| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 108.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito, Secretaria de Educacao e Secretario de Acao Rural e Motorista na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio de Cabaceiras na Edicao de 07/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 25.68 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conexao da internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 1625.16 | 00000000000000 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos servidores municipais que prestaram servicos na Cidade de Campina Grande para prefeitura Municipal de Cabaceiras, junto a hospitais orgaos publicos e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 900.00 | 00054967430449 | SONIA CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel dituado a Rua Stanislau Eloy, 98 nesta cidade destinada a residencia oficial da prefeitura, durante o periodo de Maio a Outubro/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dop imovel situado a rua cel. Manoel Maracaja, 79, centro destinado a hospedagem dos policiais desta cidade, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 800.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situada a Av. 04 de Junho, 38, centro nesta cidade, destinada a hospedagem da Promotora de Justica, desta comarca, relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a rua Pe. Inacio Cavalcante, destinado ao fucionamento da residencia oficial da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 600.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Festa da Padroeira e Festa dos Reis , desta cidade, atraves de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 300.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de combustiveis da cidade de Campina Grande , para abastecimento da frota de veiculos pertewncente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 125.40 | 01230370000188 | RESTAURANTE SAGARANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a Diretora do Departo. de Turismo e Comuniciao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENILSON LUCENA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producoes e gravacoes de mansagens natalinas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia, Chefa da Divisao de Recursos Humanos, viajar para a Cidade de campina Grande com a finalidade de entrega da GFIP, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 25.00 | 00003372581474 | FABRICIO ALANEY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e Decreto No05 de 02-04-2001, para o Sro Fabricio Alaney viajar para as localidades rurais deste Municipio com finalidade de entrega de correspondencia da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 88.80 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Sro Prefeito Municipal na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 31.57 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 350.00 | 00047737727787 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustivel da cidade de campina Grande para Cabaceiras, destinado ao abastecimento da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 450.00 | 00059428252468 | GEOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de seis cadeiras e uma mesa colonial, destinado a residencia oficial da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA-POSTO DELTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, locado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica das vias urbanas desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tratorista nos servicos de coleta de lixo das vias urbanas deste Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica das vias urbana deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na Zona Urbana, desta cidade , durante o mes de Janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apreensao de animais na zona urbana desta cidade, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 113.39 | 00002072183405 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao na zona urbana desta cidade durante 17 dias no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 1568.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no assentamento de pedra paralelepipedo, medindo 392 metros quadrados na Rua manoel Melquiades P. Tejo, nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 425.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encostamento de cascalhos no meio-fio e construcao de quebra molas na Rua manoel Melquiades P. Tejo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 250.00 | 00060132825449 | JOSE EVARISTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 700.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao da festa de concluintes das Escolas Municipais do Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, Maria Neuly Dourado e Inacio Gomes Meira, realizada no Ginasio de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 645.64 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de alunos da comunidade de Volta para as Escolas Municipais e estadual deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 540.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de predios na Av. 04 de junho, destinados ao fucionamento das atividades do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002053322420 | HERMINEGILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio na Rua Epitacio Pessoa, para fucionamento da casa do Artesao, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 60.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de Fita VHF, da II Semana Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 600.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e show musical da Banda Cheiro de Mulher, durante a Festa de Concluintes da Escola Abdias Aires, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 600.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e show musical na Praca do Distrito de Ribeira, durante a Semana Cultural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Chamada Escolar,da Rede Municipal de Ensino, deste municipio, atraves de carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 30.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza do Ginasio Poli-Esportivo, para realizacao de encontros de secretarios de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 300.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao do predio da escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, alem de transporte de carteiras para escolas da rede municipal de ensino deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 950.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chiado de Chinelo da cidade de campina Grande, durante a realizacao da II Semana Cultura de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 502.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes natalinas e de ano novo do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 101.80 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao e ampliacao de fotos do Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 969.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a apresentacao do Coral Cultural da Cidade de Camalau- PB, na quadra da Escola Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 13.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicos destinada a Diretora do Depato de Turismo e Comunicacao Social de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 304.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 150.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 900.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medica clinica geral, no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico clinico e Cirugiao , no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 2260.23 | 00000000000000 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos profissionais da area de saude no percurso Campina Grande/ Cabaceiras/ Campina Grande, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermeira, no Programa de Saude da Familia-PSF,neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem, no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica clinica geral, no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 100.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como parteira na Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico clinico geral no Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 1250.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa no Programa de Saude da Familia, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Odontologa no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Ambulancia Kadett Ipanema, MMP-4116, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 239.82 | 00000000000000 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da coordenadora do PSF para as Unidades do PSF dos Sitios Poco Comprido, Curral de Baixo e distrito de Ribeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1807.00 | 00000000000000 | EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa modelo 4BPS3-19, dezenove estagios, 97mm, 2hp, 220v, monofasica, destinado ao poco tubular do Sitio Curral de Baixo I neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento dagua da Comunidade de Curtume neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 45.16 | 03000164000530 | FARMACIA IRMA DULCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinao a pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 973.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo no transporte da Diretora do departamento de Acao Social,representantes de diversos setores do Municipio e Agentes do Projeto Portal da Alvorada, para participarem de treinamento na Cidade de Sao Joao do Cariri, Campina Grande e para as Comunidades de Ribeira, Curral de Baixo e Caruata de dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 515.00 | 00043762891400 | MANOEL DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao da Casa residencial do Sr. Jose Bernardo da Silva, pessoal carente residente no sitio Ipueiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2003 | 300.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias, destinados ao sepultamento dos restos mortais dos Sros Joao de Deus Nilo e Marcelo Vanucci da Cruz Pereira, por se tratarem de pessoas carentes falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2003 | 1176.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a doacao para a Sra Valeria Ramos Maracja e o SroJeremias de Almeida Sousa para recuperacao de suas residencia, por se tratarem de pessoas carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2003 | 50.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lwei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao secretario de Acao Rural e Meio Ambiente para realizacao de viagem a cidade de Gurinhem-PB, com a finalidade de tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2003 | 350.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos temos da Lei Municpal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Maceio- Al, para tratar de assunto de interesse do Municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre emissao de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamentos de tarifas bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas sobre emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas sobre extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifa bancarias sobre emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emissao de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias da Conta Corrente no 4.024-X FPM, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da Conta diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2003 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Rosa de Fatima Sousa Pombo, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao INCRA e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao de projetos graficos e visuais de acordo com contrato, relativo aos meses de julho a Setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2003 | 40.00 | 03305387000697 | SITEL SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos troca de interruptor do aparelho celular do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2003 | 1208.30 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sro Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2003 | 95.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca da polia do compressor denso do veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2003 | 132.00 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA - PESCADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos e hidraulicos destinado aos servicos de abastecimento d agua do Sitio Caruata de de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2003 | 1331.00 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamentos de contas de telefones dos orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2003 | 25.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 21-02-2001, para o Sro Juvenal Paulino de Farias motorista da Sec. de Saude viajar para a cidade de Joao pessoa transportando paciente para o hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2003 | 301.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Onibus (Gabinete Odontologico Movel)de placas MMP-4170, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2003 | 140.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretartia de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2003 | 2549.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo Fiat MXR-8373, Ambulancia Kadett Ipanema MMP-4116, Onibus Gabinete Odontologico Movel MMP-4170, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2003 | 333.10 | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo diversos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2003 | 3289.89 | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos medicos hospitalar, e odontologico, destinados ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2003 | 28.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo VAN-4300, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2003 | 641.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos tel. no 9971-1611 e 9971-1333, do PS das localidades de Malhada Comprida e Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2003 | 410.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2003 | 465.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas GLP 13Kgs, destinados oas predios do Centro de Saude, Centro Administrativo, Centro Social e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2003 | 160.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bateria de 100 amperes, destinado ao Veiculo D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2003 | 873.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-10 de placa MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES | EXTENCOES DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2003 | 1080.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concreto armado destinados a extensao de energia elatrica das Comunidades de Divisao e Sacramento e Ruas Antonio Aires de Queiroz, Esmeraldino Gomes henriques Nesta cidade. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2003 | 205.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SERGIO MACIEL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na recuperacao da casa residencial do Sro Antonio cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Algodiais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2003 | 2047.70 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos policias militares e civis, residencia Oficial da Prefeitura, contador, Layout, assessoria juridica e outros, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2003 | 1993.90 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos policiais militares e civis, equipes de Bandas marciais, residencial ofiail da prefeitura e presidentes de associacoes deste municipio, durante o mes deSetembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2003 | 3247.40 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos policias civis e militares, residencia oficial da prefeitura, Grupos de dancas, bandas musicais e aquipe de apoio que trabalharam e se apresentaram durante a realizacaio da II Semana Cultural de Cabaceiras, relativo ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2003 | 150.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao do Centro Administrativo e Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2003 | 50.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SANTA ANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santa MOO-1239, locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2003 | 526.38 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus e lavagens completas da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mes de setembro e outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2003 | 343.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revisao, suspensao e freio com traca de pecas do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2003 | 400.00 | 00005543872470 | LUCIANA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos participantes do I Encontro Regional de Secretarios de Educacao, realizado no Ginasio Poliesportivos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2003 | 1000.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo para transporte de Diretores de Escola e Secretaria de Educacao, para participar de encontros e reunioes de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio, nas Cidades de Monteiro,Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao natalina dos Agentes comunitarios de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2003 | 228.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2003 | 2446.66 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades rurais deste Muncipio, para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do Centro de Saude para os hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas, Monteiro e Campina Grande, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2003 | 900.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Coral de Camalau que realizou apresentacao alusiva as comemoracoes natalinas, equipe do Sebrae e comitiva do Estado de Alagoas para visitacao ao Projeto Mandala nos Sitios Cacimbas e Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2003 | 2471.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo diversos destinados ao centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2003 | 942.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Gabinete Odontologico do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2003 | 200.00 | 10951606000166 | RINALDO CUSTODIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura da tampa traseira, porta e retoque no teto do veiculo VAN- Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2003 | 400.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante o Encontro Regional sobre Educacao Empreendedora, realizada no dia 08/01/2003, no Ginasio Poliesportivos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2003 | 1708.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no consertos de bombas e chaves automaticas dos dessanilizadores e pocos tubulares da Sede deste Municipio e dos Sitios Pau Leite, Passassunga, Sacramento, Pata, Cacimbas, Alto da Boa Vista e Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2003 | 906.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto de bombas eletricas dos pocos tubulares e dessalinizadores da Sede deste Municipio e dos Sitios Caruata De Dentro, Pau Leite, Passassunga, Sacramento, Pata, Cacimbas, Alto da Boa Vista,Caruata de Fora e Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2003 | 900.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armacoes e lentes destinado a doacoes a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 60.00 | 00002340078423 | ROSELANE APARECIDA NOBREGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude da senhorita Roselane Aparecida Nobrega de Farias por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES | EXTENCOES DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 1850.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletrificacao rural (escavacao de buracos, transporte e implantacao de postes), nas comunidades de Pelo Sinal, Viracao, e Olho D agua, neste municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 1914.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator Valmet vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 760.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol da Emater, que esta a servicos da Secretaria de Acao Rural, de acordo com convenio firmado entre as partes., relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 960.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator, vinculado ao Deoartamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 1297.18 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 661.71 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, produtos de utilidades domesticas destinadas a residencia oficial da prefeitura alem de brindes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 33.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito motorista e tesoureiro durante viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 259.30 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de taloes de atendimento do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 2517.56 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefito deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao na cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 3754.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 351.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line, da fopag de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial no07402001.000346-0, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2003 | 200.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo, no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 200.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servics gerais no predio do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 1900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de caderneta Escolar e ficha individual do aluno e boletim escolar, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 2756.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2003 | 5757.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de Guia de INSS parte Empresa dos Servidores lotados na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 14330.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustivel destinados aos veiculos Fiat de placas MXR-8373, ambulancias Kadett Ipanema e Savero de placa MMP-4116 MOQ-2013, Onibus Unidade Movel da Saude de placas MMP-4170, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2003 | 1883.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de guia do INSS, parte da Empresa relativo a FOPAG dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar do departamento de Turismo e Comunicacao Social desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 80.00 | 00089292944487 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, a diretora do depto. de Turismo deste municipio, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2003 | 73.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal e Secretario de Saude na Cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2003 | 28.49 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicooes destinado ao tesoureiro motorista e Diretor do Departo. de Administracao , durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2003 | 38.62 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envios de correspondencias desta Prefeitura de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2003 | 400.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Prefeito Municipal realizar viagem para a Cidade de Teresina- PI, para tratar de assunto de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2003 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras junto a Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2003 | 35.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abasteciemnto dagua do predios Escola Municipal Inacio Gomes Meira, Posto Telefonico, Unidade Saude da familia, relativo janeiro a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2003 | 200.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas artezanais destinada ao depto de turismo para demonstracao durante palestras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2003 | 70.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario Municipal da Saude deste municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Joao Pessoa Pessoa, para tratar de assuntos Junto a Sec. de Saude Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2003 | 401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2003 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2003 | 60.00 | 03967751000170 | SUPER LAVA JATO LAVA BEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem completa, polimento, lavagens dos bancos e banho de oleo no veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento de rodas e alinhamento de direcao, do veiculo VAN- 4290, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIVALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2003 | 713.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 sacos de cimento destinados a obra de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P. Tejo, nesta Cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2003 | 1550.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P. Tejo, nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2003 | 143.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2003 | 934.33 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Teresina/Joao Pessoa, em favor do Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2003 | 40.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola de futsal euma bomba destinados a Escola Maria Neuly Dourado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ambulatorias, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2003 | 35.30 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2003 | 84.59 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito , motorista, secretarios de Administracao, Financas, Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, durante viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2003 | 188.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelhos telefonicos destinados aos predios da Prefeitura, Centro Social da Sede e do dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento contabil relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2003 | 215.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator Valmet vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 300.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural por parte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras para realizacao de festa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao na Cota-Parte do FPM, desta data para formacao do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de nota fiscais, autorizacao de servicos, compras, refeicoes e envelopes pequenos, grandes e medio, destinados aos servicos da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel e manutencao do sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do Processo no0742001.002702, relativo a 1a parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 300.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Brasilia- DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2003 | 12.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Mercado Publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 200.00 | 00002112188470 | EDNEIDE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes comunitarios de saude deste municipio relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 56.40 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Veiculo Ambulancia Kadett Ipanema, vinculado a Sec.da Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2003 | 27.62 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 288.37 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento dagua das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2003 | 70.00 | 00051773163434 | MARIA LUIZA MACEDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos relativo ao mes de Fevereiro/2002, como auxiliar de servicos gerais, na Sec. da Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 1318.14 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de parcelamento e tarifas dagua do proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos , relativo ao mes de Janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2003 | 4472.38 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao com pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2003 | 800.00 | 04570779000131 | RECOL- RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus do trator Valmet, vinculado a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 741.60 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Maceio-AL/Joao Pessoa, em favor do Sro Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2003 | 525.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Mercado Publico, Lavanderias e Matadouro Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2003 | 14.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disquetes destinado ao setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2003 | 250.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da Central telefonica do Centro Administrativo, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2003 | 405.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao predio do Centro Social, Centro Asministrativo e Prefeitura, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2003 | 400.00 | 10951606000166 | RINALDO CUSTODIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem, pintura e polimento geral efetuado no veiculo VAN MITISUBISHI- MMP-4290, vinculao a Sec.da Educacao e Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 646.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Centro de saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2003 | 85.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinado ao I Torneio de Selecoes Municipais realizado no dia 25/01/03, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2003 | 30.00 | 02183110000161 | MICRO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas de impressoras destinadas a Sec.da Educacao e cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2003 | 75.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Evandro Emanuel N. Aires, Chefe da Divisao de Financas viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Financas junto ao Banco Real e Escritorio de Contabilidade que presta servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2003 | 12.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selo mecanico destinado ao poco tubular do sitio Sacramento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERIANO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Severiano Pereira Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2003 | 50.00 | 00047269715491 | SANDRA FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, a Diretora do Depto. de Acao social, para relaizacao de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2003 | 1820.00 | 00034355421449 | WATER BASTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus destinados a doacoes para pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2003 | 50.00 | 00005052411456 | VALDIR DE PLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida ao Sro Valdir Oliveira Santos para aquisicao de passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2003 | 2480.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS- NISE MARIA W.DA FONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 penus destinado a Patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2003 | 27.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de argamassa, destinados aos servicos de de recuperacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2003 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materias deste municipio,nesta emissora de Radio durante o mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2003 | 8742.01 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude e Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2003 | 2757.00 | 00000000000000 | JOSE OSANILDO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no gabinete da secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2003 | 2254.24 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Setor de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2003 | 11928.88 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do setor de educacao (Magisterio Fundef 60%), relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2003 | 9600.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1o e 2a fases ( Fundef 40%), relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2003 | 11022.53 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2003 | 5317.50 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucinarios lotados no departamento de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2003 | 487.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos on-line da Fopag de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2003 | 300.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas mortuarias destinados a doacao para o sepultamento dos restos mortais dos Sros Salvina Fautino de Sousa e Jose Duda de Castro, por se tratarem de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2003 | 2105.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos ( Encargos Gerais), relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2003 | 1381.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcinarios lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2003 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator Valmet, vinculado a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2003 | 906.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste Municipio e assinatura do Jornal A Uniao e Diario Oficial no periodo de 01/03/2003 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao da Cota-Parte do FPM, para formacao do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2003 | 94.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social- GPS, dos Agentes de Coombate a Dengue, relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2003 | 298.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2003 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para Sro Lourdes da Silva Soares se deslocar de Campina Grande a Cabaceiras a servico do Setor de Contabilidade deste Municipio, relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LENIVALDO GOMES CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao tesoureiro Lenivaldo Gomes Correia, e ao chefe do almoxarifado Jose Alexandre Filho, nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001 , para realizacaode viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos destes departamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao diretor do depto. de Administracao e financas Marcus Vinicius A. Cavalcante e chefe da div.depto de Recursos Humanos,nos termos da lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico destes departamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2003 | 200.00 | 00001852092467 | GILBERTO ALVARO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Chefe da divisao de Esportes do Municipio de cabaceiras, relativo ao mes de janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2003 | 900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes receituarios, fichas de atendimento e formulario de exames laborastoriais, destinado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate a dengue, relativo ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos informativos de interesse da populacao atraves de Programa Semanal com duracao de uma Hora, divulgacao de informes gerais das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2003 | 1021.00 | 00000000000000 | EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa MODELO-4BPS3-09, NOVE ESTAGIO, 97mm, 0,75hp, 220V, monofasica, destinado ao Poco tubular da comunidade Divsao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemto de mensalidade do Curso de enfermagem, relativo aos meses de outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2003 | 417.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de instalacao eletrica do Poco Tubular, do sitio Divisao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2003 | 190.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bateria destinada ao trator Valmet vinculado a sec.de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2003 | 150.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidade nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no05 de 02.04.2001, aos motoristas do setor de Saude, Juvenal Paulino de Farias, Raimundo Guedes de Sousa e Severino B. Segundo, para viagens a Joao Pessoa e Campina Grande, no periodo de 17 a 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2003 | 47.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito municipal desta cidade, duarante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2003 | 1110.20 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado aos servicos de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P.Tejo , nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia, Chefe da divisao de Recursos Humanos, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vinculacoes de materias administrativas no Programa Caturite no Municipios, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vinculacao de materias de interesse deste municipio na edicao de 01/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas sobre emisao de extrato bancario das contas corrente deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2003 | 344.90 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e consertos de pneus dos veiculos pertencente a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial, localizada a rua cel.manoel maracaja, 73, centro Cabaceiras, destinada a hospedagem dos policiais que prestam servicos neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial localizada a rua Pe. Inacio Cavalcante , 361, destinada a residencia OficiaL da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial, localizada a av. 04 de Junho, 42, centro, destinada a hospedagem da promotora de Justica desta Comarca, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2003 | 250.00 | 00059428252468 | GEOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e consertos de cama e cadeiras, da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2003 | 50.00 | 00002053322420 | HERMINEGILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Epitacio Pessoa, 46, centro, destinada ao funcionamento da Casa do Artesao desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2003 | 306.