencente ao CEAV-Centro de Apoio a Vitima, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2003 | 40.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-6297, pertencente ao CEAV-Centro de Apoio a Vitima, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2003 | 42.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telfonica do nº 228-2090, pertencente a Creche Santa Catarina, relativo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2003 | 206.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-8615, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2003 | 260.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telfonica do nº 170-0147, prtencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2003 | 48.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 246-2317, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-4702, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2003 | 29.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-3181, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2003 | 344.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-3180, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2003 | 187.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-4702, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/06/2003 | 13440.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao serviço prestado de veiculaçao de 04 paginas e meia, destinada a divulgaçao de atividades da Prefeitura de Cabedelo no Jornal Correio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/06/2003 | 13808.64 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao serviço prestado de 64 chamadas de 60 minutos de divulgaçao institucional da Prefeitura de Cabedelo na TV Correio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2003 | 2112.70 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens aereas no trecho JPA/BSB, em ocasiao de audiencia com o Ministro da Pesca, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2003 | 1516.44 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens terrestres, doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2003 | 1142.40 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens terrestres, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2003 | 1779.79 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente ao fornecimento de passagens aereas nos trechos: JPA/SSA/BSB/JPA/SSA/BSB em favor do Prefeito Jose Ribeiro Farias Junior, a fim de participar da XI Grande Caminhada pela Paz em seguida audiencia com o Ministro dos Transportes, para tratar de assuntos relacionados ao Porto de Cabedelo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2003 | 862.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2003 | 60.00 | 08335739000166 | Camera Shop Ltda. | Referente ao fornecimento de fitas VHS, destinadas a Secretaria acima citada, para copias de imagens do Municipio para analise da defesa civil e posterior homologacao do Decreto do Estado de Calamidade Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/06/2003 | 422.69 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2003 | 28.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, onde funciona o Arquivo Geral, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2003 | 272.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000797205446 | Isaaque Lima de Miranda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA DE UM PROGRAMA DE PROTOCOLO E ARQUIVOS NO BANCO DE DADOS DO PC,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2003 | 219.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao consumo de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2003 | 275.00 | 00078850436491 | CLECILDA DA SILVA BEZERRA | Referente ao 13º da funcionaria acima citada, lotada na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/06/2003 | 642.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente ao serviço prestados de postagem, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/06/2003 | 2400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente a contratacao dos servicos de publicidade para criacao, planejamento, producao e veiculacao de campanha nas areas de publicidade institucional e legal, tendo como objetivo divulgar as acoes da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Tomada de Preco N.005/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2003 | 665.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2003 | 314.79 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao consumo de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.2577-1 FPM,REF. A CONTIBUICAO,CONFORME EXTRATO NESTE MES DEJUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2003 | 125.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica na Rua. Projetada no Renascer IV, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/06/2003 | 4949.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2003 | 32.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, destinado ao PETI, situado a Rua. Belarmino de Marias, nº 218 Renascer II Unidade I, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2003 | 248.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Posto SINE-CABEDELO-PB, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2003 | 43.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, onde funciona Abrigar Pessoas Carentes, neste municipio, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2003 | 68.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Refeente ao consumo de energia eletrica, onde funciona o Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2003 | 64.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Adamo Klinger, situado na Rua Carolino Cardoso, 747 Praia do Poço, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2003 | 22.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, onde funciona o Conselho Tutelar setor II, relativo ao mes de março/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2003 | 30.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecçao de copias de chaves, para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/06/2003 | 950.00 | 35433119000132 | ELO FAX PRODUÇOES LTDA | Referente ao serviço prestado de fotografias aeres, destinadas ao registro das areas afetadas pelas chuvas que provocam o Estado de Calamidade Publica, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2003 | 1004.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/06/2003 | 89.71 | 00005688251441 | Luciano Silva de Farias | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de passaporte, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2003 | 233.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de alimentacao, destinadas a equipe de trabalho das secretarias de: Turismo e Meio Ambiente, Saude e Guarda Municipal, que trabalharam no Forro Fest 2003, na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2003 | 1108.80 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente ao pagamento de horas extras dos servicos prestados de limpeza urbana, conforme Concorrencia Publica de N.003/2001, alusivo aos meses de MARCO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2003 | 2997.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2003 | 201.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2003 | 250.00 | 00010760206740 | Wanderlan Antonio Feitosa da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um veiculo para viagem com destino a Piloes de Dentro/PB com funcionarios da Prefeitura de Cabedelo a serviço desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2003 | 1108.75 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2003 | 12833.30 | 00001957396474 | Mauricio da Silva Rodrigues | Referente a locacao de um Caminhao carroceria aberta de placa MYT-1589, para os servicos pertinentes da Secretaria acima citada, no periodo de 20/05/2003 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2003 | 76.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Turismo, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2003 | 4783.38 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2003 | 8.36 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada localiza na BR-230, KM 12, ED. Casa Nova Center, n7 11034, Sala-104, Cabedelo, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2003 | 293.79 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/06/2003 | 88.66 | 33271511000105 | Transportadora Itapemirim S/A | Referente ao pagamento de um frete (giroflex), para uso da viatura da guarda municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/06/2003 | 360.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | ImpressoraReferente a aquisicao de impressora jato de tinta, marca HP, modelo 3425, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/06/2003 | 293.82 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/06/2003 | 50.00 | 35581594000156 | Loja Ypiranga | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material para manutençao do predio da secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Edjane Ribeiro de Lucena | Valor que empenhamos referente a concessao de uma diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa-PB com o objetivo de participar de uma feira de ciencias no Instituto de Educaçao da Paraiba-IEP, a servidora acima é participante do Curso Proformaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2003 | 4488.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/06/2003 | 150.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003, CONF. NF Nº 007148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2003 | 527.11 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003, CONF. NF Nº 007150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/06/2003 | 895.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/31/2003, CONF. NF Nº 007145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2003 | 177.00 | 03077735000101 | Jamerson Ferreira Monteiro - ME - Moto Show | Valor que empenhamos referente a compra de peças para a moto pertencente a esta secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2003 | 30.00 | 03077735000101 | Jamerson Ferreira Monteiro - ME - Moto Show | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de instalaçao de um giroflex, sirene e troca de disco de freio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2003 | 237.64 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/06/2003 | 33.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/06/2003 | 33.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao consumo de agua da secretaria acima citada, telativo ao mes de maio/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/06/2003 | 5670.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/06/2003 | 342.55 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2003 | 2883.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/06/2003 | 87.00 | 09287160000138 | HOSMED-COML. HOSPITALAR MEDICO LTDA | Referente a doacao de um nebulizador, destinado a senhora MARIA ELENICE DA CONCEICAO, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2003 | 179.00 | 02147582000169 | MEDICA Com.e Representacoes-Angelo Barros Esteves | Referente a doacao de uma cadeira de rodas, destinada a senhora ELIANE DA SILVA VIANA, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/06/2003 | 1235.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003 CONF. NF Nº 007152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2003 | 380.00 | 00003353576444 | Nadjane do Nascimento Santos | Referente aos servicos de 02 viagens no trecho: Cabedelo-Recife-Cabedelo, destinado ao transporte de 01 crianca carente para se submeter a tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2003 | 9000.00 | 00002297809468 | Nilza do Amaral Cardoso | Valor global que empenhamos referente ao pagamento do alugue de tres salas para funcionamento da Casa do Trabalhador, pelo periodo de um ano conforme contrato anexo de 230/04/2003 a 30/04/3004, no valor mensal de R$ 750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2003 | 150.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que empemhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de proteses dentaria destinada a pessoas carentes de nosso municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/06/2003 | 300.00 | 03799819000159 | AMICRO - Comercio e Serviços de Informática Ltda | Valor que empenhamos referente a compra de HD de 40 GB para o computador da secretaria acima mencionada com instalaçao incluida, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2003 | 95.00 | 00088512762420 | Adelson da Silva | Valor que empenhamos referente a uma ajuda financeira fornecida por esta Edilidade a um apessoa carente de nosso municipio para compra de material de construçao, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2003 | 114.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamnos referente a conta de energia eletrica da Sala numero 07 onde funciona a secretaria da Habitaçao, relativo ao mes de junho/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/06/2003 | 8.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento de conta de energia eletrica da sala numero 06 onde funciona a Secretaria de Habitaçao, relativo ao mes de junho/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/06/2003 | 8.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de nergia eletrica do Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia - CEAV, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/06/2003 | 7800.00 | 00002297809468 | Nilza do Amaral Cardoso | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um imovel comercial localizado na Av Duque de Caxias, 97 - sala 06 e 07 - centro - Cabedelo - PB destinado a instalaçao da Secretaria de Habitaçao, pelo periodo de 03/03/2003 a 03/03/2004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/06/2003 | 360.00 | 00005871913415 | Ednaldo Vale da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados na area de atividades recreativas pedagogicas, destinado ao Programa Agente Jovem, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2003 | 205.57 | 01716485000420 | S&S Comercio e Serviços Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de revelação de filme fotografico para registro dos fatos relacionados a decretaçao do Estado de Camalamidade Publica, conforme decreto 22/2003 de 15 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2003 | 10.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua relativa ao mes de maio de 2003 do Conselho Tutelar II, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2003 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2003 | 119.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche Jose Jailton dos Santos relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2003 | 113.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2003 | 12.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa de Erradicaçao ao Trabalho Infantil, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2003 | 236.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2003 | 66.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela casa onde reside pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de jubnho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2003 | 144.00 | 00015150267449 | Severino Jose dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de duas tabuas para conserto de jangada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2003 | 128.00 | 00020329326449 | Manoel Isidro Mota | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio para que o mesmo quite divida junto a Colonio dos Pescadores, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2003 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida na casa alugada para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de junho de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2003 | 56.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida na casa alugada para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida na casa alugada para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2003 | 76.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Conselho Tutelar I, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2003 | 82.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica coonsumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes do nosso municipio, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2003 | 45.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagemento da conta de energia eletrica consumida pelo Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de maio/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/06/2003 | 80.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho 246-3086 do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI I, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2003 | 340.00 | 00015150330400 | Cicera da Silva do Nascimento | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE JARDINAGEM NA CRECHE SANTA CATARINA,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2003 | 624.05 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA ROCHA | Referente ao pagamento do salario que nao foi inserido na folha de pagamento, a que tem direito o funcionario acima citado, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2003 | 32064.43 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente a complementacao do empenho n7 2100, do dia 15/04/03, dos serviços prestados de limpeza urbana deste municipio, conforme Concorrencia Publica de nº 003/2001, alusivo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2003 | 1068.48 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente a complementacao do empenho nº 2100, o dia 15/04/03, dos serviços prestados de limpeza urbana deste municipio, conforme Concorrencia Publica de nº 003/2001, alusivo ao mes de Abril/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Destinação do Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2003 | 13220.28 | 00000000000000 | AUT.EMLUR ESP.MUNIC.LIMP.URBANA | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo serviço de armazenamento de lixo solido, conforme termo de convenio de parceria firmado com a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa em 01/03/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2003 | 62120.44 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor que empenhamos referente ao pagamento da terceira mediçao dos serviços de construçao de modulos sanitarios no municipio de Cabedelo, conforme Tomada de Preços nº 03/2002, convenio nº 395/01, e documentos anexo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2003 | 2719.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº 007176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2003 | 5109.00 | 00080612075400 | MARY DELÂNIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTABIL,A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EXERCICIO /2001,CONFORME CONTRATO,ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2003 | 64128.86 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor global que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados na limpeza urbana do municipio de Cabedelo, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/06/2003 | 31860.40 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da 11ª mediçao da locaçao de maquinas e equipamentos destinados a realizaçao dos serviços de coleta seletiva de lixo do municipio de Cabedelo, no periodo de 09/06/2003 a 24/-6/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/06/2003 | 21000.00 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Referente ao pagamento da contratacao de Grupos Artisticos, para primorar animacao nas festividades juninas nos diversos Bairros deste Municipio, atraves de apresentacao de dança de 18 quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2003 | 63.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de energia eletrica para a secretaria acima mencionada atender um trio eletrico para apresentaçao durante o Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2003 | 116.03 | 00000000000000 | IBAMA | Referente ao pagamento de Multa e juros ,por atraso de pagamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2003 | 700.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de sete chamadas de eventos do municipio para os cursos oferecidos relacionados ao turismo e meio ambiente, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2003 | 50.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Valor que empenhamos referente ao pagamento do transporte do secretario e funcionario da secretaria acima mencionada para tratar de assuntos ligados ao Sao Joao 2003 nas empresas Birinith, AMBEV e Marcell Eventos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Programa de Ajuda Mutua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/06/2003 | 136172.06 | 52429206000135 | ENPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | Referente a 14ª mediçao da obra do plano de contribuição de melhoria, terraplenagem, drenagem, pavimentação de Intermares 1ª fase Bacia "A"Valor global que ora empenhamos referente a 14 mediçao do Plano de Contribuiçao de Melhorias do Intermares, conforme planilha e documentos anexo. | 00052000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/06/2003 | 35.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecçao de copias de chaves para a secretaria acima citada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2003 | 6000.00 | 00013644394415 | Edmilson Lustosa de Franca | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de apreensao e transporte de animais neste municipio, conforme contrato anexo, pelo periodo de 30 dias a partir de 19 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2003 | 718.49 | 00000000000000 | Valdelito Alves de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de férias 2002/2003 e adiantamento integral do decimo terceiro salario relativo ao ano corrente de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/06/2003 | 12833.30 | 00076896994487 | Maria Bethania Ribeiro | Valor global que empenhamos referente a contrataçao de um veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, destinado a secretaria acima para manutençao de galerias e mercado publico, conforme contrato anexo, pelo periodo de 20/05/2003 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2003 | 232.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela sede da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2003 | 1666.60 | 00000795591403 | JANIERE DE MEDEIROS PESSOA | Valor global que empenhamos referente a prestaçao de serviços de um caminhao aberto equipado com guindaste Munck para manutençao eletrica no periodo de 01 a 20/02/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2003 | 30.00 | 02953782000109 | Still Placas e Emplacamentos-Valdemi A.S.Junior | Valor que empenhamos referente ao pagamento da confecçao de placas para e veiculo Peugeot e uma placa dianteira para a ambulancia MNR 3340, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2003 | 49.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela sede da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de junho de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2003 | 2700.00 | 00002880901448 | Angelo Marcio de Almeida Neves | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE ARVORES EM VIA PÚBLICA,NESTE CIDADE NO PERIODO DE 30 DIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/06/2003 | 55.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos prestados de copias de chaves, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2003 | 17.47 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente a despesas com chamadas telefonicas do aparelho de nº 228-8615 relativo ao mes de maio/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2003 | 23.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima, relativa ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2003 | 42.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima, relativa ao mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2003 | 65.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica concumida pela sede da secretaria acima mencionada relativo ao mes de junho de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2003 | 96.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº 007175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/06/2003 | 5515.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-4540, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2003 | 371.84 | 00000000000000 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES | Valor que empenhamos referente ao pagamento de um terço de ferias pago ao procurador acima mencionado relativo ao periodo de aquisiçao 2002/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2003 | 726.75 | 00000000000000 | Grimaldi Goncalves Dantas | Referente ao pagamento de concessao de 2,5 (duas e meia ) diarias de viagens a localidades de Cabedelo a Maceio vice - versa,com objetivo de participar de palestras relacionadas ao Procon,conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2003 | 765.00 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.Filho | Referente ao pagamento de concessao de 2,5 (duas diarias e meia)de viagens de Cabedelo a Maceio vice-versa,para participar de palestras relacionadas ao Procom conforme solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2003 | 4.97 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesa de comunicação com o aparelho de nº 250-3229 pertencente a esta procuradoria, relativo ao mes de junho/2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2003 | 1026.00 | 00002716087490 | Emerson Nobrega de Medeiros | Referente a concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de acompanhar assuntos juridicos de interesse desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2003 | 2250.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE | Referente a prestacao de servicos em carro de som para o Sao Joao, Sao Pedro e Procissao do Sagrado Coracao de Jesus, no periodo de 19 a 23/06/2001 e nos dias 29 e 30/06/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2003 | 105.00 | 00000797205446 | Isaaque Lima de Miranda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de serviço de limpeza e manutençao de uma impressora HP 640-Deskjet da secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2003 | 120.00 | 00060201231468 | Walderedo Januario da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento da prestaçao de serviços com divulgaçao em carro de som com esclarecimento sobre a real situaçao da Cia. Norte Gás Butano no municipio de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2003 | 90.00 | 00098147080468 | Marcio Jose Idalino | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços prestados como garçom durante evento de posse do Secretario Especial de Aquicultura e Pesca e audiencia publica do Ministro da Pesca Sr. Jose Fritsh, no Teatro Santa Catarina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2003 | 1069.20 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Valor que empenhamos referente a concessao de tres diarias de viagem com a finalidade de participar do Terceiro Seminario Nacional de Comunicaçao das Administraçoes Populares em Santo Andre-SP, para representa o Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2003 | 294.00 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que empenhamos referente aos serviços de revisao e manutençao de peças do carro da Prefeitura Municipal conforme docuemntos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2003 | 316.80 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que empenhamos referente a compra de peças para o carro da Prefeitura Municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2003 | 28.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do aparelho 250-3223 dasecretaria acima mencionada, relativo ao mes de maio de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/06/2003 | 70.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 250-3222, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2003 | 395.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente a conta telefonica do aparelho 228-2249, relativo ao mes de maio de 2003, donforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2003 | 1840.00 | 00064644561487 | Luiz Carlos Lourenço da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de um terço das férias do periodo aquisitivo 2001/2002 e 2002/2203, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2003 | 2733.70 | 00000000000000 | CONDIAM | Valor global que empenhamos referente ao pagamento da contribuiçao da Prefeitura Municipal de Cabedelo ao Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Area Metropolitana de Joao Pessoa, relativo ao meses de abril e maio de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/06/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Referente a concessao de 1/2 diaria de viagem a localidade de Natal, com objetivo de levar o Coordenador Regional do Nordeste da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, o Sr.Francisco Nabuco, que veio a esta Cidade participar de audiencia publica com o Ministro da Pesca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2003 | 27930.00 | 00088521028415 | PEDRO FERREIRA JUNIOR | Valor global que empenhamos referente ao pagamento do aluguel de 70 aparelhos de ar condicionados, destinados a Secretaria acima citada, conforme contrato anexo, no avlor mensal de R$ 3.990,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2003 | 10932.53 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao recolhimento do FGTS, relativo as competencias 20/06/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2003 | 155.00 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Referente aos servicos prestados de manutencao hidraulica feito nas dependencias do Predio da Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2003 | 87.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2003 | 183.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica do setor de folha de pagamento desta secretaria, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2003 | 1306.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica de diversos aparelho desta secretaria, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2003 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta d agua consumida pelo Arquivo Municipal, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2003 | 20.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo arquivo Municipal relativo ao mes de março de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2003 | 26.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referentye ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Arquivo Municipal, relativo ao mes de maio de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrico consumida pela secretaria acima, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2003 | 64.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, relativo ao mes de maio de 2003 da sala T 02/03 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que emnpenhamos referente ao pagamento da conta de nergia eletrica consumida pela sala 505 no Shoping dos Construtores pertencente a secretaria acima, conforme documentos anexo, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela sala 505 no Shopping dos Construtores pertencente a secretaria acima, relativo ao mes de março/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2003 | 17709.00 | 00080612075400 | MARY DELÂNIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL,PRESTADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO EXERCICIO /2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2003 | 244.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2573 da Secretaria acima citada (Recursos Humanos), relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/06/2003 | 77.56 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO | Referente ao fornecimento de cadeados, destinados ao Mercado Publico desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2003 | 8778.00 | 00088521028415 | PEDRO FERREIRA JUNIOR | Valor global que empenhamos referente ao pagamento de aluguel de 22 aparelhos de ar condicionados, destinados a Secretaria acima citada, conforme contrato anexo, no valor mensal de R$ 1.254,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/06/2003 | 4000.00 | 02564488000105 | AMETISTA Comercio e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimentos de trofeu e medalhas, destinados a Secretaria acima citada, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2003 | 30.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de copias de chaves para unidades escolares do ensino fundamental e consertos de fechaduras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2003 | 2000.00 | 08606709000147 | Federacao Paraibana de Handebol | Referente ao pagamento da taxa de arbitragem do 1º Festival de Handebol das escolas municipais, que foram realizados na Quadra Poliesportiva do Conjunto Renascer III e Ginasio Poliesportivo do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2003 | 7182.00 | 00080612075400 | MARY DELÂNIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COM REFERENCIA AO EXERCICIO /2001,CONFORME CONTRATO ANEXO AO EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2003 | 700.00 | 05064986000187 | Renascer Transporte Ltda. | Referente ao serviço prestado no transporte de 40 componetes do Grupo Folclorico NAU CATARINETA, com destino a Cidade de Recife-PE, para uma apresentaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2003 | 933.00 | 04620002000134 | PERSIANAS & CIA-JF Oliveira Com. de Persianas Ltda | Referente ao fornecimento de persianas de divisorias de portas e persianas vertical, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/06/2003 | 686.00 | 00032514417449 | Margarete Medeiros de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de mão-de-obra no fornecimento de alimentaçao/refeiçoes diversas aos funcionarios desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/06/2003 | 40.50 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecçao de chaves para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/06/2003 | 30.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Rferente ao servico prestado de manutencao preventiva em uma impressora Deskjet 692C, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/06/2003 | 370.00 | 00016098897468 | MARIA CARLINDA DE MELO | Referente ao servico prestado de mao-de-obra no fornecimento de alimentacao e reifeicao diversas aos funcionarios da Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/06/2003 | 1736.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria da fazenda, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2003 | 689.42 | 00028279468404 | KATIA CRISTINA SOARES DE MELO | Valor que empenhamos referente pagamento de um terço de ferias a subsecretaria da fazenda municipal, relativo ao periodo de 2002/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/06/2003 | 217.30 | 00078850207468 | Gonçalo Gildo da Silva Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de um terço de ferias ao assistente tecnico administrativo lotado na secretaria da fazenda municipal, relativo ao periodo aquisito\ivo 2002/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2003 | 600.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamenbto de seis chamadas para serviços de gravaçao e ediçao de CD para o REFICAB da secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2003 | 405.15 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeiçoes para funcionarios da SECOP a serviço da secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2003 | 98.95 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento de refeiçao para funcionarios da secretaria da fazenda municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2003 | 195.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada,relativa ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2003 | 21.94 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta com despesa telefonica e de comunicaçao da secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2003 | 7.37 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento com despesa telefonica e de comunicaçao da secretaria acima mencionada conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2003 | 104.98 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2003 | 1300.00 | 00000880782480 | JAIMES DEAN COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS,ESPECIALIZADOS EM IMFORMATICA,PRESTADOS NA SECREATARIA DE FINANÇAS,DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2003 | 828.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos e toners, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2003 | 13.20 | 35581594000156 | Loja Ypiranga | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2003 | 287.26 | 00000000000000 | Lueldo Santino da Silva | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o Diretor de Micro-Credito, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2003 | 84.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente aos servicos postais, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/06/2003 | 295.60 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente ao fornecimento de alimentacao, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2003 | 400.90 | 05304362000190 | Luiz Antonio Pinto da Silva-Mercadinho Irma Noemi | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2003 | 2325.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente a confeccao de 5.000 capas para processos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação das Atividades Pesqueiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2003 | 5400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de anuncios institucionais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/06/2003 | 612.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | Referente a concessao de duas diarias de viagens de Cabedelo a cidade de Recife-PE e vice-versa, com objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito, a fim de adequar Projetos de infra-estrutua basica do nosso municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/06/2003 | 712.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente aos servicos de copias xerograficas e encadernacoes, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2003 | 48.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 4.000155 BANCO REAL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2003 | 3.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 38-0CEF, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A VALOR DEBITADO NA C/58.021-X,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2003 | 35279.64 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2003 | 169196.58 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2003 | 65709.35 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUN/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2003 | 62.40 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2003 | 330.20 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2003 | 202.80 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2003 | 11195.88 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de JUNHO/2003 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2003 | 9024.23 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2003 | 35952.28 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2003 | 510.40 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2003 | 9852.24 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2003 | 26931.90 | 00000000000000 | Adalci Batista da Silva e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2003 | 84575.88 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 60%), relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2003 | 504.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débiot em c/c 407-5 Arrecadação, relativo a despesas com tarifas bancárias no mês de Junho/2003, conforme extrato bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 2.003526 ICMS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2003 | 20.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA C/C 4.000155 BANCO REAL NESTE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 BANCO DO BRASIL FPM RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2003 | 1524.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 - ARECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS CORRENTES COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2003 | 47057.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIO NESTE MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.596-2 BANCO DO BRASIL RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Débito em c/c 12.596-2 Banco BRASIL, em favor da União, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2003 | 25.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 518-7 CEF, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2003 | 3673.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2003 | 1235.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A Débito em c/c 34-7 FOPAG, relativo a despesas com tarifas bancárias decorrentes do mes de Junho/2003, conforme extrato bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2003 | 38080.32 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2003 | 1316.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA,SOBRE CONSIGNAÇÃO DESCONTADO NAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00071477438491 | Jose Geraldo Lira Miranda | Referente aos servicos prestados na recuperacao do telhado do Predio da Secretaria da Fazenda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2003 | 297.36 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2003 | 439.97 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2003 | 94189.12 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2003 | 74.10 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | Referente aos subsidios a que tem direito o Secretario de Governo, relativo ao mes de JUN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2003 | 18030.52 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini/Outros | Referente aos servicos prestados dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2003 | 256.00 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2003 | 93.98 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2003 | 628.02 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2003 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-1800 desta Edilidade, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2003 | 2163.15 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Valor que empenhamos referente ao pagamento de cinco e meia diarias de viagem a localidade de de Brasilia/DF e Santa Catarina/SC com objetivo de participar de audiencias no Ministerio da Pesca, Integraçao Nacional e visita ao Polo Pesqueiro de Laguna en Santa catarina, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Jose Ribeiro F.Junior e Outros | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de junho de 2003 a que faz jus o Prefeito Municipal de Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2003 | 32701.74 | 00000000000000 | Suely Pereira Felix e Outros | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos a que faz jus o Vice-prefeito e demais funcionarios da secretaria acima, relativo ao mes de junho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2003 | 1426.09 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2003 | 2481.00 | 00000000000000 | Maria Regina S.Dutra e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2003 | 1860.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2003 | 3086.11 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2003 | 225.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2003 | 330.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2003 | 64740.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2003 | 13235.22 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2003 | 3604.65 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2003 | 5505.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2003 | 6886.43 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2003 | 5859.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2003 | 51262.17 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2003 | 57.20 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2003 | 253.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2003 | 140.88 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | valor que ora empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica relativo ao periodo de 17/04/2003 a 16/05/2003, c onforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2003 | 9942.03 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2003 | 255.18 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2003 | 18382.98 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2003 | 4377.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE junho/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2003 | 53517.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA,NESTE MES DE JUNHO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2003 | 13193.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FGTS,DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2003 | 18375.30 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2003 | 219.11 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2003 | 950.70 | 00000000000000 | Jaise Ribeiro Ferreira e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2003 | 64007.88 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2003 | 8154.21 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2003 | 130.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2003 | 425.22 | 00000000000000 | Elvidio de Almeida Ramalho e Outro | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario, a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2003 | 143372.35 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2003 | 271.70 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUMNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Josivaldo Pereira da Silva | Referente a diferença salarial a que tem direito o funcionario acima citado, lotado na Secretaria de Serv. Urbanos, relativo ao mes de junho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2003 | 59691.58 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de /2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2003 | 157.30 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2003 | 3886.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2003 | 24031.38 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2003 | 46657.62 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2003 | 16283.22 | 00000000000000 | Carmem J.Vilarin Gomes e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2003 | 14740.33 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2003 | 14262.29 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2003 | 1366.32 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2003 | 149062.11 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2003 | 283.40 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2003 | 69170.42 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2003 | 55681.56 | 00000000000000 | Alba de C.Dornelas e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2003 | 130.06 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2003 | 93.98 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/04/2003 A 16/05/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2003 | 13566.78 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente ao pagamento do adiantamento de 50% do 13o salario a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2003 | 491.09 | 00000000000000 | Clelia Paiva da Veiga | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de junho/2003 por nao ter sido implantado na folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2003 | 656.89 | 00000000000000 | Rejane Barbosa Ciriaco | Referente ao pagamento do salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2003 | 50897.98 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2003 | 15334.86 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/07/2003 | 57130.41 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBReferente ao pagamento da 4a medicao da Tomada de Precos N.03/2002, Convenio 395/01 na construcao de 303 modulos sanitarios no Municipio de Cabedelo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2003 | 55.00 | 01194818000155 | Marcell Telecomunicacoes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA TROCA DO MODULO DISPLAY DO TR-800,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/07/2003 | 189.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/07/2003 | 10966.97 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP pago com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2003 | 5.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com o consumo de agua no arquivo municipal relativo ao mes de julho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/07/2003 | 920.00 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o Chefe de Gabinete, relativo ao mes de JUL/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2003 | 159.61 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com telefone celular da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/05/2003 a 16/06/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2003 | 523.28 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/07/2003 | 60.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio Casa Nova onde funciona o Setor de Atendimento da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/07/2003 | 1146.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio sede desta Edilidade, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/07/2003 | 295.60 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | Referente as despesas efetuadas com alimentacao, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2003 | 7.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com telefonia fixa da secretaria acima citada, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2003 | 27.00 | 09220872000130 | FIGUEIREDO DORNELAS Serviço Notarial e Registral | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com certidões de registro de imoveis para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2003 | 900.00 | 24103343000140 | JHC Gráfica e Papelaria Ltda | Valor que empenhamos referente despesas com serviços de confecção de formularios continuos com 3 vias conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2003 | 29200.00 | 35408525000145 | tINUS iNFORMATICA lTDA | Valor que empenhamos referente a contrataçao de locaçao e manutençao de software, conforme Carta Convite 017/2002 firmado em 07/03/2002 e Termo Aditivo datado de 08/03/2003, pelo periodo de 08/03/2003 a 31/12/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2003 | 300.00 | 00034291741472 | Maria José Felinto dos Santos | Valor que empenhamos referenmte ao pagamento dos serviços prestado como auxiliar de cozinha relativo ao mes de junho de 2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/07/2003 | 273.40 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente as despesas postais da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo.x.x.x.x.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2003 | 68.00 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/07/2003 | 11112.04 | 02330673000135 | IRB Locadora de Máquinas e Equipamentos Ltda | REFERENTE AO FORNERCIMETO DE UMA MÁQUINA TIPO DUPLICADOR DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORNE CARTA CONVITE Nº 42/2002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2003 | 615.60 | 00000000000000 | Renato Sa de Pontes | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Belo Horizonte-MG, com o objetivo de participar do III Encontro Regional dos Secretarios de Educacao, Gerentes e Superintendentes Escolares Parceiros do Programa ESCOLA CAMPEA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/07/2003 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Biblioteca Virtual Municipal, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2003 | 182.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Verissimo, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/07/2003 | 615.60 | 00000000000000 | Joao Batista Viana dos Santos | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Belo Horizonte-MG, com o objetivo de participar do III Encontro Regional dos Secretarios de Educacao, Gerentes e Superintendentes Escolares Parceiros do Programa ESCOLA CAMPEA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2003 | 46907.47 | 04567983000101 | Construtora Moreira Cardoso Ltda | Reforma das Escolas Municipais Ma.Jose Verissimo, Agripo Jose de Morais e outrasReferente aos servicos de reforma das Escolas Municipais: MARIA JOSE VERISSIMO, AGRIPINO JOSE DE MORAIS, ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, HILDEBRANDO DA SILVA e DAMASIO FRANCA DE MACEDO, conforme Carta Convite de N.055/2003 em anexo. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/07/2003 | 659.99 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente aos servicos de transporte de alunos de alunos e funcionarios das Creches e Ensino Publico Fundamental do Sistema Municipal, durante o periodo de 21 a 30/06/2003 (complementacao de JUNHO), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2003 | 43.42 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | Expanção e Melhoria do Ensino Médio | Incentivo Financeiro e Apoio ao Estudante, Vestib. e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2003 | 370.00 | 00072653809400 | Wellington Araújo de Oliveira | Valor que empenhamos referente ajuda de custo ao aluno do Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE para participar do Encontro Nacional Estudantil de Arquitetura e Urbanismo que acontecera em Ouro Preto-MG de 03 a 09 de agosto de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2003 | 20.