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, durante a realizacao de eventos promovidos nesdte Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2003 | 500.00 | 00047737727787 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustiveis da cidade de Campina Grande /Cabaceiras, destinada a Frota de veiculos pertencentes a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2003 | 3827.74 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a realizacao de viagens transportando Secretarios, Diretores, Chefes de Divisao e Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Cabaceiras para diversas localidades deste Municipio e para as cidades de Monteiro, Campina Grande, Boqueirao, Serra Branca, Boa Vista, Sume e Joao Pessoa a servico dos referidos orgaos publicos, durante os meses de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2003 | 188.47 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fiscal na apreensao de animais nas pracas desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2003 | 20.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pinos destinados a Patrol motoniveladora, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2003 | 130.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2003 | 110.21 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos trabalhadores do sistema de abastecimento dagua do sitio Divisao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2003 | 188.47 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza publica na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2003 | 188.47 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na plantacao de mudas no projeto de arborizacao da Zona Urbana da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2003 | 40.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no alternador, rotor, rolamento e suporte e escova da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2003 | 70.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza geral do radiador do trator Massey e Fergunsson, vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2003 | 70.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIONOR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao da Adutora para ampliacao do sistema de abastecimento dagua do Sitio Divisao neste Municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002333519495 | ALMIR BEZERRA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na escavacao de valetas destinados aos servicos para instalacao da tubulacao da adutora no Sitio Divisao neste municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2003 | 188.47 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta do lixo da Zona Urbana deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2003 | 100.00 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na retirada de algarobas, da praca Severino Pereira de Castro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2003 | 3013.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 598 metros quadrado de Calcamento e 270m de linear de Meio-fio, na pavimentacao da Rua Manoel Melquiades Pereira Tejo, nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2003 | 188.47 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no patrolamento de estradas vicinais na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2003 | 1577.80 | 00002602515426 | MANOEL ESTOLANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de areia destinado aos servicos de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P. Tejo, nesta Cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2003 | 44.88 | 02668923000141 | CLEMENTINO E LIMEIRA LTDA ME-REST.PORTO DO MIRANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2003 | 690.00 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Recife/Maceio/Recife, em favor do prefeito municipal desta cidade, para tratar de assuntos de interese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2003 | 87.40 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA- HOTEL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem do prefeito municipal Arnaldo Junior Farias Doso, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2003 | 192.25 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao secretario da Saude e motoristas durante viagens a cidade de Joao Pessoa a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2003 | 63.00 | 00002585093417 | DANIEL GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das comunidades de Caruata de Dentro, Poco Comprido, para o Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. Totalizando 126km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista da ambulancia Kadett Ipanema MMP-4116, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2003 | 1118.90 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais do setor ( medicos e odontologos) que atuam neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2003 | 1763.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude medicos e odontologos no percurso Campina Grande/Cabaceiras/ Campina Grande durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem do Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico clinico geral no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo para transporte de enfermos do Distrito de Ribeira e Malhada da Pedra para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2003 | 65.00 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na instalcao eletrica do Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico Cirugiao, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos profissionais da area de saude que atuam no Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias e avisos de da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2003 | 206.49 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos desta cidade para hospitais na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2003 | 1240.51 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das localidades rurais deste municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do Centro de Saude deste Municipio para os hospitais nas cidade de Campina Grande,Boqueirao e Monteiro, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2003 | 2308.70 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de enfermos das Localidades Rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade e do centro de Saude para os Hospitais na Cidade de Campina Grande, Boqueirao e Monteiro, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2003 | 1250.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, durante o mes de janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Programa de Saude Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2003 | 79.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2003 | 413.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada aos servicos de mecanica no veiculo VAN Mitsubishi MMP-4290, vinculada a Sec. de Educacao Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2003 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica executados no veiculo VAn Mitsubishi- MMP 4290, vinculao a sec. da Educacao e Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2003 | 50.00 | 01196421000100 | FRANKILIN OLIVEIRA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa, polimwento e lavagem de bancada do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2003 | 98.60 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2003 | 42.00 | 00005543872470 | LUCIANA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado aos participantes do I torneio das selecoes municipais, realizado no Ginasio Poliesportivo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2003 | 50.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de fitas de VHS, do treinamento de professores do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes da Chamada escolar, neste municipio, atraves de carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2003 | 180.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Av. 04 de Junho, sn. Onde funciona o Museu Historico Cultural desta cidade, relativo ao mes de janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2003 | 50.00 | 00071564764753 | JOSE MILTON OLINDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de aro de farol, destinado ao Veiculo Mitsubishi Van L-300 de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2003 | 24.00 | 00002944089404 | JONAS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de um vidro retrovisor do veiculo Van Mitsubishi L-300 de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2003 | 800.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do curso intensivo para professores da 1a fase da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, com duracao de 08 horas/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 200.00 | 00050041959434 | GERALDO VADEMI SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no percurso Camalau /Cabaceiras, transportando professor para prestacao de servicos no Museu Historico e Cultural, desta cidade, no veiculo DEL REI-JQN-6784, total duas viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELIAS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como serventes na construcao de casa para bomba eletrica no Sitio Divisao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2003 | 370.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados no Trator Valmet, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2003 | 50.00 | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de boqueirao com o Secretario de Acao Rural, para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto de Bombas dos pocos tubulares e conserto de cataventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2003 | 50.00 | 00096697431415 | EMANUEL CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de bomba submersa no poco tubular da comunidade de Curralm de baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005623434401 | JOAO FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do Sro Joao Francisco Filho, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2003 | 100.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da cisterna do centro Social do Sitio Caruata de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 1000(mil sagados e doces), destinados ao jantar Natal Sem Fome , realizado pelo Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2003 | 180.00 | 00043763227415 | EVANILDA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 90 (novemta) salgados e doces, destinados ao Jantar Natal Sem Fome , realizado pelo Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2003 | 360.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de doces e salgados destinados ao Jantar Natal Sem Fome , realizado pelo Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2003 | 700.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de ficus lavoress, destinados a arborizacao das ruas do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2003 | 310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado aos servicos de recuperacao da instalacao do Predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2003 | 501.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, troca de pecas, suspensao, freio e escapamento do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2003 | 746.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao, freio e escapamento, com reposicao de pecas, no veiculo Van Mitsubishi de Placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2003 | 66.95 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de recuperacao da escola Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2003 | 896.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos de recuperacao da Escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2003 | 49.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freios e escapamento no veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de Placas MMP-4116, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2003 | 160.70 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (generos alimenticios e outros, etc.) destinado a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2003 | 498.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2003 | 74.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a Patrol motoniveladora, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2003 | 180.70 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA - PESCADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinado a Manutencao do Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2003 | 150.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de parte dos vecimentos do Sro Jose Alexandre Filho, lotado no Departamento de Administracao e financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2003 | 231.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia do Pasep, relativo ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 928.50 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 sacos de cimentos destinados aos servicos de recuperacao de calcamento da Rua Arquelau da costa Guimaraes, mata burros do Sitio Tapera e Beco do Cimeterio e confeccao de Tampa para caixa dos esgotos das ruas Arquelau da Costa Guimaraes, Stanislau Eloy e Manoel Melquiades p. Tejo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000343 | 05/02/2003 | 75600.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Micro-Onibus Marcopolo, Modelo Volare, Escolar Bus A6 VOA6T64OEB, 0(zero) km, com rodado duplo na traseira, cor prata andino, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2003 | 202.20 | 04793917000141 | MACACAUBA MADEIRA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras, destinada aos servicos de conserto de carteiras das escolas da rede municipal do ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2003 | 928.50 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados aos servicos de recuperacao da escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 814.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto de bombas eletricas dos pocos tubulares da zono rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2003 | 71.00 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA - PESCADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados a manutencao do Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2003 | 509.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e coordenadcao dos interesses comuns da secretaria municipal de Educacao durante o exercicio do ano 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2003 | 70.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora e papel destinado ao Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2003 | 24.00 | 04696011000109 | ROQUE AUTO PECAS-JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 canos freio, destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2003 | 775.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas GLP, destinados a residencia Oficial da Prefeitura, Centro Administrativo, Centro Social e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2003 | 75.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-01-01, para o Sro Evandro Emanuel Nobrega Aires Chefe da Divisao de Financas viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Banco Real e Escritorio de Contabilidade que presta servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2003 | 200.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA- GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com madrilhamento, embuchamento e recuperacao de dois eixos da manga da Motoniveladora (Patrol), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2003 | 70.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-01, para o Sro Sidney Araujo Truta viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2003 | 2500.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de papel timbrado, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 1240.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados oas veiculos VANS Mitsubishi de Placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 2500.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e expediente destinados a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 3069.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, parte empresa do Setor de Educacao relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 725.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de papel timbrado, destinado a Secretaria de Saude deste Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 3561.41 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno MXR-8373, Ambulancias Savero MOQ-2013 e Kadett Ipanema MMP-4116 e Onibus Gabinete Odontologico Movel MMP-4170, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 1835.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, parte empresa, do Setor de saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2003 | 266.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamentos de tarifas telefonicas do PS do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 232.78 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao Trator vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 1108.41 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel comun destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 900.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados na Motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo fevereiro de acordo com contrato no043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 100.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso da Internet da Prefeitura Municipal de Cabceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 870.34 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel comum destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 1936.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de papel timbrado destinados aos Departamentos de Administracao e Finacas e Obras e Servicos Urbanos e Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no07402001.000.346.0, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 200.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Severino Dos Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 200.00 | 00025143310482 | MAURICIO MARCAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Mauricio Marcal de Farias, por se tratar de pessoa carente residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003344291459 | JULIMAR DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Julimar da conceicao Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 50.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Antonio Moura, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 218.94 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao Veiculo GOL da EMATER, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, de acordo com contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 946.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos C-10 de placas MMP-4163 e Trator, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2003 | 800.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao do pagamento dos Agentes de Desenvolvimento da Caprinocultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARTA SUENIA RAMOS DA COSTA FARIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente aos trablhos realizados como agentes jovens no Projeto Portal da Alvorada do Governo Federal, executado atraves do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CARMILEUZA S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Carmileuza S. Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Adeilza dos Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2003 | 94.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento da Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro dos Agentes de Combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2003 | 104.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardas destinados aos servidores municipais do Centro Social e da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2003 | 250.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da Sra Lourdes da Silva Soares, lotado no Departamento de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2003 | 50.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA- GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um pino e recuperacao da manga do eixo da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2003 | 300.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e Financeira, destinados a manutencao e administracao do Sistema de Abastecimento dagua, dessalinizador e grupo Municipal Manoel Alves de Farias no Sitio Tapera deste Municipio, relativo ao mes de novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2003 | 600.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira, destinada a utilizacao, manutencao e administracao do sistema de abastecimento dagua do dessalinizador das comunidades de Caruata de Dentro, Rio Direito,Alto Fechado,e Malhada Comprido, neste municipio, relativo ao mes de Nov/ Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2003 | 600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Convenio de Cooperacao Tecnica Financeira, para utilizacao, manutencao e administracao do sistema de abastecimento dagua no dessalinizador, lavandeira e centro social do dist. de Ribeira, relativo aos meses de Maio/ Junho/ Julho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2003 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos, destinado a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2003 | 2144.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos, como auxiliar de maquinas manutencao de energia eletrica e servicos gerais prestados ao municipio, durante os meses de Dezembro/2002 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIANE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no posto de atendimento do Sitio Poco comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de parte dos vecimentos do Sro Joaquim Jose da Silva, lotado no Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2003 | 200.00 | 00002112188470 | EDNEIDE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de laboratorio , no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de laboratorio no Centro de Saude e Maternidade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao mes de janeiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de combate a dengue, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CAMP. NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 ( duzentos e cinquenta)carteiras escolar pertecente a Escola Cenecista de Cabaceiras de acordo com contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2003 | 1145.00 | 40941700000103 | FERMAQ- FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais eletricos destinados aos servicos de recuperacao do predio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2003 | 200.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Museu Historico e Cultural de Cabaceiras, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2003 | 30.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2003 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2003 | 595.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Matadouro Publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2003 | 5436.00 | 04773197000152 | CONSERV-JOSE MARISIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao-de-obra com corte e lapidacao de pedras brutas, correspondente a 36.000 mil pedras paralelepipedos para o calcamento da Rua Manoel Melquiades P. Tejo de acordo com a carta convite no013/2002. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2003 | 8.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2003 | 98.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2003 | 250.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do servidor Municipal Sro Lenivaldo Gomes Correia, lotado no Gasbinete do P{refeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-01, destinado ao Sro Prefeito municipal para realizacao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras, junto a Sec. de Industria e Comercio do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2003 | 379.00 | 00000000000000 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo destinado ao transporte do Tesoureiro Municipal, Diretor do Departamento de Administracao e Diretora do departamento de Acao Social, para as Cidades de Joao Pessoa, Campina Grande a servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2003 | 33.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador, destinado ao veiculo VAN Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de Servicos gerais no Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo, situada no Sitio Bravo neste Municipio., relativo ao mes de Janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2003 | 30.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Motorista Gilberto Pereira de Sousa, viajar para a Cidade de Campina Grande a Servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2003 | 35.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a reposicao na Escola Abdias Aires de Queiroz , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampos e fita para impressora, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2003 | 727.60 | 00000000000000 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2003 | 331.82 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Saude e maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2003 | 3093.00 | 02746136000170 | EQUIPADORA NOVO MILENIUM LTDA - NEW SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, uma Impressora 3820c HP e Uma impressora 3420C 4P, destinado ao setor de Turismo e Comunicacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2003 | 701.00 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem area no trecho Joao Pessoa /Brasilia / Joao em favor do senhor Arnaldo Junior Farias Doso, prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2003 | 466.66 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal de cabaceras no periodo de 14 a 16 de fevereiro/2003, na Cidade de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2003 | 1000.91 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para serem doados com pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consulta medica do Sro Jose Arimateia de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2003 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santa MOO-1239, locado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2003 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao de projetos graficos e visuais de acordo com contrato, relativo aos mezes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ambulatorias, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2003 | 275.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinados aos alunos deste Municipio, que frequentam escola na Cidade de Campina grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2003 | 285.29 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas dagua das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2003 | 190.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao veiculo ambulancia Savero de placas MOQ-2013, viculado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacoes dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tacnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2003 | 200.00 | 00059428228400 | ALBERIA KATIA DOSO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da Sra Alberia Katia de Farias Doso Aires, lotada no Gabinete do Prefito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2003 | 1493.70 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas dagua e parcelamentos dos proprios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias sobre debito automatico na conto corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2003 | 52.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2003 | 80.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de jogo de pistons do compressor 6p148 do Veiculo ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2003 | 50.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02.04.2001, a coordenadora de Imunizacao deste municipio, para assistir treinamento no 3o Nucleo de Saude na cidade deCampina GRande . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2003 | 100.00 | 00047269715491 | SANDRA FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-01-01, para o Sra Sandra Farias Doso, Diretora do Departamento de Acao Social viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do referido departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2003 | 1380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus e camaras de ar, destinados aos veiculo da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2003 | 218.94 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo Gol da Emater a Servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2003 | 946.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos C-10 MMP-4163 e Trator, vinculados a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2003 | 1620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12(doze) Pneus destinados aos veiculos Ambulancia Kadett Ipanema, Ambulancia Savero e Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2003 | 70.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dezempeno de coluna e servicos de alinhamento de pneus da Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2003 | 3561.41 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Ambulancia Kadett Ipanema MMP-4116, Ambulancia Savero MOQ-2013, Fiat Uno MXR-8373 e Onibus Gabinete Odontologico Movel MMP-4170, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2003 | 3000.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas gerais com apresentacao da Orquestra Sifonica da Paraiba no Lagedo de Pai Mateus neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2003 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2003 | 36.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porca de roda e oleo de freio destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2003 | 1240.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP- Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2003 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Santana 1.8, de placas MMP-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2003 | 870.34 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO- 1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2003 | 300.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ns termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal Viajar para a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de encaminhamento de questoes de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Industria e Comercio, Sec. de Agricultura do Estado, SAELPA. TCE e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2003 | 1108.41 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Motoniveladora (PATROL), desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2003 | 232.78 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator que recolhe o lixo na Zona Urbana deste Municipio, vinculado ao Departamanto de Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel e manutencao do sietema de informatica, referente ao mes de fevereiro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2003 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas avisos e ditais de interesse do Municipio de Cabaceiras, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao Judicial do Processo no 0742001002702, relativo a 2a Parcela do Acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2003 | 294.45 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinado ao almoxarifado desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2003 | 131.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem ao prefeito, tesoureiro e motorista desta prefeitura, durante estadia em Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2003 | 43.00 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA - PESCADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas flourescentes e reator, destinado a manutencao do Centro administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2003 | 200.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras prestados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2003 | 101.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2003 | 293.40 | 00000000000000 | JOAO JORGE DI PACE TEJO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos laboratoriais na especialidade patologia clinica para a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2003 | 100.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, destinado ao Sro Sidney Araujo Truta, Secretario de Saude deste Municipio para realizar viagem a Cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos da referida Secretaaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2003 | 440.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado ao preparo da merenda nas escolas da rede municipal do ensino, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2003 | 1800.00 | 40941700000103 | FERMAQ- FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Caixa dagua 5000L, destinada ao sitema de abastecimento dagua da Comunidade Divisao, neste municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2003 | 606.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos de implantacao do Sistema de Abastecimento dagua da comunidade de Divisao neste Municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-01, destinado ao Sro Prefeito Municipal para realizacao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a SAELPA de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-01-01, para o Sro Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunalde Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2003 | 61.16 | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao fornecida ao prefeito municipal da cidade de Cabaceiras, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOELMA CARLA FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de Generos alimenticios a sr. Joelma Carla Farias Menezes, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria do Carmo Santos castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2003 | 33.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e farois destinados ao trator Valmet vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2003 | 46.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito municipal de Cabaceiras, durante estadia nesta cidade a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2003 | 23.10 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado ao Sros Prefeito Municipal e Tesoureiro por ocasiao de viagem a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2003 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa- PB afim de tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2003 | 732.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas e pecas destinada a Patrol motoniveladora , vinculado ao depto de Obras e Serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2003 | 550.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passes escolares destinados aos alunos que frequentam escolas na cidade de Campina Grande, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2003 | 90.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, para servicos de recuperacao do veiculo no percurso de Cabaceiras a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2003 | 40.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para tratamento de saude da Sra Maria das Gracas Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2003 | 100.00 | 00059427892404 | TEREZENHA DO NASCIMENTO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Terezinha do Nascimento recuper sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2003 | 1820.00 | 00034355421449 | WATER BASTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus completo destinado a doacoes com pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2003 | 2105.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos , relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2003 | 1381.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2003 | 2123.34 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- Agentes politicos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2003 | 1112.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 9971-1633,9971-1611,9971-2025, dos PS dos Sitio Poco Comprido , Malhada Comprida e Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2003 | 2010.90 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, centro Social, Centros administrativos e predios publicos do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2003 | 11080.86 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamrnto dos funcionarios do departamento de Obras e servicos urbanos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2003 | 5357.68 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado no Departo. de Administracao e Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-01, para o Sra Vera Lucia Chefe do DRH e Jose Alexandre Chefe da Divisao De Almoxarido, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos das referidas divisoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2003 | 85.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao Veiculo FIAT UNO de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2003 | 71.31 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do TEL- 356-1120 do Centro de Saude Anan Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2003 | 8875.34 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do setor de saude e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do departamento de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000491 | 27/02/2003 | 2700.28 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas de Rede municicipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2003 | 31.77 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefoncas do Tel. 356-1165, da Escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2003 | 12310.11 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na Sec. da Educacao, deste municipio, MAG-FUNDEF 60%- 1a e 2a FASE, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2003 | 1948.62 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do setor de Educacao MAGISTERIO, relativo ao mes de Fevereiro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2003 | 3008.00 | 00000000000000 | JOSE OSANILDO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do setor de educacao Gabinete do Secretario, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2003 | 9650.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do setor de Educacao-Auxiliar de Ensino- FUNDEF-40%- 1a e 2a FASE, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 780.00 | 40980732000100 | CARMEMLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pinturas destinados oas servicos de recuperacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 60.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da area de saude, que prestam servicos neste Municipio, no percurso de Campina Grande a Cabaceiras e vice e versa, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 1250.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, reelativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora no Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto aao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao programa de saude da familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 104.49 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com envio de correspondencia desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 159.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a folha de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 1451.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em Favor do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 834.65 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes para a residencia oficial da prefeitura e para diversas pessoas que prestaram servicos a esta prefeitura durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado aos policiais civis e militares, que prestam servicos neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2003 | 180.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos residuos existente na conta corrente para encerramento do covenio Morar Melhor , conforme solicitacao da Caixa Economivca Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Veiculo Santana 1.8 MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para complemento da mensalidade do curso de auxilar de enfermagem na Cidade de Campina Grande, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 100.00 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Antonio Sebastiao Nogueira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2003 | 80.00 | 00020449356434 | MANOEL LEONARDO G.DE ALMEIDA -CARDIOLOGISTA-CLINIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de exames medicos cardiologico na Sra Ignacia Farias Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto da caixa de marcha do veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculada a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2003 | 135.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto e revisao do Motor e caixa de marcha do Trator Massey e Fergunsson, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2003 | 200.00 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de cataventos de pocos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no conserto da caixa de marcha e motor do veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2003 | 160.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de cilindros de cataventos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2003 | 1091.90 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos Secretarios que participaram do I Encontro de Educacao neste Municipio, pessoal do SEBRAE que realizaram servicos neste Cidade e assessoresdo Departamento de Turismo e Comunicacao Social, contador, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2003 | 230.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apreensao de animais nas vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes d fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2003 | 230.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2003 | 1750.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de areia destinado aos servicos de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P. tejo nesta Cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2003 | 50.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos na Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2003 | 211.54 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tratorista no recolhimento do lixo das Vias urbanas deste Municipio., relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2003 | 116.33 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no corte de algarobas das vias urbans deste Municipio, para substituicao por outras arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2003 | 150.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extras para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2003 | 313.58 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no patrolamento de estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2003 | 100.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto do alterna dor da Motovniveladora ( PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Cel Manoel Maracaja, destinado a moradia das policias civis e militares, que garante a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial sito a Rua Pe. Inacio Cavalcante no 361, destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial sito a Av. 04 de Junho, destinado a hospedagem da Promotora de Justica desta Comarca, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2003 | 1307.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro e parte do mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2003 | 50.00 | 00002053322420 | HERMINEGILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa comercial , sito a Praca Epitacio Pessoa, destinado as instalcaoes da Casa Do Artesao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Diretor de Administracao e Financas, Diretora de Acao Social e Tesoureiro para as Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos dos referidos departamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2003 | 17.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de extrato bancarios das contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2003 | 334.70 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com presacao de servicos no conserto de pneus e lavagem dos veiiculos da Frota Municipal, Durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2003 | 117.40 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos do Departamento de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2003 | 900.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico cirugiao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2003 | 162.40 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes, fitas de video, fitas cassetes e pilhas destinados ao Departamento de Turismo e comunicacao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2003 | 950.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chiado de Chinelo, durante a realizacao da II Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de informativos de interesse da populacao atraves de programa semanal com duracao de uma hora, divulgacao de informes gerais das Secretarias, Departementos da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2003 | 150.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no assessoramento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2003 | 180.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa situada na Av, 04 de junho, destinado ao Fucionamento do Museu Historico e Cultural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de stands do SEBRAE para o I Encontro de Secretarios de Educacao, realizado no Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2003 | 80.00 | 00026366274487 | FERNANDO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2003 | 200.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professor para realizacao de servicos de organizacao do acervo do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2003 | 200.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens transportando o professor Antonio Mariano da cidade de Camalau - PB para a Cidade de Cabaceiras e vice-versa para organizacao do Acervo do Museu Historico e Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como maestro professor da Banda de Musica deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2003 | 93.38 | 00060010452753 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de carteiras das Escolas municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2003 | 1121.12 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Profa para a Cidade de Caturite para participar de aulas do curso Pedagogia, durante o mes de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e materias administrtivas no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termosa da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a ASSP - Escritorio de Assessoria e Projetos que presta servico a Esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2003 | 33.88 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados ao Diretor do departamento de Administracao e Financas e Tesoureiro Municipal por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para tratarde assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2003 | 15.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma magueira de 25 metros destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2003 | 24.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para os Sros Juvenal Paulino de Farias, Raimundo Guedes e Severino Bernado Segundoa viajar para as Cidadesde Campina Grande e Joao Pessoa a Servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2003 | 80.00 | 00018148468400 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Mauricio Ferreira de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2003 | 100.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para recuperacao da Residencia da Sra Maria Jose Cavalcante Sabia, por setratar de pessoa carente residente na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Nubia do Carmo Lira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2003 | 150.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna mortuaria destinado ao Sepultamento do Sro Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente falecida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2003 | 36.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario Municipal de Saude na Cidade de Joao Pessoa por ocasiao de reunioes de de interesse da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2003 | 180.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de informatica, destinado a manutencao dos computadores da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2003 | 200.00 | 00059428384453 | MARIA DE LOURDES MACEDO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, em subistituicao a servidora Vilma de fatima Gomes que se encotra em periodo ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2003 | 18.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cotoveleira destinado a Equipe de Futsal da Escola Municipal Maria Neuly Dourado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2003 | 476.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2003 | 282.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao dos computadores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2003 | 301.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2003 | 522.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao do Computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2003 | 84.60 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com hospedagem do Sro Prefeito Municipal, Secretario de Saude e Diretor do Departamento de Administracao e Financas por ocasiao de viagem para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2003 | 34.43 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista do Gabinete, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2003 | 99.64 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal e Motorista do gabinete na Cidade de Campina Grande por ocasiao de reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana 1.8 de placas MOQ-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de acordo com contrato no 043/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2003 | 2422.60 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa com hospedagem, em favor do Sro Prefeito Municipal, por ocasiao do VI Congresso Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2003 | 1901.96 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2003 | 400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para o programa de arborizacao do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2003 | 5180.40 | 40941700000103 | FERMAQ- FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos sold. 20, 32 e 40 mm, destinados aos servicos de construcao da adutora do Sitio Divisao neste Municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2003 | 330.00 | 40941700000103 | FERMAQ- FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinado a recuperacao das janelas do box da Praca General Jose Pessoa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2003 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de atividades gerais referente a: servicos de pedreiros, Auxiliar de maquinas e manutencao eletrica, relativoa ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2003 | 340.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2003 | 1401.44 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2003 | 10823.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2003 | 200.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001.002702, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001.000.346-0, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2003 | 8.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro p/ cafe, agua mineral e copo descartaveis, destinado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2003 | 1274.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a indenizacao compesatoria aos servidores e ocupatantes de cargo de confianca deste Municipio, em face de deslocamento a servico da Municipalidade de acordo com a Lei Municipal no580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2003 | 1695.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de Placas MMP-4300 e 4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2003 | 5852.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhmento do INSS-Empresa, sobre as folhas do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2003 | 4756.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS- Empresa, sobre as Folhas do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2003 | 201.36 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinado ao Centro de Saude e Matenidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2003 | 384.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinado ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2003 | 1300.00 | 01475521000168 | REPRESENT.E MANUT. EM EQUIP.LABORAT.E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos cirugicos, hospitalares, odontologicos e laboratorias, do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2003 | 3381.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Ambulancia Saveiro e Kadett Ipanema, Fiat Uno e onibus Gabinete odontologico movel, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de mensalidade do curso de Enfermamgem na Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2003 | 280.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol da EMATER, a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente de acordo com convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2003 | 1050.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos C-10 de placas MMP-4163 e Trator , vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2003 | 150.00 | 00020578849453 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira nos termos da Lei no519/2001 para tratamento de saude do Sro Jose Paulo de Barros, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2003 | 1076.64 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo diversos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos de laboratoriais junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao laboratorio do centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto No05 de 02-04-2001, para o Sro Raimundo Guedes e Juvenal Paulino, Motorista da Ambulancia viajar para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa e servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2003 | 200.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2003 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais No Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo, no Sitio Bravo deste Municipio, relativo ao mes de fevreiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2003 | 200.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2003 | 200.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2003 | 200.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola Municipal de ensino fundamental Abdias aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2003 | 200.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2003 | 200.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2003 | 200.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2003 | 400.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor preotempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore de Educacao Fisica das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2003 | 35.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao motorista Gilberto P. de Sousa, viajar a cidade de Campina Grande a Servico da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2003 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sro Evandro Emanuel, Chefe da Divisao de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande para tratarde assuntos do refeerido Setor junto a Caixa Economica Federal, Banco Real e Escritorio de Contabilidade que presta Servicos a Esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2003 | 2500.00 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 metros de pedra meio fio, destinado as obras de pavimentacao da Rua Manoel Melquiades P. Tejo neste Municipio. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2003 | 600.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Brasilia para participar da VI Congresso Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2003 | 19.39 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no forneciemnto de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista do Gabinete do Prefeito por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedo Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2003 | 95.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo em mangueira nucleo/compressor baixa pressao com carga de gas R-12, no veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento da taxa de inscricao para participacao do Sro Prefeito Municipal no VI Congresso Nacional dos Municipios na Cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2003 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Decreto no Diario do dia 08 de Marco de 2003. e publicacao de Edital no dia 14 de fevereiro de 2003, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de copia de cheque destinado a Divisao de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2003 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2003 | 200.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para gravacao de CD do Artista Local J-SHOW deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2003 | 74.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos colaboradores eventuais do Programa de erradicacao do AEDES AEGYPTI-PEAa, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2003 | 618.30 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao da Unidade de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2003 | 140.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinados aos torneios de futebol de areia e Voley de areia, realizado atraves do Programa Esporte e Saude da Sec. de Saude e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2003 | 1156.56 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2003 | 905.40 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar das Escolas da Rede de Ensino fudamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2003 | 19.00 | 70104542000190 | ELETROSOM- FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um suporte para TV, destinado a Escola Municipal ABdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2003 | 550.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinado aos alunos deste Municipio que frequentam escola na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2003 | 1156.56 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Centro Administrativo, Prefeitura Municipal, Centro Social e Posto telefonico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos de acesso a Internet, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2003 | 54.12 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no forneciemnto de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal, Secretaria de Saude e Diretor do Departamento de Administracao e Financas por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2003 | 140.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem do Sro Prefeito Municipal, Motorista, Diretora do Departamento de Turismo e Secretaria do Gabinete na Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a Vfesta do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias da corrente no 9.861-2 (MDE) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos Termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia Sales Nunes, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Empresa Lay Out Informatica sobre o Sistema de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2003 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria no termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Jose Alexandre Filho chefe dqa divisao de almoxarifado, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2003 | 871.71 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio e materias de limpeza destinado a Manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2003 | 701.00 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o paracela pela a prestacao de servicos no fornecimento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa,realizada no mes de fevereiro em favor do Sro Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2003 | 1156.56 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Mercado Publico Municipal e Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2003 | 71.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2003 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao dos predios Grupo Municipal Inacio Gomes Meira, Posto Telefonico e Unidade de Saude do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico na conta corrente no 4001774-1 - ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2003 | 270.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de inscricoes no curso de Qualidade no atendimento ao Publico dos servidores municipais Cristina F.Gomes, Delio Wanberto de S. Ramos, Jose P. de Castro, Joseilda de Oliveira, Sandra Farias e Maria do Carmo S. Castro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termosa da Lei Municipal no307 de 21-03-2003 e Decreto No05 de 02-04-2001, para os Sros Marcos Vinicius e Evandro Emanuel, participarem de palestra sobre Obrigacoes Previdenciarias do Municipio no INSS na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2003 | 1425.37 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento dagua dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de Planejamento e projetos para o Municipio de Cabaceiras , relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2003 | 819.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de caprino destinados a Merenda escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2003 | 693.00 | 00076806235468 | OTAVIANO SERGIO NEVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinados a merenda escolas das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2003 | 195.97 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas d agua e parcelamento das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiro e Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2003 | 71.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo C-10 de placa MMP-4163, vinculada a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2003 | 300.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuarias destinados ao Sepultamento do Sro Jose Galdino de Sousa e Da Sra Alice Maria Ramos, por se tratarem de pessoas carentes falecidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2003 | 851.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO MOURA-QUIMICA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2003 | 52.52 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2003 | 30.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2003 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal vaijar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a V Festa do Bode Rei e se realizar no mes de maio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2003 | 656.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 9971-5870,9971,1611, 9971,1633, respectivamento do Gabinete do Prefeito, PS do Sitio Malhada Comprida e PS do Sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2003 | 20.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo diversos destinados ao Departamento de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 074.2001.002.702, relativo a 3a parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arredamento e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2003 | 250.00 | 10951606000166 | RINALDO CUSTODIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem das colunas, soldas no teto, conserto da caixa de marcha e retoque na pintura da Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2003 | 40.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2003 | 250.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas, avisos e editais de interese do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2003 | 31.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com encadernacoes e copias coloridas de documentos da V Festa do Bode Rei, realizada pela a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Grupo Municipal de Malhada Comprida, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira, por se encontrar em licenca gestante no periodo de 10/02/2003 a 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GENERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Jose Generino da Silva, por se tratar de pessoa carenta residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2003 | 50.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Margarida dos Santos Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2003 | 30.50 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2003 | 550.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinados aos alunos, deste Municipio que frequentam escola na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2003 | 409.50 | 00841714000122 | JUSSARA OLIVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de recuperacao da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao para a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, relativo ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2003 | 47.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal na Cidade de Campina Grande por ocasiao de reuniao de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2003 | 94.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos Agetes do PEVA, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2003 | 2400.00 | 00008692858404 | SIMORION MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de material institucional do Municipio de Cabaceiras para programa radiofonico e midia imprensa, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2003 | 50.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol da EMATER, a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as Partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | SERGIO GOMES SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados em atendimentos a pacientes carentes do municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude sa Sra Lucia de Fatima Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2003 | 120.83 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Santana MOQ-5073 ( Viatura Policial), de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano - FAMUP, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2003 | 100.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2003 | 692.40 | 00054201225453 | JOSE EDIMILSON DE SOUSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.770 paes de trigo, destinados a Merenda Escolar das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2003 | 816.25 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2003 | 365.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinnculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2003 | 22.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2003 | 12281.38 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio fundef 60%, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2003 | 9253.78 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino fundef 40%, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2003 | 3008.00 | 00000000000000 | JOSE OSANILDO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Secretario de Educacao, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2003 | 1958.62 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Educacao magisterio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2003 | 63.50 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, arruelas e eletrodos, destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2003 | 318.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2003 | 100.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Gervasio Menezes de Farias, Sec. de Acao Rural, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratarde assuntos da Referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2003 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de duas bombas com enrrolamento do Motor das Comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2003 | 71.70 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinado a Diretora do Departamento de Acao Social e Grupo da Terceira Idade por ocasiao de excursao na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA PARAIBA - INCRA/SR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio no18/2001, firmado entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nao termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sro Marcos Vinicius Diretor do Departamento de Administracao e Financas, Lenivaldo Gomes e Sandra Farias viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Empresa Sudoeste Caminhoes, INCERA, SAELPA, reuniao na Sec. Estadual de Acao Social e Consulta ao Tribunal De Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2003 | 17.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox colorida e encadernacao de projetos do Gabinete do Prefito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2003 | 268.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2003 | 8742.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemtos dos agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2003 | 2016.67 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2003 | 28.05 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2003 | 11140.86 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2003 | 1460.43 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do FGTS-Parcelamento desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2003 | 5027.67 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pessoal lotado no Departamento de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos an-line da FOPAG de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2003 | 103.73 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado ao Prefeito Municipal, Secretarios Municipais, Diretores de Departamento e tesoureiro Municipal por ocasiao de reuniao na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2003 | 2105.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento encargos gerais do Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2003 | 1474.33 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do ICMS-DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2003 | 43.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do Telefone no9971-1611, do PS do Sitio Malhada Comprida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2003 | 800.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de panfletos da Festa do Bode Rei, para Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2003 | 117.00 | 00000865516472 | MANOEL AMARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode abatida, destinado a Merenda Escolar da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore da escola Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore da escola municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola Municipal Abdiais Aires de Queiroz, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2003 | 200.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola Municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2003 | 400.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore da Escola Municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000765 | 31/03/2003 | 1801.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Micro onibus de placas KGO-1199, destinado ao transporte de estudantes das comunidade de Passassunga, Pereiro, Pocinhos Cacimba Salgada, Fazenda pocinhos e Bravo, para Escola Estadualdo Ensino Fundamental Alcides Bezerra e Escolas Municipais: Maria Neuly Dourado Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual Jose de Araujo no sitio Bravo, nos turnos manhao e noite, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000766 | 31/03/2003 | 1225.70 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Onibus escolar de placas MNB-1147, destinado ao transporte de estudantes das comunidades Curral de Baixo I e II,para escolas municipais Ensino Fundamental e Abdias Aires e Maria Neuly Dourado e Estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, durante o mes de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000767 | 31/03/2003 | 1757.40 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo destinado ao transporte de professores para a escola Municipal Inacio Gomes Meira, durante os meses de Janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000768 | 31/03/2003 | 664.35 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus placas MMZ-7137, destinado ao transporte de estudantes das comunidades de Facao e Malhada da Pedra para escola Estadual Alcides Bezerra e Escolas Municipais do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000769 | 31/03/2003 | 683.60 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo camioneta F-1000 de placas MMP-4045, destinado ao transporte de estudantes das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro para escola Estadual Alcides Bezerra e Escolas Municipais MariaNeuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000770 | 31/03/2003 | 1603.71 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus escolar MNH-9510, destinado ao transporte de estudantes das comunidades de Curral de Baixo I e II, Santa Curz Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira, para as escolas MunicipaisMaria Neuly Douradoe Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000771 | 31/03/2003 | 374.10 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo camioneta D-20 placas MNS-0227 destinado ao transporte de estudantes da comunidade de Ipueiras para as escolas municipais Maria Neuly Dourado e Escola Estadual de Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000772 | 31/03/2003 | 1547.10 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus KFU-7721, destinados ao transporte de estudantes das comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda PERFASA para as escolas Municipais Maria Neuly Dourado e de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra , nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000773 | 31/03/2003 | 1297.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus escolar MNA-4965, destinado ao transporte de estudantes das comunidade de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Curtume, Ines, Cacimba e Maribondo para escola Estadula do Ensino Fundamental Alcides Bezerra e Escolas municipais, Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, nos turnos manha e noite referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000774 | 31/03/2003 | 1900.35 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus escolar MOJ-1573, destinado ao transporte de estudantes das comunidades de Tapera, Pau Leite, Rio Direito Caicara, Alto Fechado e Malhada Comprida para as escolas municpais de ensino fundamental Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do Ensino fundamental Alcides Bezerra , nesta cidade nos turnos manha e noite, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000775 | 31/03/2003 | 1451.52 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Fiat Uno HVC-7990, destinado ao transporte de professores no percurso de Campina Grande / Cabaceiras / Campina Grande, Para Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000781 | 01/04/2003 | 1112.76 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores no percuso de Campina Grande /Cabaceiras/ campina Grande, para Escola Estadual do Ensino Fundamental Clovis Pedrosa, no Distrito de Ribeira, neste municipio, relativoao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000782 | 01/04/2003 | 3114.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das comunidades de Pocinhos, Passassunga, Caicara, Cacimba Salgada, Pereiro, Faz. Pocinhos e Bravo, neste municipio, para escola municipais desta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000783 | 01/04/2003 | 948.60 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Camioneta MNS-6557,destinada ao transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz Curral de Baixo I e II, Alto da Boa Vista para a escola estadual do Ensino Fundamental Clovis Pedrosa,relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000784 | 01/04/2003 | 1458.90 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Tanques e Alto da Boa Vista para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no sitio curral de Baixo I deste municipio e transporte de professores do sitio Curral de Baixo I para a cidade de Cabaceiras, relativo ao mes de Marco/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000785 | 01/04/2003 | 1847.60 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus escolar MNH-9510, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Curral de Baixo I e II, Santa Curz, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as escolas Municipais Maria Neuly Dourado, Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000786 | 01/04/2003 | 1041.60 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo tipo onibus Escolar MMT-0481, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II e Ribeira para as escolas municipais e estadual desta cidade, no turno da noite ,relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000787 | 01/04/2003 | 735.30 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Camioneta D-20, MNS-0227, destinado ao transporte de alunos da comunidade de Ipueiras para as escolas municipais Maria Neuly Dourado e de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000788 | 01/04/2003 | 2929.50 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus Escolar KFU-7721, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda PERFASA, para as escolas municipais Maria Neuly Dourado e de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Escola Estadual do E.Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000789 | 01/04/2003 | 1333.