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/07/2003 | 42.73 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2003 | 20.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2003 | 23.53 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2003 | 42.85 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/07/2003 | 125.00 | 00098230778787 | Mauricio dos Anjos Teixeira Junior | Referente ao pagamento de uma viagem realizada com atletas de futsal feminino desta Cidade ate a cidade de Sape, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/07/2003 | 10583.05 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor global que empenhamos referente compra de material esportivo destinado ao esporte comunitario de nosso municipio conforme carta convite nº 053/2003 de 11/06/2003 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/07/2003 | 15096.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor global que empenhamos referente compra de material esportivo destinado as Escolas Municipais, conforme carta convite nº 053/2003 de 11/06/2003 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/07/2003 | 400.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de 04 chamadas para a Campanha Polio, contra a gripe do idoso, contra a raiva, DST e AIDS, promovidas pela Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/07/2003 | 330.00 | 01998832000101 | Grafica e Editora Santa Clara-Francisca R.Ferreira | Referente aos servicos prestados na confeccao de 3000 bandeirolas e sua colocacao no Patio da Praca Getulio Vargas e na Rua Coronel Aureliano nos festejos juninos de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/07/2003 | 4750.00 | 00013241931404 | Jovando Trajano Batista | Valor global que empenhamos referente ao pagamento pela confecçao de 13 tartarugas e 14 bases para apoio, para sinalizar diversos pontos de nossas praias tendo em vista a grande quantidade de desovas, conforme lei de dispensabillidade de tomada de preço nº 8.666/92 Art. 24 inciso 1º e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/07/2003 | 51.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/07/2003 | 258.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4017 do Setor de Habitacao da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/07/2003 | 10.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/07/2003 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia-CEAV, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/07/2003 | 72.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/07/2003 | 64.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/07/2003 | 9.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Setor de Habitacao Sala 06 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/07/2003 | 91.70 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Setor de Habitacao Sala 07 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Antonio Goncalves da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/07/2003 | 150.99 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/05 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/07/2003 | 42.71 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 05 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/07/2003 | 51.36 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/07/2003 | 57.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/07/2003 | 149.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/07/2003 | 10.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2003 | 103.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PETI Unidade II, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2003 | 522.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2003 | 12.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Sentinela, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2003 | 62.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI Unidade I, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2003 | 400.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de proteses dentaria para doaçao a pessoas carentes do nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/07/2003 | 90.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/07/2003 | 57.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche Jose Jailton relativo ao mes de julho de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2003 | 112.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas de telefonia fixa do Centro de Atendimento as Vitimas de Ciolencia-CEAV, relativo ao mes de junho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2003 | 10.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento as Vitimas de Vilolencia-CEAV, relativo ao mes de julho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/07/2003 | 185.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.246-8931 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/07/2003 | 210.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas 246-8930 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/07/2003 | 8.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/07/2003 | 43.86 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 05 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/07/2003 | 27630.00 | 01699124000170 | CG-Construtora e Comercio Ltda. | Referente aos servicos de reposicao de paralelos em diversas Ruas do Municipio de Cabedelo, conforme Carta Convite de N.005/01 (saldo da 4a medicao) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2003 | 7.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Cemiterio Nossa Senhora da Paz, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/07/2003 | 470.00 | 00088500527404 | Regilano de Lima | Referente ao conserto de pneus dos veiculos, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Valdilene da Silva Alves | Valor que empenhamos referente ao pagamento do contra-cheque do mes de junho de 2003, por não ter sido incluido na folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/07/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao servico de emplacamento do veiculo Honda Civic de placa MOO-1307 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/07/2003 | 178.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2003 | 114.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2696 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2003 | 547.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2696 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/07/2003 | 9600.00 | 00089442083449 | RONALD WLISES VASCONCELOS AVILA | Valor global que empenhamos referente ao pagamento pelo locaçao do imovel localizado na Rua Juarez Tavora, 207, Camalau-Cabedelo-PB, pelo prazo de 02/01/2003 a 31/12/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/07/2003 | 45.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de chave para o veiculo Monza de placa MMY 4943, pertencente a Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/07/2003 | 500.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de gravacao de 05 chamadas e divulgacao de acoes no setor pesqueiro desta Cidade, para a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/07/2003 | 750.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Referente ao pagamento do complemento do empenho de N.2405, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Procuradoria Juridica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/07/2003 | 64.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Procuradoria Geral, relativo ao periodo de 17/05 a 16/06/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/07/2003 | 58.55 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Procuradoria Geral, relativo ao periodo de 05 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2003 | 710.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4540 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2003 | 242.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8655 da Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2003 | 57.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2003 | 400.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos estudos do solo no loteamento Manguinhos e Jardim Jerico, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/07/2003 | 90.00 | 41218454000110 | FIR Comercio e Servicos de Informatica Ltda. | Referente aos servicos de manutencao em 02 micros com substituicao de pecas, pertencentes a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2003 | 250.00 | 00001233141430 | Edeildo de Freitas Cavalcante | Referente aos servicos de coordenacao do Torneio de Futsal do Renascer II, ocorrido entre os dias 13 e 22/MAI/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a funcionaria supra, com destino a Joao Pessoa-PB com objetivo de participar do Encontro do PNC's no Polo da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2003 | 313.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2003 | 63.46 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2003 | 116.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/07/2003 | 179.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/07/2003 | 577.66 | 03345570000101 | DESIGN-Comercio Servicos e Rep.Ltda. | Referente ao pagamento de restituicao de ISS a que tem direito o fornecedor acima citado, conforme Processo de N.4.453/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2003 | 158.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiulos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2003 | 254.40 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2003 | 450.55 | 05304362000190 | Luiz Antonio Pinto da Silva-Mercadinho Irma Noemi | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2003 | 1150.45 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente a despesa de passagem aerea nos trechos: JPA/GIG/REC em favor do Secretario Joao Carlos Peixoto, por ocasiao do Encontro de Secretarios Municipais de Financas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/07/2003 | 5040.47 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2003 | 253.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2003 | 725.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2003 | 1671.45 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens aereas em favor do Sr.Prefeito Municipal no trecho:SPA/FLN/BSB em ocasiao de audiencia com o Sr.Ministro dos Transportes a fim de tratar de assuntos relacionados ao Porto de Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2003 | 2535.05 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens terrestres, doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2003 | 109.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/07/2003 | 1137.97 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2003 | 97.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/07/2003 | 942.00 | 00016098960410 | Josimar Mangueira dos Santos | Referente a prestação de serviço de mão-de-obra e fornecimento de kit junino, (chapéu,.bandeiras,balões,peneiras e abanos),destinados a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2003 | 240.00 | 02167659000162 | Duart-Estamparia e Confeccao-Evanildo Filho D.Sa | Referente aos servicos de confeccao de 12 camisas para a Equipe da Secretaria acima citada, para participar do XXII Seminario de Historia que se realizara de 27/JUL a 01/AGO/2003, na Universidade Federal da Paraiba, onde na ocasiao sera exposto ao Publico presente as maquetes das obras turisticas em execucao do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao pagamento da ligacao provisoria de 02 gambiaras de 50mt com 60 lampadas e um refletor de 2000watts para a festa da Comunidade da Praia do Poco, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2003 | 60.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Referente ao pagamento do servico prestado no transporte do Secretario e Diretora de Turismo no dia 16/07/2003 para a PBTUR e dia 23/07/2003 para o SEBRAE-PB a fim de resolver assuntos desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2003 | 3503.81 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/07/2003 | 5000.00 | 00004175182420 | Agenor Lins de Albuquerque | Referente ao pagamento do complemento do empenho N.2260, correspondente a desapropriacao do terreno, situado a Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, conforme Decreto de N.08 de 28 de Marco de 2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/07/2003 | 277.43 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2003 | 32.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/07/2003 | 5908.47 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2003 | 500.00 | 00020654936404 | Samuel da Luz Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo aos meses de NOV/DEZ/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2003 | 150.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente a aquisicao de selos postais que servirao para postagem de citacoes e correspondencias de relevante importancia do desempenho da Procuradoria Juridica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2003 | 400.00 | 00021880573415 | Grimaldi Goncalves Dantas | Referente ao pagamento da taxa de inscricao do Sub-Procurador Geral, para participar do XXIX Congresso Nacional dos Procuradores Municipais, que realizar-se-a no periodo de 24 a 27/08/2003, na cidade de Fortaleza-CE, no Imperial Othon Palace Hotel, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2003 | 25.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2003 | 88.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2003 | 2700.00 | 00002880901448 | Angelo Marcio de Almeida Neves | Referente aos servicos de podas de arvores nas vias publicas, no periodo de 30 dias, utilizando uma equipe de 06 pessoas (podadores), para a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/07/2003 | 1001.30 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos em galerias e pinturas de meio-fio nas ruas da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2003 | 40412.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES LTDA . | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS,COM REPOSIÇAO DE MATERIAL,COLOCANDO EM DIVERSAS RUAS,DESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 001/2003,ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/07/2003 | 440.00 | 01998832000101 | Grafica e Editora Santa Clara-Francisca R.Ferreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de pintura de quatro paines com a logamarca do Municipio de Cabedelo no Estadio Francisco Figueiredo de Lima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2003 | 155.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2003 | 122.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2003 | 112.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SINE, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2003 | 50.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2003 | 11.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2003 | 57.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do parelho 228-4289 relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-2213 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/07/2003 | 37.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-2090 relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2003 | 54.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-3954 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho 228-4281 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/07/2003 | 191.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 250-2000 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/07/2003 | 193.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-1042 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/07/2003 | 238.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho nº 228-1426 relativo ao mes de junho de 2003 conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2003 | 92.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/07/2003 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia-CEAV, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/07/2003 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/07/2003 | 111.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Lar da Crianca Reviver, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/07/2003 | 24.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa Sentinela, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/07/2003 | 61.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Lar da Crianca Reviver, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/07/2003 | 14.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Programa Sentinela, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/07/2003 | 2.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2003 | 3287.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-3939 desta Edilidade, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2003 | 3171.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-3939, desta Edilidade, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2003 | 50.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2701 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2003 | 1544.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2003 | 26.43 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2003 | 586.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2249 da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2003 | 261.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2003 | 425.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/07/2003 | 7800.00 | 10737773000109 | Inst.Educ.Sangrado Coracao de Jesus Ltda. | Referente ao aluguel de sala climatizada com 14 micro-computadores para o treinamento de Secretarios Escolares e Monitores do Centro de Informatica do Ensino Fundamental, durante os meses de ABRIL a JULHO/2003, com carga horaria de 76 horas-aula mensais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2003 | 130.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3195 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2003 | 85.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2003 | 563.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3200 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2003 | 68.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3192 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2003 | 164.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3188 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/07/2003 | 5478.80 | 08720054000133 | INORPEL-Ind.Nordestina de Prod.Eletricos Ltda. | Referente ao pagamento do complemento da Nota de Empenho de N.2216, correspondente ao servico de mao de obras de engenharia com implementacao de material necessario a execucao do projeto, relativo a reformas no predio da Secretaria acima citada, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2003 | 45.50 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2003 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/07/2003 | 113.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/07/2003 | 227.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3202 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/07/2003 | 226.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3201 do Setor de Contabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/07/2003 | 135.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.246-4255 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/07/2003 | 91.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3196 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/07/2003 | 55.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3190 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/07/2003 | 33.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente a despesas com copias de chaves tipo Yale, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/07/2003 | 168.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de blocos de Dam Mod.II com carbono, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/07/2003 | 70.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao servico de manutencao corretiva e preventiva em impressora HP 690C da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/07/2003 | 291.44 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/07/2003 | 240.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Referente ao servico de manutencao corretiva em monitor de video da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/07/2003 | 254.40 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2003 | 301.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao de cartoes de visita e carimbos automaticos em nome da Procuradoria desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2003 | 85.98 | 00022408835968 | Otoniel de Souza Fagundes | Referente ao pagamento de restituicao de IPTU, pago em duplicidade, conforme Processo de N.59/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2003 | 762.40 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de papal oficio, formularios continuos, disquetes e outros, conforme documentos anexo para consumo dersta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2003 | 314.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NF Nº 007269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/07/2003 | 167.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3194 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2003 | 140.48 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2003 | 375.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos prestados de 100 cartoes de visita personalizados coloridos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2003 | 373.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente aos servicos prestados de copias e encadernacoes, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/07/2003 | 120.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente aos servicos prestados postais, destinados a Secretaaria acima citada, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2003 | 956.60 | 05304362000190 | Luiz Antonio Pinto da Silva-Mercadinho Irma Noemi | Referente ao fornecimento de materiais higienico e generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2003 | 105.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesas com selos postais para emissao de correspondencias enviada por esta secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/07/2003 | 377.28 | 00078956625468 | Marlecia dos Santos Silva de Freitas | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2003,CONFORME COPIA DO CONTRA-CHEQUE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/07/2003 | 144.48 | 00000000000000 | Valeria Pereira Viana da Costa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003,CONFORME COPIA DO CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2003 | 50.00 | 08808321000129 | Federacao Paraibana de Futebol de Salao | Valor que empenhamos referente ao pagamento da taxa de inscriçao de uma euipe no Campeonato Paraibano da referida modalidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2003 | 50.00 | 08808321000129 | Federacao Paraibana de Futebol de Salao | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma inscriçao de equipe no Campeonato Paraibano da refereida modalidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2003 | 50.00 | 08808321000129 | Federacao Paraibana de Futebol de Salao | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma equipe no Campeonato Paraibano da referida modalidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/07/2003 | 4142.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA ACIMA PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES COM O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2003 | 1949.40 | 00000000000000 | Ana Lucia da Silva e Outros | Referente a concessao de 12 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de participarem do III Encontro de Formacao do Coordenador e dos Professores, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2003 | 4050.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE Nº 019/2003,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/07/2003 | 88.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao pagamento de serviço de abertura de portas, maçanetas e copias de chaves para unidades Escolares do Ensino Fundamental,neste Municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2003 | 245.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/07/2003 | 1226.83 | 03021349000106 | Restaurante Tabua do Marinheiro Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com refeiçoes servidas ao Prefeito Municipal, Ministro da Pesca e demais convidados em ocasiao da audiencia do ministro com os comerciantes do setor pesqueiro de todo Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2003 | 489.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/07/2003 | 177.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2003 | 662.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2003 | 3251.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-3939 desta Edilidade, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2003 | 29.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica, pertencente ao Arquivo Geral Municipal, neste municipio, relativo ao mes de Julho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/07/2003 | 1881.00 | 00002716087490 | Emerson Nobrega de Medeiros | COORESPONDENTE Á CONCESSAÕ DE 05 (CINCO )DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM DE CABEDELO A BRASILIA VICE VERSA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELACIONADOS AO TRAMITE DE CONVENIOS FEDERAIS JUNTO AOS ORGAÕS COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2003 | 100.00 | 00022132996415 | Egidio Calixto Fernandes | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2003 | 80.00 | 00001298469457 | JOselita Martins de Sales | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um oculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2003 | 89.71 | 00001251103405 | Elinaldo Ramos Candido | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um passaporte, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2003 | 62.00 | 00032462450459 | JOSEFA BERNARDINO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento de u7ma ajuda financeira para uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um par de palmilhas ortopedica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2003 | 90.00 | 00036254258404 | Luzia Ana Oliveira da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme parecer e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2003 | 80.00 | 00055281338404 | Maria Fernandes da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2003 | 40.00 | 00067550380406 | Walnice Rodrigues do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de uma carteira de pesca, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2003 | 109.00 | 00004534323441 | JOselma Alves da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2003 | 1500.00 | 00019118562434 | Josefa da Silva Santos | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um imovel localizado na Rua Rio Paraiba, 27 - Jardim Camboinha-Cabedelo-PB destinada a abrigar pessoas carentes que se encontram em situaçao de risco, pelo prazo de 06 (seis) meses a partir de 16/03/2003 a 16/09/2003, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2003 | 900.00 | 00028785916404 | Cloves Lopes da Silva | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um imovel destinado a abrigar pessoas que se encontram em situaçao de risco, localizado na Rua Projetada, s/n, Quadra 40, Lote 16 em Jardim Cambioinha-Cabedelo-PB, pelo prazo de 16/04/2003 a 16/10/2003, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2003 | 1196.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2003 | 128.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas telefonica do nº 250-3247, pertencente a Creche Santa Catarina, situada no Conjunto Julita Almeida, neste municipio, relativo ao mes de Julho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2003 | 126.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica, do nº 250-3245, pertencente a Creche Silinha de Oliveira Lima, situada na Rua. Pedro Aleixo de Moura, 06, relativo ao mes de Julho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2003 | 12.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua, pertencente ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio, relativo ao mes de Julho/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2003 | 5400.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE Nº 19/2002,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Destinação do Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/07/2003 | 12721.92 | 00000000000000 | AUT.EMLUR ESP.MUNIC.LIMP.URBANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE LIXO SOLIDO,CONFORME TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA FIRMADO COM A PREFEITURA M. DE JOAO PESSOA EM,01/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2003 | 328.28 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a asecretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2003 | 167.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagemento da despesa telefonica de diversos aparelhos relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2003 | 6864.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2003 | 920.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/07/2003 | 412.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/07/2003 | 102.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/07/2003 | 506.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2003 | 534.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas telefonica de diversos aparelhos relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/07/2003 | 206.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonica do nº 228-8615, pertencente a Secretaria acima citada, relativo ao mes de maio/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/07/2003 | 280.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da personalizaçao com adesivo eletronico na viatura da Guarda Municipal de Cabedelo para melhor desempenho de suas funçoes, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2003 | 137.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de combustiveis para a secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/07/2003 | 590.00 | 00004533174485 | Geralda Nunes de Lucena | Referente a prestacao de servicos como ministrante do curso de bordado, destinado ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/07/2003 | 248.20 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Referente ao fornecimento de flores, destinadas ao Programa Sentinela, durante o Seminario de Combate a Exploracao Sexual Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/07/2003 | 590.00 | 00088623564472 | Francisco Azevedo dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de Empreendedorismo Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/07/2003 | 276.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagemento da despesa telefonica do aparelho 228-6606 da licitaçao, relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/07/2003 | 189.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/07/2003 | 5400.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/07/2003 | 2250.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente ao servico de locacao de uma copiadora Toshiba ED.1370, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/07/2003 | 18740.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Equipamentos de Processamento de DadosReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.058/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/07/2003 | 800.00 | 00016200713472 | Antonio Marmo Costa Lucena | Referente ao Aditivo a contracao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/07/2003 | 507.34 | 00000000000000 | Leonilde Xavier | Referente ao pagamento da diferenca de GAE a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 60%), relativo ao mes de JUL/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/07/2003 | 6123.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/07/2003 | 37152.48 | 03655870000197 | CONSULTT CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES lTDA | Reforma das escolas municipais Maria Elizebeth e Anexo, Vwereador Pedro Americo, Placido de Almeida e Edezio RezendeValor global que empenhamos refernte aos serviços de reforma das escolas municipais (LOTE 01) conforme carta convite nº 055/2003 de 12/06/2003 e documentos anexo. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/07/2003 | 360.00 | 00083983392415 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Referente aos servicos de buffet para o evento MOSTRA PARA AVALIACAO BIMESTRAL DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, realizado no dia 18/06/2003 no Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/07/2003 | 52800.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | Referente aos servicos prestados na locacao do Sistema Computadorizado, destinado a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.063/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/07/2003 | 130.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao do veiculo de placa JOC 4850 para transporte da equipe dos PCN's Parametros em Açao do Ensino Fundamental para treinamento no CECAPRO localizado na Av. Beira Rio em João Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/07/2003 | 850.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao do veiculo de placa JOC 4850 para o transporte de alunos das escolas Municipais para apresentaçao dos trabalhos de artes cenicas produzidas atraves da disciplina de Educação Artistica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/07/2003 | 280.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao do veiculo de placa JOC 4850 para transporte inter-escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental Rosa figueiredo de lima para apresentaçao e filmagens no Teatro do departamento de artes da UFPB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/07/2003 | 1320.00 | 00038038870468 | Jeovany José Fernandes da Costa | Valor global que empenhamos referente ao pagamento da taxa de arbitragem do Campeonato Aberto de Futsal/2003 com atletas do nosso municipio no periodo de 04/07/2003 a 30/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/07/2003 | 500.00 | 00060339721472 | Jobson Oliveira de Barros | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de produçao das oficinas de artes da II Mostra de Cultura do Renascer nos dias 30 e 31 de maio de 2003, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/07/2003 | 1000.00 | 12674024000105 | Federacao Paraibana de Judo | Valor global que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de arbitragem das 198 lutas do Campeonato Brasileiro de Judo realizado no Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental de Cabedelo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/07/2003 | 44.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho 228-0153 instalado na Comissao Municipal de Incentivo a Cultura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/07/2003 | 6255.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/07/2003 | 360.00 | 00039559440420 | Maria Rita de Carvalho | Referente ao pagamento da restituicao de ITBI em favor da fornecedora acima citada, conforme Processo de N.4.759/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2003 | 980.00 | 02386884000190 | Fernanda Macedo de Castro | Referente ao fornecimento de uniformes, destinados aos professores do Programa de Aceleracao do Ensino Fundamental da 5a a 8a series das Escolas Municipais (MDE), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/07/2003 | 20167.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI - INDUST. E COM. DE ALIM. SUPERC | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme carta convite nº 065/2003 de 15/07/2003 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2003 | 37223.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor global que empenhamos referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme carta convite 065/2003 de 15/07/2003 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2003 | 1290.00 | 05593524000157 | Monteiro Nogueira Editora e Grafica Ltda. | Referente ao pagamento das despesas com custeio de hospedagens em ocasiao de homenagem com a concessao do Certificado IBVG, juntamente com a realizacao do Seminario Brasileiro de Gestao Municipal, que se realizara no dia 08/08/2003 em Fortaleza-CE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2003 | 3546.48 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao recolhimento do FGTS, relativo a competencia 04/1997, conforme comprovante em anexo.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/07/2003 | 5712.32 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao recolhimento do FGTS, relativo a competencia 05/1977, conforme comprovante em anexo.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/07/2003 | 600.00 | 00038052652472 | Goncalo de S. Pontes Junior | Referente ao pagamento da palestra Confianca, Foco e Percistencia do Nada ao Sucesso, ministrada pelo fornecedor acima citado, no Seminario do Dia do Trabalhador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/07/2003 | 500.00 | 00038052652472 | Goncalo de S. Pontes Junior | Referente ao pagamento da palestra Tempo de Grandes Mudancas, ministrada pelo fornecedor acima citado, aos concluintes do curso Excelencia do Atendimento ao Publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/07/2003 | 50.00 | 00005603394455 | Joao Maria de Arruda | Referente ao servico prestado de capinacao do jardim do Conselho Tutelar-Setor II-Poco nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2003 | 136.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de kits, destinados aos participantes do curso de salgados e bolos desenvolvido com a Comunidade contemplada com o Programa Morar Melhor 2000, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2003 | 200.00 | 00002103050452 | Albaniza dos Santos Viegas de Lima | Referente aos servicos prestados na ministracao de curso para confeccao de salgados e bolos na Comunidade Jardim Camboinha, como parte do trabalho social realizado pelo Programa Morar Melhor 2000, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2003 | 94.50 | 00000000000000 | Manoel Antonio Filho | Referente a concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Pianco-PB, com objetivo de conducao de veiculo em visita aos programas sociais daquela Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/07/2003 | 31.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DO PREDIO SITUADO EM JACARÉ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/07/2003 | 95.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DO PREDIO QUE ABRIGA PESSOAS CARENTES,REFERENTE AO MES DE JULHO/03,SITO A RUA RIO PARAÍBA 27,CAMBOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2003 | 47.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,DA CRECHE ADAMO KLINGER,REFERENTE AO MES DE JUL/2003,SITO A RUA CAROLINO CARDOSO,747 PRAIA DO POÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/07/2003 | 80.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ABRIGO DAS PESSOAS CARENTES,REF. AO MES DE JUL/2003,SITO A R. RIO PARA´BA,27 JARDIM CAMBOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Ensino Médio | Ação Social | Manutenção do Centro de Formação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/07/2003 | 129.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTINADO AO CENTRO DE F. PROFISSIONAL,MÊS DE JUL/2003,SITUADO NA R. PASTOR JOSÉ ALVES DE OLVEIRA CENTRO- Nº 250.3248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2003 | 650.00 | 00021834610478 | Luzimar Dias | Referente a prestacao de servicos de apresentacao musical do Grupo Chiado e Chinelo no dia 14/06/2003 no I Sao Joao de Camboinha e no dia 29/06/2003 na Colonia de Pescadores Z2 nesta Cidade, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/07/2003 | 459.00 | 00000000000000 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES | Referente a concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Pianco-PB, com objetivo de acompanhar processo de interesse da Prefeitura Municipal de Cabedelo, que tramitam naquela cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2003 | 1592.40 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos nas ruas e avenidas e pinturas de meio-fio e muros de colegios, creches e campo de futebol desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/07/2003 | 2647.34 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA CONF. NF Nº 007274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2003 | 1631.40 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. ACIMA MENCIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2003 | 970.00 | 01765325000128 | Oficina Menezes e Construcao Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OTRATOR 20,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00272/02,ANEXO AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO TRECHO DA BR 230,NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2003 | 210.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPRA DE SELOS ,PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ,OF. Nº013/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Infra-Estrutura do Complexo da Praia de Jacaré | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2003 | 39180.02 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Referente a medicao dos servicos do Contrato da TP.001/2002, de infra- estrutura urbana, obras civis, recuperacao de area degradada por deposito de residuos solidos, conforme comprovantes em anexo.Referente ao pagamento da 7a medicao dos servicos do Contrato da TP 001/2003, infra-estrutura Turistica da Praia de Jacare, conforme comprovante em anexo. | 00112002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/07/2003 | 558.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAG. DAS CONTAS TELEFONICAS,DA SEC. ACIMA MENCIONADA,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2003 | 2200.00 | 00000840662459 | Ronaldo Barbosa de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 12 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO RENASCER II POR OCASIAÕ DAS FESTIVIDADES JUNINA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2003 | 3300.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 22(vinte e duas)DIARIAS DE TENDAS 5X5,PAR COLOCAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2003 | 64128.86 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente a prestacao de servicos de limpeza urbana, no periodo do mes de JUL/2003, conforme Concorrencia Publica N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2003 | 22528.80 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor que ora empenhamos referente aos serviços de construçao modulos sanitarios, conforme Tomada de Preço nº 003/2002 do Projeto Alvorada-Convenio 395/01 (FUNASA), relativo a Contra-Partida da 5ª mediçao. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2003 | 85.00 | 00011201277850 | Joseilton Nascimento Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente de nosso municipio para que o mesmo possa realizar um curso de reciclagem de vigilancia, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/07/2003 | 220.00 | 00003348178460 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO,PARA QUE O MESMO POSSA FAZER UM CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE,CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2003 | 39.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1771 da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2003 | 1412.72 | 00000000000000 | Lueldo Jorge da Silva | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito o Sub-Secretario da Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2003 | 950.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE O5 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE O2 URNAS FUNERÁRIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR,PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2003 | 465.10 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA LAVANDERIA DE SALINAS DO RIBAMAR,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/07/2003 | 90.70 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SETRAS,DURANTE O LEVANTAMENTO DOS DANOS CAUSADO PELAS CHUVAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2003 | 291.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora se empenha para pagamento da fatura do telefone de nº228.6606,pertencente a sec. acima mencionada,relativo ao mes de julho/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2003 | 293.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS,PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/07/2003 | 6613.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FGTS,RELATIVO O MES DE JULHO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2003 | 51781.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE JULHO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2003 | 3670.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE JULH/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2003 | 78.00 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Referente ao pagamento do complemento do empenho de N.2497, correspondente ao fornecimento de refeicoes, para os funcionarios que trabalharam com dobra de horario na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-0153 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2003 | 33.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente as despesas efetuadas com selos postais, para o servico da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2003 | 451.40 | 05670780000109 | SUCESSO-Comercio e Prestadora de Servicos Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2003 | 812.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (cartuchos), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2003 | 209.45 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2003 | 1500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DIVULDADA NA EMPRESA ACIMA MENCIONADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/07/2003 | 1500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2003 | 490.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,DA SECREATARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2003 | 66004.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME AVISO BANCARIO NESTE MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2003 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.2577-1 FPM,REF. A CONTIBUICAO,CONFORME EXTRATO NESTE MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2003 | 2139.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PAGAMENTO DE JUROS- SOBRE AS CONSIGNAÇÕES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2003 | 1045.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049 -9BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2003 | 184.82 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2003 | 360.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente ao servico prestado na confeccao de blocos de auto de inflacao, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2003 | 1100.15 | 01664524000140 | Joelma de Andrade Barbosa | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de limpeza e generos alimenticios para consumo desta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,NA C/C 329-0,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2003 | 8.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 329-0 CEF, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2003 | 23.53 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2003 | 3612.78 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de tres passagens aereas para a localidade de Brasilia-DF para a equipe de Programa GESTAR da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, participantes do II Encontro de Formação do Coordedenador Geral e dos Formadores, conforme docuementos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2003 | 31.07 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2003 | 300.00 | 00985041000184 | Simone Rodrigues de Mesquita | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de madeira para fazer as traves de futebol e handebol e as hastes de volleybol da Escola Municipal José Verissimo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2003 | 500.00 | 00037685392453 | José Ivan Nunes da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de serviços prestados na locuçao e divulgaçao do Torneio de Futsal do Renascer ocorrido no periodo de 20 a 25 de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2003 | 242.37 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2003 | 333.72 | 00000000000000 | Margareth Lucas da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do adiantamento do decimo terceiro salario do ano de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2003 | 473.93 | 00000000000000 | Leila Santana Praxedes | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2003 | 131.04 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2003 | 216.32 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria de habitaçao relativa ao mes de junho/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2003 | 70.40 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2003 | 51.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagemento da despesa telefonica do aparelho 228-8417 da secretaria acima conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2003 | 4800.00 | 12926861000184 | Arimateia Imóveis e Construções Ltda | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um imovel residencial localizado na Rua Sandra Cavalcanti, 659 na Praia do Poço-Cabedelo-PB para funcionamento do Lar da Criança Reviver, conforme contrato anexo pelo periodo de um ano a contar de 24/04/2003 a 24/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2003 | 995.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2003 | 11578.32 | 00000000000000 | AUT.EMLUR ESP.MUNIC.LIMP.URBANA | Valor que empenhamos referente ao pagamento de 964,86 toneladas de lixo solido, inertes e organicos do municipio de Cabedelo, conforme convenio com o municipio de Joao Pessoa para destinaçao final dos residuos solidos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2003 | 181.16 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2003 | 375.00 | 08806721000103 | SEcretaria Mun. de Meio Ambiente de J. Pessoa | Valor que empenhamos referente ao pagamento das inscriçoes dos servidores desta secretaria no Encontro Norte Nordeste de Municipios Para o Meio Ambiente, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2003 | 23.53 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2003 | 57.27 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2003 | 56.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica do aparelho 246-8930 da secretaria acima mencionada relativo ao mes de julho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2003 | 123.94 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2003 | 42.71 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamwento da despesa telefonica da procuradoria geral relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2003 | 20.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2003 | 125.00 | 00000000000000 | Secretaria de Meio Ambiente-SEMAN | Referente ao pagamento da taxa de inscricao, com a despesa relativa as refeicoes em favor da servidora Dra.CORA GEOVANA PALHANO SOUTO, quando da participacao do Encontro Norte Nordeste de Municipios para o Meio Ambiente que ocorrera nos dias 13,14 e 15/08/2003 no Espaco Cultural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2003 | 120.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2003 | 1006.61 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/16/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2003 | 455.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/06/2003 A 16/06/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de refeiçao para o pessoal que trabalha no trexho da BR 230, relativo a terceira semana de kunho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2003 | 300.00 | 02211145000167 | Restaurante do Arilton-Arilton Gomes de Melo | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçao para o pessoal que trabalha na limpeza da secretaria acima no trecho da BR 230 relativo a primeira semana de junho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2003 | 490.00 | 00002788092431 | Higino Brito Vieira | Referente aos servicos de backup completo dos documentos existentes nas estacoes-formatacao de HD-configuracao de estacoes de trabalho-instalacao de sistema operacional (WIN98)-MS OFFICE (2000PRO) com anti-virus AVG-configuracao da rede interna, prestados na Procuradoria Geral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2003 | 18787.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente a elaboracao do projeto e execucao da obra de deslocamento da Rede de Distribuicao Alta Tensao em 13.800 V, localizada na BR 230, Km 7,5 no contorno da entrada do bairro de Intermares, para possibilitar a construcao do Portico Turistico deste Municipio, conforme Contrato de N.026/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2003 | 196.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2003 | 61686.11 | 02034017000195 | COSAN-Construcoes e Saneamento Ltda. | Reforma das Escolas MunicipaisReferente aos servicos de reforma das Escolas Municipais: Rosa Figueiredo de Lima, Maria Pessoa e Major Adolfo Maia, conforme Carta Convite de N.055/2003 - Lote 03 (FUNDEF 40%) em anexo. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2003 | 11366.00 | 03258004000162 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO - MARIA JOSENILDA V. FERRE | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria acima citada, para merenda dos alunos da rede municipal de ensino, relativo aos anexos I e II, conforme Carta Convite de N.065/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2003 | 626.40 | 00000000000000 | FARDSPORT-Fardamento e Material Esportivo | Referente ao pagamento de 36 conjuntos (camisas e calcao), destinados ao programa Bom de Bola Bom na Escola, com criancas do Ensino Fundamental da Escola Municipal Elizabeth Ferreira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2003 | 71.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA - CAIXA VALOR DEBITADO EM C/C 306-0 RELATIVO AS DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2003 | 7.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 518-7 CEF, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C/C 2.003526 DO MES DE JULHO/2003 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C11.030-2 BANCO brasil, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2003 | 90.00 | 00085466484415 | Elizete de Almeida Neves | Referente aos servicos prestados no conserto dos armarios e ficharios do gabinete do Secretario da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2003 | 777.77 | 00001952053404 | Gustavo Camacho Meira de Sousa | Referente ao pagamento do 13o salario, 1/3 de ferias (2001-2003) e 1/3 de ferias (2002-2003 PROPORCIONAL), a que tem direito o Procurador Geral acima citado, relativo ao mes de JUL/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2003 | 684.00 | 00000000000000 | Antonio de Padua Quirino Ramalho | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de tratar de assuntos junto ao Departamento de Atencao Basica e na Organizacao Pan-Americana de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2003 | 520.20 | 00000000000000 | Carla Glenda Souza da Silva | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Natal-RN, com objetivo de participar de uma oficina do Preservativo Masculino e Feminino naquela cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2003 | 89.71 | 00048643726400 | Genilzon Monteiro Targino | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um passaporte, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2003 | 89.71 | 00067550312400 | Amilton Teixeira do Nascimento | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um passaporte, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2003 | 126.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3243 da creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4289 do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1771 da creche Adamo Klinger, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2003 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.246-3086 do predio onde funciona o PETI II, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2003 | 87.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4017 do Setor de Habitacao, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2003 | 48.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-3954 da creche Jose Jailton, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2003 | 89.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2003 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-1042 do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2003 | 251.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 do Conselho Tutelar II, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2003 | 107.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-1426 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2003 | 51828.16 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2003 | 14998.86 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2003 | 100.00 | 00042417791404 | Everaldo Gomes da Penha | Referente a ajuda financeira concedida por esta edilidade, para aquisição de um curso de garçon,destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2003 | 130.00 | 00036473812415 | Maria da Penha de Melo | Referente a ajuda finaceira concedida por esta edilidade,para aquisição de par lentes,destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2003 | 128.83 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular do Setor de Habitacao, relativo ao periodo de 17/06 a 16/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2003 | 349.17 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/06 a 16/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2003 | 250.00 | 00002456774450 | Anderson Pereira dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para inscrição no curso de formaçao de vigilante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2003 | 142859.00 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2003 | 73208.97 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2003 | 280.80 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2003 | 14262.29 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00087446120444 | RENATO ISCARIAO DA NOBREGA FILHO | Referente aos servicos prestados de sonorizacao nos dias 25,26 e 27/04/2003, na festa do Bairro de Jardim Manguinhos, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2003 | 890.00 | 00017609356468 | Jose Lindolfo Pedro de Souza | Referente a uma apresentacao musical do cantor Jose Lindolfo Pedro de Souza (Dodo Forrozeiro), no dia 01/06/2003 na quadrilha Sao Judas Tadeu no Bairro de Camboinha, no dia 23/06/2003 no Gremio Recreativo UI UI UI Mainha Me Acuda, na praia do Poco e no dia 26/06/2003 na Associacao Vida e Mar da 3a Idade na praia do Poco, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2003 | 290.00 | 00050044087420 | Ironildo de Araújo Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela confecçao de comidas tipicas para os dias 18 e 19 de agosto na Conscientizaçao Turistica, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2003 | 160.00 | 00007636253453 | JOão dos Santos Dornelas | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de confecção de oitenta brindes como amostra do artesanato de Cabedelo no dia da Conscientização Turistica de nosso municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2003 | 50.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação de um veiculo para conduzir funcionario desta secretaria para participar de reuniões no SEBRAE/SENAC, conforme solicitação do Swenhor secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2003 | 16895.14 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2003 | 14740.33 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2003 | 417.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3229 da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2003 | 208.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2003 | 8154.21 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2003 | 141293.03 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2003 | 271.70 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Implantação e Manutenção da Companhia do Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2003 | 7900.00 | 01948714000199 | Jacare Industria e Comercio Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de 100 cavaletes, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2003 | 59323.91 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2003 | 4975.60 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2003 | 910.72 | 04528791000188 | Mercadinho Pague Menos-Eduardo Jorge M.Soares | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Mercado Publico, Cemitério, Praças e Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2003 | 7.87 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Cemiterio Nossa Senhora de Narazare, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2003 | 89.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Comunicações | Serviços Urbanos | Divulgação das Politicas de Governo | Programa de Apoio a Divulgação dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2003 | 26.75 | 00010902465449 | Eroni Piason de Brito | Valor que empenhamos referente ao pagamento da restituiçao de valor pago em duplicidade, conforme documentos anexado ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Comunicações | Serviços Urbanos | Divulgação das Politicas de Governo | Programa de Apoio a Divulgação dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2003 | 199.26 | 00000435538420 | Luiz Carlos da Silveira e Souza | Valor que empenhamos referente ao pagamento da restituiçao de IPTU pagos em duplicidades conforme documentos anexado ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2003 | 48784.56 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2003 | 14899.84 | 01667439000135 | AGAPE CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMOVEL AONDE FUNCIONA O PETI - JACARE,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2003 | 50119.04 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2003 | 57.20 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2003 | 9894.60 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2003 | 29.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente despesas com conserto e manutenção das fechaduras das salas,da Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2003 | 480.00 | 08300949000119 | UNIGRAF-Uniao Artes Graficas Ltda. | Referente a prestação serviço de veinculação de materias de interesse desta edilidade,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2003 | 18766.86 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000889133417 | Ranierison Dornelas Camara | Referente aos servicos de confeccao de um bolo de 30kg e 400 salgados, destinados a comemoracao do Dia das Maes neste Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2003 | 10800.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito Constitucional, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2003 | 36172.61 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2003 | 5481.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2003 | 49.60 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2003 | 5937.34 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2003 | 330.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2003 | 65078.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2003 | 13311.41 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2003 | 2344.08 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2003 | 5583.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2003 | 5979.56 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2003 | 467.80 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELOREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2003 | 135.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2003 | 147.90 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento das taxas de condominio, conforme comprovante em anexo.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2003 | 985.00 | 04431945000119 | Zain - Regina Coeli Souto Maior Caldas-ME | Referente a prestacao dos servicos de informatizacao do Codigo tributario municipal e lei organica do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2003 | 1575.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria acima, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2003 | 55.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria acima, relativa ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2003 | 7.65 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta ca despesa telefonica da secretaria acima citada relativa ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2003 | 349.16 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2003 | 2193.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima citada, relativo ao mes de julho de 2003 com vencimento em 20 e 25/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2003 | 126.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com postagens e selos para serviços desta secretaria, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 7.085-8 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2003 | 1119.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/34-7 FOPAG,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE JULHO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2003 | 600.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2003 | 3225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.942-8 - FOPAG, BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003, CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2003 | 449.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débiot em c/c 407-5 Arrecadação, relativo a despesas com tarifas bancárias no mês de Julho/2003, conforme extrato bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2003 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 BANCO DO BRASIL FPM RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE JULHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 4.000155,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NESTE MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2003 | 1660.17 | 00000788530445 | Dinalva Siqueira Soares | Referente a restituição de imposto cobrado indevidamente, relativo a DAM - alvará de construção do imóvel siuado ao loteamento Ponta de Campina - Praia do Poço, Cabedelo-PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2003 | 94629.91 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2003 | 51.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - VALOR DEBITADO EM CONTA BANCARIA,NESTE MES DE JULHO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2003 | 74.10 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2002, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 12.596-2 ICMS REPASSE,NESTE MÊS DE JULHO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2003 | 11063.38 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2003 | 36554.54 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2003 | 8776.23 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2003 | 33273.40 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2003 | 167663.40 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2003 | 65499.23 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUL/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2003 | 62.40 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2003 | 328.90 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2003 | 202.80 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de JUL/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2003 | 20066.67 | 09185398000152 | FUNAPE-Fund.de Apoio a Pesquisa e a Extensao | Referente ao Convenio de N.046/2002 celebrado entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Cabedelo, (MDE), conforme comprovante em anexo (PROFA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2003 | 20000.00 | 09185398000152 | FUNAPE-Fund.de Apoio a Pesquisa e a Extensao | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DE Nº016/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,ATRAÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,COM A INTERVENIENCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA,CONFORME CONTRATO ANEXO (CATARINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2003 | 300.00 | 00028199049472 | Walfredo de Albuquerque Melo Neto | Referente a prestação de serviço de confecção de 20 camisetas para o programa navegar Cabedelo etapa III(Surf na escola, com alunos do Ensino Fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2003 | 300.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,REFERENTE A CRIAÇÃO E ARTE-FINAL DE FOLDER PROGRAMA ACELERA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2003 | 210.00 | 00039675696400 | FRANCISCO GLAUBERT BARRETO | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da taxa de inscrição de 30 atletas da Escolinha de Judô do Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental, na I Copa Meninão de Judô, que acontecera no dia 17/08/2003 na cidade de Campina Grande, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A VALOR DEBITADO NA C/58.021-X,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2003 | 5200.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Referente a contratacao de um veiculo tipo Besta GS Grand, destinada a Secretaria acima citada, relativo aos meses de JUN/JUL/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2003 | 5425.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas das Escolas Municipais, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2003 | 1260.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2003 | 1600.00 | 05064986000187 | Renascer Transporte Ltda. | Referente ao servico de transporte do Miramar Esporte Clube (Cabedelo-PB) para uma partida de futebol, realizada no dia 06/JUL/2003, na cidade de Cajazeiras-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2003 | 59.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente ao serviços de abertura de portas,copias de chaves e conserto de fechaduras nas escolas Municipais do Ensino Fundamental,neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2003 | 4500.00 | 35434810000130 | NARBOL - Nacional Artefatos de Borracha Ltda | Referente ao fornecimento de bobinas lona preta e capas de chuva, destinadas ao pessoal que trabalharam nas obras emergenciais no periodo de inverno nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2003 | 252.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa com telefone da secretaria acima citada, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2003 | 216.00 | 00055061281772 | Elias Oracio da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um oculos, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2003 | 36.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2003 | 10.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo conselho tutelar II, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2003 | 19.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria de habitaçao relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2003 | 101.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria de habitaçao, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2003 | 3.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/08/2003 | 4.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de enrgia eletrica consumida pelo Conselho Tutelar II, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2003 | 28.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de enrgia eletrica consumida pelo arquivo municipal, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/08/2003 | 425.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de Desumificador de Ambiente Tira Mofo, para esta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/08/2003 | 687.40 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente para esta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2003 | 293.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 06/08/2003 | 296.00 | 00007599692215 | ERASMO JOSE CAMACHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO DESIGNER E CONFECÇAO DE 55 CAMISAS ,PARA O CORO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,QUE FAZEM PARTE DO CORAL INFANTO J. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 06/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES NO ENCONTRO DOS PCN,S EM AÇÃO NO POLO DE JOAÕ PESSOA,QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Assitencia ao Educando | Aquisição de Fardamento e Material Didático p/Distribuir ao Alunado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 06/08/2003 | 75855.80 | 02386884000190 | Fernanda Macedo de Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº066/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2003 | 164.11 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/08/2003 | 14169.63 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP efetuado com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de JULHO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2003 | 645.43 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/08/2003 | 1016.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/08/2003 | 1314.16 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2003 | 20.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/08/2003 | 129.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/08/2003 | 304.00 | 00003417517400 | Marcia da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO DE AREIA VERMELHA,NO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/08/2003 | 9901.26 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/08/2003 | 114.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/08/2003 | 408.34 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento das taxas de condominio, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento das taxas de condominio, relativo ao mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Condominio Comercial Shopping dos Construtores | Referente ao pagamento das taxas de condominio, relativo ao mes de MAI/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/08/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente ao pagamento do uso da internet na Secretaria acima citada, durante o mes de JUN/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/08/2003 | 80.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Referente ao uso da internet em 02 computadores utilizados pela Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Habitação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desapropriações e Aquisição de Imoveis para Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2003 | 8500.00 | 08666844000188 | CONSERPA-Construcao, Conserv.e Pavimentacao Ltda. | Bens Imoveis (terrenos)Referente a desapropriacao dos lotes 45 e 46 das areas do loteamento Praia Norte, pois, ha necessidade e urgencia em atender alguns moradores da Comunidade Recanto do Poco que se encontram em verdadeiro estado de miseria, conforme atesta relatorio do levantamento socio-economico realizado pela Secretaria de Trabalho e Acao Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/08/2003 | 98.08 | 03055983000151 | Sacolao do Campo-Alcides Vieira Barreto | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Emprego e Renda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2003 | 1150.00 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | Referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada - Conselho Tutelar I, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/08/2003 | 600.00 | 00011204192472 | Sebastião Macedo Duarte | Referente a prestação de serviços profissionais de marcenaria, destinado a Secretaria acima citada, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/08/2003 | 750.00 | 04185592000114 | EEL Empresa de Eventos | Referente a locacao de stand confeccionado em paineis de melanina, piso, carpete e iluminacao para a I avaliacao do Ensino Fundamental-Programa Acelera Cabedelo-integrado a formacao para o trabalho e mostra dos projetos Memorias da Cidade das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Paulino Siqueira, Major Adolfo, Agripino Jose, Placido de Almeida e Hildebrando da Silva (FUNDEF 40%), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/08/2003 | 1350.00 | 00001215654405 | Hugo Michel Vital Morais | Referente a locacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, para fiscalizacao nos tres turnos: manha, tarde e noite, conforme Carta Convite de N.009/2003 e Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/08/2003 | 181.00 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente para consumo desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/08/2003 | 269.80 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente para consumo desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2003 | 493.80 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de expediente para consumo desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/08/2003 | 608.62 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO A DIFERENÇA PERÍODO DE 01/02/2003 QUE FOI PAGA A MENOR SENDO POSTERGADA PARA OS MESES ANTERIORES E AJUSTADA NO VENCIMENTO 01/07/2003 E 01/08/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 08/08/2003 | 1865.00 | 08808321000129 | Federacao Paraibana de Futebol de Salao | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E ARBITRAGEM,NO CAMPEONATO DE FUTSAL NA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/08/2003 | 64.46 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 05/06 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/08/2003 | 88.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelo SINE de nossa cidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/08/2003 | 5268.75 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Referente as despesas com chamadas telefonicas celular da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 17/05 a 16/06/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2003 | 192.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima citada, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/08/2003 | 4863.00 | 35434810000130 | NARBOL - Nacional Artefatos de Borracha Ltda | Referente ao fornecimento de 06 bobinas de lona preta e equipamentos para o pessoal que trabalhou nas obras emergenciais nesta Cidade, no periodo das aguas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2003 | 46.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Manutenção de Avenidas, Ruas e Arterias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2003 | 16239.84 | 01699124000170 | CG-Construtora e Comercio Ltda. | Referente ao pagamento do Aditivo, correspondente aos servicos de reposicao de paralelos das Ruas desta Cidade, conforme Carta Convite de N.05/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Viaria | Manutenção de Avenidas, Ruas e Arterias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2003 | 2892.00 | 01699124000170 | CG-Construtora e Comercio Ltda. | Referente ao pagamento da 7a medicao dos servicos de reposicao de paralelos e galerias das Ruas desta Cidade, conforme Carta Convite de N.05/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2003 | 2400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente a serviços de divulgação da Prefeitura de Cabedelo, durante a progamação da Rádio FM 107.7 (Fundação Virginius da Gama e melo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2003 | 500.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente a despesas com Gravação de CDs para chamadas de inauguração da reforma da lavanderia pública, nota de calamidade pública, inauguração de módulos sanitários, cursos de capacitação de pedreiro e Programa Setinela, para a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2003 | 396.80 | 00001881739430 | Maria Rosilda Martins Soares | Referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente, destinada a aquisição de material de construção,conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2003 | 960.00 | 01829193000150 | PLANALTOGÁS - J.A. Comercio de Gás Ltda | Referente ao fornecimento de gas de cozinha, destinado a Associacao Comunitaria Casa de Mae Nazinha que ampara as pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2003 | 240.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente a confecção de 06 (seis) faixas com divulgação da consciência turisca que se realizará nos dias 18 e 19 de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2003 | 300.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referente aos servicos prestados de 03 gravacoes de CDs para chamadas em carro de som, correspondente a primeira mostra de Canto Coral, 11a Samap e apresentacao da Banda de Musica Doze de Dezembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2003 | 300.00 | 03196739000109 | Berg Som-Luciana Garcia da Silva-ME | Referemnte ao serviço de gravação de três chamadas para divulgação dos campeonatos de judô, futebol e corrida do trabalhador.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2003 | 5750.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de criacao e arte-final de camisa, anuncio e vt 30 Reficab 2003 e producao de 500 camisas Reficab 2003, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2003 | 6500.00 | 04809334000161 | Unidos Comercio de Informatica Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA,CONFIGURAÇÃO D SERVIDORES E ESTAÇÃO DE TRABALHO,INCLUINDO ROTEADORES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/08/2003 | 160.00 | 08335739000247 | Camera Shop Ltda. | Referente aos servicos de reproducao fotografica com moldura em aluminio para divulgacao de quatro fotos na Escola Municipal Hildebrando da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a constribuicao junto a AMTUR, relativo aos meses de agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2003 | 240.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/08/2003 | 586.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/08/2003 | 453.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/08/2003 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3209 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/08/2003 | 116.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3210 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2003 | 173.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-2573 da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2003 | 2.87 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2003 | 7.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/08/2003 | 67.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2003 | 60.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8655 da Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2003 | 9.57 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2003 | 33.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente a colocacao de uma gambiarra e um refletor de 2000 para os eventos que foram realizados nos dias 15,16,17/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/08/2003 | 717.00 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, eletrico e hidraulico, destinados ao consertos em galerias, fechamento de buracos nas ruas e pinturas de meio-fio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/08/2003 | 1480.70 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos em galerias, tapamentos de buracos nas ruas, pinturas de meio-fio nesta cidade e pintura de algumas salas do predio desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2003 | 581.40 | 00021880573415 | Grimaldi Goncalves Dantas | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Fortaleza-CE, com objetivo de participar do XXIX Encontro Nacional dos Procuradores Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/08/2003 | 347.50 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza e pintura do predio onde funcionou a Secretaria da Pesca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/08/2003 | 14.00 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO | Referente ao fornecimento de materiais hidraulico, destinados ao conserto das instalacoes do CLIC-Centro de Lazer do Idoso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/08/2003 | 102.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/08/2003 | 193.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua, consumida pelo Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/08/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica feita pelo Centro de Atendimento as vitimas de Violencia, relativo ao mes de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/08/2003 | 74.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2003 | 59.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche Jose Jailton durante o mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2003 | 6.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia durante o mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/08/2003 | 49.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Conselhgo Tutelar Setor I, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2003 | 52.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/08/2003 | 5.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida no abrigo para pessoas carentes de nosso municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/08/2003 | 53.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2003 | 1189.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/08/2003 | 204.50 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Valor que ora empenhamos referente a despesas com refeições para funcionarios da Secretaria acima citada, na Palestra da 1º Conscientização Turística de Cabedelo que se realizarar nos dias 18 e 19 de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/08/2003 | 2750.00 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CAPINACAO E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/08/2003 | 184.76 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDAD,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/08/2003 | 83.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/08/2003 | 31.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCNTE A ESTA EDILIDADE,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/08/2003 | 31.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTEVEIS E LUBRIFICANTES,PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2003 | 244.17 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CONSUMIDA NO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2003 | 110.35 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Valor que ora empenhamos referente despesas com refeição para funcionários da Secretaria acima citada, na 1º conferencia da cidade de Cabedelo, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/08/2003 | 135.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/08/2003 | 303.78 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/08/2003 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida por esta secretaria, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2003 | 300.00 | 00034291741472 | Maria José Felinto dos Santos | Valor que empenhamos referente a prestação de serviço de auxiliar de cozinha,relativo ao mes de julho/2003, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2003 | 242.27 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de expediente e limpeza em geral, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/08/2003 | 204.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que empenhamos referente ao pagamento de multas e juros sobre a nota fiscal de serviço nº 00060 da empresa Nacional de Proj. Eng. Com., conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/08/2003 | 411.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que ora empenhamos referente a compra de selos para envio de correspondencia com aviso de recebimento das notificaçoes encaminhadas por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/08/2003 | 202.57 | 00004889550410 | Francisco de Melo Peixoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/08/2003 | 114.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento do complemento do empenho de N.2477, correspondente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2003 | 325.98 | 00078850207468 | Gonçalo Gildo da Silva Oliveira | Valor que ora se empenha referente ao pagamento de adiantamento do 13º salario de 2003,que tem direirto, lotado na Secretaria acima citada,conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/08/2003 | 450.00 | 03558344000109 | Alemão Tur Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela locação de um onibus para transportar atletas do Santos Futebol Clube inscrito para defender a cidade de Cabedelo na Copa Rural, na cidade de Juripiranga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/08/2003 | 976.00 | 01449579000137 | UP IND. E COM. DE MASSAS E FRIOS LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de salgados, refrigerantes e copos descartaveis por ocasiao das festas juninas com os funcionarios desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/08/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/08/2003 | 215.00 | 00000000000000 | Carmem J.Vilarin Gomes | Referente ao pagamento da diferença dos salarios do mes de abril/2002 que tem direito os funcionarios, lotados na secretaria acima mencionada,conforme conta cheques anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/08/2003 | 10.37 | 00000000000000 | Adalberto Otavio O.da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/08/2003 | 27.50 | 00000000000000 | Eliane da Silva Pinheiro | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/08/2003 | 27.50 | 00000000000000 | Ironildo da Silva Oliveira | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | James Machado Alves Junior | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/08/2003 | 125.80 | 00000000000000 | Jonas Pequeno dos Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Rufino Filho | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/08/2003 | 53.63 | 00000000000000 | Josilene Santana de Oliveira | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/08/2003 | 31.63 | 00000000000000 | Laura Maria Nunes Fernandes | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/08/2003 | 41.63 | 00000000000000 | Leide Maria Mendonça Martins | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2003 | 125.80 | 00000000000000 | Luiz de Souza Lelis | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Manoel Figueiredo Ataide | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/08/2003 | 32.00 | 00000000000000 | Maricelia Coutinho da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Maricelia Nunes de Oliveira | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/08/2003 | 47.50 | 00000000000000 | Marly Henrique de Souza | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2003 | 61.50 | 00000000000000 | Orlando Lisboa da Silva | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2003 | 186.44 | 00000000000000 | Paulo Bezerra da Costa Filho | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2003 | 125.80 | 00000000000000 | Rilvan Euzebio dos Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | Rinaldo da Silva Araujo | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2003 | 125.80 | 00000000000000 | Rivaldo Euzebio dos Santos | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Rosario de Fatima L.Cavalcante | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Sandra Maria Portela Cunha | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2003 | 65.00 | 00072653809400 | Wellington Araújo de Oliveira | Referente ao pagamento da diferenca de salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/08/2003 | 1150.00 | 00020716788420 | Maria de Lourdes Quaresma de Sousa | Valor que ora empenhamos para pagamento da locaçao de um veiculo tipo passeio destinado a esta secretaria, conforme carta convite nº 009/2003 vencedora do lote 08 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/08/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/08/2003 | 8000.00 | 03998352000176 | Construtora da Silva e Filho Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA CASSE 58D-L, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCAVAÇÕES E RETIRADA DE EMTULHOS E DRENAGENS NO PERÍODO DE CHUVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | Adelaide Maria das Merces Ramalho Pinto | Referente a concessao de meia diaria de viagem a localidade de Campina Grande-PB, com objetivo de participar de uma reuniao do grupo de trabalho sobre sistema de informacao e pactuacao de acoes de VISA, direcionada aos municipios em gestao plena em Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/08/2003 | 937.50 | 01449579000137 | UP IND. E COM. DE MASSAS E FRIOS LTDA | Referente ao fornecimento de salgados, refrigerantes e copos descartaveis, destinados a Comissao Organizadora do evento Forro Fest nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00002059347491 | Reginaldo de Carvalho Moreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento do contrato de locação de um veiculo tipo Kombi, conforme Carta-Convite nº 009/2003 vencedora do lote 05 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/08/2003 | 45.00 | 00001106846486 | Alexsandra Lourenco de Melo | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de 30 sacos de leite de cabra de 500GR, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/08/2003 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/08/2003 | 63.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do imovel alugado para abrigar familias carentes que tiveram suas casas destruidas pelas chuvas, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/08/2003 | 22.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/08/2003 | 50.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3247 da Creche Santa Catarina, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/08/2003 | 38.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3243 da Creche Adamo Klinger de Castro, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/08/2003 | 760.00 | 00003309358445 | Adilson Pessoa da Penha | Referente ao pagamento de 04 viagens no trecho: Cabedelo/Recife/Cabedelo, destinado ao transporte de 01 crianca para se submeter a tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/08/2003 | 89.71 | 00075342375487 | Ivaldo Paulo do Nascimento Junior | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um passaporte, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Apoio ao Centro de Atendimento de Vítimas de Violência - CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/08/2003 | 110.00 | 00039558363472 | Josemilton de Moura Santos | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do serviço de confecçao de faixas com letreiros para divulgaçao do Centro de Atendimento das Vitimas de Violencia - CEAV-, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/08/2003 | 184.50 | 00032462638415 | Maria de Fatima Dias da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de material de construçao para restauraçao de uma fossa, conforme parecer anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/08/2003 | 1300.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2003 A 10/08/2003, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DA CARTA CONVITE 009/2003 DE 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/08/2003 | 528.00 | 00000000000000 | Manoel Nazareth da Silva Mendes | Valor que empenhamos referente ao pagamento do adiantamento do decimo terceiro salario de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/08/2003 | 1108.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de agosto/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/08/2003 | 14898.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/08/2003 | 382.00 | 03719635000131 | Amazonas-Comercio, Servicos e Representacoes Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/08/2003 | 400.00 | 00055257550415 | LIANA INEZ VALERIA DOS SANTOS | Referente a locacao do imovel situado na Rua dos Navegantes, s/n nesta Cidade, destinado as instalacoes da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 31/07/2003, conforme Termo Aditivo Contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/08/2003 | 40508.57 | 00000000000000 | SISCOM-Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Referente as diligencias cumpridas pelos Oficiais de Justica nas Acoes do Municipio, nos meses de ABR/MAI e JUN/2003, relativo a 04 parcelas iguais e sucessivas, na 2a quarta-feira de cada mes, conforme Termo de Compromisso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/08/2003 | 2325.78 | 00000000000000 | SISCOM-Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Referente as diligencias cumpridas pelos Oficiais de Justica nas Acoes do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/08/2003 | 45.00 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da despesa com telefone efetuada pela secretaria acima mencionada relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/08/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Unidade I, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/08/2003 | 300.00 | 00021833273400 | Juvenilda Souza Silva | Referente a locacao de um imovel residencial, localizado a Rua Sao Judas Tadeu, 120-Jardim Manguinhos nesta Cidade, destinado a abrigar 03 familias desabrigadas pelo estado de calamidade publica ocasionado pelas fortes chuvas ocorridas neste Municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/09/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/08/2003 | 64128.86 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente aos servicos de limpeza urbana nesta Cidade, relativo ao mes de AGO/2003, conforme Concorrencia Publica N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/08/2003 | 126.58 | 00000000000000 | IBAMA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de multa e juros ,por atraso de pagamento,conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/08/2003 | 90.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que ora se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço manutenção corretiva e preventiva de impressora HP Diskjet,da Secretria acima citada,conforme compravate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/08/2003 | 227.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DESTINADO A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2003 | 9864.81 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/08/2003 | 80.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de serviços prestado de manutenção em impressoras HP 695 Deskjet,da Secretaria acima citada,conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/08/2003 | 508.40 | 00000000000000 | Moises Salvador da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamentos do 13º salario de 2003,do funcionario da Secretaria acima citada,conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2003 | 293.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/08/2003 | 459.60 | 12681144000130 | Projecta-Maquinas e Equipamentos Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao resarcimento de ISS pago em duplicidade correspondente ao mes de abril de 2002, conforme copias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/08/2003 | 2978.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA CONFEÇÕA DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA A SECREATARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/08/2003 | 480.80 | 05670780000109 | SUCESSO-Comercio e Prestadora de Servicos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDAD,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/08/2003 | 720.00 | 10737971000172 | Floricultura Independencia-Manoel L.dos S.Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTAIS,PARA FAZER ARRANJOS DESTINADOS A CERIMONIAS DESTINADO A DIVERSAS SOLENIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/08/2003 | 660.00 | 10737971000172 | Floricultura Independencia-Manoel L.dos S.Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTAIS PARA CERIMONIAS DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/08/2003 | 419.15 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA POSTAGEN DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/08/2003 | 845.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de serviços prestado de atualização em micro computador,para a Secretaria acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2003 | 48.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 29.548-5 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2003 | 564.10 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento das despesas com refeiçao para a secretaria acima citada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/08/2003 | 1659.74 | 00092174124734 | CLAUDIA SEVERINO PEREIRA | Valor que ora empenhamos referente adiantamento ao pagamento do decimo terceiro salario/2003 da funcionaria acima citada pertencente ao quadra desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2003 | 980.29 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/08/2003 | 480.00 | 00009077120459 | Paulo Roberto Marques Peixoto | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do transporte de funcionarios para o curso de capacitaçao na cidade de Joao Pessoa no periodo de 29/07/03 a 09/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/08/2003 | 59.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2003 | 9120.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestado nos meses de maio, junho, julho e agosto/2003 por Pedro Moura, na divulgaçao de serviços da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/08/2003 | 325.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - Rosalva Maria Souza de Sena - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 13 (treze)CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA ACIMA MENCINADA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2003 | 23.48 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da despesa com telefone da secretaria acima citada conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2003 | 3.93 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que ora empenhamos referente a despesa com telefone da secretaria acima citada conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2003 | 50.12 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da despesa com telefone consumida pela secretaria acima, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/08/2003 | 2900.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente criaçao e arte final de anuncio institucional pela Signo e Veiculaçao de anuncio institucional da Prefeitura de Cabedelo na Revista Abelardo, de Jurema & Jurema, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2003 | 146.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que ora empenhamos referente selos postais de correspondencia para contribuintes desta Secretaria, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/08/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche José Jailton, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/08/2003 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que ora empenhamnos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/08/2003 | 241.52 | 00085466301434 | JOÃO CARLOS DE SALES | Valor que empenhamos referente a ajuda finanaceira destinada pessoa carente,para aquisição de material de construção a fim de restaurar sua casa. conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/08/2003 | 15932.50 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBReferente ao pagamento da 6a medicao da Tomada de Precos N.03/2002, Convenio 395/01, na construcao de 303 modulos sanitarios no Municipio de Cabedelo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2003 | 637.50 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora empenhamos referente aquisição de materiais eletricos,destinado a Secretaria acima citada.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/08/2003 | 5500.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, eletricos e hidraulicos, destinados a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.052/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2003 | 1422.80 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de material de construção para conserto em galerias,buracos nas ruas da cidade e pinturas de meio-fio,conserto na encanação do Centro de formação e pinturas de algumas salas do prédio da Prefeitura Municipal de Cabedelo.conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2003 | 480.00 | 02841221000118 | NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora empenhamos referente a assinatura anual da Revista Interesse Público,correspondente aos volumes 20 à 26, incluindo os Cd`s Rom,conforme pedido nº 32962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/08/2003 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com acordo firmado entre esta edilidade e a Telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2003 | 9416.58 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao pagamento das guias de recolhimento do FGTS, relativo as competencias: 01/1977, 02/1977 e 03/1977, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/08/2003 | 3840.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente a prestação de serviço de divulgação volante em mini-trio, pelo periodo de oito dias,dos seguintes eventos: notas de esclarecimentos; eventos na comunidade de Monte Castelo e na comuinidade do Resnascer.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/08/2003 | 5028.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Cabedelo em mini trio elétrico no periodo de 18 dias. Conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/08/2003 | 589.95 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Valor que ora empenhamos referente a concessão de l,5 (uma diária e meia) de viagem à localidade de Brasilia-DF,com objetivo de participar de uma marcha nacional de prefeito à Capital Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/08/2003 | 280.00 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento por serviços pretados de confecção de carimbos convencionais,destinados ao Procon,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/08/2003 | 413.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARÃES | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de peças para o veiculo Monza de placa MMY-4943,da Secretaria acima citada.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/08/2003 | 266.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis,lubrificantes e filtros,destinados aos veiculos da Prefeitura,durante o periodo de 01/08/2003 à 15/08/2003.Conforme nota fiscal nº 007353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2003 | 39.