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Onibus escolar MMZ-7137, destinado ao transporte de alunos das comunidades Facao e Malhada da Pedra para a escola estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra e escolas municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000790 | 01/04/2003 | 2343.60 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus Escolar MNA-4965, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Manicoba, Curtume, Ines, Cacimba e Maribondo, para Escola E.E.Fundamental Alcides Bezerra e escolas municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nos turnos Manha e noite, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000791 | 01/04/2003 | 1019.70 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo camioneta F-1000 MMP-4045, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Viracao Caruata de Dentro, para a escola estadual do ensino fundamental Alcides Bezerra , e escolas municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000797 | 01/04/2003 | 2184.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Campina Grande para lecionarem nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Cidade no turno da noite, relativo ao mes de marco do corrente do ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da Banda de Musica desta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e conserto de carteiras das escolas da rede municipal deste municipio, duran- te o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2003 | 100.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem no percurso de Camalau /Cabaceiras/ Camalau, transportando o Professor Antonio Mariano Sobrinho, para realizacao de servicos no acervo do Museu Historico e Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2003 | 525.00 | 00020338155449 | BIAGIO ANTONIO GRISI PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa confeccionado em madeira destinada a Identificacao do Museu Historico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2003 | 200.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagem transportando o professor de Hitoria SroAntonio Mariano Sobrinho, que estar prestando servico na organizacao do acervo do Museu Historico e Cultural dos cariris Paraibano no percurso de camalau a Cabaceiras e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2003 | 200.00 | 00060010452753 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pinturas de carteiras escolares das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2003 | 615.72 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de alunos das comunidades de Malhada Grande e Volta para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2003 | 300.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na abertura de letreiros na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2003 | 100.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 50 (cinquenta) conjuntos de mesas e cadeiras, destinados ao I encontro de Secretarios de Educacao realizado no Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2003 | 2000.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Cheiro de Mulher, durante o carnaval nos dias 03 e 04 de marco, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural durante o programa da prefeitura municipal para divulgacao de avisos, notas e Editais, de interesse do municipio, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2003 | 550.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento no Depto de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2003 | 100.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOY DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao da recepcao de visita do Governador do Estado nesta cidade, atraves de carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2003 | 150.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com divulgacao de notas, editais e materias de interesse do Municipio de Cabaceiras no Programa Municipio em Debates da Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse do Municipio de Cabaceiras no programa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2003 | 250.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacoes de vinhetas da V festa do bode rei para divulgacao na radios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF,neste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologia junto a Unidade do Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia-PSF, neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica no centro de Saude e maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, esta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista da Ambulancia Kadett MMP- 4116, deste municipio, relativo ao mes de Marco/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GLAUCIO PORTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de passagem no Rio Taperoa na estrada que liga os sitios Curral de Baixo I e II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica da zona urbana desta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2003 | 4634.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 998 m2 de assentamento de pedra de paralelepipedos e 321m3 linear de meio fio da rua Manoel Melquiades P.Tejo,nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista no trator da coleta de lixo da zona urbana desta cidade, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2003 | 206.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apreensao de animais na Zona Urbana desta cidade, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2003 | 100.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de 50 carros de mao de seixos, na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2003 | 1617.01 | 00002615822403 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades de ferro destinado ao predio do Ginasio de esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2003 | 206.48 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no tartor Massey e Fergunsson, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2003 | 120.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na coleta de 60 carro-de-mao de seixos, destinados ao Canteiro da Rua Jose Aurelio de Arruda nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2003 | 1750.00 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 50 carradas de areia destinados aos servicos de pavimentacao da Rua manoel Melquiades Pereira Tejo nesta Cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2003 | 252.05 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente de pedreiro nos servicos de reforma dos Arraial Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no patrolamento das estradas vicinais da Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2003 | 30.00 | 00022569316415 | MANOEL BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de colocacao das janelas do box da Praca Jose Pessoa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2003 | 150.00 | 00030254183468 | JOSE DE SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao da passagem do Rio Taperoa no trecho que liga o Distrito de Ribeira ao Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao periodo 20/03/2003 a 19/04/2003, conforma contrato no043/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do prefeito, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2003 | 600.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e divulgacao atraves de carro de som do dia da Agua no Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2003 | 22.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre extratos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2003 | 79.30 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Cel Manoel Maracaja, destinados a residencia dos policiais civis e Militares que garantem a Seguraca neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2003 | 50.00 | 00002053322420 | HERMINEGILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio comercial situado a rua Epitacio Pessoa, 46, centro, nesta cidade, destinada a instalacao da Casa do Artesao, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Av. 04 de Junho, 38, centro, nesta cidade, destinada a hospedagem da Promotora da justica desta Comarca, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial sito a av. Pe. Inacio Cavalcante , 361, centro , nesta cidade , destinada a residencia Oficial da prefeitura, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2003 | 30.00 | 00031326110420 | JOAO DE DEUS DUARTE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos servidores da sec. de Adm.e financas deste municipio, duran- te varios trabalhos, no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2003 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua no sitio curtume, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2003 | 135.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2003 | 160.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de Cata-Ventos pocos tubulares da Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2003 | 200.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 05 cilindros e 10 molas destinados ao conserto de cataventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2003 | 800.00 | 00002318794405 | SEVERINO JOAO FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 40( quarenta) grades destinados a protecao das mudas plantadas na Zona Urbana e distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2003 | 200.00 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no plantio de mudas nas vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2003 | 300.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento dos Agentes de desemvolvimento da Caprinocultura deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2003 | 600.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ripas e caibros destinados a confeccao de 40 hastes para protecao da platacao de mudas de ficus nas vias urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2003 | 221.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ae guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Cabaceiras na edicao do dia 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2003 | 600.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinada a substituicao em diversos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Museu Historico e Cultura dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Furadeira Kit Bosch, destinado ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2003 | 202.00 | 08720799000100 | COLIL- COM.DE LIVRS ISAIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2003 | 1953.00 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo onibus escolar MNB-1147, destinado ao transporte de estudantes das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo e Caruata de Fora para escola municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo I, e para as escolas municipais Maria Neuly Dourado , Abdias Aires de Queiroz e escola estadual Alcides Bezerra, nesta cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2003 | 2700.88 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Onibus escolar MOJ-1573,. destinado ao transporte de alunos das comunidades de Taera, Pau Leite, Rio Direito, Caicara, Alto Fechado e Malhada Comprida para as escolas municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz e escola estadual do Ensino Fundamental Alcides Bezerra, nesta cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI-PEAA, deste municipio, relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2003 | 2802.48 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da comunidades rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do Centro de Saude para as Cidade de Monteiro, Boqueirao e Campina Grande a Servicoda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2003 | 1456.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrada do parcelamento dos telefones nos 9971-5870,9975-1154 e 9975-1157 e 9975-1155, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2003 | 24.50 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (metro, prumo desempenadeira e cimento) destinado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2003 | 300.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 300 horas de patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2003 | 160.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na reforma e recuperacao do piso em granilito do Arraial Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sietema de folha de pagamento, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2003 | 62.86 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica da casa residencial oficial da prefeitura e Museu historico desta cidade, ref. aos meses de JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2003 | 36.58 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo dagua da residencia oficial da prefeitura e do Museu Historico desta cidade, relativo aos meses de Jan/Fev/Mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2003 | 50.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia Chefe do DRH, viajar para a cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos junto a Empresa Lay Out Informatica que faz a folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2003 | 600.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando o Tesoureiro Municipal, Diretor do Departyemento de Adm. e Financas, Diretora do departemento de Acao Social e Diretora do Departemento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio para os orgaos SEBRAE, TCE, SAELPA, Sec, de Recursos Hidricos e Sec. de Acao Social do Estado nas cidade de Campina Grande e Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2003 | 300.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extras realizados no setor de contabilidade deste Prefeitura, durante os meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2003 | 45.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para doacao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2003 | 382.00 | 00003977011448 | JOSE ROBSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado a Sra Olivia de lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Pocinhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2003 | 921.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado a doacao para a Sra Iliciaria Alves Feitosa, para recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2003 | 92.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos Agentes do PEVA, relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2003 | 25.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com fornecimento alimentacao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servicos do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2003 | 140.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Sidney Araujo Truta Secretario de Saude deste Municipio viajar para a Cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore das Escolas municipais desta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2003 | 60.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-01, para a Sra Rosa Lucia Nunes Pereira viajar para a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de entrega de documentos de identificacao juntoao instituto de policia cientifica da Secretaria de Seguraca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2003 | 60.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Rosa de Fatima Sousa Pombo viajar para a Cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de entrega de cadastros junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2003 | 175.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta destinado a Premiacao da Gincana de comemoracao do Dia da Agua, realizada com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e materias administrativas no programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2003 | 37.50 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas para impressora matricial, destinado ao Departamento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2003 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Moteiro, Sume, Serra Branca e Cidades Circunvizinhas para tratar de divulagacao da V festa do Bode Rei realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2003 | 335.16 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 sacos de cimentos destinados a recuperacao das bases de caixa de esgostos da Rua Manoel Melquiades P. Tejo, Manoel Martins P. Barros e Arquelau da Costa Guimaraes, recuperacao do Mata Burro do Cimiterio e recuperacao de calcamento e meio fioda Rua Argemiro Nunes de Figueiredo e Estanislau Eloy neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2003 | 271.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonica do telefone no 9971-2025 do PS do Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Trator que estar a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2003 | 180.00 | 00089163206404 | LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos de administracao, manutencao, propaganda e distribuicao de material(Mensagem de fe, O Mega Pesquisa, Dicionario Super Globo e Mapa Mundi) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias da conta corrente no 4.024-X desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2003 | 1500.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS- NISE MARIA W.DA FONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 02 pneus do trator Valmett, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2003 | 346.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao Trataor Valmet, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2003 | 278.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2003 | 208.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo GOL da EMATER, que estar a servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2003 | 463.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a indenizacao compesatoria dos Agentes de Desemvolvimento da Caprinocultura e Sec. de Acao Social pelos servicos realizados para esta Prefeitura utilizandos veiculo proprios, de acordo com a Lei no 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Ernandes Jose de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2003 | 452.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001.000.346-0, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2003 | 200.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no , relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2003 | 975.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Motoniveladora ( PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2003 | 246.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator Massey e Fergunsson, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2003 | 256.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a indenizacao compesatoria do veiculo Fiat UNO do Servidor Jose Camilo Rodrigues que realiza servicos para esta Prefeitura de acordo com a Lei Municipal no 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como secretaria do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2003 | 1509.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2003 | 1500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos dos programas dos Professores Municipais PCNS e PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2003 | 82.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias de pintura destinados ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2003 | 880.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e 4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2003 | 5506.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA do Setor de Educacao, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | COPASEMS- PB - CONSELHO PARAIBANO DE SEC. MUNICIPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incricao do Secretario Municipal de Saude no Seminario dos Secretarios de Saude do Estado da Paraiba a se realizar no dia 12 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2003 | 2956.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Kadett Ipanema MMP-4116, Saveiro MOQ-2013 e Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2003 | 378.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a indenizacao compesatoria do veiculo Monza do Sec. de Saude deste Municipio Sidney Truta que realizou viagems a servico da referida Secretaria de acordo com a Lei no580/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2003 | 1841.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA, do Setor de Saude, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2003 | 300.00 | 03625551000139 | CONPE-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E EXECURCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para V Festa do Bode Rei, desta cidade de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2003 | 877.50 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de caprino destinada a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2003 | 742.50 | 00076806235468 | OTAVIANO SERGIO NEVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipira, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2003 | 1463.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos e hidraulicos, destinado a manutencao da Iluminacao publica e pocos tubulares desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao de edital desta Prefeitura no Dia 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2003 | 150.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna mortuaria destinada ao sepultamento dos restos mortais do sr. Jose Galdino de Sousa, pessoa carente falecida , no sitio curral de Baixo I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2003 | 365.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2003 | 3926.00 | 04773197000152 | CONSERV-JOSE MARISIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizado em corte e lapidacao de pedras brutas correspondente a vinte e seis mil pedras paralelepipedos para calcamento da Rua Manoel Melquiades P. Tejo, nesta cidade. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2003 | 47.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas,encadernacao e copias dupliset, de documentos do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao SEBRAE-JPsobre Ecoturismo e consulta a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2003 | 2991.13 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2003 | 1116.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, 13KG, destinado as Escolas da rede de ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2003 | 200.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da servidora Silvana de Sousa Farias, vinculada a Secretaria de Educacao Cultura e desporto deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2003 | 500.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADES E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias publicada da V festa Do Bode Rei, na Revista Eventos Edicao 12 Micarande 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2003 | 20.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de transfusos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2003 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recalchutagem de 04 pneus do veiculo Onibus Gabinete Odontologico de placas MMP-4170, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2003 | 37.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem do Sro Secretario de Saude deste Municipio, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da refeerida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2003 | 490.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite in natura destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2003 | 319.17 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas daguas e parcelamento das Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2003 | 206.00 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons, chocolates destinados as a comemoracao do dia da pascoa das Escolas da rede de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2003 | 25.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo diesel destinado ao Veiculo Van de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2003 | 1491.37 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de parcelemento e tarifas dagua dos proprios publicos, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2003 | 342.00 | 00000000000000 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca do CREA, do projeto de execusao para pavimentacao das Ruas Manoel Melquiades P. tejo e Pe,. Inacio Cavalcante de Albuquerque no Municipio de Cabaceiras. | 10112002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico na conta corrente ICMS-desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2003 | 85.40 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE DANTAS & FARIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficao destinados aos Sros Prefeito Municipal, Secretario de Saude, Diretor do Departamento de Administracao e Financas e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2003 | 1654.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de bombas eletrica dos pocos tubulares das comunidades de Cacimbas, Cacimba Salgada, Caruta de Fora, Passassunga, curral de Baixo I, Alto da Boa Vista e bombas da sede deste Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2003 | 688.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao conserto de bombas das Comunidade rurais e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2003 | 22.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias copos, xicaras bandeja e agua mineral destinado ao Centro Administrativo e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2003 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Chefe da Divisao de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos junto ao Banco Real, Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade que presta servico a Esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos financeiros da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2003 | 300.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com VFesta do Bode Rei realizada pela Prefeitura Municipal Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2003 | 50.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa e calca, destinadas ao torneio do Trabalhador a realizar-se no dia 1o de Maio , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos correspondentes a producao ambulatorial, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2003 | 130.37 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Fiat Uno de placas MXR-7383, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/04/2003 | 200.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Jose Cicero de Castro Neto realizar viagens a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Moteiro e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003373301408 | MARGARTIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, em substituicao a servidora Ana Lucia Vieira que se encontra no periodo de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2003 | 200.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola municipal do Sitio Malhada Comprida, em substituicao a servidora Lucia da Costa Pereira que se encontra no periodo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2003 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2003 | 83.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taifas de utilizacao do telefone no 9971.2025, do sitio Curral de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2003 | 514.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos celulares no 9971-1633, 9971-1611 e 9971-5870 dos PS da Zona Rural deste Municipio e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2003 | 2144.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente as seguintes atividades: Servicos de Pedreiros, Auxiliar de Maquinas e Manutencao eletrica de acordo com contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2003 | 23.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota parte do ITR, ICMS- DESON. e Fundo Especial do Petroleo, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2003 | 58.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de correspondencias desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001.0002702, relativo a 4a Parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2003 | 130.37 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2003 | 603.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados nos veiculos FIAT UNO de placas MXR-8373 e Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2003 | 493.20 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea destinado a Sra Vera Lucia Sales Nunes, Chefe do DRH deste Municipio, para viajar para brasilia a servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2003 | 25.00 | 09255423000127 | DOCE FESTA DOCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2003 | 19.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de copias de cheques, destinado a Divisao de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2003 | 1181.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos das Escolas da rede fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Micro-Onibus Escolar adquirido atraves de convenio com FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2003 | 42.10 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE DANTAS & FARIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2003 | 300.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para o Sertao para tratar de assuntos junto ao SEBRAE de Patos, Souza e Cajazeiras de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2003 | 64.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a Motoniveladora ( PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2003 | 178.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2003 | 150.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna mortuaria destinada ao Sepultamento do Sro Jose Evangelista da Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2003 | 19.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte branco destinado ao Curso de Arte em Mosaico, realizado atraves do Departamento de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2003 | 97.50 | 02081871000102 | CAMPO VERDE-COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMPLEM. AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao curso de arte em mosaico, realizado atraves do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2003 | 96.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA- MANOEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao curso de arte em mosaico, realizado atraves do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2003 | 352.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados aos servicos do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2003 | 130.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas, calcoes e rede de futsal, destinados aos VII Jogos dos Trabalhadores realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos financeiros da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2003 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Jose Alexandre Filho Cheve da Divisao de Almoxarifado viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2003 | 6004.34 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Administracao e Financas desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a rua Cel. Manoel Maracaja, sn, nesta cidade, destinada a hospedagem dos policiais militares e civis que prestam servicos neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a rua Pe. Inacio Cavalcante, 361, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, sito a Av. 04 de Junho, 38, nesta cidade, destinada a hospedagem da Promotora de Justica desta cidade, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2003 | 2337.33 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhade pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2003 | 50.00 | 03882098000146 | ART RISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do para choque trazeiro do veiculo Santana MDO 1239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2003 | 13100.87 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2003 | 11346.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases (FUNDEF 40%), relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2003 | 11741.40 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio 1a e 2a fases (fundef 60%), relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2003 | 2575.57 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento magieterio relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2003 | 2106.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotado no Gabinete da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor e maestro da Banda de Musica desta cidade, relativo ao mes de Abril/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2003 | 9690.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Saude e Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologia, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista da ambulancia Kadett MMP-4116, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico cirurgiao, junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao Mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (Encargos Gerais) Inativos, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2003 | 1461.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2003 | 98.22 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA - JOSE BONIFACI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado aos Agentes de Desemvolvimento da Caprinocultura e Secretario de Acao Rural deste Municipio , por ocasiao de treinamento na Cidade de Monteiro -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2003 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua no sitio Curtume deste municipio, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2003 | 82.66 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de cataventos das comunidades de Volta e Passassunga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2003 | 300.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no Motor e caixa de marcha do trator Massey e fergunsson, vinculado a Secretaria de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2003 | 1750.00 | 08366403000675 | COLONIA DE PESCADORES DR. ANASTACIO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kgs de peixe (tilapia fresca), para ser distribuidos com pessoas carentes deste Municipio, atraves do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2003 | 648.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens da Sra Nubia Goncalves instrutora do Curso de Arte em Mosaico, realizado atraves do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2003 | 138.00 | 24494239000123 | JOSE JOELSON NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de duas maquinas de costura pertecente ao Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2003 | 278.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com carga e descarga de carradas de cascalhos destinados aos servicos do Parque do Bode Rei, para realizacao da feira de caprinos e ovinos durante a realizacao da V Festa do Bode Reino periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2003 | 87.94 | 00003426145413 | JOSEANE GEORGIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de oito mantas destinados a decoracao do carro alegorico para o desfile da comitiva real na V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Editais e notas no Programa Caturite nos Municipios, na Radio Caturite, Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural no Porgarama da prefeitura municipal para divulgacao de notas e editais de interesse do municipio , durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ALAIDE DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panelas artesanais, destinados a decoracao do Ginasio Poli-Esportivo para realizacao do V Festival do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2003 | 220.00 | 00072632232449 | HUBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de andames e guinchos para motagem dos Portais da V Festa do Bode Rei, que sera realizada nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2003 pela Prefeitura Municipal de Cabceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2003 | 160.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de oito sandalias em couros para as Garotas Bode Rei, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei a se realizar nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2003 | 400.00 | 00067393594404 | WELLINGTON LEMOGE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de restauracao da estatua do Bode Rei proximo ao Arraial Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2003 | 200.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de figurinos para decoracao dos partais para realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura no periodo de 19 de maio a 03 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2003 | 11.80 | 02837432000187 | LAVEQUALI LAVANDERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavegam de 03 vestidos e 02 luvas destinados aos festejos da V festa do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2003 | 90.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na recuperacao de paredes no Parque de Exposicao de animais para realizacao da V Festa Do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2003 | 150.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 200 adesivos promocionais da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2003 | 48.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de trofeus destinados a premiacao do corcurso para a escolha da Garota Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2003 | 400.00 | 00028862520425 | MARIA DA GUIA LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao do Xixi de Cabrita (Licor), para a V festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2003 | 120.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao do Ginasio Poli-Esportivo, Parque de Exposicao e Arraial Popular para realizacao da V Festa Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e execucao atraves de pintura de paineis tematicos, nas areas de acesso a cidade e area de apresentacao de shows musicais, por acisiao da V Festa do Bode Rei, promovida pela PrefeituraMunicipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2003 | 43.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2003 | 2536.93 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de enfermos da zona rural para o centro de saude e maternidade desta cidade e desta cidade para hospitais em Monteiro, Boqueirao, Queimadas , Campina Grande,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2003 | 465.50 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao profissionais do setor de saude ( Medicos e odontologos que atuam neste municipio, durnate o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2003 | 81.40 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da Secretaria de Saude deste municipio, totalizando 814 copias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2003 | 150.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mec6anicos na caixa de marcha do veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2003 | 973.14 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao almoxarifado e distribuicao grastuita a pessoas carentes mediante requisicao medica apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2003 | 300.