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 01 GAMBIARRA COM 20 LAMPADAS DE 100 WATTS,E DEMAIS,PARA A EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO QUE SE REALIZA-RA NA PRAÇA GETULIO VARGAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/08/2003 | 720.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) PRÓTESES DENTARIA,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/08/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/08/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente a doacao de 03 urnas funerarias, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/08/2003 | 800.00 | 01998832000101 | Grafica e Editora Santa Clara-Francisca R.Ferreira | Referente aos servicos prestados na confeccao de 500 cartazes e 2000 folders para a 1a Conscientizacao Turistica de Cabedelo que se realizou nos dias 18 e 19/08/2003 nas dependencias do Cabedelo Clube, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2003 | 31.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica para o evento de 07/SET/2003 dos bairros de Renascer II, Jacare, Poco e Centro da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/08/2003 | 1800.00 | 00003343123455 | Jocemar Claudio de Farias Pereira | Referente a locacao de um caminhao carroceria aberta para execucao de servicos diversos a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 15/02 a 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2003 | 8.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Valorização e Capacitação dos Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/08/2003 | 5550.00 | 10737773000109 | Inst.Educ.Sangrado Coracao de Jesus Ltda. | Referente ao pagamento do Curso de Capacitacao no atendimento ao Publico com uma carga horaria de 40 horas, para uma turma de 40 alunos funcionarios das Secretarias desta Edilidade, no periodo de 16/06 a 16/07/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/08/2003 | 34.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que ora empenhamos referente pagamentos de selos postas, para envio de correspondencia para contribuintes, desta Secretaria.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2003 | 850.00 | 00082685894420 | LUIZ DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos referente a prestação de serviço de pintura com lavavel de 13 comodos do predio da sede da Prefeitura Municipal de Cabedelo. Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2003 | 6210.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de producao de Quinzenario Oficial da Prefeitura Municipal de Cabedelo, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/2003, conforme Tomada de Preco de N.005/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2003 | 177.97 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pela compra de gas natural veicular para os automoveis desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2003 | 50.05 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pela compra de gas natural veicular para os veiculos desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2003 | 1800.00 | 00003343123455 | Jocemar Claudio de Farias Pereira | Referente a locacao de um caminhao carroceria aberta para execucao de servicos diversos a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 15/03 a 14/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2003 | 40.00 | 00018158331491 | ANTONIO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos referente ao transporte dos funcionarios da Secretaria de Turismo para Secretaria de Planejamento a fim de participarem de uma reunião.Conforme placa MOV-3949/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Urbanismo | Assistência Comunitária | Ação Social | Melhoria e Reforma de Habitações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2003 | 807.12 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da taxa de licença para instalação de fossa septica nas residencias de pessoas carentes de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2003 | 90.00 | 00033804800459 | Maria Celia Pereira de Sales | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um oculos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2003 | 1400.00 | 00000845655434 | Derivaldo Domingos de Mendonca | Valor que ora empenhamos referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Antonia Fernandes de Oliveira, nº 1,981 - Camboinha - Cabedelo-PB,destinado a instalação de uma creche naquela localidade,relativo ao mês de Fevereiro de 2003. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2003 | 150.00 | 00075341182472 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada pessoa carente para aquisição de um óculos.Conforme Parecer Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2003 | 1069.67 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2003 | 45.00 | 00074482890472 | Severina Maria de Souza Barbosa | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de 03 passagens rodoviaria com destino a Cidade do Recife, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Cidadania para Todos | Agente Jovem de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2003 | 600.00 | 00001112476407 | Igo Ferreira Cavalcante | Referente aos servicos prestados como Ministrante de curso na area de artesanato, destinado ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2003 | 89.71 | 00003354176474 | RUI BATISTA BORGES FILHO | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda finaceira, destinada a pessoa carente para aquisição de um passaporte. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2003 | 72.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Programa Habitar Brasil/98, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2003 | 63.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2003 | 74.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio locado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2003 | 37.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2003 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio locado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2003 | 67.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio locado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2003 | 73.80 | 00052684814449 | Maria da Gloria dos Santos | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente para aquisiçao de um colchao, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2003 | 615.50 | 09143843000111 | ASSOCIAÇÃO DE MORAD. DO CONJ. RENASCER II | Valor que ora empenhamos referente pagamento de uma doação,para compra de material de construção para recuperação do telhado do predio da associção. Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2003 | 56.00 | 00002770710460 | JAILSON BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira,destinada a pessoa carente para aquisição de um colchão d'agua.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2003 | 336.00 | 00000000000000 | Marcia Cristina Alfredo Justino | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de material de construcao a fim de restaurar sua casa, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2003 | 793.64 | 00043328032487 | Veridiano Ferreira Filho | Referente ao pagamento de salarios (2002/2003), 13o salario (2002) e 1/3 de ferias (2002) a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, conforme Processo de N.519/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2003 | 1050.00 | 02432534000112 | JP BALOES - Jonio Pereira da Silva | Referente aos servicos prestados de instalacoes dos baloes em eventos nesta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2003 | 50.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Referente ao servico de transporte dos funcionarios da Secretaria acima citada para a cidade de Joao Pessoa, a fim de participar de reunioes no SEBRAE-PB e SENAC-PB sobre a 1a Conscientizacao Turistica de Cabedelo nos dias 18 e 19/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2003 | 60.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Referente ao servico de transporte do Secretario de Turismo para representar o Exmo.Sr.Prefeito no Pacto da Zona da Mata no Cine Bangue do Espaco Cultural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2003 | 149400.00 | 03776266000119 | LOCAVEL - BUS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos referente a locação de máquinas e equipamentos para serviços de coleta de lixo nas zonas geradoras de resíduos sólidos e serviços correlato de limpeza urbana do Municipio de Cabedelo.Confome Carta convite nº 073/2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2003 | 41043.71 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor referente ao pagamento da 7ª mediçao da construçao de modulos sanitarios, conforme tomada de preços nº 03/2002 do Projeto Alvorada - Convenio 395/01 (FUNASA), conforme documentos anexo. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2003 | 52.25 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2003 | 64.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/08/2003 | 2024.70 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos em galerias, tapamentos de buracos nas ruas desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Cemiterio Nossa Senhora de Nazare, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2003 | 4500.00 | 00095365273400 | Giderval Candido da Silva | Referente a contratacao de um veiculo tipo Caminhao Pipa, destinado a irrigacao de Pracas, Canteiros e Jardins desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2003 | 7800.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES. E SERVICOS FILIPEIA LTDA | Transformador de VoltagemReferente a aquisicao de 02 transformadores trifasico 45 KVA, destinados a Iluminacao Publica da BR 230, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/08/2003 | 77042.25 | 12927604000167 | Comercial Parahiba Materiais Eletricos Ltda. | Referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.059/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2003 | 52.20 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | Referente ao servico de confeccao de 06 carimbos em madeira, destinados a Procuradoria Geral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2003 | 29.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2003 | 294.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2003 | 400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente ao servico de criacao e arte-final de adesivos em carro Peugeot da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2003 | 234.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2003 | 121.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2003 | 384.50 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Valor que ora empenhamos referente fornecimento materiais para tombamento de movéis e equipamento da Prefeitura Municipal de Cabedelo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | Lea Santana Praxedes | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito a Sub-secretaria, lotada na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2003 | 10410.53 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP efetuado com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2003 | 920.00 | 00076865126491 | Jose Mario Soares Madruga | Referente ao pagamento do 1/3 salario a que tem direito o Secretario de Administracao, lotado na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2003 | 555.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/08/2003 | 4860.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente a concessao de 7,5 diarias de viagem a localidade de Espanha/Portugal, com objetivo de participar da Delegacao do Brasil a Conferencia dos Ministros de Pesca e da Exposicao Municipal de Vigo-Espanha, conforme oficio anexo: firmatura de acordo de Geminacao entre Viana de Castelo e o Municipio de Cabedelo/PB, onde para tanto segue documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2003 | 1023.71 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2003 | 268.00 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | Referente ao pagamento do complemento da Nota de Empenho de N.2152, correspondente ao servico fotografico, destinado a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/08/2003 | 1854.64 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas efetuadas com passagens aereas do Sr.Prefeito Municipal e Sr.Anisio Maia Coordenador da SEAP, em ocasiao de audiencia com o Ministro dos Transportes, a fim de tratar de assuntos do Porto de Cabedelo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2003 | 4466.89 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas efetuadas com passagens aereas do Sr.Prefeito nos trechos: REC/OPO/REC e JPA/BSB/JPA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2003 | 2225.16 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas efetuadas com passagens terrestres, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2003 | 3990.00 | 02914690000110 | Copy Line-Comercio e Servicos Ltda. | Referente ao aditivo de locacao de uma copiadora ED-1560, destinada a Secretaria acima citada, conforme Carta Convite de N.019/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2003 | 494.50 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pelos serviços contratados a Comvideo Comunicaçao Ltda para produçao de vt 30" do REFICAB 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2003 | 323.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente aos servicos prestados de copias xerograficas e encadernacoes diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2003 | 246.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2003 | 364.68 | 00000000000000 | Marluce Oliveira Araujo | Referente ao pagamento de 50% do 13o salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2003 | 380.11 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2003 | 48.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Casa Nova Center, onde funciona parte da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa Arte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2003 | 632.50 | 09132986000128 | Osvaldo Costa de Lima | Referente ao fornecimento de lanches e mercadoria, destinados aos estudantes, artista do Municipio e pessoal tecnico de apoio que se apresentarao nas tardes e noite de programacao, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/08/2003 | 350.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | ImpressoraReferente a aquisicao de um impressora HP 3425, Jato de tinta, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2003 | 464.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2003 | 7000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | Valor que ora empenhamos referente 1ª parcela na compra de generos alimenticios destinados a educaçao infantil (pre-escola e Creches) que funciona nas creches municipais, conforme carta convite 076/2003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 29/08/2003 | 680.00 | 43825736000101 | Global Editora e Distribuidora Ltda. | COMPRA DE LIVROS APRENDER E ENSINAR, PARA DISTRIBUIR NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO INSTRUMENTO DE APOIO E PESQUISA, PARA APERFEIÇOAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/08/2003 | 45017.58 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME RESUMO ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 29/08/2003 | 73254.91 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC, ACIMA MENCIONADA,REF. AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME RESUMO ANEXO (40% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 29/08/2003 | 205241.10 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES ETC,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 29/08/2003 | 164.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 58021-X BANCO BASL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGST /2003,CNFM XTRAT.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 29/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A VALOR DEBITADO NA C/7.085-8,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2003 | 9.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 4.000155 BANCO REAL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2003 | 58.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | debito em c/c 28-2, relativo a despesas com tarifas bancarias, rlativo ao mes de agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/08/2003 | 0.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 24.111-X, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE GOSTO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2003 | 1565.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela sede da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2003 | 630.00 | 00000000000000 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 - FPM, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROC. ADM. HABITUAIS REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2003 | 3567.80 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que ora empenhamos referente emissão de selos postais de correspondencia para contribuintes,emitidos por esta Secretaria .Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C11.030-2 BANCO brasil, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2003 | 93899.12 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2003 | 168.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente ao servico de confeccao de 10 blocos de DAM, mod.II com carbono, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 329-9 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2003 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-5 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2003 | 6618.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS,RELATIVO O MES DE AGOSTO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2003 | 46351.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE AGOSTO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2003 | 38.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | EXTRA-CAIXA VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C/C 2.003526 DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2003 | 255.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C407-5,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTE MES DE AGOSTO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2003 | 14.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 518-7, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2003 | 1111.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 34-7 FOPAG, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2003 | 549.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2003 | 46.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | debito em c/c 35.487-7 poupança,relativo a tarifas bancarias neste mes, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/08/2003 | 8.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | debito em c/c 375-5 Funasa,relativo a tarifas bancarias neste mes, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADO PELO BANCO NA C/C 12.596-2 ICMS REPASSE,NESTE MÊS DE AGOSTO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2003 | 710.89 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/08/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor referente ao pagamento de meia diaria de viagem com destino a cidade de Recife com objetivo de acompanhar o Chefe de Gabinete do secretario Especial de Aquicultura e Pesca, o secretario de Turismo e o da Pesca do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2003 | 29601.96 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2003 | 7200.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito Constitucional, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2003 | 116.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2003 | 232.81 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2003 | 5400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA,NO JORNAL O NORTE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2003 | 15229.07 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | Giovana Rossini | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/08/2003 | 88100.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/08/2003 | 5481.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/08/2003 | 854.05 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/08/2003 | 2030.70 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/08/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/08/2003 | 330.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/08/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/08/2003 | 12975.93 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/08/2003 | 1874.23 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/08/2003 | 5825.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/08/2003 | 5108.81 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/08/2003 | 477.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | Ar condicionadoREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2003 | 545.44 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2003 | 48981.30 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2003 | 57.20 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Leila Valerio Viana de Mendonca e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Governo, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | Referente ao salario-familia da funcionaria lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2003 | 4815.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE AGOSTO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2003 | 87397.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE AGOSTO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2003 | 43.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FGTS,RELATIVO O MES DE AGOSTO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2003 | 232.78 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2003 | 8955.85 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2003 | 563.26 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2003 | 232.78 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2003 | 45538.41 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2003 | 232.75 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2003 | 13862.88 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2003 | 1512.84 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 17/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2003 | 702.80 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente aquisição de materiais necessário para a reforma e implatação do posto de apoio da Guarda Municipal Comunitária. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2003 | 141925.11 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2003 | 271.70 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2003 | 122.44 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/08/2003 | 153.00 | 00000000000000 | Luiz Carlos de Albuquerque Silva | Valor referente ao pagamento de meia diaria de viagem com destino a cidade do Recife com a finalidade de contactar empresarios para apoio a III FESTA DO ATUM e acompanhar o Chefe de Gabinete do secretario Especial de Aquicultura e Pesca/PR/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2003 | 6223.22 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2003 | 204.17 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2003 | 116.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2003 | 116.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2003 | 116.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2003 | 3546.25 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1. REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 002/2003, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2003 | 15998.44 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.da Silva Filho e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Procurador Geral e funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2003 | 698.24 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2003 | 194.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA COMB. A GAZ NATURAL,DO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA)DE PLACA MND 0213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2003 | 66.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAG. DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA (COMB GAZ NATURAL),DO VEICULO OMEGA DE PLACA MND 5170,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2003 | 194.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA (COMBUSTIVEL GAZ NATURAL),DO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOO 1307,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2003 | 194.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA - COMBUSTIVEL A GAZ NATURAL - DO VEICULO MONZA DE PLACA MMY 4943,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2003 | 60.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao consumo de energia elétrica do evento, no bairro do Monte Castelo da Festa da Padroeira Santa Emilia de Rodat,no periodo de 17/09 à 21/09/2003. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2003 | 56854.28 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2003 | 4696.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2003 | 1745.63 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Destinação do Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2003 | 11327.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS FEITO PELA CITADA EMPRESA COM O OBJETIVO DE DISCIPLINAR O LIXO URBANO,CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A PMC/PMJP (CONVENIO),CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2003 | 140846.90 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2003 | 71049.12 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2003 | 280.80 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2003 | 412.37 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06/2003 A 16/07/2003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2003 | 1800.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA,NA REVISTA CADERNO DE TURISMO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2003 | 153.00 | 00025057243420 | Flavio de Oliveira | Valor referente ao pagamento de meia diaria de viagem com destino a cidade do Recife com o objetivo de acompanhar o Chefe de Gabinete do Secretario Especial de Aquicultura e Pesca /PR/DF e manter contato com empresarios para apoio a III FESTA DO ATUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2003 | 102.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da ligação provisória de 01 som de 10000W para o período de 19 à 21 de Setembro de 2003,para Festa da Comunidade do Monte Castelo. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2003 | 16373.27 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2003 | 157.50 | 04185592000114 | EEL Empresa de Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 400 CADEIRAS,DESTINADO A ATIVIDADES DO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO AO EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2003 | 62.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrico consumida pelo Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2003 | 2100.00 | 00028785924415 | Marlene Nonato de Souza | Valor global que ora empenhamos referente a locaçao de um imovel residencial localizado a rua Damasio Franca Macedo, 55 casa A - Centro Centro - Cabedelo-PB pelo periodo de 22/07/2003 a 22/01/2004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2003 | 111.30 | 00020470487453 | Maria Severina da Silva Camilo | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira, destinado a pessoa carente para poder adquirir a medicação de sua filha. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2003 | 48671.35 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2003 | 14998.86 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2003 | 89.71 | 00085369772487 | EDNALDO CÉSAR DA SILVA | Valor que ora empenhamos referente ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisição de um passaporte. Cnforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2003 | 198.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a devolucao de residuo do saldo da conta 302-8 Habitat Brasil, solicitado pela caixa OGU, no mes de AGO/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2003 | 90.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela creche Jose Jailton, relativo ao mes de setembro de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2003 | 112.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria de habitaçao, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2003 | 2800.00 | 00000845655434 | Derivaldo Domingos de Mendonca | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da locaçao do imovel residencial localizado na Rua Antonia Fernandes de Oliveira, 1.981 - Camboinha - Cabedelo - PB onde funciona uma creche, relativo ao periodo de março e abril de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2003 | 89.71 | 00004011035440 | REGINALDO AVELINO DA PAZ | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um passaporte, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/09/2003 | 33.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo arquivo municipal, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/09/2003 | 91.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo centro de lazer do idoso, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/09/2003 | 36.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo CEAV relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/09/2003 | 140.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao pagemento da conta de enrgia eletrica consumida pela Creche Silinha relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2003 | 2370.00 | 05611481000195 | Cirurgica Cunha Comercial Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da compra de sacos de lixo de espessura 0,04 micras de 100 litros, para coleta seletiva de lixo do municipio de Cabedelo, conforme carta convite nº 67/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2003 | 600.00 | 70108907000154 | ROGETUR - Transporte e Turismo Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um onibus para uma viagem com destino a cidade de Itabaiana-PB com funcionarios desta secretaria para um curso e palestra sobre reciclagem de lixo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2003 | 9815.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da cmpra de combustiveis fornecido a esta secretaria no periodo de 16/08/03 a 31/08/03, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2003 | 139.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela sede da secretaria acima, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2003 | 6500.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao serviços de reparo e manutenção na rede elétrica dos bairros de Poço e intermares, neste Municipio.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2003 | 1354.00 | 02795840000113 | Ecogás Tecnologia em Gás Veicular Ltda | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de um Kit eletronico BRC e um cilindro de 62 lts para gas veicular, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2003 | 996.00 | 02795840000113 | Ecogás Tecnologia em Gás Veicular Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos serviços de instalaçao do Kit gas natural no veiculo Honda Civic de placa MOO 1307-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura | Festa do Atum III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00614092000108 | Carlos Fernando Farias de Lima - i-9 const. trein. | Valor global que ora empenhamos referente ao pagamento do fornecimento do projeto de uma consultoria tecnica para idealizaçao da III Festa do ATUM, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/09/2003 | 7.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica desta secretaria relativo ao mes de março de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2003 | 380.00 | 00027284237848 | Natercia Raulim da Silva Ramos | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pela confecçao de fardamentos para esta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2003 | 130.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da compra de caixa de CDRow Pioner para uso na coordenadoria de informática desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2003 | 777.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de material de expediente para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica da sede desta secretaria, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/09/2003 | 6.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de enrgia eletrica da sede desta secretaria relativo ao mes de novembro de 2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2003 | 46550.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao VT 60" e 30", TV Cabo Branco, VT 30", REFICAB, TV Paraiba, etc., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/09/2003 | 1250.00 | 12681144000130 | Projecta-Maquinas e Equipamentos Ltda. | caçambaReferente a aquisicao de uma cacamba-4 metros cubicos, destinada para os servicos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00003343123455 | Jocemar Claudio de Farias Pereira | Valor que ora empenhamos referente a locação de uma locação de um caminhão carroceria aberta para execução de serviços diversos,relativo ao periodo de 15 de abril à 14 maio de 2003. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/09/2003 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Conselho Tutelar II, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/09/2003 | 320.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VBalor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/09/2003 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao pagamento da conta da ligacao de agua, destinada a Unidade Habitacional construida por esta Edilidade do Saldo Remanescente do Programar Habitar Brasil/98, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/09/2003 | 1072.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao pagamento da conta da Extensao da Rede de Agua, destinada a duas unidades habitacionais construidas por esta Edilidade do saldo remanescente do Programa Habitar Brasil/98, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/09/2003 | 553.55 | 00030928516415 | NEEMIAS VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A EX-FUNCIONARIA JOSEFA JOSIAS DOS SANTOS,DE ACORDO COM O ART. 171 DA LEI 523/89,DO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CIVIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/09/2003 | 89.71 | 00085464651420 | HAMILTON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para aquisição de um passaporte. Cconforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/09/2003 | 89.71 | 00001130784479 | EDUARDO DOS SANTOS BARROS | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio,para aquisição de um passaporte.Conforme paraecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/09/2003 | 223.50 | 00028406966491 | ORLANDO JOSÉ FERRIRA | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio,para aquisição de materiais para restaurar o seu barco.Conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/09/2003 | 820.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de 04 urnas finerárias destinada as pessoa carentes,Anterino José da Costa,Maria da Guia Soares ndos Santos,Viviane da Silva Nascimento e Edmilson teixeira.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/09/2003 | 950.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de 05 urnas funerárias,José Pereira,Manoel Francisco dos Santos,Luiz Antonio dos Santos,Creuza Ramalho de Oliveira e Jovimiana Feliciano Inácio.Conoforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/09/2003 | 79.90 | 00003947143427 | MARINÊZ MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisição de um nebulizador. Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/09/2003 | 7700.00 | 00020716788420 | Maria de Lourdes Quaresma de Sousa | Valor global que ora empenhamos referente a contrataçao de um veiculo destinado a fiscalizaçao diurna e noturna desta secretyaria durante o periodo de 11/08/2003 a 31/122003, perfazendo um total de 04 meses e 20 dias, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/09/2003 | 40.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente ao consumo de enérgia elétrica do evento,que vai se realizar no Teatro Santa Catarina nos dias 25,26 e 27 de 2003.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/09/2003 | 1300.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Valor que ora empenhamos referente a locação de um veiculo tipo passeio Fiat Uno,destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme contrato e carta convite nº 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/09/2003 | 233.34 | 00000000000000 | Eutimio Pinto Ramalho | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de 1/3 de ferias (2001/2202)(2002/2003) do funcionário de que tem direito .Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/09/2003 | 175.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente aos servicos de recarga de cartucho de toner, destinado a impressora da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/09/2003 | 1400.00 | 00043692125453 | Pedro Moura de Paiva Juniuor | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados na entrega de correspondência expedido por esta Secretaria em diversos bairros deste Municipio,durante os meses de junho,julho e agosto do corrente ano,relativo à Contribuição de Melhoria.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 03/09/2003 | 2399.40 | 09163957000123 | King Sport´s Ltda. | Valor que ora se empenha para pagamento da compra de 60 Trofeus em acrílico com base em madeira para serem distribuídos no desfile de 07 de Setembro em comemoração a semana da Pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 03/09/2003 | 180.00 | 00001072328470 | Marcelo Souza da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEMANA FOLCLORE,NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 03/09/2003 | 1387.00 | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de 1500ml pacote c/06 INDAIA e 20LT de Água Mineral, destinada as escolas da rede municipal do ensino fundamental, conforme Nota Fiscal nº 000.206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2003 | 300.00 | 04252424000102 | ABM - Locadora de Veiculos LTDA. | Valor que ora empenhamos referente a locação de veiculo tipo Gol,placa MOB-6029/PB,a disposição da Secretaria de Administração,no período de 16 à 19/04/2002.Conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/09/2003 | 320.00 | 04252424000102 | ABM - Locadora de Veiculos LTDA. | Valor que ora empenhamos referente a locação de um veiculo tipo Fiat Palio,placa KED-1962,a disposição da Secretaria de Governo no periodo de 29/04 à 03/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 04/09/2003 | 3915.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF. 007387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2003 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa Sentinela, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2003 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2003 | 104.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do imovel alugado para abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/09/2003 | 218.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/09/2003 | 3400.00 | 03775588000577 | SENAI-Serviço Nacional de Aprend. industrial | Valor global que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de realizaçao do curso de pintor de obras durante o periodo de 07 a 18/07/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 05/09/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | Enilda Ramalho Carvalho | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços das Bandas Musicais de João Pessoa, que se apresentaram no desfile do dia 07 de Setembro/2003, da Rede de Ensino Fundamental do Município de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 05/09/2003 | 500.00 | 00003189979405 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO,DURANTE O III FESTIVAL DE MUSICA,III MOSTRA DE CULTURA E I FEIRA DE PRODUTOS ARTESANAIS DO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2003 | 9.97 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2003 | 3500.00 | 00003679891407 | Willians Pereira da Silva | Referente a prestacao de servicos com buffet, para recepcionar o Ministro da Pesca, quando da apresentacao do Projeto do Porto Pesqueiro e a possivel implantacao de uma Escola Tecnica de Pesca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/09/2003 | 410.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2003 | 364.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2003 | 567.54 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2003 | 133.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2003 | 980.00 | 41221979000105 | Aurinete Alves Garcia | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Geracao de Emprego e Renda, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2003 | 62.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo da Secretaria acima citada , relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2003 | 219.51 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2003 | 300.00 | 03933979000149 | SOTECNICA - ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados no conserto do veiculo Monza placa MMY-4943,pertencente a esta Secretaria.Conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2003 | 69.00 | 00004607278424 | Maria Silvani Marques Nogueira | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um colchao D33 138X12 Ortobom, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2003 | 270.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos referente ao serviço de transporte marítimo pelo estuário do Rio Paraiba com estudantes de turismo do Municipio.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2003 | 7950.00 | 00020328338400 | JOSENILSON BATISTA GOMES | Referente a locacao de tentas, destinadas para eventos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que ora empenhamos referente a concessão de 0,5(meia) diaria de viagem,com objetivo de levar o Sr. Prefeito até a cidade de Recife/PE,para embarque com destino a Europa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/09/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que ora empenhamos referente concessão de 0,5(meia) diaria de viagem,com objetivo de buscar o Sr. Prefeito na cidade do Recife,onde o mesmo retonava da Europa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2003 | 4550.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestado de criação e arte-final de VT 30" e VT 15" Reficab 2/ cachê de apresentação dos vts Reficab 2/ cachê de maquiagem realizadas para vts Reficab 2. (CONVÍDEO).Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2003 | 41.00 | 35581594000156 | Loja Ypiranga | Valor que ora empenhamos referente compra de materiais de construção,para arquivo da da Secretaria acima citada.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2003 | 3.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que ora empenhamos Referente ao complemento do empenho de nº 3870,de selos postais,para envio de correspondencia para contribuintes,desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2003 | 630.00 | 00000000000000 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 - FPM, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROC. ADM. HABITUAIS REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2003 | 13430.00 | 05611481000195 | Cirurgica Cunha Comercial Ltda | Referente ao fornecimento de sacos para lixo, destinados a Secretaria acima citada, para a coleta seletiva de lixo desta Cidade, conforme Carta Convite de N.067/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/09/2003 | 744.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Trator nº 21,pertencente a Prefeitura de Cabedelo.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2003 | 536.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de pneus para o ceiculo Monza MMY 4943,pertecente a Prefeitura de cabedelo.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2003 | 310.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Valor que ora empenhamos referente aos serviços mecânicos, efetuados nos veiculos Monza MMY-4943, D-20 MMT-3504 e Omega MND-5170.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2003 | 660.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de peças para os veiculos D-20 MNT-3504 e Omega MND-5170.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2003 | 978.97 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de mercadorias destinadas a esta secretaria,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 11/09/2003 | 3628.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 11/09/2003 | 167.67 | 00000000000000 | JANE VALERIA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 3 DIARIAS COM DESTINO A SAÕ PAULO,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLA CAMPEÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 11/09/2003 | 59.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CÓPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 12/09/2003 | 600.00 | 09169905000164 | Bar e Restaurante do Neco-Manoel C. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOCICO DA SEEC,CONFORME COMF.DOC. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Maria Jose de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA O ENCONTRO NA CIDADE DE AREIAS,RELATIVO AO PERFEIÇOAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2003 | 920.00 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias a que tem direito o Chefe de Gabinete, relativo ao mes de AGO/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/09/2003 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil I relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/09/2003 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela sede da secretaria acima citada, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 16/09/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE VIAGENS DE CABEDELO A CHAPECÓ/SC,VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ONDE SERÁ ABORDADOS ASSUNTOS SOBRE O HANDBALL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/09/2003 | 84.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E EXTRAÇÃO DE CHAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/09/2003 | 338.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Municipios da Paraiba | Débito em c/c 12.596-2 ICMS Banco do Brasil, em favor da FAMUP, relativo ao mes de Setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2003 | 15572.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 17/09/2003 | 1396.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme NF. 001942 (Recursos do Convênio PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Apoio ao Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/09/2003 | 2700.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente a criação e arte-final outdoor,postais,camisa,panfleto e cartaz Korpalmart,da Paixão de Cristo.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Aquisição de um Imóvel destinado ao funcionamento de uma Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 17/09/2003 | 210000.00 | 00010927026449 | Edézio Rezende Pereira Filho | Aquisição de um Imóvel para integrar a Rede Municipal de Ensino FundamentalAquisição de um Imóvel localizado no Loteamento Viração, na Rua Ernani Siqueira, S/N, edificado no lote "E" da Quadra única, com área total do terreno remembrado de 1.342,50 m2, conforme Carta de Habite-se nº 47/2003 e alvará de contrução nº 095/2003, destinado ao funcionamento de 01 (uma) Escola, para atender as Comunidades de Camboinhas, Jardim Manguinhos, Vila Maria e Camalaú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/09/2003 | 139.11 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/09/2003 | 117.20 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/09/2003 | 19.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de enrgia eletrica consumida pela sede da secretaria acima citada, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/09/2003 | 300.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora enpenhamos referente criação e art-final de folders da Secretaria de Saúde.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/09/2003 | 1800.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente veiculação de anuncio institucional da Prefeitura Municipal de Cabedelo na Revista Caderno de Turismo.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/09/2003 | 24.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Arquivo Municipal durante o mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 18/09/2003 | 992.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPRA DE 6LP BOTIJAÕ DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 19/09/2003 | 310.00 | 04185592000114 | EEL Empresa de Eventos | Valor que ora se empenha referente à locação de 200 cadeiras, 10 mesas retangulares e 40 mesas quadradas em plástico,para a amostra da avaliação bimestras do programa de ensino fundamental conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 19/09/2003 | 4780.71 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF. 007417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 329-9 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/09/2003 | 3.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 7-0, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/09/2003 | 2366.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nobrega | Referente aos servicos prestados na recuperacao de mesas e cadeiras dos Programas vinculados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/09/2003 | 88.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo de motor e filtro para os veiculos da Prefeitura de Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/09/2003 | 2000.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | Valor que ora empenhamos referente ao serviço de instalação de um transformador na mata do amem.Conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2003 | 84.00 | 00028167694453 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Referente aos servicos prestados no conserto de fechaduras e confeccao de copias de chaves, destinados ao Conselho Tutelar Setor I, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2003 | 165.00 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Referente ao pagamento de refeicoes e coffe break para os funcionarios da Secretaria acima citada que participaram da II Reuniao com Coordenadora do PRODETUR-Programa de Desenvolvimento do Turismo a se realizar no dia 01/10/2003, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/09/2003 | 360.00 | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA | Correspondente à compra de 30 livros de teoria sobre a história da Paraíba, para distribuição com professores do ensino fundamental deste município, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/09/2003 | 200.38 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material de expediente, higiene e alimenticio para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/09/2003 | 549.50 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/09/2003 | 592.52 | 04828297000139 | Limpeza & Acessorios - Ary Silvio Carballo Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de limpeza e consumo destinado a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/09/2003 | 8249.09 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/09/2003 | 471.30 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (cartuchos), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/09/2003 | 810.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente (toners), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/09/2003 | 211.50 | 09220872000130 | FIGUEIREDO DORNELAS Serviço Notarial e Registral | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços prestados na expediçao de certidoes de registros de imoveis para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 24/09/2003 | 267.00 | 00007599692215 | ERASMO JOSE CAMACHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS DE MALHA PARA A SEMANA DE FOLCLORE DE CABEDELO,PROMOVIDA PELA SUBSECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 25/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAG. DE REFEIÇÕES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PEN´S EM AÇÃO POLO JOAÕ PESSOA,NO DIA 26 DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 25/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAG. DE REFEIÇÕES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PEN´S EM AÇÃO POLO JOAÕ PESSOA,NO DIA 26 DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/09/2003 | 420.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de materiais de expediente (blocos de DAM), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/09/2003 | 3409.