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao dos VII jogos dos Trabalhadores, realizados no 01/05/2003 pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2003 | 46.00 | 00043609384468 | ROSEMERE MERICE MATOS- RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados a Companhia Cultural de Cabaceiras na Cidade de Monteiro - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2003 | 110.00 | 00038805090425 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem dos VII Jogos dos Trabalhadores deste Municipio, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no dia 01 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2003 | 102.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de traves e espaco destinados a pratica de Futsal, Volei, Basquete e Randebol , na Quadra do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2003 | 4250.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e producao dos elementos e aderecos de composicao do memorial de Manuel; Batista de Moraes-Ex Cangaceiro- Antonio Silvino, para o Museu Historico e Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2003 | 300.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Volta e Malhada Grande, para as escolas municipal e estadual desta cidade, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como supervisora, orientadora e coordenadora pedagogica, das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2003 | 60.00 | 00005543872470 | LUCIANA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao pessoal da coordenacao e arbitragem durante a realizacao do VII Jogos do Trabalhador , no dia 01/05/03, no Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2003 | 183.68 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras da escola da rede municipal de ensino, durante o mes de Abril/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2003 | 25.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como arbitro nos VII Jogos dos Trabalhadores, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no dia 01 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2003 | 25.00 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de um mimiografo pertecente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2003 | 163.27 | 00060010452753 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto e pintura de carteiras escolares das Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2003 | 300.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Historiador Antonio Mariano Sobrinho da cidade de Camalau PB para realizacao de trabalhos no acervo cultural do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2003 | 150.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na sonorizacao das atividades pedagogicas, realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2003 | 50.00 | 00067081720625 | LIRSS FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccoes de brasoes representantes de familias tradicionais deste Municipio para o acervo do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2003 | 178.17 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares para as escolas das localidades de Curral de Baixo I, Bravo e Fazenda Pocinhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2003 | 350.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 80 camisas promocionais destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2003 | 50.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reproducao de uma Fita casete destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2003 | 1450.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao (rolamento, alavancas,disco de embreagem e molas de embreagem), destinado a Motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 31.60 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2003 | 100.00 | 00034582819753 | SEBASTIAO SILVESTRE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de 04 grades de ferro no Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2003 | 150.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na preparacao do solo para os servicos de recuperacao do Arraial Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista na coleta de lixo na Zona Urbana desta cidade, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na Zona Urbana desta cidade, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002148194429 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no predio do Museu Historico e Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2003 | 550.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embreagem , freio, braco do range e motor da Patrol motoniveladora, desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2003 | 350.00 | 00003372229401 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encostamento de cascalhos no meio fio da Rua Manoel Melquiades P.Tejo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00002318794405 | SEVERINO JOAO FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cinquenta hortas destinadas a arborizacao do Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em 03 pares de laminas, cabine e cano de escape da patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2003 | 750.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carro pipa com caqacidade p/8.500L, para as localidades de Algodoais, Macambira, Volta, Pelo Sinal, Tanques, Bravo, Passassunga, Caicara, Serra do Monte e Pereiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2003 | 240.00 | 00039655245420 | ANTONIO JUVENAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na Zona Urbana desta cidade, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2003 | 240.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na Zona Urbana desta cidade, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apreensao de animais nas vias urbanas desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2003 | 180.00 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no corte de algarobas das Pracas desta Cidade para substituicao por mudas de Ficus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2003 | 25.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de caixa de madeira para realizacao dos servicos de recuperacao do Arraial Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2003 | 240.00 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na palntacao de mudas na Zona Rural e Urbana desta Cidade nos servicos de arborizacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2003 | 240.00 | 00031326005472 | MARCOS AURELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza urban deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2003 | 290.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente na recuperacao do Arraial popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2003 | 153.07 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica do Conjunto felix Araujo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2003 | 60.00 | 00042178339468 | INACIO AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no corte de algarobas das Pracas desta Cidade para substituicao por muda de ficus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 40 tambores de lixo no percurso de Monteiro a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2003 | 120.00 | 00030080908420 | PEDRO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de 60 carro-de-mao de seixos, destinados ao ladrilho do canteiro da Rua Jose Aurelio de Arruda nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2003 | 250.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura da Ponte que cruza o Rio Taperoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2003 | 300.00 | 00050408496487 | HERONILDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como eletricista durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, realiza da pela Prefeitura Municipal de Ccabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2003 | 130.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na recuperacao de paredes e pintura de meio-fio na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2003 | 510.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na construcao de 04 quebra-molas nas Ruas Manoel Martins Pereira de Barros, Manoel Melquiades P, tejo Argemiro Nunes de Figueiredo nesta Cidade. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana de placa MOO-1239, destinado ao Gabinte do Prefeito de acordo com contrato no043/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2003 | 92.00 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2003 | 20.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas sobre emisao de extratos pelo Banco do Brasil S/A da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2003 | 1120.70 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada aos policiais civis e militares que prestaram servicos neste municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2003 | 387.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias para o depto. de Turismo, Secretaria de Acao Rural e Secretaria da Educacao, totalizando 129, fotos tamanho 13x18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2003 | 150.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens simples e completos dos veiculo pertencente a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2003 | 290.82 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de computadores e impressoras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2003 | 23.10 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a Sec. de Educacao, Tesoureiro, Diretora do Departamento de Turismo e Diretora do Departamento de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2003 | 2070.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e fornecimento de refeicao destinado ao pessoal que ministrou o curso de mosaico, pessoaldo SEBRAE que realizou diversos servicos no municipio e despesas com recpecao promovida pela Prefeitura Municipal para relizacao de encontro com diversos orgao para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias administrativas, veiculadas no Programa Caturite nos Municiopios, referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2003 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Evandro Aires Chefe da Divisao de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar deassuntos da referida Divisao junto ao Banco Real e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/05/2003 | 39.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2003 | 429.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a recuperacao de quebra-molas e meio fio das Ruas e Avenidas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e cambagem do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2003 | 1070.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suspensao, bandeja, solda e alinhamento dos veiculos Vans Mitsubishi vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de agentes do PEVA, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2003 | 60.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de trofeus em acrilico, destinados a premiacao da Escolha da Garota Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/05/2003 | 19.14 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos preparativos da Gincana Cultural, a se realizar durante a V Festa do Bode Rei no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2003 | 32.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente desteinado a Escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/05/2003 | 32.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botijao de Gas GLP, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Douradoz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2003 | 381.07 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telfonicas do Telefone FAX no 356-1040, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2003 | 812.00 | 04207473000115 | RACIONAL DO NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento branco destinado aos servicos de recuperacao do piso do arraial popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2003 | 210.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2003 | 29.59 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2003 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de INSS dos Agentes de Combate a Dengue, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/05/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2003 | 230.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2003 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do Abastecimento d gua nos predios Grupo Municipal Inacio Gomes Meira, Posto Telfonico e Unidade de Saude da Familia, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril e Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2003 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de um par de placas destinados ao veiculo Onibus Escolar MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2003 | 240.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2003 | 361.94 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore de Educacao Fisica das Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2003 | 50.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes de projetos da V Festa do Bode Rei, realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2003 | 1500.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao do V Festa do Bode Rei e de pontos turisticos do Municipio de Cabaceiras no Caderno de Turismo edicao no 152 do mes de maio de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2003 | 225.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2003 | 79.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hidraulicos destinados a manutencao das Escolas Municpias de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2003 | 240.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2003 | 290.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal de ensino fundamental Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/05/2003 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal de ensino fundamental Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2003 | 240.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2003 | 917.94 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materias destinados aos preparativos da festa do dia da maes das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado, Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade e Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2003 | 148.11 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia da Residencia Oficial da Prefeitura, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional do Mnicipios - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2003 | 2611.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2003 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Sobral - CE, com objetivo de tratar de assunto de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2003 | 3160.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Motoniveladora (patrol) desta prefeitura, relativo aos meses de janeiro de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2003 | 1949.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pituras destinados a pintura de meio-fio, Ginasio de Esporte, Praca Sexcentenario, Ponte do Rio Taperoa e placas Idicativas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do INSS- PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2003 | 716.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a Competencia 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2003 | 1476.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2003 | 220.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de impressoras e computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2003 | 81.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal, Secretario de Saude e Diretor do Depto de Adm. e Financas deste Municipio, por ocasiao de reunioes na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2003 | 61.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal, Diretores de Departemento, Tesoureiro e Motorista, por ocasiao de trabalhos na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2003 | 230.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo a tres dias do mes de fevereiro e o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adulto desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2003 | 200.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2003 | 200.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adulto do Assemtamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2003 | 200.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2003 | 230.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos do Assemtamento Serra do Monte neste Municipio, relativo a 03 dias do mes de fevereiro e o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio curral de Baixo, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protmpore da junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo a tres dias do mes de fevereiro e o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2003 | 200.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade , relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2003 | 2338.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculados a Secretaria de educacao deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2003 | 2990.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos Servidores do Setor de Educacao, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2003 | 3337.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte Empresa, relativo a competencia 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2003 | 71.80 | 09255506000116 | T.BATINGA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos preparativos das roupas do grupo cultural Bumba Meu Bode , para apresentacao durante a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2003 | 47.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARKA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2003 | 6532.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno de placa MXR-8373, Ambulancia Saveiro Placas MOQ-2013 e Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2003 | 847.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados a idenizacao compesatoria do veiculo Monza do Sec. de Saude Sidney Truta que realizou viagens a servico desta da Sec. de Saude deste Municipio de acordo com a Lei no 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2003 | 2050.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhiemnto de INSS, parte Empresa do Setor de Saude, relativo a Competencia 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2003 | 7228.42 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a almoxarifado e distribuicao com pessoas carentes mediante requisicoes medicas apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de dois milheiros de tijolos de oito furos, destinados aos servicos de construcao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2003 | 1380.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao Trator Valmet vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo aos meses de jeneiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2003 | 527.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo Gol da EMATER, a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2003 | 1163.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a idenizacao compesatoria do veiculo Chevette do Secretario de Acao Rural e veiculos dos agentes de Desemvolvimento da Caprinocultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2003 | 548.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Gol da EMATER, a servico da Secretaria de Acao Rural de acordo com convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2003 | 3471.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida da Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos termos da Lei Federal no 10420 de 10/04/2002 para o Programa- Fundo Seguro Safra do Governo do Estado, relativo a tres parcelas correspondentes aos meses de marco, abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2003 | 600.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento dos agentes de desemvolvimento da caprinocultura deste Municipio, de acordo com convenio firma do entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2003 | 120.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Patricio de Andrade Maracaja por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2003 | 859.90 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao com pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2003 | 652.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a manutencao do veiculo FIAT-UNO de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de laboratorio do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de laboratorios junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2003 | 1152.70 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidade do PSF I e II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2003 | 18.60 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos preparativos do Grupo Cultural Bumba Meu Bode , que realizara apresentacao durante a realizacao da V Festa do Bode Rei no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2003 | 100.00 | 02653295000120 | NILTEX MALHAS E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao das ruas desta Cidade para realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2003 | 46.50 | 41052226000113 | AVIAMENTOS LEE-MAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos trabalhos para decoracao das Ruas e Avenidas desta cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2003 | 140.00 | 09996364000148 | J.SOARES DA SILVA NETO - ARTESANATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracoes de ruas e avenidas desta cidade para realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2003 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Grupo Municipal de Malhada Comprida deste Municipio, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2003 | 240.00 | 00003373301408 | MARGARTIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2003 | 652.60 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao das Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2003 | 216.32 | 00000000000000 | FUNDACAO DE ASSINTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do repasse do termo de responsabilidade no2412/MPAS/SAS/98. portaria no 938/98, na aquisicao de um conjunto de mecanizacao agricola por intermedio do Programa Lavouras Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001.000.346.0, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2003 | 350.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustivel da Cidade de Campina Grande a Cabaceiras, destinado a manutencao da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia Sales Nunes, Chefe da Divisao de Recursos Humanos desta Prefeitura viajar para a Cidade de Campina Grande para entrega da GFIP, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2003 | 450.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira, destinados a utilizacao e manutecao e administracao do sistema de abastecimento dagua, dessalinizador e Grupo municipal Martis alves de Farias no Sitio Tapera deste Municipio, relativo aos meses de janeiro a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2003 | 694.70 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Mercado Publico Municipal e Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2003 | 600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira destinados a utilizacao , manutencao e administracao do Sistema de Abastecimento d gua, dessalinizador, Centro Social, Lavanderia do Distrito de Ribeira deste Municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e Dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2003 | 750.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeiras destinados a utilizacao manutencao e administracao do Sitema de abastecimento dagua, dessalinizador das Comunidades de Caruata de Dentro, Rio Direito, Alto Fechado e Malhada Comprida deste Municipio, relativo aos meses de jan, fev e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2003 | 303.60 | 05362154000147 | AGRIFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes, vassourao, luvas e eletrodo gerdau, destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2003 | 1310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materias eletricos destinados manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2003 | 209.96 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua dos predios onde funciona o Museu Historico e Cultural, Casa dos Policiais e Residencia Oficial da Prefeitura nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2003 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas seguintes atividades: servicos de pedreiros, auxiliar de maquinas, manutencao eletrica e servicos gerais, de acordo com contrato firmadoentre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2003 | 10982.44 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 383,95 metro quadrados de contra piso e 393,23 metros de piso em granito liso no Arraial Popular de Cabaceiras, onde realiza-se os eventos. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2003 | 102.00 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA - PESCADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias ( fios, Botas) destinados ao Deoartamento de Obras e Servicos Urbanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Recepcionista do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2003 | 800.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Sao Paulo e Rio de Janeiro para tratar de assuntos promocionais da V Festa do Bode Rei junto a programas de televisao das Emissoras Record, SBT e Rede Globo de Televisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2003 | 1641.35 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao pessoa, em favor do Sro Prefeito Municipal para participar de audiencia com o Ministro da Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2003 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 23-03-83 e Decreto No05 de 02-04-2001, para o Sro Jose Alexandre Filho Chefe do Setor de Almoxarifado viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de compres para o referido Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2003 | 552.50 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao da ruas desta cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2003 | 50.56 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a confeccao de bandeirolas para decoracao das ruas durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2003 | 31.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao dos locais onde ocorrerao os evmtos da V Feta do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2003 | 79.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Centro Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2003 | 810.00 | 04773197000152 | CONSERV-JOSE MARISIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de aneis e uma tampa para pocos pela Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2003 | 400.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Antonio Mariano Sobrinho no percurso de Camalau a Cabaceira e vice-versa para realizar trabalhos na organizacao do acervo cultural do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2003 | 800.00 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor e historiador na organizacao do acervo Cultural do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento e balaciamento de rodas do veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2003 | 54.56 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2003 | 22.44 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concessao de uso da Internet para a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2003 | 42.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materias de expediente destinados a Escola Municipal de ensino Fudamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2003 | 36.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao da Gincana Cultural realizada pela Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2003 | 100.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibanos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2003 | 34.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de emultima bromilha 100 ml, destinado a confeccao do Xixi de Cabrita para a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2003 | 216.00 | 01311374000190 | KATIA SUENIA MACEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a frabicacao de licor (xixi de Cabrita),para festa do Bode Rei, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2003 | 155.30 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao Centro de Saude e Unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao ambulatorial, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2003 | 128.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, 13KG, destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2003 | 357.00 | 70108840000158 | G.CUNHA COM. LTDA-COMGEO-LOCADORA DE EQUIP.PARA CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaime tubular, diagonal, guincho para construcao dos portais da V Festa Do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 21/05/2003 e 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2003 | 5398.40 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maderite diversos, forma 220x110, composto de chapas de resina, compesado, cola, destinados a confeccao dos portais e barracas para a V Festa do Bode Rei que sera realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2003 | 53.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a Viatura Policial, de acordo com convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguraca Publica do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2003 | 100.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-01, para a Sra Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar para a cidade de Joao Pessoa, tendo como objetivo tratar da Prestacao de contas do Setor de Identificacao deste Municipio, junto a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2003 | 12.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias da Conta Corrente no 6058-5 ICMS. desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 23-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse doMunicipio de Cabaceiras junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2003 | 1827.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 9971-1133, 9971-1611, 9971-2025, 9971-5870, 9971-1157, 9971-1154 e 9971-1155, dos PS de Poco Comprido, Malhada Comprida e Curral de Baixo e do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001263 | 19/05/2003 | 46000.00 | 04934020000190 | CICI PIRES PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de agenciamento para apresentacao das Bandas Musicais (GATINHA MANHOSA) no dia 29/05/2003, (MASTRUZ COM LEITE) no dia 30/05/2003 e (CAVALEIROS DO FORRO) no dia 31/05/2003 no palco principal de eventos, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2003 | 5000.00 | 04934020000190 | CICI PIRES PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao do circuito de shows no periodo de 29/05/2003 a 01/06/2003 durante a realizacao da V Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2003 | 200.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos da servidora Josefa Rosalia lotada na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao (simbolica) de pecas (antiguidades) para formacao patrimonial do Museu Historico e Cultural do Municipio. Conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2003 | 90.00 | 08717761000170 | CASA DO MEDICO- EDSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao d agua destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2003 | 100.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Sidney Araujo Truta Secretario de Saude, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com arefereida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2003 | 141.00 | 24104861000269 | LABOREMUS IND. E COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LIMITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de serra tico tico, destinado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2003 | 1799.30 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas mensais d aguas dos Proprios Publicos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP - Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2003 | 19.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cotas do Fundo Especial e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2003 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Rosa Lucia Sousa Pombo, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo a 5a parcela do Acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico autorizado pelo Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2003 | 61.40 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente (recibos, clips, granpos e copia de cheque), destinado ao Setor de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2003 | 647.26 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao dos predios da Prefeitura Municipal e centro Administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2003 | 1147.35 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/ Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sro Prefeito Municipal para participacao em programas de TV com objetivo de divulgacao da VFesta do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2003 | 1055.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Residencia Oficial da Prefeitura situada na Rua Pe. Inacio Cavalcante nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2003 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Brasilia - DF para tratar de assuntos junto ao Ministerio da cultura de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2003 | 2036.31 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 356-1104, 356-1117, 356-1166, 356-1169, 356-9000, 356-1179 e dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2003 | 763.60 | 00841714000122 | JUSSARA OLIVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a relizacao de servicos de pintura e servicos gerais do Departamento de Obra e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2003 | 885.50 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao dos predios publicos ( Postos telefonicos, Lavanderias e Centros sociais) da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/05/2003 | 159.85 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de telefones do telefone no 356-1120 do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2003 | 981.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamentos dos vecimentos do Servidor Publico Raimundo Guedes lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2003 | 728.00 | 08964934000155 | PEDRAQ- PEDREIRA QUEIMADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinados a cobertura das partes em terra da pracas e canteiros perto do arraial popular para realizacao dos Shows durante a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/05/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento, relativo aos trabalhos realizados com cargas e descargas de cascalho, destinados aos servicos do Parque do Bode Rei, para a realizacao da V Festa Do Bode Rei a se realizar no periodo a01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2003 | 120.00 | 08722118000216 | VAREJAO SAO LUIS - ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao das ruas e Avenidas desta Cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2003 | 8.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as roupas dos figurinos do Bumba Meu Bode para apresentacao durante a V festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2003 | 27.21 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao da Ruas e avenidas deste cidade para realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2003 | 46.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados as Escolas da rede de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2003 | 57.35 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no 356-1165, da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2003 | 1030.15 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2003 | 649.98 | 00000000000000 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a confeccao das roupas das quadrilhas das Escolas Municipais para comemoracoes dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2003 | 90.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2003 | 35.94 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates destinados a comemoracao do dia das maes das Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA MENEZES DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Marta Maria Menezes por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/05/2003 | 80.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra Maria da Guia Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/05/2003 | 80.00 | 00047269715491 | SANDRA FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02 de abril de 2001, para a Sra Sandra Farias Doso viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Departamento de Acao Socia; deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2003 | 24.20 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta guache destinados as Escolas da rede de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/05/2003 | 341.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados a pintura dos portais da Festa do Bode Rei que sera Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2003 | 391.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as equipes de filmagens da Rede Globo, SBT e Record, para realizacao de materias e documentarios da V Festa Do Bode Rei que sera promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2003 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com processamento em meio magnetico de PAb, SM,SUS, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2003 | 16.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados a Sro Sec. de Saude por ocasiao de trabalhos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2003 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria durex 95amp. , destinado ao trator Valmet, vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2003 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina 13 furos curva, destinados a motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2003 | 278.95 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios desta prefeitura, durante viagem a cidade de Joao Pessoa a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2003 | 296.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no envio de correspodencia desta Prefeitura de acordo com contrato firmado entre as partes, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2003 | 5960.50 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departemanro de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre fopag on-line do mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2003 | 171.30 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre emissao de nota fiscal de devolucao de mercadoria a empresa EBARA INDUSTRIAS MECANICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2003 | 13772.02 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/05/2003 | 1984.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no gabinete do prefito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2003 | 47.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados ao veiculo santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2003 | 9764.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude e Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2003 | 19.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2003 | 41.60 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Sro Sidney Araujo truta Secretario de Saude do Municipio na Cidade de Joao Pessoa por ocasiao de trabalhos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2003 | 602.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departemento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos - PROEJA, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2003 | 12107.89 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do FUNDEF 60%, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2003 | 11210.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases ( FUNDEF 40%), relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2003 | 2156.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos fucionarios lotados na Sec. de Educacao (Gabinete do Secretario), relativo ao mes de maio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2003 | 2664.24 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educacao ( Magisterio), relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Encargos gerais ( INATIVOS), relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2003 | 1561.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Acao rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2003 | 19.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2003 | 3810.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de grama, ficus, palmeira e exoria, destinados a arborizacao das pracas e ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GLAUCIO PORTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos, por se trara de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2003 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDESIND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos, destinado a coleta de lixo nas barracas, Ginasio de Esporte, area de Shows, durante a relizacao da V Festa Do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/05/2003 | 150.00 | 01883650000195 | GENARO PONTES JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a intalacoes dos portais do Bode Rei na Entrada da cidade, no Arraial do Rei e parque do Bode Rei, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2003 | 30.00 | 09383266000135 | CABRAL COM. DE COURO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao das Ruas da Cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/05/2003 | 150.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao Veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2003 | 25.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Darlene de Sousa viajar para a cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento e reciclagem dedoencas cruzadas em odontologia na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2003 | 195.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE-COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMPLEM. AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (vassouras, vassourao e pas), destinados ao departamento de obras e servicos urbanos para a manutencao doo setor de limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2003 | 1234.00 | 41213422000122 | PREFORT PREMOLDADOS IND.E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poste de concreto armado circular RI 200/12, destinado ao servicos de iluminacao do Arraial Popular , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2003 | 12.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo hidraulico destinado ao veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de Placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2003 | 8100.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de doze toldos padronizados tamanho 5x5, dois toldos padronizado tamanho 6x6 e locacao de 30 cabines sanitaria moveis para e estrutura da V Festa do Bode Rei realizada pela Prefeitura Municipal noperiodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/05/2003 | 323.45 | 01537468000182 | LUNA ASSESSORIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as equipes da TV Globo, SBT e Record para realizacao de materias e documentarios sobre a V Festa do Bode Rei que sera promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2003 | 135.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao das ruas desta cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei que sera promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2003 | 41.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a realizacao da Gincana do Bode Rei que acontecera durante as comemoracoes da V Festa Do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2003 | 300.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS- CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de livros de literatura de cordel, destinado ao evento do Bode Rei , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2003 | 48.61 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a ornamentacao das ruas e avenidas desta Cidade para realizacao da V Festa Do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2003 | 19.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a ornamentacao do carro para desfile do Bode Rei durante a realizacao da V Festa do Bode Rei Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2003 | 65.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos preparativos da gincana do Bode Rei, realizada durante a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2003 | 250.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veinculacao de propagandas da V Festa do Bode Rei no periodo de 24/05/2003 a 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2003 | 240.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2003 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2003 | 338.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado e gratificacao do PCNS, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2003 | 276.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore da Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2003 | 240.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos do Sitio Curral de Baixo, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Educacao Fisica das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2003 | 240.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore da escola municipal de ensino fundamental Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2003 | 744.00 | 24109167000153 | ARTIVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molduras destinados ao Museu Naciona do Bode desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2003 | 75.00 | 00047269715491 | SANDRA FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para a Sra Sandra Farias viajar para a Cidade de Caruaru para efetuar compras de materias para decoracao das Ruas e Avenidas para realizacao do V Festival do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00008324875468 | JESIMIEL BENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para orientacao sobre criacao, manejo, alimentacao e sanidade animal na area de Caprino e ovinos, destinados a criadores do municipio de Cabaceiras.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2003 | 240.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados aos servicos do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2003 | 25.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2003, para o Motorista Gilberto Pereira de Sousa lotado na Secretaria de Educacao viajar para a Cidade de Campina Grande a Servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2003 | 100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo extinflan flex, destinados a decoracao do Parque do Bode Rei, para realizacao da V Festa Do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no perio de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2003 | 770.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao das ruas desta Cidade para a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2003 | 37.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a decoracao do carro que partiparar do desfile com a Familia Real durante a realizacao da V Festa Bode Rei, promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2003 | 700.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Musical Cheiro de Mulher nesta cidade na Praca do Bode, no dia 30.05.2003 durante a realizacao do evento V Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2003 | 900.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Chiado de Chinelo da cidade de Campina Grande na Praca do Bode, nesta cidade, no dia 31.05.2003 durante a realizacao do evento V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2003 | 900.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda GENTE BOA de Monteiro, na Praca do Bode Rei, nesta cidade, no dia 29.05.2003 durante a realizacao do evento V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2003 | 600.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentascao da Banda Musical FLOR NATIVA, desta cidade, no Arraial Popular, nos dias 29/05 e 31/05/2003 durante a realizacao do evento V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes das Bandas Musicais (JONAS DE PARARI) e (FILHOS DO NORDESTE) da cidade de Parari, no Arraial Popular, nesta cidade, nos dias 29/05 - 31/05 e 01/06/2003 durante a realizacao da V Festa do Bode Rei neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes das Bandas Musicais (BANDA EDGAR) e (TRIO CANARINHO), nesta cidade, nos dias 30/05 - 31/05 e 01/06/2003 durante a realizacao do Evento V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2003 | 700.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Musical DEGRAUS da cidade de Boqueirao no dia 01/06/2003 na Praca do Bode, nesta cidade, durante a realizacao do evento V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GORETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda de Pifanos (ZABE DA LOCA) da cidade de Monteiro, nesta cidade, no dia 31/05/2003 no Arraial do Bode Rei, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no Arraial Popular, nesta cidade, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | JORDAO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda musicial (GAVIOES DA SERRA) da cidade de Taperoa, nesta cidade, no dia 01/06/2003, no Arraial Popular durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2003 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2003 | 122.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2003 | 179.54 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2003 | 200.00 | 00029653070444 | ANTONIO BARBOSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no desmatamento da estrada que liga o Municipio de Cabaceiras ao Municipio de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2003 | 40.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum dstinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2003 | 150.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 21-03-83, para o Sro Prefeito Municipal viajar para o Estado de Pernabuco com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio nas Cidades de Araripina PE e Ouricuri - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Tesoureiro Municipal Lenivaldo Gomes viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2003 | 262.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2003 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municpal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Diretor do Depto de Adm. e Financas viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como secretaria da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2003 | 32.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um isopor 80 litros, destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00753810000119 | PROMOFEIRAS - PROMOCOES E MONTAGENS DE FEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e montagem e desmotagem de auditorio e projeto de stand na realizacao da V Festa do Bode Rei, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2003 | 100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2003 | 13.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de minacora e algodao bola, destinados aos servicos do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2003 | 3343.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Micro-Onibus de placas KGO-1199 destinados aos servicos de tramsporte de estudantes das Comunidades de Passassunga,pereiro, Pocinhos, Bravo, Cacimba Salgada, Faz. Pocinhos e Caicara para as Escolas Municiapais e Estadual deste Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2003 | 2061.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas MNB-1147, destinados aos servicos de tranporte de estudantes da comunidades de Curral de Baixo I e II, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e Noite, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2003 | 948.60 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de camioneta de placas MNS-6957, destinados ao transporte de alunos das comunidades Curral de Baixo I e II, Alto da Boa Vista e Divisao para a Escola Estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeiraneste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2003 | 1737.55 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas MNH-9510, destinados ao transporte de estudantes das Comunidade de Curral de Baixo, Santa Cruz, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as Escolas municipais e estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2003 | 735.30 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo camioneta D-20 de placas MNS-0227, destinados ao transporte de alunos da Comunidade de Ipueiras, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2003 | 1236.90 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas MMT-0481, destinados ao transporte de alunos das Comunidade de Poco Comprido, Curral de Baixo e Santa Cruz, para as Escolas Municipais e Estadual no turno da Noite, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2003 | 2473.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas MNA-4965, destinados ao transporte de alunos das Comunidade de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Ines, Cacimbas e Maribondo para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2003 | 2293.20 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Fiat de placas MNS-1691, destinados ao transporte de professores para lecionarem nas Escolas Municipais desta Cidade, no percurso de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, relativoao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2003 | 3018.63 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas TA-8923, destinados ao transporte de alunos das comunidade de Tapera, Pau Leite, Rio Direito, Malhada Comprida e Alto Fechado para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2003 | 1399.65 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas MMZ-7137, destinados ao transporte de alunos das Comunidade de Facao e Malhada da Pedra para as Escolas Municipais e Estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2003 | 1166.76 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Fiat, destinados ao transporte de professores para lecionarem na Escola Estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira, percorrendo o percurso de Campina Grande/Ribeira/Campina Grande, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2003 | 3180.60 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus de placas KFU-7721, destinados ao transporte de alunos das Comunidades de Tanques, Algodoais e Faz. Pefarsa para as escolas municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2003 | 1089.90 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo Camioneta MMP-4045, destinados ao transporte de alunos das Comunidade de Caruata de Dentro e Viracao para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2003 | 51.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 trofeus e 10 medalhas, destinados a premiacao da Gincana cultural relaizados nas Escolas Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-05-2001, para a Senhorita Maria Da Guia Andrade Mendes viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2003 | 50.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no 05 de 02-04-2001, para a Sra Silvana de Sousa Farias se deslocar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Escola Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2003 | 1875.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagems das Bandas Musicais Cavaleiros do Forro, Mastruz com Leite e Gatinha Manhosa, que estarao se apresentando durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2003 | 100.00 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na decoracao da Ruas e avenidas desta Cidade para realizacao da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2003 | 329.60 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista do veiculo Santana 1.8 vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2003 | 1480.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de avisos e materias informativas junto ao programa Caturite nos Municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2003 | 90.60 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Prefeitura Municipal e Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2003 | 18.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emisao de extrato de conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial situada na Rua Cel. Manoel Maracaja, destinados a hospedagem dos policiais Civis e militares, de acordo com convenio Firmado entre as Partes, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Avenida 04 de junho, destinado a residencia oficial da Promotoria Publica desta Comarca, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2003 | 600.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a Diretora do Departamento de Acao Social, Diretor do Departamento de administracao e Financas e Tesoureiro para as cidades de Queimadas, Campina Grande e Joao Pessoa a servico desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2003 | 221.35 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a indenizacao compesatoria nos termos da Lei 580/2003 para o veiculo Fiat do servidor Jose Camilo Rodrigues que realizou viagems a servico dos Departamentos de Administracao e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo aos mese de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, de acordo com contrato no043/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2003 | 62.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2003 | 96.96 | 00290546000124 | COMERCIO DE CONFECCOES SILVA NUNES LTDA.-MODA K | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinados a Residencia Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Avenida Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, 36 nesta Cidade destinado a Residencia Oficial da Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2003 | 2265.24 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2003 | 300.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no patrolamento de estradas vicinais destre Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta de lixo das vias urbanas desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na lipeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2003 | 250.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos tratores desta Prefeitura (Motor de Partida, Bomba Hidraulica, soldas do Paralamas e eixo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2003 | 2681.07 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Motoniveladora ( PATROL), desta Prefeitura, referente aos mese de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2003 | 1500.00 | 04470901000106 | BRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um piso movel, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTEDO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e editais de interesse do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2003 | 5000.00 | 04593335000111 | PIRAUA RECEPCOES - GERALDO BATISTA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao estrutural do Leilao de Caprinos e Ovinos realizado durante a V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2003 | 419.60 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Infra-Estrutura da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2003 | 1122.50 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGENS DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as Bandas Musicais que se apresentaram na V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras Gatinha Manhosa no dia 29/05/2003, Mastruz com Leite no dia 30/05/2003 e Cavaleiros do Forro no dia 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de barracas e toldos para a estrutura da area de shows da V Festa do Bode Rei da Cidade de Cabaceiras, promovida pela prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2003 | 2905.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 5.000 mil mini-dicionario (vocabodario), para divulgacao durante a V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2003 | 900.00 | 00059428503487 | JOSE DE ALENCAR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jose de Alencar e Banda durante a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2003 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados no julgamento de animais, concursos e gincanas, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 29/05/2003 a 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2003 | 220.00 | 00072632232449 | HUBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 132 pecas de escadas para andame tubular, 23 diagonais e dois elevadores destinados aos portais da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2003 | 500.00 | 00004771445435 | TARSSO DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 011 toldos da Cidade de Campina Grande para o Parque do Bode Rei, destinados a montagem da infra-estrutura da Feira de Caprinos e Ovinos durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2003 | 800.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Look Samba da Cidade de Monteiro, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei no dia 01 de junho de 2003 puxando o Bloco Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2003 | 400.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda de Pifanos da Cidade de Campina Grandeno arraial Popular , durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2003 | 2500.00 | 04470901000106 | BRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco no periodo de 29 de maio a 01 de junho, destinados a apresentacao dos Shows Musicais, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2003 | 2643.57 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza, auxiliar de servicos gerais, servicos de vigilancias, servicos de apoio a coordenacao e recepcionista, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei no Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2003 | 592.86 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos componentes das Bandas Musicais Gavioes da Serra, Chiado de Chinelo e Flor Nativa e queipe de controle de som, que se apresentaram no Arraial Popular durante a Realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2003 | 504.90 | 00014403269400 | ARNALDO GONCALVES DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materias (pedra, areia e barro), destinados aos servicos de infra-estrutura do Parque de Exposicao de Animais, para a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2003 | 195.00 | 00087440636791 | NILTON ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia na exposicao de animais, durante a realizacao da V Festa Do Bode Rei no periodo de 21/05/2003 a 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2003 | 200.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao pessoal qua atuaram na limpeza do Ginasio de Esportes, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2003 | 200.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de bandeirolas para decoracao das ruas desta Cidade, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2003 | 700.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio de Cabaceiras na Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2003 | 1060.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, abertura de letreiros e confeccao de placas indicativas para as Ruas e Avenidas e barracas durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipalde Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2003 | 62.30 | 00005543872470 | LUCIANA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forneciemento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito que fucionou no Ginasio de Esportes durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2003 | 4820.00 | 00000000000000 | ABENICIO JOSE SANTIAGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos policiais que atuaram garantindo a seguranca durante a realizacao da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal de no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2003 | 1200.00 | 04185592000114 | EEL EMPRESA DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 radios transmissores motorola, destinados aos coordenadores da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos dias 29/30/31 de maio e 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2003 | 600.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na confeccao de 30 placas indicativas da V Festa do Bode Rei, para serem colocadas nas estradas das cidades circuvizinhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2003 | 180.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos componentes da Banda Chiado de Chinelo da Cidade de Campina Grande para apresentacao Musical durante a realizacao da V Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2003 | 160.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Centro de Saude e materndade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2003 | 758.20 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinados ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico Cirugiao, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de Maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar odontologica junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico junto ao Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2003 | 3774.86 | 00000000000000 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da area de saude que prestam servicos neste Municipio no percurso de campina Grande/cabaceiras/Campina Grande e transporte de enfermo do Centro de Saude e Maternidade Ana Airesde Queiroz para os hospitais das cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2003 | 3159.62 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aosd profissionais da area de saude 05 Medicos e 04 odontologos, que atuam junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo aos meses de marco e Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2003 | 350.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao, motor e caixa de marcha do veiculo Ambulancia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2003 | 1100.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de personalizacao dos veiculos Ambulancia e Fiat da Secretaria de Saude e confeccao de Banners em policromia destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2003 | 5655.58 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisecao de gasolina destinados aos Veiculos Ambulancias Kadett Ipanema MMP-4116, Saveiro e Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2003 | 404.17 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a idenizacao compesatoria do veiculo Monza do Sec. de Saude deste Municipio, Sidney Truta que realizou trabalhos a servicos da Refereida Secretaria de acordo com a Lei no 580/2003, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2003 | 930.23 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar das Escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, relativo aoas meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora e coordenadora de apoio pedagico das Escolas da Rede de Ensino fundamental deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Maestro e Professor da Escola de Musica deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2003 | 2304.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques e Alto da Boa Vista para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo I e transporte de Professores que lecionan na Escola Inacio Gomes Meira para participar de atividades pedagogicas na Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de abril de 2003 nos turnos manha e Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2003 | 400.00 | 00003217251407 | JOSEFA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lembrancas ( cestinhas em cordas), destinados as comemoracoes do dia das maes das escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2003 | 132.00 | 00000000000000 | NUBIA CARMEM LIRA CAMPOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Ginasio Poli-Esportivo deste Municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e pitura de carteiras escolares das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2003 | 1228.80 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques e Alto da Boa Vista para a escola municipal do Sitio Curral de Baixo I neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2003 | 3214.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgado, Caicara, Faz. Pocinhos, Pereiro, Passassunga e Bravo, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2003 | 48.50 | 02849870000165 | PARAISO DOS PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de peneiras, abanos, chapeus e colheres de pau, destinados ao Museu Historico Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2003 | 1219.70 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2003 | 1166.76 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso de Campina Gramde/Distrito de Ribeira/Campina Grande, para lecionarem na Escola Estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2003 | 1466.30 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Malhada da Pedra e Facao para as Escolas Municipais e Estadual deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2003 | 2734.20 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Manicoba, Maribondo, Ines e Cacimbas para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003, nos turnos manha e Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2003 | 1755.94 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP- 4300 e 4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2003 | 268.62 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo GOL da Emater, que estar a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2003 | 849.60 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculo C-10 de placas MMP-4163 e Trator Valmet, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2003 | 169.52 | 08839912000163 | POSTO BERRO DAGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a indenizacao compesatoria de acordo com Lei no 580/2003 destinado ao veiculo Chevette do Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente Gervasio Menezes que realizou viagems a servico da referida Secretaria durante os meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2003 | 288.00 | 00841714000122 | JUSSARA OLIVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de pintura destinados a pintura das barracas da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2003 | 121.51 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica da Residencia Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre conta corrente 5.111-X, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2003 | 256.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA- GOMES & MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario continuo destinados ao Setro de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2003 | 3150.00 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, correspondentes aos servicos prestado na instalacoes de gambiarras e transformadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2003 | 4867.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA & SIGN- GIVANILDO CELIO C.DE QUEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 089 camisas basicas de cor, 058 camisas basicas brancas e 600 abadas 100% polieter, destinados a realizacao do Bloco Bode Rei e para as Pessoas que trabalharam na coordenacao e apoio da V Festa do Bode Rei, Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2003 | 1040.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de personalizacao dos veiculos Micro-Onibus e Veiculo Van Mitsubishi, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2003 | 15.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2003 | 48.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forneciemnto de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Secretarios por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2003 | 50.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo Santana de placa MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/06/2003 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de INSS, relativo ao mes de maio dos Agentes do PEVA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2003 | 22.45 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2003 | 0.33 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/06/2003 | 1500.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA-FM 93.1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de comerciais da V Festa do Bode Rei no periodo de 26 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de combate a erradicacao do AEDES AEGYPTI- PEAa, deste Mubnicipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/06/2003 | 1415.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 pneus destinados aos veiculos da Frota da Sec.de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/06/2003 | 307.50 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forma 12mm destinado a confeccao de barracas para a realizacao dos festejos juninos Forro Quente do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/06/2003 | 275.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pases escolar destinados aos alunos desta cidade que frequentam escola na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/06/2003 | 650.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de flanelografo personalizados medindo 1.20m x 0,75, destinados aos predios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2003 | 10.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/06/2003 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/06/2003 | 248.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no9971-2025, do PS do Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/06/2003 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar destinados ao veiculo C-10 de placas MMP-4163, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2003 | 1157.10 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida da Prefeitura Municipal de Cabaceiras nos termos da Lei Federal no10420 de 10/04/2002,para o Programa - Fundo Seguro Safra do Governo do Estado, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vecimentos do servidor Joaquim Jose da Silva, lotado no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional do Municipios, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2003 | 2836.50 | 04622579000185 | VERSALHES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de uma passagem aerea com hospedagem no trecho Joao Pessoa/Belo Horizonte/Joao Pessoa, em favor do Sro Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no07402001.000.346-0, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 07420010002702, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2003 | 11.83 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forneciemnto de refeicao destinados ao Diretor do Departamento de Administracao e Financas, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2003 | 661.50 | 00005954961484 | JOSE JOILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 147 quilos de carne de bode destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos -PROEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2003 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos do Setor de Educacao (PROFA) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2003 | 990.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220kgs de carne de bode destinado a merenda escolar das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2003 | 384.00 | 41133240000141 | CASA DO ALUMINIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aluminio solido, destinados ao Museu Historico e Cultural dos Criris Paraibano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2003 | 2907.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de INSS-EMPRESA dos 40% da Educacao, relativo a Competencia 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2003 | 3101.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS- EMPRESA 60% Setor de Educacao, relativo a competencia 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2003 | 50.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr Paulo Noberto, Chefe da Divisao de Cultura, viajar para a cidade de Campina Grande para efetuar compras de materias de expediente para o Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2003 | 1964.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente e materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2003 | 677.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, parte (MDE), relativo a competencia 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2003 | 100.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da vencedora do Concurso de Buchada, relaizado durante a V Festa Do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no dia 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2003 | 1940.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e placas destinados a premiacao dos concursos de Buchada, Cabra Leiteira, Pega Bode, Formula Bode e Gincana do Bode, promovido durante a realizacao da V Festa do Bode Rei pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2003 | 3248.87 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal no periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2003 | 50.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei municipal no307 de 21-03-83, e decreto no 05 de 02-04-2001, para o sro Juvenal Paulino de Farias motorista da Sec. de Saude viajar com paciente Gilberto Farias dos Santos para realizacao de exames preliminares na Cidade de Agrestina- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2003 | 977.70 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao do Centro de saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2003 | 1030.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de INSS, referente ao Setor de Saude competencia 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/06/2003 | 39.