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO JUROS E MULTAS COBRADOS POR ATRASOS NO PAGAMENTO DO REFERIDO NO MES DE SETEMBRO/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/09/2003 | 55.00 | 03775588000496 | SENAI- Serv. Nacional de Apren. Industrial | Valor que empenhamos referente ao pagamento da taxa de inspençao de Segurança Veicular do veiculo HONHA CIVIC placa MOO 1307-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/09/2003 | 150.00 | 00052665240491 | Roberto Carlos Monteiro da Silva | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE CDs SOBRE O POTENCIAL TURISTICO DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2003 | 105.80 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO COM A COORDENADORA DO PRODETUR NO DIA 11/09/2002 NO TEATRO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2003 | 400.00 | 09145566000186 | Cabedelo Clube | Referente a locacao das depedencias do Clube e outros como cadeiras e mesas para a realizacao da 1a Conscientizacao Turistica do Municipio de Cabedelo, realizado nos dias 18 e 19/08/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2003 | 130.00 | 00036488844415 | Joao Oliveira Macedo | Referente ao servico de confeccao de 50 pecas de artesanato, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2003 | 450.00 | 00064529851400 | Rosemary Pereira de Albuquerque | Referente aos servicos de locacao de 150 jogos de mesas e cadeiras para a Semana da Arvore, Posse do Secretario de Meio Ambiente e para I Reuniao do PRODETUR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2003 | 122.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Referente ao pagamento do transporte dos funcionarios da Secretaria acima citada, em diversos bares, pousadas, restaurantes e marinas a fim de convidar os donos e empresarios a participar da reuniao com a coordenadora do PRODETUR-Programa de Desenvolvimento do Turismo a ser remarcada no Teatro de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/09/2003 | 189.00 | 00000000000000 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | Valor que ora empenhamos referente a a concessão de 2 (duas) diárias de viagem,para a cidade de Patos/PB,com objetivo de participar do evento comemorativo aos 100 anos de Patos sob o tema: Vigilância Sanitária em Defesa da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/09/2003 | 189.00 | 00000000000000 | JAILMA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos referente a co0ncessão de 2(duas) diárias de viagem,para a Cidade de Patos/PB,com objetivo de participar do evento comemorativo aos 100 anos de Patos sob o tema: Vigilância Sanitária em Defesa da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2003 | 189.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos referente a concessão de 2 (duas) diarias de viagem para a cidade de Patos/PB,com objetivo de participar do evento comemorativo aos 100 anos de Patos sob o tema: Vigilância Sanitária da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2003 | 2.55 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2003 | 6300.00 | 00096517522468 | JOSVALDO DA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNA 0355, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO PARA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 11/08/2003 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/09/2003 | 5600.00 | 00009077120459 | Paulo Roberto Marques Peixoto | Valor global que ora empenhamos referente a lopcaçao de um veiculo tipo passeio, destinado a secretaria de trabaljo e açao social pelo periodo de 11/08/2002 a 31/12/2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2003 | 360.00 | 00075336855472 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisição de material de construção.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2003 | 360.00 | 00045302499487 | ANTONIO GAMBARRA | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira,destinada a pessoa carente para aquisição de material de construção. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2003 | 8000.00 | 03998352000176 | Construtora da Silva e Filho Ltda | Referente a locacao de equipamentos Retro-Escavadeira - Case 580L, em servicos de escavacoes, retirada de entulhos e drenagens, prestados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2003 | 2700.00 | 00067549950415 | Jose Pedro da Silva | Referente a prestacao de servicos de podas de arvores neste Municipio, nas seguintes Ruas: Siqueira Campos, BR 230, Colegio Imaculada e na Rua do Colegio Jose Guedes Cavalcanti, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação das Atividades Pesqueiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/09/2003 | 10400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de VT 60" Ministro da Pesca, na TV Correio, de 21 a 23/06/2003 e veiculacao de 1/2 pag.Aniversario J.Correio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/09/2003 | 185.00 | 00005624108486 | ROMILDO WELLINGTON DE SOUZA | Valor que ora empenhamos referente aos seviços pretados como ministrante de um curso de confecção de corvos de pesca,com carga horária de 08 horas,para comunidade do Centro.Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2003 | 185.00 | 00050408925434 | DAVID FIDELIS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados como ministrante de um curso de iniciação a pesca com carga horaria de 08 horas para comunidade do centro.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/09/2003 | 185.00 | 00025080156449 | JOHN EARLY | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados como ministrante de um curso de nova tecnologia de pesca com carga norária de 08 horas para a comunidade do jacaré.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2003 | 372.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1870,CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL A4,02 TONERS PARA COPIADORA TOSHIBA,PARA SECRETARIA ACIMA CITADA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2003 | 89.71 | 00002738543480 | Sandro Jose Fortunato da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de um passaporte, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2003 | 300.00 | 00034291741472 | Maria José Felinto dos Santos | Referente a prestacao de servicos de auxiliar de cozinha, destinados a Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/09/2003 | 527.00 | 96536511000100 | Marpress Informatica Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de 5.270 boletos de cobranca auto envelopados, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2003 | 1400.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente aos servicos de confeccao de 20 blocos com carbono numerados de 1001 a 2000 e 20 blocos com carbono numerados para notificacao, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2003 | 626.00 | 04528791000188 | Mercadinho Pague Menos-Eduardo Jorge M.Soares | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao dos Cemiterios, Mercados Publicos e Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2003 | 5600.00 | 00049962728487 | Paulo Roberto Cavalcante da Costa | Valor global que ora empenhamos referente a locaçao de um veiculo tipo popular destinado a secretaria da fazenda municipal pelo periodo de 11/08/2003 a 31/12/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 26/09/2003 | 75.62 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM OS DIRIGENTES DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KATATÉ,QUANDO ESTIVERAM NESTA CIDADE,NO DIA 19/09/2003,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/09/2003 | 1300.00 | 00010990208400 | SEVERINO RAMOS ALVES JUNIOR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO SAVEIRO QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA SEC. NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO À 11 DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 26/09/2003 | 2777.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme NF. 001982 (Recursos do Convênio PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2003 | 42.87 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/09/2003 | 35.00 | 04440819000120 | Digicompo Informatica Ltda. | Referente ao servico de manutencao no computador do setor da folha de pagamento da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2003 | 380.00 | 04440819000120 | Digicompo Informatica Ltda. | NobreakCoolerPlaca de faxReferente a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/09/2003 | 4500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empennamos referente a veiculação de materia de interesse da Prefeitura de Cabedelo,durante os meses de julho,agosto e setembro de 2003.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2003 | 1800.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos referente matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Cabedelo.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2003 | 10000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de vt 60" A Cidade, na TV Correio de 19 a 22/07/2003 e veiculacao de spot institucional da Pref.de Cabedelo na Radio Trasamerica e Radio Correio FM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2003 | 27.51 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/09/2003 | 3000.00 | 09292194000110 | Conselho Regional de Corretores de Imoveis da PB | Valor que empenhamos referente ao pagamento da Cota patrocinio do IV ECOI/PB - Encontro de Corretores de Imoveis da Paraiba e do Premio Trofeu Colibri Personalidade Produtiva 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Gilvando Antonio de L.Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento do salario do mes de setembro de 2003 do motorista de representaçao lotado no Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2003 | 37.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente ao pagamento do SEDEX do Setor de Licitacao desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2003 | 24.78 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO JUROS E MULTAS COBRADOS PELO INSS NO MES DE SETEMBRO/03.RELATIVO A CONSTRUTORA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2003 | 62.84 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO JUROS E MULTAS COBRADOS PELO INSS NO MES DE SETEMBRO/03. RELATIVO A CONSTRUTORA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Edificações Públicas | Conservação e Manutenção dos Próprios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2003 | 6269.07 | 05309144000148 | Empreiteira Valentim Ltda. | Recuperacao da lavanderia do Salinas RibamarReferente aos servicos de recuperacao da lavanderia do Salinas Ribamar, conforme Exp.de Motivos de N.007/2003 em anexo. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/09/2003 | 32.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da sede da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2003 | 3.16 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que ora empenhamos referente pagamento de despesa telefonica da sede da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Isete Silva de Farias | Referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Enivaldo F.Miranda, 567 nesta Cidade, destinado a abrigar atraves da Secretaria acima citada, pessoa carente que se encontra sem moradia por ocasiao de sua casa ter sido atingida pelas chuvas, relativo ao periodo de 01/08 a 01/12/2003, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/09/2003 | 89.71 | 00067538770453 | Ednaldo de Sena Pereira | Valor quwe empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente de nosso municipio para aquisição de um passaporte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2003 | 177.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Referente ao servico de recarga de 03 cartuchos de tinta BC-20, para a impressora Canon BJC 4300 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00002713069475 | Marcos Antonio Barbosa da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do almoço fornecido para o evento da Pre-Conferencia Nacional do Meio Ambiente que se realizara no dia 09/10/2003 na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2003 | 150.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de 03 faixas c/adesivo eletronico, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2003 | 15453.27 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2003 | 64128.86 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente aos servicos prestados de limpeza urbana deste Municipio, relativo ao mes de SET/2003, conforme Concorrencia Publica N.003/2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2003 | 72429.76 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2003 | 140023.04 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2003 | 458.54 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de gas natural veicular para consumo nos veiculos desta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2003 | 89.71 | 00002934025403 | Wilson José da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um passaporte, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2003 | 89.71 | 00078848105491 | Adilson Maciel de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de um passaporte, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2003 | 171.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-2000 do Conselho Tutelar I, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2003 | 47.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4289 do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2003 | 308.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-1042 do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2003 | 25.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4289 do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2003 | 49.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-1771 da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2003 | 188.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Setor de Habitacao da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2003 | 67.20 | 00022531300449 | Gilvandro Vilela de Freitas | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, para aquisicao de umas tabuas e ripas, destinadas a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2003 | 130.00 | 00001324542462 | Antonio Carlos da Silva Rosa | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2003 | 600.00 | 00002448859400 | Gesilma Gomes da Costa | Referente aos servicos prestados de criacao de logomarca do Programa Criacrianca, Programa de Idoso e CONSANC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2003 | 71.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de julho e agosto de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2003 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2003 | 32.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2003 | 28.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar familias carentes de nosso municipio, relativo ao mes de setembro de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2003 | 65.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar familias carentes de nosso municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2003 | 53.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica consumida pela Creche Santa Catarina, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2003 | 35.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica consumida pela Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2003 | 7.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica comnsumida pelo PETI I - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil I, relativo ao mes de tesembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2003 | 36.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida pela Creche Silinha de Oliveira relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2003 | 49363.55 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2003 | 250.80 | 12684403000186 | Copiadora Fix Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de plotagem PB (Projeto Cabedelo I e II), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2003 | 283.40 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2003 | 142038.00 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2003 | 269.10 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2003 | 366.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2003 | 22931.10 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2003 | 5695.75 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2003 | 830.05 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de gas natura veicular para consumo nos veiculos desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2003 | 36.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca | Referente aos subsidios a que tem direito o Secretario de Servicos Urbanos, relativo ao mes de SET/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2003 | 56110.36 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2003 | 4592.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2003 | 154.70 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2003 | 176.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FIOS E FUSIVEIS PARA A REDE ELETRICA DO BAIRRO DE INTERMARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2003 | 124.25 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da compra de gas natural veicular para consumo nos veiculos desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2003 | 44878.86 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2003 | 15226.86 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2003 | 89.71 | 00078848709400 | EDVALDO CHAGAS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisição de passaporte.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2003 | 992.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados as atividades comunitarias realizadas nas Comunidades de Oceania VI, Jacare, Poco, Jardim Gama e Camalau, durante a Semana da Crianca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2003 | 442.80 | 00002648799451 | Adriano Marinho de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de auxilio funeral da ex-funcionaria efetiva Marineide Marinho Oliveira, matricula 818-4 lotada nesta secretaria e falecida no dia 29/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de ABR/2002, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2003 | 199.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Casa Nova Center, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2003 | 12017.00 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2003 | 1321.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 34-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2003 | 68.90 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2003 | 140.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.794-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBROO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2003 | 31.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.596-2, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2003 | 95733.01 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.030-25 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2003 | 57.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 29.548-5 BANCO DO BRASIL. RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2003 | 4.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 10.222-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2003 | 50.00 | 00806267000170 | Papelite Com. Representações Ltda | Valor que ora empenhamos referente a fornecimento material de expediente para a Secretaria acima citada.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2003 | 562.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2003 | 2091.00 | 00000000000000 | Roberto Jose Bezerra de Melo | Referente ao pagamento das gratificacoes a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12596-6, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2003 | 23.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2003 | 3156.28 | 00000000000000 | CONDIAM | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 EM FAVOR DA CONDIAM RELATIVO AOS MESES DE /2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2003 | 111.63 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de gas natural veicular para consumo nos veiculos desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2003 | 2386.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2003 | 6657.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS,RELATIVO O MES DE SETEMBRO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2003 | 38863.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PARCELAMENTO DO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE SETEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2003 | 162.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2003 | 56.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2003 | 159.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 006.00000003-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2003 | 8.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 518-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2003 | 224.62 | 00078956625468 | Marlecia dos Santos Silva de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO 2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2003 | 310.78 | 00000000000000 | Marluce Oliveira Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO,DA FUNCIONARIA ACIMA CITADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2003 | 9.50 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Débito em c/c 2.00352-6, relativo a despesas com tarifas bancarias, no mes de setembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/09/2003 | 289.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 407-5 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | Valor referente aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de Setembro/2003, conforme Nota Fiscal nº 000174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/09/2003 | 513.00 | 05602997000173 | PEDRO FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento de aluguel de 09 aparelhos de ar condicionados, instalados na Secretaria acima citada, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/09/2003 | 39235.18 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET;2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 30/09/2003 | 81091.21 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de SET/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 30/09/2003 | 171921.64 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 30/09/2003 | 10855.17 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de SET;2993, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/09/2003 | 8693.63 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 30/09/2003 | 36689.11 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 30/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 30/09/2003 | 330.20 | 00000000000000 | Aldacy Dias Terdolino Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 30/09/2003 | 198.90 | 00000000000000 | Adi de Sousa Mendes e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/09/2003 | 1796.06 | 04826424000160 | RENATO EUFRESIO MOREIRA SOARES -SPORT´S & TEXTIL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA COMPRA DE 170 CAMISETAS UTILIZADA PELA EQUIPE QUE REPRESENTARÁ NOSSA CIDADE NO CAMPEONATO NORTE E NORDESTE DE HIPISMO/03,EM RECIFE/PE,NO PERIODO DE 20 A 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 30/09/2003 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a despesas com Tariafa Bancária na Conta nº 7.085-8 - MDE, relativo ao mês de setembro/2003, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 30/09/2003 | 63.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a despesas com tarifas bancárias, na conta 13.858-4 - MDE, relativo ao mês de setembro/2003, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2003 | 2740.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2003 | 53525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE SETEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2003 | 48992.38 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2003 | 4178.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO A FAVOR DO PASEP,NA C/2.577-1 FPM,NESTE MES DE SETEMBRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2003 | 61.10 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2003 | 2.60 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva Marcelino | Referente aos salarios-familia da funcionaria, lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2003 | 9259.66 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2003 | 525.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2003 | 910.61 | 00000000000000 | Joao Sabino | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2003 | 29.05 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de gas natural veicular para consumo nos veiculos desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2003 | 250.00 | 00005862643451 | Jose Roberto da Silva Filho | Referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao do encanamento do predio onde funciona a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2003 | 387.00 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Referente aos servicos prestados de revisao no veiculo de placa MOO-1307 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2003 | 620.58 | 02559765000191 | HONDA - AUTO CLUB VEICULOS E PECAS LTDA. | Referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo de placa MOO-1307, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2003 | 17341.87 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2003 | 21919.41 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2003 | 7200.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito Constitucional, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2003 | 88100.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2003 | 18093.48 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2003 | 698.88 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2003 | 4734.82 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2003 | 1756.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2003 | 370.46 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2003 | 1185.94 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2003 | 2905.69 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2003 | 3160.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2003 | 4292.94 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2003 | 29.80 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | AbajurREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2003 | 306.49 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2003 | 61.52 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento de compra de gas natural veicular para consumo nos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2003 | 40.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2003 | 490.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2003 | 2400.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de divulgaçao da Prefeitura de Cabedelo durante a programaçao da Rádio FM 107.7, pela Fundaçao Virginus da Gama e Melo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Fabio Geraldo de Araujo | Referente aos subsidios a que tem direito o Secretario de Governo, relativo ao mes de SET/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2003 | 782.40 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens terrestres doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2003 | 505.61 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que ora empenhamos referente a despesas com passagens terrestres,João Pessoa,Recife e Brasilia,em representação do Sr. Prefeito no I Seminario de Politicas Públicas.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2003 | 631.01 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que ora empenhamos referente a despesas com passagens, trecho João Pessoa/São Paulo,em exepcional interesse público junto a Empresa de Energia Eletrica, ELETROPAULO,para fins de adequação no nosso Municipio.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2003 | 907.86 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que ora empenhamos referente a despesas com passagens aéreas,trecho Recife/São Paulo,em ocasião de representar o Sr. Prefeito junto II Encontro Nacional de Gestão dePessoa. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de Setembro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de SET/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2003 | 410.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2003 | 507.87 | 00000000000000 | Floceles Gomes Maia | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito o funcionario acima lotado nesta secretaria, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2003 | 390.08 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados com fornecimento de refeiçoes para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2003 | 705.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2003 | 2281.30 | 00000000000000 | Valeria Bringel Soares Madruga | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de setembro/2003 a funcionaria acima lotada nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2003 | 286.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2003 | 48.45 | 41221979000105 | Aurinete Alves Garcia | Referente ao fornecimento de 05 filmes Kodak 24, destinados ao Programa de Melhoria e Reforma de Habitacoes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2003 | 349.14 | 41221979000105 | Aurinete Alves Garcia | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia-CEAV e ao Centro de Apoio Administrativo do Renascer, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2003 | 190.60 | 00045727236487 | Ivanildo Alves do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de uma rede de pesca, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2003 | 576.00 | 00020654200491 | Maria da Penha Sabino de Araújo | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente de nosso municipio para compra de material de construçao para reforma de sua casa, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2003 | 5097.50 | 09250085000130 | Unidas Transporte e Turismo Ltda. | Valor que ora empenhamos referente aos serviços de recarga de creditos de vales-transporte,João Pessoa/Cabedelo/Cabedelo/João Pessoa/João Pessoa/Intemares e João Pessoa/Renascer destinados às familias carentes com filho portadores de deficiencias que se submetem ao tratamento,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2003 | 50.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-6297 do CEAV, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2003 | 122.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8417 do Programa Sentinela, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2003 | 34.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3245 da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Ensino Médio | Ação Social | Manutenção do Centro de Formação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2003 | 84.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3248 do Centro de Formacao Profissional, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/10/2003 | 34.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3244 da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2003 | 65.71 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2003 | 123.59 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/08/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/10/2003 | 412.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/10/2003 | 626.00 | 04528791000188 | Mercadinho Pague Menos-Eduardo Jorge M.Soares | Valor que ora empenhamos referente as despesas com fornecimento de materiais de limpeza,destinado a manutenção dos Cimeterios, Mercado Público e Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2003 | 340.00 | 00004217329466 | Cristiane Lima de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestado na area de restauraçao de paineis pedagogicos na Creche Santa Barbara, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/10/2003 | 76.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Lar da Crianca Reviver, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/10/2003 | 42.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PETI Unidade II, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/10/2003 | 111.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Lar da Crianca Reviver, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/10/2003 | 161.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Lar da Crianca Reviver, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/10/2003 | 11.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2003 | 11.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2003 | 2030.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de viagens a diversos municipios com quadrilhas juninas para se apresentarem durante o São João 2003, conforme documento enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2003 | 312.50 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas e encadernacoes, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/10/2003 | 250.00 | 00005862643451 | Jose Roberto da Silva Filho | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados a esta edilidade na recuperação do encanamento do predio onde funciona a secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/10/2003 | 2760.00 | 00076865126491 | Jose Mario Soares Madruga | Valor que empenhamops referente ao pagamento dos vencimentos do mes de setembro/2003 do funcionario acima lotado nesta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/10/2003 | 41.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Arquivo Municipal, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/10/2003 | 64.00 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2003 | 110.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de 20 pastas AZ larga, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2003 | 128.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos MJ-20 preto, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/10/2003 | 35.00 | 04208612000125 | JOSE FRANCISCO GOMES NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL,PARA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/10/2003 | 705.20 | 05670780000109 | SUCESSO-Comercio e Prestadora de Servicos Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 03/10/2003 | 250.00 | 00085575100715 | Giovanna Maria Goncalves de Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA PEÇA - CABEDELO DE BRUXA -, DE TEATROS DE BONECOS PARA O PUBLICO PRESENTE NA FORTALEZA DE STA CATARINA,NESTA CIDADE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 03/10/2003 | 611.40 | 04187583000162 | Real Esportes Artigos Esportivos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO CENTRO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CABEDELO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 03/10/2003 | 350.00 | 00001072328470 | Marcelo Souza da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO GRUPO DE CULTURA POPULAR NOSSA ARTE,NESTA CIDADE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 03/10/2003 | 10000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA E CRECHES),QUE FUNCIONA NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE Nº076/2003 ANEXA (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/10/2003 | 560.00 | 05141737000148 | Sociedade Paraib. de Ensino Super.e Pesquisa S/C. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de 7 (sete) inscriçoes para 1º Jornada Paraibana de Alimentos e Gastronomia que se realizará nos dias 16 e 17 de Outubro de 2003.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/10/2003 | 73.57 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da Secretaria acima mencionada, relativo ao periodo de 17/08/2203 a 16/09/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/10/2003 | 981.40 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/08/2003, conforme documentos anexo.Valor empenhado a menor em virtude do desconto concedido pela BCP-Telecomunicaçoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/10/2003 | 985.35 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da Secretaria acima mencionada relativo ao periodo de 17/08/2003 a 16/09/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONDECIDA PELO SR. PREFEITO,A UMA PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/10/2003 | 131.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica desta secretaria relativo ao periodo de 17/08/2003 a 16/09/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2003 | 1434.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de materiais eletricos para utilizaçao na orla maritima de Intermares,e nos cemiterios da cidade conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/10/2003 | 7000.00 | 00064643255404 | Josivaldo Gomes da Silva | Valor global que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de veiculo tipo caminhao aberto destinado a esta secretaria para realizaçao de serviços pertinentes a mesma, pelo periodo de quatro meses (04/08/2003 a 04/12/2003), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/10/2003 | 65.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da Secretaria acima mencionada relativo ao periodo de 17/08/2003 a 16/09/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/10/2003 | 65.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao periodo de 17/08/2003 a 16/09/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação das Atividades Pesqueiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/10/2003 | 6095.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora ermpenhamos referente a produçao de 1000 camisas da I Conferencia de Agricultura e Pesca, produzidas pela RG Serigrafia e Comercio Ltda.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/10/2003 | 121.60 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/10/2003 | 1528.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/10/2003 | 630.23 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/10/2003 | 117.23 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamentos das despesas com chamadas telefonicas da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/10/2003 | 351.70 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMEPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/082003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2003 | 110.85 | 00078954452434 | Tania Soares do Nascimento | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de remedio nao existente nas farmacias basicas do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/10/2003 | 130.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que ora empenhamos referente as despesas chamadas telefonicas da Secretaria acima citada,relativo ao mes de agosto de 2003.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/10/2003 | 254.55 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/10/2003 | 247.36 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/10/2003 | 14208.04 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da 2ª mediçao do convenio baseado na Concorrencia Publica nº 002/2003 dos serviços de destinaçao final dos residuos solidos da cidade de Cabedelo no periodo de 05/09/2003 a 04/10/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/10/2003 | 168.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/10/2003 | 1609.74 | 00092174124734 | CLAUDIA SEVERINO PEREIRA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos da funcionaria lotada nesta secretaria relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/10/2003 | 10000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados na criacao, redacao e arte-final de vt 15" e vt 30" Prorrogacao Reficab 2003 e outros, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2003 | 396.10 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/10/2003 | 39.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que empenhamos em complemento do sub-empenho nº 177 para liquidação de debito, numa promoçao especial oferecida pela TIM - TELPA CELULAR S.A., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/10/2003 | 475.07 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/10/2003 | 248.53 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento das despesas telefonicas da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/082003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/10/2003 | 117.20 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/08/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/10/2003 | 234.43 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/0/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2003 | 1400.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados nos anos de 2001 e 2002, com divulgaçao na Revista O Forte, conforme documentos naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/10/2003 | 1036.93 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima, relativo ao periodo de 17/07/2003 a 16/082003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de setembro/2003 do funcionario acima mencionado lotado no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/10/2003 | 252.44 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/2003 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2003 | 1360.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 2000 CAPAS DE PROCESSOS PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2003 | 8253.92 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO 00297.1982.001.13.00-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO JORGE DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2003 | 10103.15 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao | Valor que empenhamos referente ao pagamento do Precatorio relativo ao processo nº 01607.1989.004.13.00-3 da 4ª Vara do Trabalho de Joao Pessoa, em favor de Saturnino Soares dos Santos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2003 | 14627.81 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao | Valor que empenhamos referente ao pagamento do Precatorio relativo ao Processo nº 00472.1999.002.13.00-8 da 2a do Trabalho de Joao Pessoa, em favor de Josias Marques, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/10/2003 | 845.00 | 41125238000120 | Auto Giro Prestacao de Servico | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FOTO AEREA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, NO TAMANHO 1,60m X 0,90m, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/10/2003 | 15118.20 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao pagamento das guias de recolhimento do FGTS, relativo as competencias: 10/1976, 11/1976 e 12/1976, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/10/2003 | 147.47 | 00008927383400 | Rogerio Pereira de Sousa | Referente ao pagamento de restituicao do IPVA (pago em duplicidade), conforme Processo de N.2.598/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/10/2003 | 296.99 | 00013598180497 | Messias Pessoa da Silva Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento da 2º parcela do 13º salario/2003 do funcionario acima mencionado lotado na secretaria de fazenda municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/10/2003 | 645.95 | 00013598180497 | Messias Pessoa da Silva Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de setembro/2003 do funcionario acima mencionado lotado na secretaria da fazenda municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/10/2003 | 3360.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAS FISCAI,ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 07/10/2003 | 1396.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 07/10/2003 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/10/2003 | 1368.00 | 00000000000000 | Antonio de Padua Quirino Ramalho | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REPRESENTANDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/10/2003 | 490.00 | 00004731602424 | Donizete da Luz Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma carteira de habilitacao AB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/10/2003 | 57.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do imovel alugado para abrigar familias carentes que tiveram suas casas destruidas pelas chuvas, durante o periodo de calamidade, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/10/2003 | 79.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Creche Adamo Klinger de Castro Frutuoso, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/10/2003 | 124.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Posto do SINE, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/10/2003 | 36.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CEAV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/10/2003 | 867.00 | 01989694000102 | ACCCJA-Assoc.Comunitaria C.do Conj.Jose Americo | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de apresentação de teatro e musica destinado as atividades comunitarias de Vila Feliz no municipio de Cabedelo-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/10/2003 | 397.00 | 09138462000144 | Empresa de Premoldados S/A. | Referente ao fornecimento de 20 tubos C-2 400x1000, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/10/2003 | 155.00 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO | Referente ao fornecimento de 03 caixas de isopor para o pessoal do servico de limpeza urbana e manutencao de canteiros desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/10/2003 | 99.00 | 00431274000488 | DIMEX-Dist.,Imp.e Exp.de Produtos em Geral Ltda. | Referente ao fornecimento de uma tenda 3x3 branca, destinada para a manutencao de precas e canteiros desta Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/10/2003 | 295.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados para a manutencao da BR-230 na altura do KM 11, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/10/2003 | 1900.00 | 00004091701434 | Aprigio Alves Machado | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um veiculo tipo Caminhao carroceria aberta destinado aos serviços de coleta de lixo, conforme contrato anexo pelo periodo de 14/07/2003 a 13/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/10/2003 | 132.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagameno da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/10/2003 | 49.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionda, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/10/2003 | 110.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria cima mencionada, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/10/2003 | 22546.19 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor que empenhamos referente ao pagamento da 8ª mediçao da construçao de 303 modulos sanitarios, relativo a Tomada de Preços nº 03/2002 do Projeto Alvorada - Convênio 395/01, conforme documentos anexo. (FUNASA) | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/10/2003 | 4030.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de viagens a diversos municipios com quadrilhas juninas para se apresentarem durante o São João 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/10/2003 | 386.42 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa com fornecimento de refeiçao aos funcionarios da SECOP conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/10/2003 | 114740.24 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor gloabal que empenhamos referente a veiculaçao de VT de 15"e 30"prorrogado nas Tvs Cabo Branco e Paraiba e spot de 30"nas Rádios Cabo Branco e Jovem Pan, conforme Tomada de Preço 005/2002 firmado em 03/01/2003 e Termo Aditivo de 15/10/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/10/2003 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos refernte ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/10/2003 | 304.50 | 00285835000135 | Marcelo Campello Paranhos Ferreira-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de cartuchos para impressora e disquetes para maquinas digital, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/10/2003 | 110.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÀO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2003 | 583.80 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA CIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2003 | 733.37 | 00000000000000 | ILKA SOARES CORREA COSTA | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Diretora Geral, relativo ao mes de SET/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2003 | 733.37 | 00002280320401 | Fabiano Pereira de Souza | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Diretor de Trib.Mercantis, relativo ao mes de SET/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2003 | 389.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de cartuchos para impressora HP 640 destinada a secretaria acima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/10/2003 | 37.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3244, da Creche Jose Jailton dos Santos, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2003 | 70.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da cointa de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de setembro de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2003 | 262.00 | 12930822000150 | Marcolino Madeiras Ltda | Referente ao fornecimento de materiais como madeiras mista aproveitamento e madeirite diversos, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2003 | 2700.00 | 00067549950415 | Jose Pedro da Silva e Outros | Referente a prestacao de servicos de Podas de arvores, para a Secretaria acima citada, no periodo do mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2003 | 32.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2003 | 800.00 | 08330151000110 | LEVE LAJE - Ind. e Com. Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de construcao tipo bloco de concreto para o meio-fio da Rua da Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2003 | 487.50 | 03343863000150 | CARLOS ANTONIO DE LIMA - ME - LIMA MAT.CONSTRUÇÃO | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de materiais de construção para Secretaria de Serviços Urbanos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2003 | 180.00 | 05527990000134 | MULTILUZ - MARTINS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de materiais elétricos,destinados a Secretaria acima citada.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2003 | 290.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos Referente ao fornecimento de óleo, filtros, lubrificantes e material de limpeza para veículos e maquinas da Prefeitura de Cabedelo, relativo ao periodo de 17 à 30 de Setembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2003 | 372.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a reposicao de lampadas da Rua Francisco Serafim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/10/2003 | 5.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/10/2003 | 7.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2003 | 2.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2003 | 5.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2003 | 223.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2003 | 1500.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Referente ao pagamento de um buffet para os participantes da 1a Pre-Conferencia Nacional de Meio Ambiente, que se realizou nos dias 08 e 09/10/2003, na Fortaleza de Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2003 | 1300.00 | 03130103000164 | Grafica Novo Mundo - Jackeline de Araujo Martins | Valor que empenhomos referente ao pagamento da confecçao de 1000 cartazes com a visra aerea de Cabedelo, em papel couche 60 Kg, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/10/2003 | 1982.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao mes de setembro/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2003 | 294.16 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Referente ao fornecimento de mercadorias e materiais de higiene, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2003 | 630.00 | 00000000000000 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 - FPM, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROC. ADM. HABITUAIS REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/10/2003 | 495.00 | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA - LANCHONETE CAROLINE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/10/2003 | 450.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 03 BANNERS C/ IMP. DIGITAL E 05 FAIXAS C/ADESIVO RECORTADO,UZADO NA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DIDATICOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5º A 2º SÁREI.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/10/2003 | 968.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS E AGUA MINERAL,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/10/2003 | 210.00 | 00004988842444 | ELIEZER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/,COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/10/2003 | 81.00 | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA - LANCHONETE CAROLINE. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DE ESTUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/10/2003 | 143.44 | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA - LANCHONETE CAROLINE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DE ESTUDOS DA REDE D ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/10/2003 | 189.00 | 03766746000107 | MARIA BENICIO DE LIMA - LANCHONETE CAROLINE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES ,QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DE ESTUDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/10/2003 | 300.00 | 02280450000100 | N.F.Neiva Fotografia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO,PARA IMPRESSAÕ DE FOTOS,PARA A EQUIPE DE ARTE NA ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,POR OCASIAÕ DA II MOSTRA ESTUDANTIL DE ARTES E CIENCIAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 10/10/2003 | 5000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA e CRECHES),QUE FUNCIONAM NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 076/2003,ANEXA, (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 10/10/2003 | 334.37 | 00000000000000 | PAULO GERMANO P. DO NASCIMENTO. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS ACIMA CITADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRA-CHEQUE DO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Adriana Cristina Rodrigues de Miranda | VALOR QUE SE EMPEHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO,QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/10/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NESTE MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00055245609487 | Silvana Barbosa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2003 | 420.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de gás e agia mineral para a manutençao do predio da prefeitura (sede), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2003 | 160.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2003 | 246.36 | 00000000000000 | Romulo Sergio Henriques Fonseca | Valor que empenhamos referente ao pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2003 do funcionario acima mencionado lotado na Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/10/2003 | 253.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria cima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/10/2003 | 82.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/10/2003 | 575.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/10/2003 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/10/2003 | 545.33 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/19/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/10/2003 | 65.71 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/10/2003 | 333.95 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/10/2003 | 131.38 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 13/10/2003 | 324.90 | 00054143390400 | MARIA AUXILIADORA DA S. OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONCESSAÕ DE DIARIAS DE VIAGENS DE CABEBELO A BRASILIA,COM OBJETIVO DE RECEBER O PREMIO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 13/10/2003 | 161.50 | 00054143390400 | MARIA AUXILIADORA DA S. OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONCESSAÕ DE DIARIAS DE VIAGENS DE CABEDELO A BRASILIA,COM ABJETIVO DE RECEBER O PREMIO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/10/2003 | 205.20 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS DE VIAGENS A BRASILIA,PARA RECEBER O PREMIO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 13/10/2003 | 900.00 | 04481640000111 | DETIZE-Vitoria Cosmeticos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA E DESINFECÇÃO DA CAIXAS DÁGUA E CISTERNAS E REVESTIMENTOS IMPERMEAABILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 13/10/2003 | 200.00 | 02429591000142 | Luciana Flores & Presentes | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES N/MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/10/2003 | 65.70 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/10/2003 | 197.13 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08 A 17/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/10/2003 | 131.37 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/10/2003 | 131.44 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/10/2003 | 65.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/10/2003 | 65.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/10/2003 | 599.56 | 41221979000105 | Aurinete Alves Garcia | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria acima citada e seus orgaos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/10/2003 | 999.73 | 41221979000105 | Aurinete Alves Garcia | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Geracao e Emprego e Renda, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2003 | 1700.00 | 09093675000105 | Casa Monteiro-Monteiro & Cia.Ltda. | Referente aos servicos prestados de eletrotecnicos em 02 rocadeiras, 02 cortadores de grama e 01 motosserra, pertencentes a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/10/2003 | 104.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Servicos Contra Incendio Ltda. | Referente aos servicos prestados de recarga de extintores de incendio tipos Co2 6 Kg, PQS 4 Kg e Pip 10 Lts., servicos executados na Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/10/2003 | 394.03 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/10/2003 | 65.72 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/10/2003 | 16059.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR DEBITADO EM C/C 12.596-2 ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DA CAGEPA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Qualificação e Treinamento da GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/10/2003 | 600.00 | 00037683535834 | Marcus Vinicius de Oliveira | Referente ao pagamento de palestra com a finalidade de informar e capacitar os funcionarios da Secretaria acima citada, dentro das regras do Plano Nacional de Seguranca, que se realizou no dia 01 de Setembro de 2003, no Teatro Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/10/2003 | 240.00 | 00011027428487 | Josias Mangueira dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de dois caminhoes de pedras para construçao da residencia de uma pessoa carente de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/10/2003 | 75.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de transporte do secretario de turismo para a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao com a coordenadora do pacto da zona da mata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/10/2003 | 120.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de cartuchos MJ, preto e color, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/10/2003 | 596.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/10/2003 | 300.00 | 00034291741472 | Maria José Felinto dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento da prestaçao de serviços de auxiliar de cozinha relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 14/10/2003 | 7028.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 14/10/2003 | 2000.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PRATICAVEL DE FERRO E MADEIRA,COBERTO COM LONA MIGNT DAY,PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/10/2003 | 32.00 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO | Valor que empenhamos referente pagamento pela compra de um disjuntor trifasico para a rede eletrica do predio da secretaria acima mencionada conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/10/2003 | 600.00 | 00005981158468 | Erasmo Pereira de Lima | Referente ao pagamento da palestra com a finalidade de debater os programas e trabalhos desenvolvidos para a obtencao da certificacao ISO 9000, dentro do Programa de Qualidade, realizado no dia 01 de Setembro de 2003, no Teatro Santa Catarina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Reaparelhamento e Modernização da Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/10/2003 | 190.00 | 04440819000120 | Digicompo Informatica Ltda. | Referente a aquisição de gravado de CD para a secretaria acima mencionadaValor que empenhamos referente ao pagamento da aquisição de um Gravado de CD para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/10/2003 | 475.02 | 00000000000000 | Gilvando Antonio de Lima Santos | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito o funcionario, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/10/2003 | 1398.20 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | Referente ao pagamento do Patrocinio para o Traje Tipico e do Traje de Noite do desfile Miss Paraiba 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/10/2003 | 300.00 | 00021833273400 | Juvenilda Souza Silva | Valor que empenhamos referente a locaçao de um imovel destinado a abrigar pessoas carentes de nosso municipio, em decorrencia das fortes chuvas durante o inverno próximo passado, pelo periodo de 20/09/2003 a 20/12/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/10/2003 | 89.71 | 00000000000000 | Alex Galvao | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/10/2003 | 360.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de 06 proteses dentarias, destinadas a Secretaria acima citada, para doacao as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/10/2003 | 660.00 | 00026374617487 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na confeccao de 11 proteses dentarias, destinadas a Secretaria acima citada, para doacao as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/10/2003 | 1300.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Valor que empenhamos referente ao pagamenta da locaçao de um veiculo tipo passeio, destinado a secretaria acima mencionada, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 10/10/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/10/2003 | 1600.00 | 35501865000116 | COMERCIO REPRES. E SERVICOS FILIPEIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados ao calcadao da praia de Jacare, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/10/2003 | 1165.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de toner para máquina copiadora e cartucho para impressora, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/10/2003 | 263.97 | 00073878359420 | Ana Lucia Floriano da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos proventos do mes de setembro/2003, por nao ter sido incluido na folha de pagamento do referido mes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/10/2003 | 63.00 | 02168208000140 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/10/2003 | 179.08 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeição destinado aos professores do Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental de Cabedelo,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/10/2003 | 179.08 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeição destinado aos professores do Centro Poliesportivo do Ensino Fundamental de Cabedelo,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 17/10/2003 | 3650.00 | 00017684919415 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 73 (SETENTA E TRES)INSCRICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME RELAÇÃO NOMINAL ANEXA,PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DA PAZ,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 17/10/2003 | 15000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL,PRE-ESCOLA E CRECHES,QUE FUNCIONAM NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONTITE DE Nº076/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/10/2003 | 112.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Fazenda Municipal, relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/10/2003 | 1500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Referente aos servicos prestados de veiculacao de materia de interesse desta Edilidade na Radio Arapua, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/10/2003 | 733.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis,destinados a Secretaria acima citada,no periodo de 16 à 30/09/2003.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/10/2003 | 66.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento das taxas de mudanca de caracteristicas do veiculo Omega de placa MND-5170 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/10/2003 | 193.96 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento das taxas de mudanca de caracteristicas e multa do DNIT do veiculo Monza de placa MMY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/10/2003 | 66.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Referente ao pagamento das taxas de mudanca de caracteristicas do veiculo Peugeot de placa MMT-3845 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/10/2003 | 400.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Referente aos servicos prestados na confeccao de 200 adesivos c/logomarca de Cabedelo p/cavaletes de isolamento da Guarda Municipal em carater de urgencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/10/2003 | 143.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/10/2003 | 30.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Planejamento e coordenacao, relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/10/2003 | 487.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acão Social, relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/10/2003 | 14.10 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Turismo,relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2003 | 261.43 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Turismo, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2003 | 305.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/10/2003 | 252.00 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de materiais de consumo destinado as atividades do Programa Geração de Emprego e Renda.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2003 | 51.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2003 | 42.30 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Pesca e Agricultura, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/10/2003 | 1709.34 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que ora empenhamos referente a despesas com passagens no trexo João Pessoa/São Paulo, em ocasião de execepcional interece público junto a Embratur e demais orgãos ligados ao turismo municipalista.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a constribuicao junto a AMTUR, relativo ao mes de outubro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/10/2003 | 219.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 à 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2003 | 516.31 | 00000000000000 | Joao Sabino | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de 1/3 de ferias,relativo ao periodo de (2001/2202),(2002/2203),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2003 | 62.20 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/10/2003 | 756.00 | 00002244033465 | SIMONE ANDRADE MENELAU | Valor que ora empenhamos referente a honorários advocatícios elaboração e viabilização do convênio nº 05/2002, firmado entre a Prefeitura Municipal de Cabedelo e o Tribunal de Justiça do Estado,relativo as diligências dos Oficias de Justiça.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/10/2003 | 338.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Municipios da Paraiba | Débito em c/c 12.596-2 ICMS Banco do Brasil, em favor da FAMUP, relativo ao mes de Outubro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 21/10/2003 | 2250.00 | 35592039000120 | ART- PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE CADERNO FLEXIVEL UNIVERSAL 12 MAT.COM 144 FLS,DESTINADOS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº0018011,ANEXA AO EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/10/2003 | 768.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de outubro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/10/2003 | 606.00 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras da secretaria acima mencionada conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/10/2003 | 5000.00 | 05141222000148 | Scorpion Construcoes, Conservacao e Limpeza Ltda. | Referente a locacao de uma retro escavadeira e uma moto niveladora, destinadas aos servicos de desobstrucao de diversas Ruas e Vielas deste Municipio, conforme Carta Convite de N.078/2003 (pagamento de parte da Carta Convite) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/10/2003 | 304.96 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/10/2003 | 8691.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/10/2003 | 458.57 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 à 30 de Setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/10/2003 | 211.10 | 00000000000000 | FARDSPORT-Fardamento e Material Esportivo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLINHAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 22/10/2003 | 600.00 | 04836521000134 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE. | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE,REALIZADO NOS DIAS 17/18E 19 DE OUTUBRO,NO CENTRO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 23/10/2003 | 1150.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRODUÇÃO DE 05 PLACAS DO GRUPO KORPALMART- VISAO OUTDOOR ESPALHADOS PELO MUNICIPIO DE CABEDELO,CONFORME DOC. ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 23/10/2003 | 4500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 15 PLACAS ,SOBRE A PAIXAÕ DE CRISTO E GRUPO KORPALMART,NA VISAO OUTDOOR,ESPALHADOS PELO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 23/10/2003 | 1275.00 | 09169905000164 | Bar e Restaurante do Neco-Manoel C. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPÁL DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUE PARTICIPARAM DA 4º JORNADA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/10/2003 | 2550.00 | 01556313000193 | Funeraria Padre Cicero LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de 14 urnas funeraria destinadas a pessoas carentes de nosso municipio, conforme pareceres sociais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/10/2003 | 375.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 01 a 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/10/2003 | 8399.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor global que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de con\mbustiveis para os carros desta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 24/10/2003 | 615.60 | 00000000000000 | Renato Sa de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIS DE VIAGENS DE CABEDELO PARA BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERTENDENTE DO PROGRAMA ESCOLA CAMPEÃ,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 24/10/2003 | 936.00 | 12674024000105 | Federacao Paraibana de Judo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA III COPA DE JUDO EM FORTALEZA -CE.,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 24/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a débito em c/c 329-0- MDE, relativo a tarifa bancária, neste mês, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/10/2003 | 800.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | Referente ao fornecimento de 05 toners MTT 115AX HP 1200, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/10/2003 | 524.28 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamnos referente a compra de selos para postagem de correspondencia destinada aos cidadaos desta cidade, com o objetivo de regularizaçao de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2003 | 232.81 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06 A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/10/2003 | 262.84 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 a 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/10/2003 | 477.10 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2003 | 223.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 01 à 15/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/10/2003 | 853.60 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta telefonica da secretaria acima mencionada, relativo 17/08/2003 a 16/09/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2003 | 460.00 | 00038031060444 | Josivaldo Benedito Ferreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de uma carteira de Habilitaçao, para uma pessoa pessoa carente de nosso municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/10/2003 | 131.41 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2003 | 252.81 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07/ A 16/08/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/10/2003 | 1745.63 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/06 A 16/07/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/10/2003 | 3450.00 | 04185592000114 | EEL Empresa de Eventos | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de oito toldos, 50 mesas com cadeiras e 200 crachas para a I Conferencia de Agricultura e Pesca, acontecido nesta cidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2003 | 14065.13 | 00000000000000 | PASEP | Valor que empenhamos referente ao pagamento do PASEP efetuado com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2003 | 53711.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE OUTUBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2003 | 4307.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PASEP, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE OUTUBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2003 | 19.00 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Débito em c/c 2.00352-6, relativo a despesas com tarifas bancarias, no mes de Outubro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2003 | 50985.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.577-7 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2003 | 5958.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.577-7 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-7 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2003 | 90.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | vALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ALPLIAÇAO DO PARQUE DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO JOAO SUASSUNA, FAZENDO PARTE DA COMITIVA DO GI\OVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2003 | 67.50 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos referente ao pagamento de meia diaria de viagem com destino a cidade de Campina Grande-PB com o objetivo de acompanhar o Prefeito quando da solenidade de ampliação do parque de passageiros do aeroporto Joao Juassuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2003 | 490.00 | 02793425000120 | Pedro Roberto de Lira Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de atualizaçao em micro-computadores, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 3.050-3 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.596-2 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2003 | 71.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 29.548-5 BANCO DO BRASIL. RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2003 | 1062.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 BANCO DO BRASIL. RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2003 | 6668.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS,RELATIVO O MES DE OUTUBRO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 30/10/2003 | 78.00 | 02386882000109 | OBA OBA-Lanch.Sorv.e Pizzaria-Maria F.B.Chaves | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM OS ARBITROS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE,OCORRIDO NESTA CIDADE NOS DIAS 17/18 E 19 DE OUTUBRO,NO CENTRO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 30/10/2003 | 330.20 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos salario familia do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO), relativo ao mes de outubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 30/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos salario familia do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de 0utubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/10/2003 | 33244.78 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de outubro/03 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 30/10/2003 | 63117.54 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de outubro/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/10/2003 | 35575.49 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (MAGISTERIO) 60% fundef, relativo ao mes de outubro 2003,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 30/10/2003 | 167752.03 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MAGISTERIO) 60% Fundef, relativo ao mes de outubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 30/10/2003 | 8626.87 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de outubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 30/10/2003 | 12704.24 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de outubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 30/10/2003 | 150.00 | 40938508000150 | Maq Laren Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE 02 TONER (cartuxo),PARA FOTOPIADORA,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/10/2003 | 29.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,DESCONTADO NA C/C 13854- B/BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 30/10/2003 | 375.07 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA - AYRTON SENNA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 30/10/2003 | 872.10 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE JUDO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE E COPA FORTALEZA DE JUDO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 30/10/2003 | 34.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,DESC. NA C/ 13.858-4 MDE,CONFORME EXTRATO NESTE MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/10/2003 | 826.20 | 00000000000000 | Janderli da Silva Dantas | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAG.DE DIARIAS DE CABEDELO A FORTALEZA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE JUDÕ DA REGIAO NORDESTE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Liaura de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PEN´S EM AÇÃO NO POLO DE JOAÕ PESSOA,QUE ACONTECERÁ EM 31/10/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 30/10/2003 | 88.20 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM BRASILIA,POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2003 | 1578.14 | 00000000000000 | CONDIAM | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 EM FAVOR DA CONDIAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2003 | 360.00 | 00055257550415 | LIANA INEZ VALERIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação do imovel localizado à rua dos Navegantes, s/n, Centro-Cabedelo-PB pelo periodo de 01/08/2003 a 27/08/2003, conforme termo aditivo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2003 | 7974.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | Valor que empenhamos referente a compra de material eletrico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2003 | 1040.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Referente ao servico prestado de uma viagem a cidade de Santa Luzia, transportando funcionarios da Secretaria acima citada, para participarem de curso de capacitacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2003 | 329.00 | 00067549705453 | Adriana de Araújo | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio, para aquisiçao de material de construçao, conforme paracer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2003 | 357.47 | 00078463858449 | Jean Flavio dos Santos | Referente aos servicos prestados na area de assistencia tecnica e manutencao, correspondente a 10 ventiladores, destinados as Creches Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2003 | 90.00 | 00045086753449 | Ivanilda de Almeida | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2003 | 170.00 | 00021834130425 | Ivonil Farias Azevedo Maia | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2003 | 320.00 | 00015150330400 | Cicera da Silva do Nascimento | Referente ao servico prestado como ministrante do curso de doces e bolos artisticos, destinado ao Programa do Idoso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2003 | 1433.42 | 00000000000000 | Manoel Patricio de Araujo | Referente ao vencimento, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario de Habitacao, relativo ao mes de OUT/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2003 | 64128.86 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor que empenhamos ao pagamento pela prestação de serviços na coleta de lixo do municipio de Cabedelo, no periodo do mes de outubro/2003, conforme concorrencia publica nº 003/2001 e nota fiscal de Nº 002931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2003 | 247.49 | 00056960441404 | Paulo Roberto dos Santos | Referente ao pagamento do 13o de ferias (2001-2002), 13o de ferias (proporcional 2002) e 13o salario/2002 (proporcional) a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2003 | 10094.89 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor que empenhamos referente ao pagamento da 9ª mediçao da Construçao de 303 modulos sanitarios, conforme tomada de preços nº 03/2002 do Projeto Alvorada -m Convenio 395/01 (FUNASA). | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2003 | 360.70 | 00000000000000 | Maria Sonia Soares de Andrade | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario da funcionaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2003 | 140327.52 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2003 | 71434.79 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2003 | 275.60 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2003 | 13368.83 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Rosicleide da Silva Lima e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Jose Hervasio G.de Carvalho | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Alberto Magno Oliveira da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2003 | 47499.25 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2003 | 13747.43 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2003 | 400.00 | 00011027991491 | Maria das Dores Ferreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente para aquisiçao de material de construçao, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2003 | 4832.50 | 09250085000130 | Unidas Transporte e Turismo Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da prestaçao de serviços de creditos de vales transporte, destinados a familias carentes com filhos portadores de deficiencia que se submetem a tratamento medico e psicosocial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2003 | 70.00 | 02168208000140 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo conserto de fechaduras e de copias de chaves para orgaos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2003 | 83.00 | 00021834180449 | Marlene do Nascimento | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2003 | 100.00 | 00003040083465 | Adailton Elisiario Junior | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente para que o mesmo faça uma biopsia, conforme paracer anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2003 | 41685.72 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2003 | 9368.36 | 00000000000000 | Omar Jose Gomes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2003 | 25704.00 | 05141222000148 | Scorpion Construcoes, Conservacao e Limpeza Ltda. | Valor global que empenhamos referente a locaçao de uma retro-escavadeira destinada a serviços de desobstruçao de diversas ruas e vielas deste municipio, conforme carta-convite nº 078/2003 datada de 03/09/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2003 | 6066.60 | 00002057140482 | Otoni Aires Farias | Valor global que ora empenhamos referente a locaçao de veiculo tipo passeio destinada a secretaria cima mencionada pelo prazo de 11/08/2003 a 31/12/2003, conforme carta-convite nº 070/2003 datada de 11/-8/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2003 | 1709.62 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor global que ora empenhamos referente a compra de um cilindro AP 200 BAR 62,10 l, e um KIT conversão GNV para o veiculo de placa MMY 4943, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2003 | 790.38 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da instalação do Kit a gás no veiculo de placa MMY 4943 e um cilindro, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2003 | 52425.24 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2003 | 4073.33 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2003 | 157.30 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2003 | 133.34 | 03021349000106 | Restaurante Tabua do Marinheiro Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2003 | 4715.78 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2003 | 139359.75 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2003 | 273.00 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBILCA,COM EMISSAÕ DE BALANCETES MENSAIS,DESTA SECREATARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/10/2003 | 51.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,DESCONTO NA C/C.13838-4 B/BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/10/2003 | 510.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO EST. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO PROFORMAÇÃO DA 3º FASE PRESENCIAL DO MODULO III DO PROGRAMA,QUE SE REALIZOU NOS DIAS 14 27/07/2003 NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE SERVIÇOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/10/2003 | 1959.70 | 02925838000111 | Luck Servicos-Rosinalva da Cruz da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES,NO BAIRRO DO JARDIM MANGUINHOS,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/10/2003 | 1633.72 | 02925838000111 | Luck Servicos-Rosinalva da Cruz da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA,PELOS SERVIÇOS DE REMEMBRAMENTO E ADEQUAÇÃO DE DUAS SALAS NO CENTRO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTA CIDADE,CONFORME PLANILHA DE CUSTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 31/10/2003 | 2571.17 | 02925838000111 | Luck Servicos-Rosinalva da Cruz da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELACIONADA NA PLANILHA ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 31/10/2003 | 330.00 | 01902586000142 | Agencia Formadora do Proformação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA PAG. DE ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALQUE PARTICIPARAM DA FASE PRESENCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 31/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE ) referente ao mes de outubro /03 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.030-25 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2003 | 377.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.794-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2003 | 68.90 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2003 | 474.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 407-5 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2003 | 2147.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2003 | 4200.00 | 00010877258449 | Marcos Luiz Ferreira Guedes | Valor global que empenhamos referente a locaçao de um veiculo tipo Kombi destinada a Secretaria da Fazenda Municipal,relativo ao pweriodo de 01/10/2003 a 31/12/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2003 | 1053.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 34-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2003 | 14645.47 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2003 | 7200.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito Constitucional, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2003 | 16194.97 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2003 | 3000.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de veiculaçao de materia do interesse da Prefeitura Municipal de Cabedelo durabnte o mes de outubro e novembro/2003, serviços contratados a Empresa e Televisão Paraibana Ltda - Radio Arapuã, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2003 | 5103.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2003 | 1959.50 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2003 | 3876.36 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2003 | 330.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2003 | 64556.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2003 | 13303.14 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2003 | 3269.65 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2003 | 5546.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2003 | 5958.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2003 | 202.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | AbajurREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2003 | 171.65 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2003 | 45736.26 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2003 | 90999.64 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2003 | 490.00 | 00000000000000 | Amauri Gomes Barbosa e Outros | Referente aos servicos prestados do servidor lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2003 | 58.50 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2003 | 2.60 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva Marcelino | Referente aos salarios-familia da funcionaria, lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2003 | 6911.44 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/10/2003 | 20212.01 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2003 | 3600.00 | 00013939130400 | BERGSON MARQUES CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2003 | 1661.30 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Referente as despesas com passagens aereas nos trechos: REC/BSB/REC em favor do Assessor Especial STANLEY BATISTA FILHO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Wellegton Figueiredo Braga | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do Assessor Especial acima mencionado, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2003 | 724.70 | 05670780000109 | SUCESSO-Comercio e Prestadora de Servicos Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas, destinada a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2003 | 348.20 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente aos servicos prestados de copias xerograficas e encadernacoes diversas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2003 | 745.18 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Referente ao fornecimento de refeicoes (almoco), destinados aos funcionarios da SECOP e do REFICAB desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 03/11/2003 | 7000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA E CRECHES),DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 076/2003,ANEXA AO PROCESSO (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/11/2003 | 7714.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 03/11/2003 | 854.29 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI - INDUST. E COM. DE ALIM. SUPERC | Empenho Compelementar ao Empenho Global nº 3418/2003, referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2003 | 450.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Referente aos servicos prestados na ornamentacao da Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2003 | 89.71 | 00000365531740 | Luiz Carlos de Moura Pinto | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2003 | 89.71 | 00003978898446 | Denylton Barbosa de Lima | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2003 | 112.00 | 00082685711449 | Argemiro Soares Bezerra | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio, para efetuar pagamento de suas mensalidades na colonia dos pescadores relativo ao periodo de 05/96 a 09/2003, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Construção de Habitações Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2003 | 6158.15 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de instalação de esgotamento sanitario dos projetos do PSH Cabedelo I e II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/11/2003 | 82.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio destinado a abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/11/2003 | 89.71 | 00045086370434 | Pedro Brito de Oliveira | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/11/2003 | 200.00 | 00042416698400 | Maria das Gracas de O.Alves | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para transportar sua filha a Cidade do Recife-PE para tratamento de saude na Fundacao Hemope-PE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2003 | 1165.40 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos em diversos predios desta Edilidade e madeira para escoramento de galerias em diversas ruas da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/11/2003 | 169.47 | 00000000000000 | Veronica Ferreira Guedes | Referente ao pagamento da res.desc.indevido de faltas a que tem direito o servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Referente aos servicos de veiculacoes de materias publicitarias institucionais no Programa Paraiba Verdade na Radio FM 107, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/11/2003 | 5600.00 | 00005871913415 | Ednaldo Vale da Silva | Referente a locacao de um veiculo Fiat Uno Fire de placa MOR-9132, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 11/08 a 09/09/2003, conforme Carta Convite de N.70/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/11/2003 | 1100.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Referente ao servico de veiculacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/11/2003 | 6800.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda. | Referente aos servicos prestados de divulgacao institucional de materias de interesse desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/11/2003 | 872.10 | 00000000000000 | Pedro Florencio da Silva | Referente a concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Recife-PE, com objetivo de participar de estagio de servico de Militar Municipal para implementacao de informatica na Junta de Servico Militar Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2003 | 103.70 | 00006316263449 | Mário Domingos dos Santos | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalharam em turno extra da folha de pagamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/11/2003 | 248.99 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo destinado a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/11/2003 | 282.79 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo destinado a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/11/2003 | 687.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 05/11/2003 | 350.00 | 00001274203473 | JOSE NAZARETH DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE CULTURA POPULAR NOSSA ARTE,DE CABEDELO ,NO MUNICIPIO E EM JOAO PESSOA,POR OCASIAO DE ENCONTROS TURISTICOS,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/11/2003 | 255.47 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/11/2003 | 1322.49 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/11/2003 | 527.41 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de materiais de construçao para executar servi'vos nas ruas e galerias do nosso municipio, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/11/2003 | 471.75 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de materiais de construçao para executar serviços nas ruas e galerias do nosso municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/11/2003 | 380.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de duas urnas funerarias destinadas a pessoas carentes de nosso municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/11/2003 | 947.21 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo fornecido as secretarias desta prefeitura, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/11/2003 | 89.71 | 00002615430408 | Sandro Régis da Costa | Valor que mepenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente de nosso municipio, para aquisiçao de um passaporte, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/11/2003 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo PETI I relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/11/2003 | 22.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/11/2003 | 153.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Lar da Criança Reviver, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/11/2003 | 30.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de outubro/2003, coinforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/11/2003 | 195.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/11/2003 | 217.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Severino C. Dias, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/11/2003 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Silinha Oliveira, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/11/2003 | 18.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo CEAV, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/11/2003 | 10.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/11/2003 | 158.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche José Jailton, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/11/2003 | 250.47 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de gas natural automotivo para a secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2003 | 7340.00 | 01723868000182 | Construtora Candido-Gilvaneide Ramos Candido | Referente aos servicos prestados de remocao de barracas que se encontram na orla maritima do Municipio, logo se faz necessaria a contratacao de 02 caminhoes e pessoal para a remocao/retirada no prazo de 30 dias (15/09 a 15/10/2003), conforme Exp.de Motivos de N.011/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/11/2003 | 81.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Conselho Tutelar II, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo.+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/11/2003 | 59.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que mepenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/11/2003 | 29.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo CEAV relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2003 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento ao conta de agua consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/11/2003 | 253.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo posto do SINE, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/11/2003 | 90.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche José Jailton, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/11/2003 | 43.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo CEAV, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/11/2003 | 180.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela Creche Silinha de Oliveira, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/11/2003 | 78.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Conselho Tutelar I, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/11/2003 | 144.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de nergia eletrica consumida pelo erscritorio de Habitação relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/11/2003 | 130.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamentoda conta de energia eletrica consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/11/2003 | 117.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Centro de Lazer dos Idosos, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/11/2003 | 82.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio,relativo ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/11/2003 | 99.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia aletrica consumida pela casa alugada para abrigar pessoas carentes de nosso municipio, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/11/2003 | 97.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamentoda conta de energioa eletrica consumida pela Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2003 | 395.40 | 00003438283409 | Marcia Nunes Nobrega | Referente ao pagamento de auxilio funeral, correspondente ao Processo N.3.514/03 de 12/09/2003 de acordo com o art.171 da Lei 523/89, que dispoe sobre o Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis do Municipio de Cabedelo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/11/2003 | 65.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo PETI II relativo ao mes de outubro/2003,m conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/11/2003 | 420.00 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao de 60 cassetetes para os GCM's da Secretaria acima citada em carater de urgencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/11/2003 | 257.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela sede desta sedcretaria, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/11/2003 | 587.50 | 05514297000127 | Deposito N.S.Aparecida-Rosileide da Silva | Referente ao fornecimento de materiais de construcao para consertos em diversos predios desta Edilidade e madeira para escoramento de galerias em diversas ruas da cidade, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/11/2003 | 525.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARÃES | Referente ao fornecimento de pecas mecanicas, destinadas ao veiculo Monza de placa MNY-4943 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/11/2003 | 633.36 | 04528791000188 | Mercadinho Pague Menos-Eduardo Jorge M.Soares | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutencao dos Cemiterios, Mercados, Predios e da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/11/2003 | 650.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela confecçao de faixas e banners para o evento Moto Fest realizado no Parque de Jacare, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | Radio Sanhaua de Bayeux Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de notas, avisos e chamadas de IPTU, na programacao, durante o mes de JUL/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | Radio Sanhaua de Bayeux Ltda. | Referente aos servicos de veiculacao de notas, avisos e chamadas do IPTU na programacao, durante o mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 06/11/2003 | 3287.35 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COD. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 06/11/2003 | 3322.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2003 | 23.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que mepenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Arquivo Publico, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/11/2003 | 4088.80 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao pagamento das guias de recolhimento do FGTS, relativo a competencia: 08/1976, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/11/2003 | 3716.82 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao pagamento das guias de recolhimento do FGTS, relativo a competencia: 09/1976, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/11/2003 | 379.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Valor que empenhamos referente compra de cartuchos reciclados para impressoras HP 695 e HP 640 para consumo na secretaria acima mencionada, conforme solicitaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/11/2003 | 1000.00 | 01789792000198 | Sol Mar Viagens e Turismo Ltda. | Referente a locacao de 01 onibus para transportar os funcionarios publico ate a Cidade de Natal-RN, em comemoracao ao seu dia (DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 07/11/2003 | 1940.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GÁS,PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/11/2003 | 8000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇAÕ INFANTIL (PRE-ESCOLA E CRECHES)DESTE MUNICIPIO,CONFOMR CARTA CONVITE Nº 076/2003 ANEXA AO PROCESSO (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 07/11/2003 | 486.00 | 00000000000000 | JANE VALERIA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 4 DIARIAS COM DESTINO A SAÕ PAULO,PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLA CAMPEÃ CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/11/2003 | 26668.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que ora empenhamos, referente aos servicos de veiculacao de VT 15" e 30" prorrogacao do Reficab 2003 (TV Cabo Branco), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/11/2003 | 65.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/11/2003 | 7000.00 | 05440428000179 | Vital Goncalves Cavalcanti | Referente ao Show Artistico das bandas de Pagode Poder de Sedução e Cheiro Manhoso que se apresentaram na Comunidade Monte Castelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/11/2003 | 999.44 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamnos referente ao pagamento da compra de materiais de construçao para recuperaçao de galerias, predios publicos e pinturas de meio-fio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/11/2003 | 1640.20 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de um KIT de gas natural para o veiculo Peugeot de placa MMT 3845, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/11/2003 | 1209.80 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor que empenhamos referente aos serviços de instalaçao de um KIT gas natural para o veiculo Peugeot de placa MMT 3845, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/11/2003 | 90.00 | 00069236291449 | Maria Martins de Sales | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisição de um oculos.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/11/2003 | 1000.00 | 01789792000198 | Sol Mar Viagens e Turismo Ltda. | Referente a locacao de 04 onibus para transportar os alunos das creches deste Municipio, para o Parque Arruda Camara, em comemoracao do dia das criancas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2003 | 158.00 | 00075340321487 | Sebastiana Vieira da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2003 | 235.00 | 00075337800434 | Miguel Angelo dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um Curso de Reciclagem de Vigilante e o Curso de Extensao em Transporte de Valores, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social | Construção de Habitações Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2003 | 1992.