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Sidney de Araujo Truta, Secretario de Saude deste Municipio, por acasiao de reuniao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/06/2003 | 1302.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos das Escolas Municipais e da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arredamento e manutencao de sistema de contabilidade, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para o Estado de Minas Gerais, mais precisamente para a Cidade de Santa Rita do Sapucai no periodo de 09 a 13 de junho de com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/06/2003 | 850.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico do motor , bombeador e manutencao corretiva com substituicao de pecas da bomba do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2003 | 586.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba ejetora od.38IN/sx - 1,5 HP, monofasico com injetor, destinados ao poco tubular do Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/06/2003 | 600.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Astra prata e Celta Branco, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2003 | 52.58 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no forneciemnto de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/06/2003 | 200.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia, Tesoureiro Municipal, vijar para a Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao INSS, Caixa Economica Federal e Escritorio de Contabilidade que Presta servicos a esta Prefeitura em Campina Grande- PB e junto ao Tribunal de Contas do Estado na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2003 | 410.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de manutencao dos predio publicos e quebra-molas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/06/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr Vera Lucia Sales Nunes, viajar para a Cidade de Campina Grande com a finalidade de entrega da GFIP, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2003 | 480.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e lampadas flourescentes destinados a manutencao das Escolas Municipais Abdiais Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/06/2003 | 228.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos (fechaduras, rolo, fita isolante, cadeado, cordao e telha de fibra), destinados ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2003 | 1294.60 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1618 kgs de frango destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2003 | 34.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2003 | 270.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao Fiat Uno de placas MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2003 | 449.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao mmeses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2003 | 490.93 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no 356-1120 do Centro de Saude e Matenidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2003 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2003 | 240.00 | 00003373301408 | MARGARTIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2003 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal do Sitio Malhada Comprida deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2003 | 1440.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP-13kgs, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2003 | 240.00 | 00005748856417 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade em substituicao a Servidora Claudia Lucia Santos Oliveira, que se encontra em periodo de licenca paa tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na arientacao de turistas (INFORMA BODE), durante a realizacao da V Festa do Bode Rei relaizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29 de maioa 01 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JANE TELMA MACEDO DE CASTRO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 8.000 mil bandeirolas para decoracao das ruas e avenidas desta Cidade, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2003 | 4498.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na infra-estrutura( limpeza, pintura,estrutura e servicos gerais) da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida Pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2003 | 2110.50 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalhou na Infra-Estrutura da V Festa do Bode Rei ( montagem de portais, pinturas e servicos gerais), promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2003 | 100.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 pacotes de agua mineral 500ml co 12 unidades cada, destinados aos componentes das Bandas Musicais que se apresentaram no Arraial Popular, durante a realizacao dos festejos juninos FORRO QUENTE , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-partedo FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2003 | 16.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados na cota-parte do Fundo Especial e ICMS-DESON., para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no0742001002702, relativo a 6a parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2003 | 1039.21 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonicas dos telefones nos 9971-5870, 9975-1154,9975-1156 e 9975-1157, vinculados ao gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Associacao do Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carga e descarga de cascalhos destinados ao aterro das Ruas Antonio Aires de Queiroz, Julia Araujo Lima e Parque do Bode Rei nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2003 | 10.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita de alta fusao, destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2003 | 1576.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto de bombas das localidades de Santa Cruz, Divisao e Consertos de cataventos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2003 | 320.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do servidor municipal Joao Soares de Oliveira, para consertar pocos tubulares de cataventos na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/06/2003 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias ( parafusos, aruelas e porcas), destinados a motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/06/2003 | 118.35 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/06/2003 | 66.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na Ambulancia Saveiro MOQ-2013, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/06/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Vera Lucia Sales Nunes viajar para a cidade de Campina Grande para entraga da GFIP, junto a CaixaEconomica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2003 | 800.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos graficos e visuais de acoedo com contrato firmado entre as partes, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2003 | 22.88 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinado ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por acasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre conta corrente no4.156-4 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2003 | 41.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas correntes desta Prefeitura durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2003 | 198.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames medicos de eletrocardiograma em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2003 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Marcos Vinicius Aires Cavalcante viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do setor de licitacao junto ao Escritorio de Contabilidade que presta servicos a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2003 | 5803.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Adm. e Financas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2003 | 438.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sobre folha de pagamento on-line, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2003 | 400.00 | 00009501150453 | JOSE GILSON NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a vaenida 04 de junho, no 38, destinado a hospedagem da Promotura Publica desta Comarca, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Cel. Manoel Maracaja, no59, destinados a residencia das Policias Civis e Militares, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2003 | 78.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos Sros Lenivaldo Gomes Correia ( Tesoureiro), Evandro Emanuel Nobrega Aires ( Chefe da Divisao de Financas) e Marcos Vinicius Aires Cavalcante ( Diretor do Departamento de Administracao e Financas), por ocasiao de viagem a servico da Prefeitura Municipal na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2003 | 1884.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV.INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO-CODECAP, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, sito a Rua Pe. Inacio Cavalcante, destinado a residencia oficial da Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2003 | 15.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande a servicos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2003 | 13559.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2003 | 2058.30 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a manutencao das lavanderias, postos telefonicos, nucleo administrativos do Distrito de Ribeira e deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2003 | 784.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados aos veiculos ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2003 | 9544.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais lotado na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como odontologa junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Prgrama Saude da Familia- PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, juntom ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, realtivo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2003 | 2179.20 | 70098470000204 | POSTO SAO JOSE - W.A.BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebidas destinados a recepcao dos particcipantes do Leilao de Caprinos e Ovinos realizado durante a V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2003 | 750.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e fornecimento de refeicao destinados aos os arquitetos que projetaram o portais da Festa do Bode Rei, Equipes de Filmagens e organizadores da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTEDO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas. avisos e editais de interesse do municipio de cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2003 | 220.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes dos festejos juninos Forro Quente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2003 | 829.75 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao, destinados aos componentes das Bandas Gavioes da Serra, Cheiro de Mulher e Vereda Tropical e componentes das quadrilhas Cheiro de Mulher e Filhos da Serra, durante a realizacao dos festejos juninos Forro Quente , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2003 | 40.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de cavalos destinados ao Encontro de Ecoturismo no dia 30/05/2003, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALCATARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de cavalos destinados ao Encontro de Ecoturismo no dia 30/05/2003, durante a V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2003 | 20.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de 02 cavalos para realizacao do Encontro de Ecoturismo, realizado durante a V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2003 | 30.00 | 00029653070444 | ANTONIO BARBOSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 cavalos destinado ao Encontro de Ecoturismo no 30/05/2001, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JULIELINTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de 03 cavalos destinados ao Encontro de Ecoturismo relizado no dia 30/05/2003, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2003 | 11842.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Setor de Educacao, auxiliares do ensino 1a e 2a fases, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2003 | 5835.10 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do 13o salario dos auxiliares dos ensino 1a e 2a fases do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2003 | 12094.15 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos 60% (Fundef) da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2003 | 5866.26 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela do 13o salario do Setor de Educacao Magisterio (FUNDEF 60%) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2003 | 2564.24 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2003 | 1292.12 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do 13o Salario dos Servidores do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2003 | 2202.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2003 | 894.62 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do 13o salario dos servidores lotados do Gabinete do Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2003 | 25.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr Gilberto Pereira de Sousa, Motorista do Setor de Educacao viajar para a cidade de campina Grande a servicos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora e orientadora, junto as Escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Professor e Maestro da Escola de Musica deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2003 | 777.84 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Campina Grande para o Distrito de Ribeira neste Municipio e vice-versa, para lecionarem na Escola Estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2003 | 866.45 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Malhada da Pedra e Facao, para as escolas Municipais e Estadual de ensino fundamental desta Cidade, relativo ao mes de junho no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2003 | 842.24 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportede alunos das Comunidades de Tanques e Alto da Boa Vista para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2003 | 1428.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Caicara, Passassunga, Faz. Pocinhos, Cacimba Salgada e Bravo para as Escolas Municipais e estadual de ensino fundamental desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2003 | 674.30 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruta de Dentro para as escolas Municipais e estadual de ensino fundamental desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2003 | 3444.10 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Curral de Baixo I e II, Distrito De Ribeira, Santa Cruz e Alto da Boa Vista para as Escolas Municipais e Estaduais deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2003 | 1539.70 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Comunidade de Poco Comprido para Cabaceiras para o Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2003 | 3329.70 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Faz. Perfasa para as Escolas Municipais e Estadual do Ensino fundamental desta Cidade, durante o mes de maio nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2003 | 2402.40 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para lecionarem nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2003 | 3336.37 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Caicara, Pau Leite, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado e Malhada Comprida, para as Escolas Municipais e Estadual de ensino fundamental desta Cidade, durante o mes de maio nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2003 | 2278.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo II para as Escola Municipal do Sitio Curral de Baixo I no turno da manha e no turno da noite para as escolas municipais eestadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2003 | 1461.00 | 00000000000000 | GERVAZIO MENEZES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos (INATIVOS) engargos Gerais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2003 | 50.00 | 00002282734475 | JOSEFA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude, da sr. Josefa de Sousa Araujo, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2003 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na Comunidade Curtume neste municipio, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2003 | 100.00 | 00096697431415 | EMANUEL CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bombas eletricas na comunidades de Santa Cruz e Curral de Baixo II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2003 | 5073.66 | 00008324875468 | JESIMIEL BENTO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao da criacao do Museu Nacional do Bode, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2003 | 2640.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua atraves de Carro Pipa nas Comunidades de Malhada Comprida, Volta , Junco, Alto Fechado, Facao, Mal;hada Grande , Serra do Monte, Passassunga, Pocinhos , Caicara, Cacimba Salgada, Pereiro, Maribondo, Algodoais, Curral de Baixo, Olho dagua, Tanques, Rio Direito, Caruta de Dentro e Outros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2003 | 2640.00 | 00004125001677 | JOSANDRO CABRAL GUSMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua atraves de carro pipa nas Comunidades de Volta, Malhada Comprida, Junco, Alto Fechado, Malhda Grande, Facao, Pereiro, Maribondo, Algodoais, Curral de Baixo, Tanques, Carutade Dentro, Olho dagua, Rio Direito, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Serra do Monte e Outros neste Municipio de acordo com convenio PMC/SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua atraves de carro pipa nas Comunidades de Volta, Malhada Comprida, Malhada Grande, Junco,Pereiro,Maribondo, Algodoais, Curral de Baixo, Tanques, Caruata de Dentro, Olho dagua, Rio Direito, Caicara e Pocinhos, Passassunga, Serra do Monte, Cacimbas, Poco comprido, Viracao, Cacimba Salgada, pelo Sinal, Ema, Bravo Santa Cruz e Macambira neste Municipio de acordo convenio PMC/SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore da Escola Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2003 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Escola Municipal Abdiais Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queroz nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2003 | 290.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Educacao Fisica junto as Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Assentamento Serra do Monte, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2003 | 240.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicos para os professores do PROEJA, durante de Curso de Capacitacao realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2003 | 750.00 | 00059428252468 | GEOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um balcao em madeira destinado ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2003 | 530.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando o Sro Antonio Mariano Sobrinho, professor de Historia, para realizacao de servicos de assessoramento e organizacao do acervo do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade no percurso de Camalau a Cabaceiras e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2003 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista dos veiculo Micro-onibus de placas MNW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Muncipio., relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos responsaveis pela preparacao dos componentes do Grupo Bumba meu Bode, no percurso Monteirp/Cabaceiras/Monteiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2003 | 400.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na formacao, execursao e coordenacao do Grupo Flocorico Bumba Meu Bode deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2003 | 410.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao e cobertura jornalistica da Festa do Bode Rei, realizada durante o periodo de 29 de maio a 01 de junho de 2003, nesta cidade de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003373259444 | MANOEL JOAO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante durante o festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003373863406 | ROSA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Abdias Aires, durante a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas cidades desta Estado, para afixacao de cartazes e distribuicao de folders da Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA MENEZES DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, na escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade, durante a festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2003 | 19.10 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches destinados a equipe de trabalho que arborizou as Pracas, ruas e Parque do Bode nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2003 | 600.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para realizacao das festividades juninas no Arraial Popular, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2003 | 300.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de materias publicitario da V Festa Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2003 | 383.27 | 00001219902497 | HENRI DANIEL SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao dos seguintes locais: Area de Shows, Ginasio de Esporte, Praca do Bode, Parque do Bode Rei e Ruas Circunvizinhas desta Cidade, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2003 | 1007.05 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no fornecimento de refeicoes destinados aos componentes das Bandas Musicais Gavioes da Serra, Jonas e Filhos do Nordeste, Banda Chairo de Mulher, Jose de Alencar, Look Samba, Chiado deChinelo, Sussa de Monteiro, Edgar e Trio Canarinho, Banda Gente Boa, Banda D graus e Banda de Fifanos da Cidade de Canpina Grande e Zabe da Loca de Moteiro, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2003 | 450.00 | 00001835533493 | ANIBAL FURTADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao atraves de programa de Radio Comunitaria de Boqueirao-PB, da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2003 | 152.00 | 00007438298752 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2003 | 2946.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda BIOGRAFIA da Cidade de Sao Joao do Cariri, durante a realizacao da Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2003 | 2250.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente apresentacao musical da Banda Gavioes da Serra da Cidade de Campina Grande, para realizacao dos festejos juninos FORRO QUENTE no Arraial Popular, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de oito quilos de buchadas de caprinos destinados a realizacao da Gincana durante a realizacao da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2003 | 5073.66 | 00084030070434 | JOSINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Vereda Tropical da Cidade de Monteiro durante a realizacao dos festejos juninos FORRO QUENTE , promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2003 | 1020.50 | 00000000000000 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jonas de Parari, durante a realizacao dos festejos juninos ( FORRO QUENTE), promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2003 | 1736.52 | 00000000000000 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Talisma da Cidade de Joao Pessoa, durante a realizacao do FORRO QUENTE, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2003 | 1650.00 | 00079701310420 | ROBERTO BORGES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com aquipe de 20 pessoas no apoio e seguranca durante a realizacao da V Festa do Bode Rei promovida pela Prefeitura Municipal o periodo de 29/05 a 01/06 nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2003 | 1650.00 | 00003137843456 | PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com equipe de apoio e seguranca da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 29/05 a 01/06 nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2003 | 66.00 | 00051773511491 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos fotograficos durante a V Festa do Bode Rei, totalizando 22 fotos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2003 | 250.00 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos componentes da Banda Biografia que se apresentou durante a realizacao do Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2003 | 817.00 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Cheiro de Mulher da Cidade de Boqueirao, durante a realizacao do FORRO QUENTE, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2003 | 3938.91 | 00004019628491 | JOSE DE ARIMATEA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel Fazenda Charneca, durante o peridodo de 29/05/ a 01/06/2003, destinado a hospedagem das equipes do SEBRAE-PB,SEBRAE-PE, SEBRAE-CE, FAMUP E PREFEITURA DE SABUEIRO-PE, durante o Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2003 | 91.84 | 00063432420749 | GILMA CELIA REIS DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial localidade a rua Stanislau Elou, 125, destinado a hospedagem do pessoal representante do Governo do Estado que efetuaram colocacao de fais e baners nas vias urbanas desta cidade, durante a festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2003 | 200.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e aviso de interesse do municipio, durante o programa Debate dos Municipios , na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2003 | 268.50 | 00000000000000 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Rua Manoel M.P. de Barros, para hospedagem da Equipe da APCCO-PB, durante o periodo da Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2003 | 150.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dop imovel situado a Rua Julia de Araujo Lima, sn, nest cidade, destinado a hospedagem das equipes de Som e instalacao de palco durante a festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Julia de Araujo Lina, nesta cidade, para hospedagem da equipe do MUPP de Joao Pessoa-PB, durante a festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AMELIA DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, situada na Rua Jose Aurelio Arruda nesta Cidade para hospedagem da equipe que confeccionou faixas e pitou placas indicativas da V Festa Do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do municipio no Programa a Voz dos Municipios na Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2003 | 200.00 | 00078997178415 | JOSINALDO REIS BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Manoel Melquiades P.Tejo, para hospedagem da equipe de montagem da estrutura da area do shows durante a festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2003 | 100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, 25 , nesta cidade, para hospedagem de pessoas da manutencao de limpeza de banheiros publicos durante a festa do Bode Rei, nesta cidae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LEMARCK DE MENEZES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de 0l uma oficina de couro de forma artezanal, para exposicao no Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2003 | 496.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hopspitalar, destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2003 | 332.06 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista da Ambulencia Kadett Ipanema de placas MMP-4116, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2003 | 2714.56 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos da Localidades rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e do Centro de Saude para os Hospitais das Cidades de Boqueirao, Queimadas, Monteiro e Campina Grande, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2003 | 3287.26 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude( medicos- odontologos) e transporte de enfermos desta cidade para Campina Grande, durante os meses de marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2003 | 187.27 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, de documento da sec. da Saude deste municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2003 | 680.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de seixos e duas carradas de areia destinados aos ladrilho da Rua Jose Aurelio de Arruda e Transporte de Stands e Barracas para o SEBRAE nas Cidades de Campina Grande e Monteiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2003 | 1750.00 | 00036134015768 | GILVAN PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 50 carradas de cascalho destinados a recuperacao das Ruas Arquelau da Costa Guimaraes, Cicero de Sousa Lima, Fernando Cunha Lima, Antonio Aires de Queiroz, Pe. Inacio Cavalcante e Manoel Martins P. de Barros nesta Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2003 | 170.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e servicos mecanicos no trator Massey e Fergunsson, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2003 | 127.56 | 00066715792704 | JOAO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de praca do Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2003 | 240.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar no patrolamento de estradas vicinais, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apreensao de animais na zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2003 | 270.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na Zona Urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista na coleta de lixo na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2003 | 240.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2003 | 415.82 | 00000000000000 | SEVERINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 387,2 mts. de cerca para acesso a cidade na propriedade da SRa. Inacia de F. Madureiro, durante o periodo da Festa do Bode Rei, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2003 | 260.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Dpto de Servicos publicos desta prefeitura, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2003 | 226.17 | 00031326005472 | MARCOS AURELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2003 | 240.00 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao na Zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2003 | 89.80 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona urbana desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2003 | 4000.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao do imovel residencial localizada por tras da Av. 04 de Junho, de propriedade do Sr.Antonio Macedo residente a Av.,Pe.Inacio Caval cante de Albuquerque, 162, nesta cidade. Com a finalidade de abertura de uma via alternativa na entrada da cidade. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2003 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpezas publica da zona urbana, desta cidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2003 | 300.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado no sitio Passagem na Zona Rural desta cidade, para hospedagem da equipe do DER, nos servicos de tapa buracas na PB 148, no percurso Cabaceiras/Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2003 | 60.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de toalhas e lencois, pertecente a Residencia Oficial da Prefeitura, relativo aos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2003 | 50.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens de toalhas de mesa da residencia oficial da prefeitura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2003 | 945.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um painel e 05 murais, em policromia, destinado ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta cidade (Imagem Pai Mateus) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2003 | 393.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante os Eventos Festa do Bode Rei , Dia das Maes da Escola Municipais e acervo do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, totalizando 131 fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2003 | 48.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2003 | 0.14 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2003 | 130.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de toalhas de mesas das escolas,do Centro Administrativo, Centro Social desta prefeitura, durante os meses de Abril/Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2003 | 300.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de documentos para prestacoes de contas, no Setor de financas e contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2003 | 400.00 | 00004015444434 | JOSE CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do teoureiro e diretor do depo de administracao e financas para a cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2003 | 1500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folders, envelopes e papel timbrado, desinado a sec.da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana MOO-1239 ,no periodo de 2006.03 a 2007.2003, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme contrato no 043/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito municipal, desta cidade de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2003 | 100.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de receituario azul, destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2003 | 11.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de disquete destinado ao departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2003 | 110.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos 1970 e 1980, destinados a impressora do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2003 | 2600.00 | 00043609384468 | ROSEMERE MERICE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados asa Equipes do DETRAN, Banda De Musica, Ministrantes de Palestras, pessoal de Suporte tecnico da EMATER, coordenacao da Feira de Caprinos e Ovinos, pessoal de apoio e Infra Estrutura da V Festa do Bode Rei Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2003 | 1945.52 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de convites referentes ao encerramento dos anos letivos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2003 | 3478.63 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados a Merenda das escolas da Rede municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2003 | 120.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio, destinados as festividades juninas , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2003 | 33.55 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de avisos e materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos on-line da fopag de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2003 | 3145.00 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia, ref. consumo provisorio, plantao de manutencao e aluguel de transformador no periodo de 29/05 a 01/06/2003, durante a Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2003 | 1300.00 | 00043609384468 | ROSEMERE MERICE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados asequipes de producao de videos, equipes de TV, grupos Musicais e Bandas que se apresentaram durante a realizacao da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras, promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI, neste municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/07/2003 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos agentes do PEVAS, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2003 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao chefe da Divisao de Financas , para cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2003 | 450.00 | 03282240000114 | MSS-MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bombas eletricas em pocos artezianos, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2003 | 600.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento dos restos mortais de Alice Gomes da Silva, Josefa Sabrina da Silva e Edvania Claudia Santos de oliveira, pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2003 | 542.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de informatica destinado a setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2003 | 15.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo santana MOO-1239, LOCADO AO Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor preotempore, junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2003 | 3960.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Livros ( Grande Biblioteca do Estudante ) destinado a Bliblioteca das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2003 | 83.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao do GInasio Poli-Esportivo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de provedor da internet, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude . do menor Jonas de Azevedo Silva, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2003 | 200.00 | 00092885683449 | SEVERINA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aos servicos de recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2003 | 30.00 | 00002582637416 | MARIA JOSE FELIX LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra.Maria Jose Felix de Lima, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2003 | 248.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto de efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a Competencia 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2003 | 1497.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 07402001000346-0, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2003 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos On-line da fopaga de junho deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2003 | 90.00 | 05654358000151 | A.HENRIQUE DA SILVA DIMAS PESQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, em situacao emergencial na cidade de pesqueira-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2003 | 76.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telfonicas do telefone no9971-1611, do PS do Sitio Malhada Comprida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2003 | 181.00 | 11855459000193 | S.GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta e papeis destinados a Banda de Musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2003 | 640.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado ao onibus Escolar de placas MMW-6033, vinculado a SEC.DA EDUCACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2003 | 2961.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte empresa do FUNDEF 60%, relativo a Competencia 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2003 | 2889.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte empresa do FUNDEF 40%, relativo a Competencia 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2003 | 2850.