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento da taxa de cobertura de custos e analise de projetos, do Programa de Subsidio a Habitacao de Interesse Social-PSH, Cabedelo I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2003 | 94.50 | 00048643718491 | MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisição de um colchão de casal e um berço.Conforme cpmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2003 | 22.00 | 00085366412404 | JEANE LOURENÇO BEZERRA | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente para aquisição de um tubo PVC 100mm.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2003 | 477.45 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Açao Social, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Edificações Públicas | Conservação e Manutenção dos Próprios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2003 | 4461.90 | 70095203000194 | M & U Engenharia Ltda. | Recuperacao e Reforma do predio (Centro de Lazer do Idoso)Referente os servicos de Recuperacao e Reforma do predio onde funcionara o Centro de Lazer do Idoso na Rua Juarez Tavora nesta Cidade, conforme Exp.de Motivos de N.001/2003 e Ordem de Servico de N.06/2003 em anexo. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2003 | 114.45 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de Obras e Urbanismo, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2003 | 567.26 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Secretaria de Segurança Municipal, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2003 | 1603.61 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de KIT de gas natural para o veiculo Omega de placa MND 5170, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2003 | 896.39 | 05651374000190 | Convertgás - Convertedora e Manut. de Gás Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de instalaçao do KIT de gas natural para o veiculo Omega de placa MND 5170, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2003 | 142.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2003 | 7845.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2003 | 242.55 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamos referente compra de selos para envio de correspondencia por esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2003 | 156.00 | 40841728000918 | LASER - Master Eletronica de Brinquedos Ltda | Ventilador de coluna e de mesaReferente a aquisicao de 04 ventiladores 40CM PITT, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2003 | 630.00 | 00000000000000 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 - FPM, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROC. ADM. HABITUAIS REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2003 | 58.26 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Fazenda Municipal, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/11/2003 | 4008.76 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2003 | 940.28 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagens aereas conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2003 | 866.00 | 00016200713472 | Antonio Marmo Costa Lucena | Referente a contratacao de um veiculo tipo passeio, destinado a Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 20 dias, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2003 | 697.62 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Governo, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2003 | 336.73 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16/10 à 31/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2003 | 650.00 | 10737971000172 | Floricultura Independencia-Manoel L.dos S.Filho | Referente ao fornecimento de arranjos naturais, destinados como doacao a parentes de pessoas carentes falecidas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/11/2003 | 700.00 | 04060838000121 | Gracejos - Gilson da Penha Simas | Valor que empenhamos referente ao pagamento do coquetel oferecido no XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, cujo coffee break aconteceu na Fortaleza de Santa Catarina, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2003 | 2154.87 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com passagens aereas feia por esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2003 | 39.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 11/11/2003 | 270.00 | 00000889133417 | Ranierison Dornelas Camara | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA DO X JEMIC(JOGOS MIRINS E INFANTIS DE CABEDELO),QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE,COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2003 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2003 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/11/2003 | 300.00 | 35496868000109 | INES BUFFET-Maria Ines Bezerra Nunes | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de buffet oferecido na inauguraçao dos equipamentos da corporaçao da Guarda Municipal de Cabedelo, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2003 | 99.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2003 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2003 | 316.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2003 | 51.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamnos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2003 | 237.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima durante o mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/11/2003 | 226.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2003 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua, consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/11/2003 | 247.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que mepenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2003 | 121.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2003 | 62.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/11/2003 | 56.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/11/2003 | 23.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada, durante o me s de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2003 | 195.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima, durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2003 | 102.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente a despesas de energia eletrica destinada a creche jose jailton dos Santos,relativo ao mes de novembro/2003.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | Ana Belarmino da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira dstinada a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2003 | 350.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2003 | 219.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da Creche Silinha de Oliveira Lima, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2003 | 16.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Centro de Atendimento as Vitimas de Violencia-CEAV, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2003 | 11.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2003 | 80.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do Programa Sentinela, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2003 | 91.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Unidade II, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2003 | 372.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2003 | 440.00 | 00057048878487 | Joselia Nogueira de Sales | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira, destinado a uma pessoa carente para que a mesma possa fazer um exame de investigação de paternidade (DNA), conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2003 | 1098.00 | 41224791000110 | MAGICAR - Cavalcante & Dilorenzo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de peças para o veiculo Monza placa MNY 4943, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2003 | 260.00 | 41224791000110 | MAGICAR - Cavalcante & Dilorenzo Ltda | Valor que empenhamos referente pagamento pelos serviços no veiculo Monza de placa MNY 4943, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2003 | 400.00 | 00003146234424 | Gutemberg Ferguston Miranda de Andrade | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de uma moto 125 cc, relativo ao periodo de 01/11/2003 a 30/11/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2003 | 484.20 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material de construção para conserto de ruas e galerias de nosso municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2003 | 399.57 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados aos consertos de galerias e ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2003 | 3300.00 | 00029595380482 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um veiculo tipo caminhão caçamba de 15 toneladas destinadas ao serviço de engenharia ambiental (coleta de lixo), conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2003 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica da secretaria acima mencionada durante o mes de outubro de 2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2003 | 960.00 | 04042767000134 | Ana Inês de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de capas para coletes, brevês de curso policial e simbolismos de progressão, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2003 | 360.00 | 04042767000134 | Ana Inês de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de simbolismo de progressão, conforme solicitação da secretaria acima mencionada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2003 | 1800.00 | 41197260000186 | Maria Margarida de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de camisas camufladas, camisas pretas e gorros pretos, para a secretaria acima mencionada, conforme solicitaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/11/2003 | 167.00 | 03077735000101 | Jamerson Ferreira Monteiro - ME - Moto Show | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de peças para moto, conforme solicitaçao da secretaria acima mencionada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2003 | 360.00 | 00002550525450 | Maria da Penha Borges Dornelas | Valor que empenhamos referente o fornecimento de peças de artesanato para exposiçao em diversos eventos em que esta secretaria se fez presente, conforme solicitaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2003 | 6000.00 | 00060278650406 | MAURICELIA BARBOSA MARINHO | Valor que ora empenhamos referente a contrataçao de um veiculo tipo caminhao compactador,destinado aos serviço de engenharia ambiental para coleta de lixo no municipio de Cabedelo,no periodo de 14/07 à 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2003 | 309.20 | 04908072000192 | Livraria Formosa - Wênia do Carmo da S. Elisiario | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de papel oficio tamanho A4 para consumo pelos diversos setores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2003 | 2269.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2003 | 460.00 | 00305572000189 | DECO-SAT - Telecomunicações e Informática | Valor que empenhamos referente ao pagamento da instaçao de um sistema eletronico de marca PPA para automatizaçao de uma porta, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2003 | 33.60 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material de expediente para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2003 | 17.25 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 12/11/2003 | 1800.00 | 09169905000164 | Bar e Restaurante do Neco-Manoel C. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DA JORNADA MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 12/11/2003 | 165.00 | 00078953588472 | RONALDO GONÇALVES VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS ATIVIDADE DA JORNADA DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 12/11/2003 | 1400.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PROCESSO, 470x315 mm 4XO COR,OFF-SET 180GRS,PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2003 | 1329.34 | 09098872000109 | SOTECA | Referente ao pagamento do complemento do empenho de N.1949, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2003 | 201.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida pela Procuradoria Juridica durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2003 | 3.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-8655 da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/11/2003 | 318.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.228-4540 da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/11/2003 | 149.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/11/2003 | 2880.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/11/2003 | 99.00 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material eletrico para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 13/11/2003 | 1300.00 | 00055245609487 | Silvana Barbosa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA SAVEIRO,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003,PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 13/11/2003 | 1200.00 | 00010990208400 | SEVERINO RAMOS ALVES JUNIOR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO UTILIZADA NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 13/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Adriana Cristina Rodrigues de Miranda | VAlOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO,PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/11/2003 | 165.00 | 41206012000154 | POUSADA FIGHA - Maria Henrique Pereira | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeiçoes para os funcionarios desta secretaria quando em serviço fora de horario de expediente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/11/2003 | 600.00 | 02008053000184 | ART FEST Locacoes-Com., Servicos e Eventos Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de cadeiras de plastico para a 1ª Pre-Conferencia Nacional do Meio Ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/11/2003 | 33.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/11/2003 | 90.00 | 00002550525450 | Maria da Penha Borges Dornelas | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de peças de artesanato para a exposiçao desta secretaria em diversos eventos em que participamos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/11/2003 | 5573.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/11/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/11/2003 | 60.00 | 02168208000140 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de copias de chaves para esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/11/2003 | 960.00 | 00048642576472 | Carlos Antonio Carneiro Eufrasio | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela prestaçao de serviços de desuntupimento de galerias em diversas ruas do bairro do Monte Castelo no municipio de Cabedelo-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/11/2003 | 60.00 | 00001046249495 | Junior Lino de Sousa | Valor que empenhamos referente ao pagamento de seis lavagens dos veiculos Monza placa MMY 4943, Omega MND 5170 Sprinter MMT 4011 e UNO MOH 3151, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/11/2003 | 2448.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/11/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que empenhamos referente ao pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Omega olaca MND 5170, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/11/2003 | 752.40 | 00000000000000 | Luiz Carlos de Albuquerque Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de duas diarias de viagem com destino ao Distrito Federal para oarticipar da I Conferencia Nacional de Aquicultura e Pesca, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Geração de Emprego e Renda | Programa para Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/11/2003 | 450.00 | 05060034000195 | Vitoria Regia Flores e Presentes Ltda-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de decoraçao no desfile da coleçao de roupas produzidas pelo Programa de Geraçao de Emprego e Renda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/11/2003 | 270.00 | 00072708603434 | Flávio Muniz de Almeida | Valor que empenhamos referente ao pagamento do serviço prestado em assistencia tecnica e manutençao em maquinas de lavar roupas, destinado as Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/11/2003 | 300.00 | 00001265340471 | Gleidson Medeiros Santos | Valor qwue empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de uma carteira de habilitaçao categoria B, conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/11/2003 | 1464.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/11/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/11/2003 | 106.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesa telefonica consumida por esta secretaria durante o mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 14/11/2003 | 500.00 | 00020490623468 | FERNANDO BRITO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS JOGOS MIRIM E INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CENTRO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 14/11/2003 | 975.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/11/2003 | 30.00 | 02168208000140 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de confecçao de copias de chaves para esta secretaria conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/11/2003 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesa telefonica relativo ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/11/2003 | 118.45 | 00043635253472 | EDVALDO MANOEL DE LIMA | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma restituiçao de imposto pago indevidamente do imovel localizado a rua Pastor José Alves de Oliveira, conforme docuementos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/11/2003 | 1033.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/11/2003 | 2873.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/11/2003 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/11/2003 | 191.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria duranmte o mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/11/2003 | 1176.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de OUT/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/11/2003 | 1769.85 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Valor que empenhamos referente ao pagamento de quatro diarias e meia de viagem com destino a cidade de Brasilia - Distrito Federal - para participar da I Conferencia Nacional de Aquicultura e Pesca como delegado eleito na Conferencia Estadual de Pesca, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/11/2003 | 410.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/11/2003 | 386.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/11/2003 | 3.92 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesa telefonica durante o mes de outubro de 2003 consumida por esta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/11/2003 | 1894.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 17/11/2003 | 4498.06 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 17/11/2003 | 243.00 | 09169905000164 | Bar e Restaurante do Neco-Manoel C. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOS GESTORES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 17/11/2003 | 975.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/11/2003 | 157.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/11/2003 | 40.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2003 | 84.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamentoda despesa telefonica consumida por esta secretaria durante o mes de setembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/11/2003 | 220.00 | 00088630234415 | Jose Arnaldo de Mendonca Filho | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de Curso de Formacao de Vigilante, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Bruna Gabriela Miranda de Melo | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito a funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/11/2003 | 46.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas telefonicas consumida pela secretaria acima mencionada durante o mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/11/2003 | 37.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/11/2003 | 37.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/11/2003 | 109.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/11/2003 | 44.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/11/2003 | 411.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/11/2003 | 352.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/11/2003 | 51.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/11/2003 | 53.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/11/2003 | 40.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida por esta secretaria durannte o mes de outubro de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/11/2003 | 124.20 | 00019118910491 | MANOEL GOMES DA PENHA | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de material para recuperar seu caique.Confrome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/11/2003 | 280.00 | 00096485132449 | Jocilene da Silva Pereira | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquicao de material de construcao para restaurar sua casa.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/11/2003 | 90.00 | 00003587947490 | Maria Erica do Nascimento Araujo | Valor que ora empenhamos referente a ajuda finaceira destinada a uma pessoa carente,para aquisiçao de ocúlos.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/11/2003 | 89.71 | 00069004560491 | Rubens Jose Damasceno Rocha | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente,para aquisiçao de passaporte. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/11/2003 | 1200.00 | 00044157800400 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Referente aos servicos de confeccao de 04 girandas de 1.900 tiros e 10 caixas de pistola 24x1, destinadas a diversos eventos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/11/2003 | 911.19 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | Referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a diversos eventos turisticos deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/11/2003 | 2340.00 | 10757375000154 | Dysbunde Confeccoes-Maria de Fatima Gomes Pinto | Referente ao fornecimento de camisas em malha, destinados como apoio e patrocinio do JEEP FEST neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 18/11/2003 | 1948.00 | 03626490000124 | Telegás - Carlos Roberto Barbalho de Lima-ME | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 18/11/2003 | 8000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL,PRE ESCOLA E CRECHES, DESTE MUNICIPIO,CONFOME CARTA CONVITE Nº 076/2003,CONFORME DOC. ANEXO (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2003 | 4500.00 | 08846487000130 | Radio e Televisao O Norte Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de inserçoes comerciais durante o mes de agosto/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2003 | 1481.04 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagem utilizada pela secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/11/2003 | 861.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagem utilizada pela secretaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2003 | 492.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagem utilizada por esta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/11/2003 | 477.90 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagem utilizada por esta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/11/2003 | 632.37 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento das despesas com passagem utilizadas pela secretaria cima mencionada, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/11/2003 | 360.00 | 00096475498491 | JAILSON VERAS COUTINHO | Valor que ora empenhamos referente ao serviço de confeccçao de 05 faixas em polietileno com vinil autoadesiva de recorte,sobre a implantaçao do Moinho em Cabedelo.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/11/2003 | 368.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas do Gabinete, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/11/2003 | 737.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2003 | 420.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que ora empenhamos referente ao consumo de combustiveis, tal como gasolina e diesel conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 19/11/2003 | 5781.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DAS CONTAS TELEFONICAS,DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO,ONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 19/11/2003 | 2700.00 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros AVANCADA Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS ,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2003 | 41.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa com combustivel consumida pela secretaria acima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2003 | 93.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor correspondente ao consumo de gasolina que ora empenhamos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2003 | 47.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | refenete consumo de gasolina conforme nota em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/11/2003 | 54.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Ref. aquisiçao de materiais de consumo para autos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2003 | 6881.68 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis, gasolina,diessel e alcool conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2003 | 404.32 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Valor referente ao consumo de combustivel, gasolina e dissel conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga M.Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario de 2003 ao coordenador geral do Procon Municipal, conforme documento anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor | Manutenção das Atividades do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/11/2003 | 412.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de selos para envio de correspondencias pelo PROCON Municipal, conforme solicitaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/11/2003 | 906.36 | 70114491000187 | Copiar-Materiais e Equip. para Escritorio Ltda. | Valor que ora empenhamos referente compra de materiais de informatica,destinado a Secretaria acima citada. Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/11/2003 | 1600.00 | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES | Valoro que ora empenhamos referente a locaçao de um imóvel, localizado na Rua Beira Mar, 437 - Centro, neste municipio, destinado a instalaçao da Sede da Secretaria de Ordem Social, relativo aos meses de Julho e Agosto/2003. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/11/2003 | 1284.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Valor que ora empenhamos referente a transportaçao de alguns funcionario desta Secretaria para fazer um curso de reciclagem de coleta seletiva de lixo nos municipios de Barra de Mamanguape,Capim de Mamanguape, Conde, Ribeira,Tabatinga e Joao Pessoa.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/11/2003 | 2412.70 | 00000000000000 | Maricelia Nunes de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario 2003 da funcionaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/11/2003 | 89.71 | 00002448549478 | Domingos Teixeira da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinado a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um Passaporte, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/11/2003 | 110.00 | 00046741607404 | Adailton Gomes | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de 02 compensados com objetivo de fazer uma caixa de som, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/11/2003 | 162.00 | 00045083983400 | Antonio Marcos do Nascimento Silva | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda finaceira destinada a pessoa carente,para efetuar pagamento das mensalidades com a Colonia dos Pescadores.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/11/2003 | 250.00 | 00002330482434 | Valdete Alves de Santana | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locação do imovel residencial localizado na Rua Antonio F. de Oliveira, 36 - Jardim Camboinha - neste municipio destinado a abrigar pessoas carentes telativo ao periodo de 16/09/2003 a 15/10/2003. Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/11/2003 | 208.00 | 01602074000160 | Parai-Computacao Grafica Ind.e Com.LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de cartuchos reciclados para as impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/11/2003 | 90.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CEAV, relativo ao mes de AGO/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2003 | 62.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Referente ao consumo de agua da casa alugada, destinada a abrigar pessoas carentes, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/11/2003 | 110.00 | 00002070622428 | Ana Lucia Silva da Penha | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente,para aquisiçao de um òculos.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/11/2003 | 1170.00 | 00005153491439 | EVELYN MARRY CUPERTINO CRUZ | Valor que ora empenhamos referente a prestaçao de serviço como ministrante do curso de relaçoes humanas,oficinas de planejamento de açoes sociais e de como elaborar relatorios,destinados aos funcionarios da Secretaria acima citada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/11/2003 | 280.00 | 00080572820453 | Jo|ao Cardoso de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente para aquisiçao de uma carteira de habilitaçao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/11/2003 | 1100.00 | 05216487000168 | Marcell Eventos Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento do contrato de um mini trio eletrico para os dias 19, 20 e 21/09/2003, para a festejos da Bairro de Monte Castelo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Apoio a Divulgação do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2003 | 700.00 | 03130103000164 | Grafica Novo Mundo - Jackeline de Araujo Martins | Valor que empenhamos referente ao pagamento da confecçao de 2000 folders turisticos de Cabedelo em papel coucher 60 Kg, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Edificações Públicas | Construção de Sanitários no Renascer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/11/2003 | 7776.15 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PBValor que empenhamos referente ao pagamento da 10ª mediçao da construçao de 303 modulos sanitarios, conforme Tomada de Preços 03/2002 do Projeto Alvorada - Convenio 395/01 (FUNASA) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/11/2003 | 300.00 | 00034291741472 | Maria José Felinto dos Santos | Referente aos servicos prestados como auxiliar de cozinha, pela Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2003 | 605.37 | 04155292000192 | Rest. Meio Quilo - Antonio Ferreira L. Junior - ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçao ao pessoal do SECOP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/11/2003 | 1000.00 | 70095492000121 | Perfil Assessoria Empresarial em Serviço Ltda. | Valor que ora empenhamos referente prestaçao de serviço na realizaçao do curso de qualidade no atendimento ao público, para funcionarios da secretaria acima citada.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/11/2003 | 1000.00 | 70095492000121 | Perfil Assessoria Empresarial em Serviço Ltda. | Valor que ora empenhamos referente prestaçao de serviço na realizaçao do curso de qualidade no atendimento ao público, para funcionarios da secretaria acima citada.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/11/2003 | 675.00 | 00142709000121 | Maria Suely Queiroz da Nóbrega | Maquina de calcularValor que ora empenhamos referente aquisiçao de (03)tres maquinas calculadoras com bobina Elgim,destinada a secretaria acima citada.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2003 | 260.00 | 00062150820404 | Maria Jose Barbosa Calixto | Valor que ora empenhamos referente aos serviços prestados de buffet,em ocasiao comemorativa no dia dia dos funcionario público.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2003 | 7950.00 | 08560898000164 | COMTERMICA - COMERCIAL TERMICA LTDA. | Aparelho de ar condicionadoAparelho de ar condicionadoAparelho de ar condicionadoValor que ora empenhamos referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2003 | 410.00 | 70096425000121 | Real Brindes Ltda. | Referente ao servico prestado na confeccao de materiais de expediente (500 Alvara), destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/11/2003 | 4209.29 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/11/2003 | 12188.93 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP efetuado com recursos proprios desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/11/2003 | 418.06 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/11/2003 | 453.74 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/11/2003 | 208.98 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/11/2003 | 209.02 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/11/2003 | 104.49 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/11/2003 | 653.62 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Creche Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 21/11/2003 | 5000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,PRE ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORNE CARTA CONVITE Nº 076/2003,CONFORME DOC. ANEXO (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/11/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | Radio Sanhaua de Bayeux Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de veiculaçao de notas, avisos, chamadas de IPTU na programação do mes de setembro/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/11/2003 | 1500.00 | 08603714000104 | Radio Sanhaua de Bayeux Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de veiculaçao de notas, avisos e chamadas de IPTU na programaçao do mes de outubro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/11/2003 | 313.50 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/11/2003 | 1571.84 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/11/2003 | 230.00 | 12576104000128 | FRIMAQ-Marcos Angelo de Lima - ME | Referente ao servico prestado de recondicionamento do motor, carga de gas e substituicao de pecas da geladeira da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/11/2003 | 119.81 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/11/2003 | 208.98 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2003 | 313.51 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2003 | 209.00 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/11/2003 | 104.46 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2003 | 104.49 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2003 | 1700.00 | 00021919437487 | Carlos Roberto Gouveia | Valor que ora empenhamos referente contratacao de um caminhao carroceria aberta,destinado aos serviços de engenharia ambiental de coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/11/2003 | 522.32 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/11/2003 | 104.49 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/11/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2003 | 1357.99 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/11/2003 | 104.51 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/11/2003 | 313.49 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/11/2003 | 470.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Principal de Intermares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Implantacao e Manutencao de rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/11/2003 | 262.40 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor correspondente ao material de consumo para nosso expediente discriminados em documento anexo neste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/11/2003 | 1200.00 | 00094337802487 | JOAO BATISTA MATIAS SANTINO BARBOSA | Valor que ora empenhamos referente a locaçao de um veiculo tipo Gol,destinado a Secretaria acima citada,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/11/2003 | 368.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Cavalcante Chianca | Referente ao pagamento dos vencimentos a que tem direito o Servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/11/2003 | 59.85 | 00001225429404 | EDNA RODRIGUES FERREIRA | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente,para aquisiçao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/11/2003 | 160.00 | 00060330155415 | JOSE MARIA DE ARAUJO FILHO | Valor que ora empenhamos referente a uma ajuda finaceira destinada a pessoa carente para aquisiçao de um oculos.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/11/2003 | 83.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que ora empenhamos referente a despesas com energia eletrica,da secretaria acima citada.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/11/2003 | 353.70 | 00003671783460 | Ricardo da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de flores para a ornamentaçao do evento de lançamento do Programa Social de Habitaçao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/11/2003 | 209.01 | 68704923000591 | BCP Telecomunicacoes - BSE S.A. | REFERENTE AS DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA A CIMA CITADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09 a 16/10/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor correspondente a aquisição do material de expediente para nosso consumo diario conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2003 | 351.90 | 00000000000000 | Papelite Livraria e Papelaria | Valor que ora registramos referente a aquisição do material de consumo e expediente, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 24/11/2003 | 1796.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRESIO MOREIRA SOARES -SPORT´S & TEXTIL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA COMPRA DE CAMISAS COM SERIGRAFIA ,MODELO ESPECIAL EM CORES VARIADAS,PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/11/2003 | 79500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ,TENDO COMO OBJETIVO DIVULGAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA M. DE CABEDELO,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº096/2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/11/2003 | 246.31 | 00000000000000 | Romulo Sergio Henriques Fonseca | Referente ao pagamento da ultima parcela do 13o salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao exercicio 2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2003 | 13.41 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de 0UT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2003 | 2.85 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2003 | 2638.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria acima citada, relativo aos meses de SET/OUT/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/11/2003 | 19.72 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que empenhamos referente ao pagamento da despesa telefonica consumida pela secretaria acima mencionada relativo ao mes de junho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2003 | 264.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Referente ao pagamento da diferenca de gratificacao tempo integral a que tem direito o funcionario, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de OUT/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2003 | 264.00 | 00000000000000 | Gilvando Antonio de L.Santos | Referente ao pagamento da diferenca de gratificacao tempo integral e GAE, relativo ao mes de OUT/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2003 | 720.00 | 10737971000172 | Floricultura Independencia-Manoel L.dos S.Filho | Referente ao fornecimento de arranjos de flores naturais, destinados a varios eventos realizados neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2003 | 4000.00 | 02432534000112 | JP BALOES - Jonio Pereira da Silva | Referente aos servicos prestados na confeccao, pintura, instalacao e manutencao de dois baloes de divulgacao, destinados a Secretaria de Comunicacao desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 25/11/2003 | 1950.00 | 04795124000161 | MATRIX - SOLUÇÕES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS E CONFIGURAÇÃO EM 10 ESCOLAS DO MUNICIPIO E NA BIBLIOTECA VIRTUAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 25/11/2003 | 900.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A ALAGOA GRANDE E A JUAREZ TAVORA TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTSAL E DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 25/11/2003 | 600.00 | 00020490623468 | FERNANDO BRITO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/11/2003 | 460.00 | 00001116977435 | WANDERLEA ROCHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS,,APRESENTADA NA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 25/11/2003 | 153.00 | 00000000000000 | Renato Sa de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE A 2 DIARIAS DE VIAGENS,DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA ,REALIZADO NOS DIAS L6 A 18 DO CORRENTE MES,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 25/11/2003 | 250.00 | 00072735660478 | Martinho Emiliano Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10(dez) ABADÁS,DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA ARTE BRASIL,CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 25/11/2003 | 300.00 | 05232552000149 | LS Bar e Restaurante Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERIDA AOS DIRIGENTES DO CAMPEONATO NORDESTE DE BORE BOARD,ACORRIDO NA PRAIA DE INTERMARES,NESTE MUCIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 25/11/2003 | 2954.87 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 25/11/2003 | 255.00 | 00004727466422 | ROSIVALDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA ROSIVALDO & CIA,NA MOSTRA ESTUDANDIL DE TEATRO E DANÇA,NESTA CIDADE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2003 | 795.20 | 05670780000109 | SUCESSO-Comercio e Prestadora de Servicos Ltda. | Referente aos servicos prestados na confeccao de copias xerograficas, destinadas a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2003 | 1080.00 | 01998832000101 | Grafica e Editora Santa Clara-Francisca R.Ferreira | Referente aos servicos de confeccao de 18 faixas de 4m para os eventos realizados por esta edilidade: PRODETUR I E II, FESTA DA COMUNIDADE DO MONTE CASTELO, PRE CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, SEMANA DA ARVORE E A FINAL DA ETAPA DO SURF PARAIBANO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio a Eventos Turisticos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2003 | 2700.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACOES LTDA. | Referente aos servicos prestados de locacao de 20 toldos, destinados a 5a Rota do Sol Motofest, realizado na Praia do Jacare, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2003 | 348.60 | 00000000000000 | Jose Firmino do Nascimento Santos | Referente ao pagamento de gratificacao tempo integral a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2003 | 64128.88 | 10746436000188 | HIGIENE - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Referente aos servicos prestados de limpeza urbana do Municipio de Cabedelo, relativo ao mes de NOV/2003, conforme Concorrencia Publica N.003/2001 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2003 | 53.90 | 00002803475456 | Tereza Pereira da Silva | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um carro de mao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2003 | 110.00 | 00008210047434 | Joao Antonio de Brito | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2003 | 120.00 | 00013330268468 | Jose Galdino dos Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um par de lentes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2003 | 34.50 | 00050043838472 | Wilma de Franca Santos | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma laje com o objetivo de cobrir a fossa de sua casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2003 | 380.00 | 00032462565434 | Luiza de Oliveira Lima | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao a fim de restaurar sua casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2003 | 615.60 | 00000000000000 | Ana Valbia Gomes de Oliveira | Referente a concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Sao Paulo-SP, com objetivo de visitar Programas Sociais do Municipio daquela Cidade, com o objetivo de intercambiar entre esse Municipio e Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência ao Menor | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2003 | 820.80 | 00000000000000 | Elizabeth Maria de Araujo | Referente a concessao de 04 diarias de viagem a localidade de Brasilia-DF, com objetivo de participar do II Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2003 | 570.00 | 04209183000100 | Funeraria Raio de Luz Ltda | Referente ao pagamento de 03 urnas funerarias, destinadas como doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/11/2003 | 75.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI I, relativo ao mes de SET/2003, conforme comprovnate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00092825435449 | CLAUDETE BALBINO DE MACENA | Referente ao servico de locacao de veiculo, Marca Fiat, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme Carta Convite de N.70/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2003 | 4076.00 | 01449579000137 | UP IND. E COM. DE MASSAS E FRIOS LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de alimentos para o cafe da manha dos garis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2003 | 628.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material de construçao para o conserto de ruas e galerias de nosso municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2003 | 40.00 | 02168208000140 | Chaveiro Cabedelo-Luiz Jose do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento pelos serviços de conserto de fechaduras e confecçao de copias de chaves, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2003 | 1149.67 | 00000000000000 | Antonio Manoel dos Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario/2003 do funcionario acima mencionado conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/11/2003 | 684.00 | 00088500527404 | Regilano de Lima | Referente aos servicos prestados de borracharia nos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2003 | 30.00 | 03077735000101 | Jamerson Ferreira Monteiro - ME - Moto Show | Referente ao servico prestado no girador do veiculo Moto XR200 de placa MMT-3304 da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/11/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamentoda conta de agua consumida pela secretaria acima mencionada relativo ao mes de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Marisete Marinho Ferreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento da diferença de salario do mes de outubro/2003 da funcionaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/11/2003 | 1250.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da criaçao, arte final para anuncios em jornais com propaganda do REFICAB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/11/2003 | 1805.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da produçao de vt 15" e vt 30" para prorrogaçao do FERICAB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 26/11/2003 | 10000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO (Recursos Próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/11/2003 | 500.00 | 00037153951768 | ADAILTON ELISIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 100(cem),CADEIRAS ESTUDANTIS DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO,ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA,COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS,DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/11/2003 | 1230.50 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da produçao de vt 60" com o titulo Moinho, produzido pela Comvideo Comunicaçao e Video Ltda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/11/2003 | 500.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da criaçao e arte final de 5 faixas Nosso Agradecimento ref AP 036-Signo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/11/2003 | 5600.00 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | Valor que empenhamos referente ao pagamento da publicaçao de oito paginas da Prefeitura de Cabedelo na revista O Forte, ediçao comemorativa de aniversario de emancipaçao de Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2003 | 41.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que empenhamos referente ao pagamentoda conta de telefone fixo consumida pela secretaria acima mencionada relativo ao vencimento de 20/11/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 27/11/2003 | 203.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA,DESCONTA NA C/13.858-4 B/BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 27/11/2003 | 13.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADO NA C/13.854-1 FUNDEF 60%,neste mes de novembro/03,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 27/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO DESC.DE TARIFAS BANCARIAS NA C/13.838-X B/BRASIL S/A,NESTE MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 27/11/2003 | 1000.00 | 04809310000102 | C Z Locadora de Veiculos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/11/2003 | 300.00 | 00001233141430 | Edeildo de Freitas Cavalcante | Referente aos servicos prestados na manutencao de 01 freezer e 01 geladeira, pertencentes a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2003 | 47553.01 | 00000000000000 | Fabio Geraldo Araujo e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2003 | 14491.93 | 00000000000000 | Adilson Viana da Costa e outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/11/2003 | 4077.00 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2003 | 71.50 | 00000000000000 | Auridete Barbalho de L.Andrade e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2003 | 40701.67 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2003 | 28.60 | 00000000000000 | Cleide Rodrigues de Melo e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2003 | 6989.58 | 00000000000000 | Ana Nobrega da Silva e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2003 | 126782.19 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | José Henrique C. Bezerra e Outro | Referente aos servicos prestados dos servidores lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2003 | 235.30 | 00000000000000 | Adeilson de Morais Ferreira e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2003 | 51560.87 | 00000000000000 | Wagner Camara de Mendonca e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2003 | 3814.00 | 00000000000000 | CRISTIAN R. TORRES DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2003 | 157.30 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2003 | 4155.90 | 00000000000000 | Luiz Carlos A.Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2003 | 139442.06 | 00000000000000 | Roseane de Lourdes S.P.Machado e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2003 | 73497.29 | 00000000000000 | Alexandrina M.C.Lopes e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2003 | 275.60 | 00000000000000 | Adelaide Maria das M.R.Pinto e Outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2003 | 12152.45 | 00000000000000 | Flavio de Oliveira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/11/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-Fund.U.de Apoio ao E.de Pesquisa e Extensao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO CELEBRADO SEEC/FURNE,A FIM DE PROMOVER CONCURSO PARA GESTORES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Projeto Esp. de Artes, Cultural, Acervo e Patrimonio Histórico e Aquiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/11/2003 | 700.00 | 00045085110404 | Ricardo Wagner Freire Rabay | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE DESENHI,PINTURA E ARGILA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO COM CRIANÇAS E JOVENS DA COMUNIDADE DO RENASCER,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/11/2003 | 45.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/11/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO DESCONTO FEITO EM C/C Nº13.859-2 B/BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/11/2003 | 3200.00 | 00060181788420 | JOAÕ BELARMINO DA LUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX 4X2,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA DESCONTO EFETUADO NA C/329-0 CEF,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,NESTE MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/11/2003 | 260.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO NA CONTA 329-0 CEF,CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAG. DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/11/2003 | 960.00 | 00037153951768 | ADAILTON ELISIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO CONSERTO DE 100 CADEIRAS E COMPRA DE UMA MESA,PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E UMA RAMPA DE MADEIRTA PARA O TEATRO SANTA CATARINA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/11/2003 | 800.00 | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE Á TAXA DE ARTITRAGEM DA MODALIDADE DE ATLETISMO DO X JEMIC (JOGOS ESCOLARES MIRINS E INFANTIS DE CABEDELO),QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 12 Á 30, DE NOVEMBRO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/11/2003 | 168983.83 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SECRETARIA ACIMA CITADA (MAGISTERIO 60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/11/2003 | 336.70 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO SALARIO DE FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ACIMA MENCIONADA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/11/2003 | 200.20 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DE FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/11/2003 | 14736.86 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de novembro /03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/11/2003 | 38860.11 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada (MDE), relativo ao mes de novembro/03 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/11/2003 | 101.40 | 00000000000000 | ALEXANDRA REGINA ELISIARIO/OUTROS | Valor que se empenha,correspondente ao salario familia dos funcionarios lotado na Sec. de Educação do Municipio,(MDE),relativo ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/11/2003 | 29014.68 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de novembro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Val. do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/11/2003 | 36266.52 | 00000000000000 | Abdias Paulo C.Filho e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS ,REPRESENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ACIMA MENCIONADA (MAGISTERIO 60%)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Programa Arte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/11/2003 | 355.00 | 41125394000191 | D' PRESENTES - ADRIANA M. LIMA DE CARVALHO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SUBSECRETARIA E DE SUAS UNIDADES,DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/11/2003 | 330.23 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA - AYRTON SENNA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/11/2003 | 330.23 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA - AYRTON SENNA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/11/2003 | 200.00 | 12674024000105 | Federacao Paraibana de Judo | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A TAXA DE FILIAÇÃO E ANUIDADE, DE 10 ALUNOS PARTICIPANTES DA COPA FORTALEZA DE JUDO,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/11/2003 | 115.00 | 41223314000130 | Comercio de Mat.Eletro Eletronico V.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE O CONSERTO DO MICROSISTEM PHILIPS MOD.AZ 2425,Nº SÉRIE,HG-115799,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/11/2003 | 3489.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/11/2003 | 397.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 13.854-1 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2003 | 89850.28 | 00000000000000 | Joao Carlos Barros Peixoto e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e Funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Alexandre Jose F.Vasconcelos | Referente aos servicos prestados do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2003 | 68.90 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/11/2003 | 1257.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 34-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/11/2003 | 3.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.794-9, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/11/2003 | 508.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 407-5 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/11/2003 | 1215.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/11/2003 | 338.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Municipios da Paraiba | Débito em c/c 12.596-2 ICMS Banco do Brasil, em favor da FAMUP, relativo ao mes de Novembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2003 | 48.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.596-2 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/11/2003 | 13.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 518-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/11/2003 | 9.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 38-0 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.030-2 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBROIJUNHO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 3.050-3 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/11/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | EXTRA - CAIXA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C/C 2.003526 BANCO REAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/11/2003 | 11.00 | 00000000000000 | Banco Real S.A. | Débito em c/c 4.000155, relativo a despesas com tarifas bancarias, no mes de novembro, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/11/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 2.577-1 FPM BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/11/2003 | 6688.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2003 | 65.11 | 00000000000000 | PASEP | Debito em c/c 283141-4 STN, Referente ao PASEP, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/11/2003 | 53.40 | 00000000000000 | PASEP | Debito em c/c 29.548-9, Referente ao PASEP, relativo ao mes de NOV/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2003 | 44970.88 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Amauri G.Barbosa | Referente aos servicos prestado do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/11/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Maria Regina da Silva e outra | Referente aos salarios familia das funcionarias, lotadas no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2003 | 58.50 | 00000000000000 | Adenize Pereira Duarte e outros | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2003 | 3.90 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outro | Referente aos salarios familia dos funcionarios, lotados na Secretaria de Turismo relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2003 | 2.60 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos | Referente ao salario familia da funcionaria, lotada na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/11/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva Marcelino | Referente ao salario-familia da funcionaria, lotada na Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/11/2003 | 4808.92 | 00000000000000 | PASEP | Referente ao PASEP, relativo ao mes de Novembro/2003, conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/11/2003 | 56778.74 | 00000000000000 | INSS | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/11/2003 | 6087.73 | 00000000000000 | Gilson R.Sales e outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Chefe de Gabinete e funcionarios, lotados na Chefia acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2003 | 10815.66 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/11/2003 | 280.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de Novembro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/11/2003 | 44239.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.577-7 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a constribuicao junto a AMTUR, relativo ao mes de Novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/11/2003 | 13620.69 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/11/2003 | 7200.00 | 00038036010453 | José Ribeiro Farias Júnior | Referente aos subsidios a que tem direito o Prefeito Constitucional, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Esterlane Ribeiro da Silva | Referente a serviços prestados do servidor, lotado na secretaria acima citada, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/11/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/11/2003 | 5103.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2003 | 2227.50 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/11/2003 | 589.75 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/11/2003 | 394.18 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/11/2003 | 175.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Legislativo | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/11/2003 | 4162.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | AbajurREFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2003 | 330.02 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/11/2003 | 64556.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2003 | 13053.34 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/11/2003 | 1888.53 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/11/2003 | 7349.90 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2003 | 8565.71 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2003 | 19195.09 | 00000000000000 | Maria do Socorro da Silva e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/11/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Andre Luiz C.Gondin e Outro | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2003 | 44.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Juizo da 6a Vara Federal de Brasilia | Referente ao pagamento dos honorarios periciais e honorarios dos peritos assistentes respectivamente, os quais requerem providencias dessa Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2003 | 10.25 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2003 | 41.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de ao periodo de 16 a 30-11-2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 01/12/2003 | 79.00 | 02621366000103 | Mercadinho Assis | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHÃ,OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3º IDADE DO RENASCER III,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2003 | 186.12 | 00000000000000 | Jacqueline Figueira Santana Souza | Referente aoS servicos prestados do pessoal lotado na Secretaria acima citada, relativo ao 13º mes de dez/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2003 | 140.75 | 00000000000000 | Naipi Carneiro O.dos Santos | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao 13º mes de dez/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2003 | 168.00 | 00000000000000 | Veridiane Alice Bezerra Neves | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito a Secretaria e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao 13º mes de dez/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2003 | 150.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES | Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Beira Mar, 437-Centro nesta Cidade, destinado a instalacao da Sede da Secretaria acima citada, relativo aos meses de SET/OUT/NOV/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2003 | 41.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas de N.250-3119 do Setor de Analises de Projetos desta Edilidade, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2003 | 37.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2003 | 537.38 | 00745226000200 | Importadora Gusmao Cunha Ltda. | Referente ao fornecimento de presentes, destinados como doacao as maes dos alunos das Creches Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2003 | 392.00 | 00036558010410 | Evaneide de Castro Neves | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de passagens rodoviarias para a cidade de Macae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2003 | 548.56 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2003 | 155.00 | 00000000000000 | Maria Celia Bernardo | Referente a ajuda financeira concedida por esta Edilidade, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um oculos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2003 | 361.42 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da taxa para analise e licença do projeto de remediaçao do antigo lixao, para aprovaçao do PSH pela Caixa Economica federal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2003 | 192.00 | 00023637757400 | Maria de Lourdes Marculino Santos | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de maderite a fim de restaurar seu quisque que serve como sustento da familia, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2003 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria acima citada, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/12/2003 | 6645.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2003 | 412.00 | 09099094000253 | Bezerra Cavalcanti & Cia Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de materiais de construnstruçao para o coserto de ruas e galerias do nosso municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2003 | 79.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica consumida pelo Mercado de Artezanato relativo aos meses de janeiro a outubro de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2003 | 38.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de energia eletrica, consumida pelMercado de artezanato, relativo aos meses de junho,e setembro a dezembro de 2002, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2003 | 1500.00 | 04795124000161 | Ivaldo de Souza Brito - Matrix - Soluções Inform. | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela configuraçao de servidor e estações de trabalho, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2003 | 133.64 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Referente ao pagamento das despesas postais efetuadas pela Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2003 | 99.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de cartoes natalinos para que esta secretaria envie aos nosso clientes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2003 | 211.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da secretaria de Governo, relativo ao periodo de 16 a 30/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2003 | 3178.79 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento de despesas com passagens aereas para a cidade de Brasilia-Distrito Federal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Desenvolvimento de Ações da Assessoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2003 | 500.00 | 00003156597422 | Inaldo Marques | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços de fotografia realizado para e secretaria de Comunicaçao Social durante o mes de outuibro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/12/2003 | 164.20 | 00000000000000 | Irenildo Gomes de Brito | refernte a folha de pagamento do mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 03/12/2003 | 9140.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/12/2003 | 55805.08 | 00000000000000 | Ana Maria Dias de M.Regis e Outros | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos, representação dos funcionários lotados na Sec. de Educação (40%), relativo ao mês de Novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2003 | 760.00 | 04060838000121 | Gracejos - Gilson da Penha Simas | Valor que empenhamos referente ao pagamento de um coquetel oferecido as autoridades municipais e estaduais na festa de emancipaçao politica de nossa cidade realizado na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2003 | 450.00 | 01998832000101 | Grafica e Editora Santa Clara-Francisca R.Ferreira | Valor que empenhamos referente ao pagamento da confecçao de 250 convites com envelopes para ser entregue a convidados para a festa de emancipaçao politica de nosso cidade que se realizara na Fortaleza de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2003 | 5300.00 | 05216487000168 | Marcell Eventos Ltda | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um palco com serviço de som e iluminaçao para a festa de emancipaçao politica de nosso cidade na Praça Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turisticas | Apoio e Organização de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/12/2003 | 7950.00 | 05440428000179 | Vital Goncalves Cavalcanti | VALOR QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 53 TENDAS,DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 21/09/2003,MEDINDO CADA TOLDO 5X5 PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/12/2003 | 1750.00 | 00095219765434 | Josimar Figueiredo F. de Oliveira | Valor que empenhamos referente ao pagamento da locaçao de um caminhao aberto destinado a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de 15/08/2003 a 15/09/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/12/2003 | 247.00 | 00008271062891 | José Edilson Feitosa | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente para aquisiçao de uma passagem para a cidade de São Paulo/SP, conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 04/12/2003 | 8791.60 | 03679951000127 | VERSASI CONSTRUÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/12/2003 | 257.95 | 00000000000000 | Leila Santana Praxedes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,CONFORME COPIA DO CONTRA-CHEQUE ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2003 | 903.70 | 04828297000139 | Limpeza & Acessorios - Ary Silvio Carballo Filho | Valor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinado a esta secretaria , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2003 | 2500.00 | 00226934000146 | PRESERGE-SERGIO JANUARIO DA SILVA-ME | Valor que empenhamos referente ao pagamento do contrato de um veiculo tipo Kombi equipado com sistema de som volante, destinado a secretaria acima mencionada, pelo periodo de 15/09/2003 a 15/10/2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 05/12/2003 | 25852.55 | 04141409000189 | Signo Comunicacao Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/12/2003 | 250.00 | 00071477438491 | Jose Geraldo Lira Miranda | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRULICAS ,DO PREDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAS FINANÇAS,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/12/2003 | 464.00 | 05256618000130 | P & S Parpers & Services Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/12/2003 | 144.47 | 00000000000000 | Moises Salvador da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS,DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/12/2003 | 140.55 | 00285798000165 | Tatiana dos Santos Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de lampadas fluorescente, reatores e starts, para esta secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/12/2003 | 415.00 | 00001096889455 | Jefferson Nobrega da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente de nosso municipio para aquisiçao de materiais de construçao, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2003 | 11327.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos serviços prestados na destinaçao final dos residuos solidos originados do Municipio de Cabedelo durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2003, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2003 | 525.00 | 05951307000191 | TCJ Comercio de Purificadores de Agua Ltda | Purificador de aguaValor que empenhamos referente a compra de um purificador de agua, modelo Palladium HF para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/12/2003 | 216.70 | 04816451000152 | Marcelo Felix da Silva | Valor que ora registramos referente a aquisiçào produtos par consumo na limpesa e manutenção desta Secretaria, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/12/2003 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundaçao Virginius da Gama e Melo | Valor que empenhamos referente ao pagamento de veicuçao de meterias publicitarias institucionais, do interesse do municipio, no Programa Paraiba Verdade, durante o mes de setembro/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/12/2003 | 328.40 | 00000000000000 | Almir Alexandrino da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario de 2003 ao funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/12/2003 | 328.40 | 00000000000000 | Almir Alexandrino da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do salario do mes de novembro de 2003 ao funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2003 | 696.50 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2003 | 232.13 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2003 | 286.50 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2003 | 630.00 | 00000000000000 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 - FPM, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROC. ADM. HABITUAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Programa de Apoio a Assoc. Artistica-Cultural de Cabedelo - AACC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 10/12/2003 | 200.00 | 09144031000190 | AACC - Associaçao Artistico Cultural de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SUBVENÇÃO MENSAL CRIADA ATRAVES DA LEI Nº1157/03,PARA A COBERTURA DE DESPESAS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AACC,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2003 | 920.85 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2003 | 279.82 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2003 | 2048.14 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2003 | 22.78 | 70108154000187 | VINOL - Via Norte Combustivel Ltda - Posto Ayrton | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/12/2003 | 188.00 | 00001260469484 | Antonia Dias Cavalcante Pereira | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente para aquisiçao de 10 sacos de cimento, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/12/2003 | 76.00 | 00051268272787 | MARIA JOSÉ COSTA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 04 SACAS DE CIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2003 | 510.00 | 00000000000000 | Natercia Maria do Nascimento Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira a uma pessoa carente de nosso municipio, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 11/12/2003 | 1300.50 | 00000000000000 | Ana Lucia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE VIAGENS DESTA CIDADE A NATAL,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE COODENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA GESTAR,REALIZADO NOS DIAS 08/12 A 13/12/2003,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/12/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-Fund.U.de Apoio ao E.de Pesquisa e Extensao | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO CURSO DE PREPARAÇÃO DE GESTORES PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 11/12/2003 | 104.00 | 12675013000140 | Batista Fotografia-Antonio Batista Targino | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NA TIRAGEM DE 26 FOTOS 15X21,DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 11/12/2003 | 1200.00 | 00010990208400 | SEVERINO RAMOS ALVES JUNIOR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO SAVEIRO,PARA TRANSPORT DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 11/12/2003 | 300.00 | 04202238000150 | R.W. EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NOS DIAS 28/10/ 03/11/2003,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 11/12/2003 | 10000.00 | 00821449000110 | CAMPOS FRUTAS - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(PRE- ESCOLA E CRECHES),QUE FUNCIONAN NO ESPAÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 76/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2003 | 680.52 | 00076802159449 | Maria de Fátima Villar | Valor que empenhamos referente ao pagamento da prestaçao de serviços de manutençao dos equipamentos de informatica desta secretaria, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS MUNIC. TURIST. LITORAL NORTE | Referente a constribuicao junto a AMTUR, relativo ao mes de Dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/12/2003 | 550.80 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Valor que empenhamos referente ao pagamento de duas diarias de viagem com destino a cidade de Natal-RN, com o objetivo de participar de homenagem ao Sr. Prefeito, na autorga do titulo de Amigo do Pescador Norteriograndense, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor | Manutenção das Atividades do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/12/2003 | 219.00 | 09094145000173 | Harlano Machado & Cia. Ltda. | Ventilador para tetoValor que empenhamos referente ao pagamento pela compra de dois ventiladores de teto para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2003 | 363.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente as despesas com chamadas telefonicas da Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2003 | 920.00 | 00000000000000 | Lea Santana Praxedes | Valor que ora emepnhamos referente ao pagamento de 1/3 de ferias do funcionario que tem direito.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/12/2003 | 122.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos referente ao pagamento de meia diaria de viagem com destino a cidade de Natal-RN para acompanhar a divulgadora do projeto de aposentadoria para domestica em todo o nordeste, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/12/2003 | 90.00 | 00004460238411 | Aldenio Genuino do Nascimento | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira, destinada a uma pessoa carente para aquisiçao de um oculos, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2003 | 3600.00 | 00003343123455 | Jocemar Claudio de Farias Pereira | valor que ora empenhamos referente locaçao de um veiculo tipo carroceria aberta para execuçao de diversos desta secretaria,no periodo de Maio e Junho/2003.Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/12/2003 | 250.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | Referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção da Coleta do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2003 | 24508.00 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA-ENG. E CONSTRUCOES LTDA | Referente ao pagamento do complemento da NE de N.3007 dos servicos extras de locacao de maquinas e equipamentos, destinados a realizacao de coletas seletivas de lixo do Municipio de Cabedelo, no periodo de 26-06 a 08-07-2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2003 | 35.00 | 00036474371404 | SANDOVAL FRANCISCO URBANO MARTINS | Valor que ora empenhamos referente de uma uma viajem com funcionarios desta edilidade com destino a cidade de Joao pessoa,para participarem de uma reunião no SEBRAE-PB,sobre Integracao do Turismo da Paraíba.Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/12/2003 | 56.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Programa de Erradicaçao Infantil II, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/12/2003 | 30.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento do consumo de agua durante o mes de novembro/2003 pela familia abrigada por esta edilidada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social | Manutenção e Reaparelhamento e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/12/2003 | 329.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pela Creche Adamo Klinger durante o mes de dezembro/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2003 | 70.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de dEZembro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/12/2003 | 4882.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2003 | 338.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Municipios da Paraiba | Débito em c/c 12.596-2 ICMS Banco do Brasil, em favor da FAMUP, relativo ao mes de Dezembro/2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/12/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARROS PEIXOTO | Valor que empenhamos referente ao pagamento do decimo terceiro salario do funcionario acima mencionado relativo ao ano de 2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2003 | 328.40 | 00078850436491 | CLECILDA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/12/2003 | 492.67 | 00064641988404 | Enio Ribeiro da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2003 | 1578.14 | 00000000000000 | CONDIAM | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 EM FAVOR DA CONDIAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Pessoa Idosa | Programa para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelo Centro de Lazer dos Idosos, durante o mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/12/2003 | 55.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que empenhamos referente ao pagamento da conta de agua consumida pelas pessoas abrigadas em casas locadas por esta edilidade, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2003 | 10000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | Valor que empenhamos referente ao pagamento de parte da 9ª mediçao, da locaçao de equipamentos, conforme contrato de nº 01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2003 | 1451.69 | 00000000000000 | Fabio de Oliveira/ | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2003 | 1399.39 | 00000000000000 | Osvaldo da Costa Carvalho | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Jose Hervasio G.de Carvalho | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2003 | 2760.00 | 00025057243420 | Flavio de Oliveira | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/12/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Alberto Magno Oliveira da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 18/12/2003 | 672.00 | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á TAXA DE ARTITRAGEM DA MODALIDADE DE ATLETISMO DO X JEMIC (JOGOS MIRINS INFANTIS DE CABEDELO),QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 12 Á 30 DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 19/12/2003 | 600.00 | 00060181788420 | JOAÕ BELARMINO DA LUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 19/12/2003 | 393.68 | 00000000000000 | Alba Jorge Estevam da Silva e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO,LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO A 2 PARC. DO 13º SALARIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 19/12/2003 | 623.53 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13º SALARIO,DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/12/2003 | 375.76 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,REF. A 2 PARCELA DO 13º SALARIO,DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 19/12/2003 | 2600.00 | 00009565701434 | AUREO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA BESTA GS GRAND,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 19/12/2003 | 2000.00 | 01961158000190 | Titanio 27 Estruturas Metalicas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA DE LONAS NIGHT DAY,DO TIPO PIRAMIDE,PARA AS PROVAS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA,DA MODALIDADE DE SURF E ESPORTES AQUATICOS,DO PROGRAMA ESPORTE NAS ESCOLAS,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 19/12/2003 | 850.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU E OUTROS ACESSORIOS,PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 19/12/2003 | 3696.63 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 19/12/2003 | 975.00 | 04857830000190 | Cartucho & Toner Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 19/12/2003 | 216.00 | 08929259000204 | Neywa Fotografia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FOTOGRAFICOS,PARA COBERTURA DOS EVENTOS,PROMOVIDO PELA SUB SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/12/2003 | 323.30 | 05291663000126 | SHEILA VALE DA SILVA-Visual Copiadora | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2003 | 391.65 | 00000000000000 | Lueldo Santino da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/12/2003 | 1425.42 | 00000000000000 | Andrea Viegas de Lima | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 da funcionaria acima mencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/12/2003 | 808.40 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003, do funcionario acima mencionado, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2003 | 264.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA CONCEICAO | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003 e de diferenças das GTI e GAE do mesmo mes, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/12/2003 | 264.00 | 00000000000000 | Gilvando Antonio de Lima Santos | Referente as diferenças de gratificações GTI e GAE que tem direito o funcionario, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOV/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/12/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | GILSON RIBEIRO SALES | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/12/2003 | 696.19 | 00000000000000 | ILKA SOARES CORREA COSTA | Referente ao 13º a que tem direito Ilka Soares Correa Costa, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/12/2003 | 1101.12 | 00000000000000 | Douglas Ribeiro Monteiro | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Carlos José Cartaxo | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/12/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Francisco Venancio N. Alencar | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/12/2003 | 644.00 | 00003017807495 | Marcelino dos Santos Carvalho | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de material de construçao, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/12/2003 | 238.61 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que empenhamos referente ao pagamento da compra de material eletrico para o Bairro de Intermares, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Balduino Sampaio Nobrega | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13º salario do mes de Dezembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Marcio Aurelio S.Ferreira | Valor que emepnhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/12/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Anselmo Guedes de Castilho | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2003 | 12887.21 | 00000000000000 | Jaise Ribeiro Ferreira e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2003 | 465.00 | 00000000000000 | Anselmo Luiz de O.Ferreira e Outro | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2003 | 120255.19 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Balduino Sampaio Nobrega | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de dezembro/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2003 | 1026.40 | 00000000000000 | Elvidio de Almeida Ramalho e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Desenvolvimento da Pesca | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | Luiz Carlos de Albuquerque Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 ao funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2003 | 43353.40 | 00000000000000 | Alberto Vilar e outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2003 | 2625.35 | 00000000000000 | Antonio C.da Silva e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/12/2003 | 680.00 | 00000000000000 | Danielle P.S.da Silva e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2003 | 440.00 | 00032542666415 | Luizita Queiroz da Cruz | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de material de construçao, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2003 | 39555.07 | 00000000000000 | Leidaci Candeia de Araujo e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2003 | 13270.01 | 00000000000000 | Abgail F.Gomes e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2003 | 267.50 | 00023637439468 | Antonio Carlos Miranda de Melo | Valor que empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de passagem rodoviaria para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme parecer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2003 | 3229.45 | 00000000000000 | Carlos Jose Cartaxo e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Carolina F.Goncalves | Referente ao pagamento do 13o salario do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2003 | 35628.43 | 00000000000000 | Carmem J.Vilarin Gomes e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Jose F.de Souza e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2003 | 5129.28 | 00000000000000 | Edilma dos Santos Carvalho e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/12/2003 | 1500.00 | 05440428000179 | Vital Goncalves Cavalcanti | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma apresentaçao musical da Banda Silicone na comemoraçao do Reiveillon do Bairro do Renascer, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2003 | 120347.86 | 00000000000000 | Alba de C.Dornelas e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2003 | 64892.42 | 00000000000000 | Adriana de O. Sousa e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario dos servidores, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2003 | 492.67 | 00000000000000 | Rita de Cassia de Araujo | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Chefia de Gabinete | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2003 | 2624.66 | 00000000000000 | Almir Alexandrino e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotado na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2003 | 41187.77 | 00000000000000 | Jose Mario S.Madruga e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria Jose do N.Santos | Referente ao pagamento do 13o salario do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/12/2003 | 56.99 | 00000000000000 | PASEP | Debito em c/c 29.548-9, Referente ao PASEP, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2003 | 7362.05 | 00000000000000 | Maria Regina da S. Dutra e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionario, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Maria Cristina L.Santos | Referente ao pagamento do 13o salario ao servidor, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2003 | 7701.72 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos e Outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2003 | 5800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos serviços de veiculaçao de materias do interesse da Prefeitura, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2003 | 2100.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos serviços de anuncios de materias de interesse da prefeitura de Cabedelo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/12/2003 | 750.75 | 00000000000000 | Lueldo Santino da Silva | Valor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003, do funcionario acima mencionado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2003 | 87401.31 | 00000000000000 | Adelmo Euzebio dos Santos e outros | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2003 | 250.00 | 00020654936404 | Samuel da Luz Silva | Referente ao pagamento do 13o salario do servidor, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 22/12/2003 | 35778.99 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Valor que se empenha correspondente a 2º parcela do 13º salario dos funcionarios,lotados na Secretaria acima mencionada,conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 22/12/2003 | 89672.35 | 00000000000000 | Albanita Macedo Dias e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13º SALARIO,DOS FUNCUINARIOS E PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA,CONFORME RESUMO DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 22/12/2003 | 42509.41 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13º SALARIO,DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 23/12/2003 | 25000.00 | 05578218000141 | Oficina de Educação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO PRIMITIVO,ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 03/2003,FIRMADO EM 10/04/2003,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 23/12/2003 | 500.00 | 00039673219400 | Claudio Virginio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS,DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NESTE MUNICIPIO,COMFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2003 | 329.53 | 00002280320401 | Fabiano Pereira de Souza | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito o Diretor de Tributos Mercantis, lotado na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2003 | 278.83 | 00000000000000 | Rozana Henrique Lustosa | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito a funcionaria lotada na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2003 | 1477.79 | 00021880573415 | Grimaldi Goncalves Dantas | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do 13 salario/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Divulgação das Politicas de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora | Correspondente a divulgacao de material de interesse do municipio, conforme documento, no valor acima citado, relativo ao mes de dEZembro/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2003 | 250.00 | 01614483000187 | Infordesign - Renilson Matos Moreira - ME | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da confecçao de cinco faixas de conscientizaçao de limpeza do mercado publico municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2003 | 492.67 | 00000000000000 | Romulo Sergio Henriques Fonseca | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003 do funcionario acima mencionado, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2003 | 1115.26 | 00000000000000 | Juliana de Matos S.Gomes/OUTROS | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro/2003 da funcionaria acima mencionada, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2003 | 608.32 | 00000000000000 | Michel Franklin Alves Silva | Referente ao pagamento do 13o salario a que tem direito o funcionario, lotado na Secretaria acima citada, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2003 | 450.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do transporte do pessoal do curso de garçom no periodo de 10 a 15/09/2003 para a praia do Jacare, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2003 | 352.10 | 00002309671401 | Vitoria Regia - Regina Coeli da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do fornecimento de rosas naturais para ornamentaçao do encerramento de trabalho social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Sociais Comunitárias | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2003 | 232.00 | 00000000000000 | Vilma Teixeira do Nascimento | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento de uma ajuda financeira para aquisiçao de material de construçao, conforme paracer social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2003 | 500.00 | 04814098000171 | Ednaldo Candido da Silva | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento do transporte de um grupo de garis para fazer uma reciclagem na Cidade de Gurabira, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2003 | 2000.00 | 02240413000179 | Sal da Terra - Grafica e Editora Ltda - ME | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento da impressao do jornal Quinzenario Oficial do Municipio de Cabedelo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2003 | 814.14 | 00000000000000 | Marcio Aurelio S.Ferreira | Valor que ora empenhamos referente ao pagamento das diferenças de gratificações, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/12/2003 | 1171.58 | 00000000000000 | Balduino Sampaio Nobrega | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2003 DO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2003 | 7998.40 | 00000000000000 | CEF FINANCIAMENTO FGTS | Referente ao pagamento das guias de recolhimento do FGTS, relativo as competencias: 06/76 e 07/76, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2003 | 1093.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2003 | 11088.93 | 00000000000000 | Leila Valerio dos Santos e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2003 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Regularização da Divida Contratada (INSS/FGTS) e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2003 | 287526.69 | 00000000000000 | IPSEMC | Valor refente ao pagamento do parcelamento de dívida junto ao IPSEMC, lançados indevidamente como GDE, que ora se transfere para rubrica própria de Despesa Orçamentária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00001233141430 | Edeildo de Freitas Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DO RENASCER II E III,OCORRIDO NO PERIODO DE 15 A 30/11/2003,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/12/2003 | 277.12 | 00000000000000 | JOSE MARCUS ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13ºSALARIO DO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DO CONTRA - CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00013178253491 | JOAO BOSCO DE MENEZES CRISPIM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 3 CONJUNTOS DE ROUPAS DESPORTIVAS,PARA SEREM DOADAS AS EQUIPES VETERANO DE TUTEBOL CLUBE DE CAMALAU E SOUZA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/12/2003 | 11337.37 | 00000000000000 | Josue Pessoa Goes e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de Outubro/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ESCAP ESC CONT CONS AUDIT E PERICIAS LTDA | Atualização do Codigo Tributario municipal conforme Lei Complementar Nº 116/2003 Conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2003 | 4472.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ordem Social | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2003 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2003 | 4184.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2003 | 1161.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2003 | 42425.22 | 00000000000000 | Germano Guedes Pereira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Antonio Miguel da Silva Elho e Outros | Referente aos servicos prestados do pessoal, lotado na Secretaria acima citada, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2003 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2003 | 33.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2003 | 6318.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor | Manutenção das Atividades do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2003 | 1212.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Débito em c/c 2.00352-6 ICMS, em favor da Cagepa, relativo ao mes de novembro/2003, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2003 | 10108.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2003 | 14808.69 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2003 | 37391.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Manutenção e Reaparelhamento de Unidade Esportivas e Recreativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/12/2003 | 2150.00 | 05645823000198 | CONSTRUTORA PRUMO LITA.. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/12/2003 | 23.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 13.854-1 BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,COFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/12/2003 | 68410.30 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de dezembro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/12/2003 | 171.60 | 00000000000000 | Joao Torquato de L.Filho e Outros | Ref.ao salario familia a que tem direito o Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada (FUNDEF 40%), relativo ao mes de dezembro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/12/2003 | 83012.79 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente aos vencimentos, representacao e gratificacao a que tem direito o Sub-Secretario e funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de dezembro/03, (MDE)conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/12/2003 | 122.20 | 00000000000000 | Acacio Marques Moreira e Outros | Referente ao salario de familia que tem direito os funcionarios, lotados na Secretaria acima citada, relativo ao mes de dezembro/03 conforme folha de pagamento em anexo.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA-CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/329-0 CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,NESTE MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do Custeio das Atividades do Ensino/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/12/2003 | 27.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 13.838-X BANCO BRASIL S/A , RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Promoção de Eventos Espotivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/12/2003 | 2850.00 | 08606709000147 | Federacao Paraibana de Handebol | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/12/2003 | 669.00 | 24504409000103 | Eletropecas-Lira de Prod.Eletronicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A COMPRA DE CD PLAY,PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/12/2003 | 350.00 | 03829626000101 | GT - Servicos Graficos-Terezinha Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARIMBOS ,UTILIZADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/12/2003 | 920.00 | 05267443000167 | Global Telecomunicacoes e Informatica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00821449000110 | CAMPOS FRUTAS - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(PRE - ESCOLA E CRECHES)QUE FUNCIONAM NO ESPAÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 76/2003, (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/12/2003 | 5000.00 | 05031734000151 | Sao Matheus Comercio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA E CRECHES),QUE FUNCIONAN NO ESPAÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 76/2003,CONFORME DOC. ANEXO (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABIBIDADE PRESTADO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2003,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA - CAIXA - VALOR DEBITADO NA C/2.577-7,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2003 | 153150.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao acerto de contas entre a saelpa e a PMC corresppondente ao mês de Outubro(saldo), Novembro e Dezembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.596-2 BANCO dO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2003 | 6703.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2003 | 1118.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 12.049-9 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2003 | 584.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/4078.5 CEF de tarias bancarias,NESTE MES DE MARÇO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | EXTRA - CAIXA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C/C 2.003526 BANCO REAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2003 | 21.35 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 518-7 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de dEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2003 | 41.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 11.030-2 BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2003 | 1578.14 | 00000000000000 | CONDIAM | EXTRA-CAIXA - VALOR DEBITADO EM C/C 2.577-1 EM FAVOR DA CONDIAM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Débito em C/C 38-0 relativo a despesas com tarifas bancarias decorrentes do mês de dEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo | Comunicações | Comunicação Social | Jornalismo | Manutenção das Atividades Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2003 | 45604.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.577-7 FPM, RELATIVO A DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2003 | 90126.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de energia áos proprios publicos, iluminação publica, escolas municipais e postos de saude, correspondente ao mês de outubro e novembro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2003 | 5011.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO PASEP, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE DEZEMBNR4O/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2003 | 57513.00 | 00000000000000 | INSS | EXTRA CAIXA - DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/2.577-1 FPM,REF. AO INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL,NESTE MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2003 | 65.11 | 00000000000000 | PASEP | Debito em c/c 283141-4 STN, Referente ao PASEP, relativo ao mes de DEZ/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2003 | 27900.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2003 | 5103.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Operacionalização do Processo Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Ação Legislativa | Procedimento Legislativo | Divulgação de Ações do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2003 | 316.54 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2003 | 129267.83 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2003 | 13557.24 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2003 | 2718.98 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/12/2003 | 6955.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Operacionalização das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2003 | 8754.91 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2003 | 216.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Cabedelo | Legislativa | Administração Geral | Procedimento Administrativo | Conservação do Predio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Camara Muncipal de Cabedelo | REFERENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2003 | 2284.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifas, comissões e remunerações bancarios E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 34-0 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CFE CONFORME EXTRATO.BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esportes e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagogicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 31/12/2003 | 39.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | E X T R A - C A I X A DEBITO EM C/C 13.858-4 BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024