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo o pagamento da 5a, 6a, 7a e 8a parcela do Contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia.(parte da Empresa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2003 | 1460.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa do Setor de Educacao, relativo a Competencia 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2003 | 1004.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS-Empresa do Depertamento de Saude, relativo a competencia 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2003 | 1250.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exibicao de 04 outdoor promocional da V Festa do Bode Rei na Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2003 | 1544.83 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao almoxarifado para distribuicao a pessoas carentes mediante apresentacao de requisacao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2003 | 5.69 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas talefonicas do telefone(FAX) no 356-1040, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2003 | 1377.95 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais hidraulicos destinados aos servicos de pintura de pracas e conserto de cataventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/07/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/07/2003 | 100.33 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos destinados a manutecao dos Predio Prefeitura Municipal e Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/07/2003 | 48.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao dos trabalhos administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/07/2003 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao do abastecimento dagua dos predios municipais do Sitio Curral de Baixo I neste Municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/07/2003 | 130.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no 9971-1611, do PS do Sitio Malhada Comprida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/07/2003 | 701.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a servicos de instalacao de bombas eletricas da comunidade Sacramaneto , Alto Fechado Curral de baixo I e Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de bolsas do Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/07/2003 | 142.80 | 09370479000122 | SINDICATO RURAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao laboratorial , relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/07/2003 | 200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos durante as Festividades Juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/07/2003 | 1500.00 | 00043609384468 | ROSEMERE MERICE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos Grupos Floclorico Bumba Meu Bode, Grupo de Camara, Grupo Acauan, Bale Popular, grupo floclorico de Serra Branca - PB, Mandacaru , Flor do Cariri e Equipe de Apoio que trabalhou no Museu Historico e Cultural deste Municipio, durante a Realizacao da V Festa do Bode Rei, Promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/07/2003 | 161.00 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e velas para filtro dagua, destinados as Escolas Municipais, Ceciliano Francisco Braz, Joao Evangelista e Pedro de Freitas cavalcante, nos Sitios Facao, Curral de Baixo II e Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/07/2003 | 513.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos destinados as escolas municipais Martinho Alves de Farias, Ceciliano Francisco Braz e Joao Evangelista da Rocha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/07/2003 | 533.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.530 paes destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/07/2003 | 1547.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado ao servicos de instalaoes de bombas eletricas na Zona Rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/07/2003 | 135.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de deposito plastivos para agua, destinados as escolas municipais Martinho Alves de Farias, Joao Evangelista da Rocha, Francisco Bras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/07/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de Laboratorio junto ao Centro de Saude e Materndade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/07/2003 | 3.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes destinado a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2003 | 60.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de n7 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao chefe do Almoxarifado desta prefeitura, para realizar viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2003 | 13.20 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2003 | 980.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armacoes e lentes de graus, destinados a doacoes para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2003 | 92.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagems a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/07/2003 | 15.00 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicooes destinados ao prefeito municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2003 | 2600.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao graficas atraves de videograf/ preview, da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2003 | 10000.00 | 04934020000190 | CICI PIRES PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio promocional para realizacao do Show da Banda LIMAO COM MEL e Infra-Estrutura da Festa de Sao Bento a se realizar no dia 04 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2003 | 234.50 | 11855459000193 | S.GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para Banda de Musica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/07/2003 | 10.00 | 09355546000130 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo VAN MMP4290, vinculada ao Setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2003 | 408.50 | 11855459000193 | S.GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os instrumentos da Banda de Musica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Gabinete do Prefeitom relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2003 | 615.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMECIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas, destinadas a patrol motoniveladora, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2003 | 851.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de autoizacao de compras, viagens, tickets, panfletos e camisas , destinados ao setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/07/2003 | 300.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas indicativas de setores desta prefeitura( Posto de Saude, Centro Administrativo e Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta data, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/07/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do Processo no 0742001002702, relativo ao 7a parcela de acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/07/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao tesoureiro desta prefeitura, para realizacao de viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/07/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2003 | 17.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do Fundo Especial, ITR e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2003 | 50.38 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Diretor de Departamento de Adm. e Financas, Tesoureiro e Chefe da Divisao de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2003 | 209.74 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados Trator, vinculado ao Deartamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2003 | 970.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2003 | 1009.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco e Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2003 | 1871.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de comsumo diversos destinados a manutencao do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2003 | 1580.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias Kadett Ipanema e Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2003 | 32.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas GLP destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/07/2003 | 256.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas GLP, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedia ao prefeito municipal para realizacAo de viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao do SICTCT, com representantes do Governo Alemao e tratar de assuntos diversos de Interesse de Cabaceiras junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2003 | 180.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2003 | 200.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinados ao Sro Edval Dario de Farias Diretor do Departamento de Obras e Servicos Urbanos por ocasiao de viagem para as Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa com objetivo de tratarde assuntos de interesse do referido Departemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2003 | 7.90 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita p/impressora, destinada a Setor administrativo desta prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | CLAUDIANE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Posto de Atendimento telefonico do Sitio Poco Comprido deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003, em substituicao a servidora Maria de Fatima Romao quese encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2003 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, auxiliar de maquinas e manutencao eletrica, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2003 | 156.00 | 00005118374456 | ALINA KADIGINA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 260 molho de feijao verde destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/07/2003 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade, relativo ao junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2003 | 128.00 | 00003373301408 | MARGARTIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/07/2003 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/07/2003 | 220.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de bobina , compressor denso, limpeza de polia e conserto do chicote da caixa evaporadora do Veiculo Mitshubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/07/2003 | 240.00 | 00005748856417 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, em substituicao a servidora Claudia Oliveira Santos, que se encontra em periodo de licenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/07/2003 | 68.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo VAN-MMP-4300, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2003 | 100.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao Chefe da Divisao de Cultura, para realizacao de viagens a cidade de Caruaru -PE. com a finalidade de conserto de instrumentos musicais da Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/07/2003 | 1100.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/07/2003 | 683.88 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/07/2003 | 1548.57 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/07/2003 | 12.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados aos servicos de consertos de carteiras, da escola da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/07/2003 | 36.00 | 11869674000143 | FUNDACAO GILBERTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem em missao cultural a Fundacao Joaquim Nabuco no Recife - PE, integrada por 011 pessoas( Prefeito, Secretario de Educacao, Diretores de Escolas e representantes dos Departamentos de Cultura, Comunicacao e Museu desata Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/07/2003 | 1160.19 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada a Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/07/2003 | 32.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de etiquetas colacril, destinado ao Departamento de Turismo e Comunicacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/07/2003 | 2189.93 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios e materiais de limpeza destinado ao residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/07/2003 | 30.00 | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/07/2003 | 443.27 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( materiais de limpeza, copos descartaveis) durante o mes de Abril/ Maio/junho, destinados ao Centro Social e Matadouro Publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/07/2003 | 203.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Matadouro Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/07/2003 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinadas aos servicos de iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/07/2003 | 6.60 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departamento de Adm. e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/07/2003 | 808.30 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, cafe, acucar e copos descartaveis, destinados ao Centro Administrativo, referente a compra durante os meses de Abril/Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/07/2003 | 30.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA - ALMEIDA ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( copos descartaveis, suco, cafe e biscoitos) destinado ao centro administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/07/2003 | 78.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado a equipe integrada por 11 pessoas(Prefeito, Secretaria de Educacao, Diretores de Escolas e representantes dos Departamentos de Cultura e Comunicacao e Museu Cultural) por ocassiao de missao cultural `a Fundacao Joaquim Nabuco no Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2003 | 60.00 | 03786097000106 | EDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados a uma equipe integrada de 11 pessoas (Prefeito, Secretaria de Educacao, Diretores de Escolas, representantes de Departamento de Comunicacao e Cultura, representantes doMuseu Historico e Cultural) em viagem de missao cultural a Fundacao Joaquim Nabuco no Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/07/2003 | 31.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao tesoureiro e motorista, durante viagem a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2003 | 30.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao e ampliacao de fotos da Visita a Fundacao Joaquim Nabuco no Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Prefeito Municipal vaijar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Empresa SAELPA, de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2003 | 300.00 | 00001838972420 | JOSELITO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao na 1a Corrida de Super CROS, realizada na cidade de Boqueirao.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2003 | 67.38 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Prefeito Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefeito municpal nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 05.04.2001, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, SEBRAE, COXIXOLA(Seminario Feliz Cidade) e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2003 | 93.05 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagems do Sro Prefeito Municipal na Cidade de Joao Pessoa no Periodo de 20 a 21/07/2003 e 28 a 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2003 | 1959.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamentos de tarifas telefonicas dos telefones no9971-5870 e 9975-1157 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado, de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2003 | 50.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo popular, destinados a servicos do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de Andreilson dos Santos Araujo, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de inativos(encargos Gerais), relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2003 | 150.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2003 | 1461.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2003 | 1502.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do FGTS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2003 | 900.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens e fornecimento de refeicao destinados as Equipes do SEBRAE, Arquiteto da UFPB, Equipe do Programa do Leite que realizaram servicos neste Municipio e recepcao de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2003 | 5903.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Adm. e Financas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2003 | 309.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2003 | 144.17 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia eletrica da Residencia Oficial da Prefeitura, situada na Rua Pe. Inacio Cavalcante de Almeida nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2003 | 1884.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2003 | 252.30 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento no639-A da SAELPA, relativo a fatura de energia CDC-70288112003070, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2003 | 12967.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo a fopag de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2003 | 1000.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiofusao, programa de informacoes, avisos na Radio Comunitaria FM, de acordo com contrato firmado entre as partes, relativo aos meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores lotado no Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2003 | 9544.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude e Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2003 | 32.69 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica do Predio onde fuciona o Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2003 | 93.00 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Grupo de Danca Flor do Cariri do Municipio de Cabaceiras, em apresentacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2003 | 2869.86 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores (Magisterio), vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2003 | 2346.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do Secretario de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2003 | 11408.95 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Magisterio FUNDEF 60%, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2003 | 11478.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, relativo a fopag de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2003 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos imoveis situados a av. 04 de junho, sn nesta cidade, para atividades do MUSEU HISTORICO E CULTURAL DO CARIRI PARAIBANO, relayivo aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora e orientadora pedagogica junto as Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de junho 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor e maestro da Banda de Musica Nossa Senhora da Conceicao desta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes ao julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa, junto ao Programa Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2003 | 39.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sro Secretario de Saude Sidney Truta na Cidade de Joao Pessoa por ocassiao do mesmo estar tratando de assuntos de interesse da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2003 | 1750.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz , nesta cidade, relativo ao mes de JUlho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2003 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista dos veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial, situada na Rua Pe. Inacio Cavalcante, 36, destinado a Residencia Oficial da Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2003 | 26.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa residencial situada na Rua Cel Manoel MaracaJa, 59 , destinados a hospedagem dos policiais civis e militares, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2003 | 80.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias de contas corrente desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2003 | 730.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 100 taloes de nota Fiscal de servicos Avulsa 50x3 vias, destinados ao Departamento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2003 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Marcos Vinicius Diretor do Derpartamento de Adm. e Financas por ocasiao de ter realizado viagem para a Cidade de Campina Grande no dia 03/07/2003 afim de participar de uma reuniao no dia no Auditorio da FIEP para definicaoes sobre Plano Diretor junto ao Ministerios das Cidades e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2003 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001 destinado a Sra Rosa Lucia Nunes Pereira que realizou viagem no dia 09/07/2003 para a cidade de Joao Pessoa para prestacao de Contas junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21/03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001, por ocasiao da Sra Vera Lucia Sales Nunes vter viajado para a cidade de Campina Grande no dia 14/07/2003, com objetivo de entrega da GFIP, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2003 | 3600.00 | 00008692858404 | SIMORION MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na producao de material institucional do Municipio de Cabaceiras para programa de radiofonico e midia , imprensa, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2003 | 259.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto de pneus e lavagens completas e simples da frota deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta transportando o diretor do Depto. de Administracao desta prefeitura, para a cidade de Sao Domingos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2003 | 57.70 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos servidores municipais da Sec.da Administracao, Turismo e Comunicacao social, Educacao , Acao Social e chefe da Div. Recursos Humanos, durante viagem, a cidade deJoao Pessoa.Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2003 | 300.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento de despesas realizadas em Joao Pessoa e Campina Grande no encaminhamento de certidoes e prestacoes de contas junto a orgaos Publicos Federais, para formalizacao de pleitos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a rua Cel. Manoel Maracaja, 39, destinada a hospedagem dos policiais civis e militares, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2003 | 540.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa HD 20gb, destinado ao Notebook do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a Av.Pe. Inacio Cavalcante, 361, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do Gabinete do prefeito desta cidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2003 | 20.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e corante vermelho destinados ao Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2003 | 745.00 | 00046194231491 | JOSE AECIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no assentamento de seixos(rolada) nos meio-fios da Rua Jose Aurelio de Arruda nesta Cidade, totalizando 298.metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2003 | 870.00 | 00002615822403 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 (duas ) grades de ferro destinado as janelas do ginasio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2003 | 500.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para localidades rurais (Junco, Cacimba Salgada e Ribeira) transportando o servidor Joao Soares para conserto de cataventos e vaigem a cidade de cabaceiras/CampinaGrande/Cabaceiras transportando combustivel para manutencao da frota Municipal, durante o mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2003 | 1676.28 | 00000000000000 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na recuperacao de 40 tambores de lixo das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2003 | 600.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOY DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no consertos dos Sinais de transmissao dos sistemas de televisao Globo, SBT e Record da Repidora desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2003 | 471.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo ambulancia MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2003 | 15.00 | 00003372581474 | FABRICIO ALANEY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem para a cidade de Sao Domingos a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001992 | 01/08/2003 | 4271.10 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tarnsportando enfermos das localidades rurais deste Municipio para o Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade e transporte de enfermos do Centro de Saude para os hospitais das Cidades de Monteiro, Boqueirao e Campina Grande, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2003 | 494.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos agentes de combate ao Mosquito AEDES AEGIPTY-PEAa, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2003 | 508.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2013, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2003 | 2664.55 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos preofissionais da area de saude do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2003 | 2850.40 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos profissionais da area de saude do Programa Saude da Familia deste Mnicipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002017 | 01/08/2003 | 11960.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude ( medicos e odontologos) que atuam neste municipio, no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande e transporte de enfermos desta cidade para Hospitais de Campina Grande, durante os meses de Junho/Julho/Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2003 | 1050.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2003 | 1050.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Sauide da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2003 | 4200.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2003 | 930.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao servicos como coordenadora do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas , avisos e editais de interesse do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor protempore de Educacao Fisica junto as Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na pintura e consertos de carteiras das Escolas da Rede de Ensino Funadamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2003 | 20.60 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos servidores da Sec. de Educacao deste Municipio, por ocasiao de reuniao na Cidade de Joao Pessoa a Servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2003 | 25.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGENS DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao por ocasiao reuniao de avaliacao da Agencia de Educacao na Cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2003 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcoes eletricas nos Grupos Municipais Martins Alves de Farias, no Sitio Tapera, Joao Evangelista da Rocha no Sitio Curral de Baixo II, Joao Inacio de Sousa no Sitio Pocinhos e Ceciliano Francisco Braz no Sitio Facao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador e organizador do acervo do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2003 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas, sito a Av. 04 de junho s/n nesta cidade destinados ao fucionamento do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras, relativo aos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002209901405 | PATRICIA GEORGIA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2003 | 240.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2003 | 80.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta no percurso Monteiro/ Cabaceiras /Monteiro para desenvolver aividades com o Grupo Folclorico de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2003 | 700.00 | 00013919067487 | FRANCISCO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na demolicao do palco do Ginasio Poliesportivos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2003 | 35.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de galetos destinado ao almoco de comemoracao ao Dia das Maes das escola municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2003 | 270.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de galinha caipira destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e professor da Banda de Musica N.Sa. da Conceicao, deste cidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora e orientadora pedagogica da escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2003 | 710.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos Micro-Onibus de placas MMV-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2003 | 50.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na comunidade de Curtume neste mnicipio relativo ao mes de junho/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2003 | 650.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacacao de um transformador trifasico 75 kva, bt 220/380 volts, destinados ao Ginasio de Esporte para relizacao da Festa de Sao Bento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/08/2003 | 398.00 | 41115635000111 | PLASTIMAPAS -LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e Baners destinados a palestras no Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/08/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo santana 1.8 de placas MOO-1239, no periodo de 20/07/2003 a 20/08/2003, conforme contrato no043/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/08/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/08/2003 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao Chefe de Divisao de Financas para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntosjunto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/08/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Escritorio de Assessoria, Planejamento e Projetos - ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/08/2003 | 80.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termo da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Carlos Antonio Motorista do Gabinete realizar Viagems a Servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/08/2003 | 1166.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/08/2003 | 226.83 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia do Ginasio de Esportes e Arraial Popular, para realizacao das apresentacoes das durante a Festa de Sao Bento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SERGIO GUILHERMINO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais que trabalharam garantindo a seguraca durante a realizacao da Festa de Sao Bento realizada com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/08/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/08/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/08/2003 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora pretempore junto a Escola Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/08/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/08/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/08/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professorr protempore junto ao Programa de Alfabetizacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/08/2003 | 300.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e gratificacao de PCNS, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/08/2003 | 314.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz e Gratificacao PCNS 1a fase, relativo ao mes julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdiais Aires de Queiroz, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/08/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes dejulho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos desta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/08/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora protempore junto as Escolas Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/08/2003 | 276.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/08/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora pretempore junto ao Preograma de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/08/2003 | 300.00 | 04099866000152 | SHOCK SOM & LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de data Show para exibicao do filme Nos Coracoes dos Deuses , na area livre do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2003 | 63.80 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista do gabinete, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/08/2003 | 300.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas mortuaria destinados aos Sepultamento das Sra Maria da Gloria Neta e Alzira Josefa de Araujo, por se tratarem de pessoas carentes falecidas neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de eletrocefalograma no paciente Jose Pereira Silva Junior, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE QUILIDORIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/08/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse doMunicipio de Cabaceiras junto a Empresa SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/08/2003 | 25.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Francisco de Sales por ocasiao de servicos realizados em terraplanagem no Municipio de Sao Domingos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/08/2003 | 63.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 126 molho de coentro, destinados a Merenda Escolar das Escolas Da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/08/2003 | 355.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Disco rigido) destinada a reposicao no Computador da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/08/2003 | 840.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efeutados no veiculo VAN MMP-4290, vinculado a Sec. da Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/08/2003 | 2598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo L-300 VAN-4290, vinculada a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/08/2003 | 2784.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Servidores do Setor de Educacao FUNDEF 60%, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/08/2003 | 2867.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Empresa MDE, relativo a competencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/08/2003 | 2799.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat UNO MXR 8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/08/2003 | 2004.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte Empresa do Setor de Saude , relativo a competencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2003 | 366.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line de parte da fopag de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/08/2003 | 209.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, creditado nesta data em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/08/2003 | 859.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/08/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/08/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no 0742001000346-0, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/08/2003 | 43.67 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao tesoureiro e sec. de administracao deste municipio, durante viagem a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2003 | 25.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec.da Adm. Financas desta prefeitura, durante viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2003 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos Agentes do PEVA, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2003 | 320.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na parte eletrica do veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2003 | 378.34 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinado a servicos de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2003 | 587.90 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e hortalicas destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2003 | 767.56 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a servicos nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2003 | 1485.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2003 | 1435.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2003 | 40.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma buzina destinada ao veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2003 | 1303.45 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas telefonicas dos telefones 356-1040 e 356-1042, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2003 | 183.40 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefone no356-1040 (FAX) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2003 | 738.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica de acordo com contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2003 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o Sra Rosa Lucia Nunes pereira viajar para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos junto ao Instituto de Policia Cientifica de interesse do Setor de Identificacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2003 | 150.00 | 00046070923472 | LUCIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude da Sra Lucia de Fatima Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2003 | 150.00 | 00037624334453 | JOSE DARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada aos servicos de recuperacao da Casa residencial do Sr. Jose Dario dos Santos, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2003 | 47.63 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal, Tesoureiro e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2003 | 275.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolar destinados aos alunos desta Cidade que estudam na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/08/2003 | 480.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo VAN L-300-MMP-4300, viculada a Sec.da Educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/08/2003 | 945.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo Fiat UNO MXR 8373, vinculado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/08/2003 | 598.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarbonizacao solada e reposicao de pecas, efetuados no veiculo Saveiro MOQ-2013, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/08/2003 | 30.00 | 00059428228400 | ALBERIA KATIA DOSO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Alberia Katia Doso de Farias servidora lotado no Gabinete do Prefeito, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/08/2003 | 25.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 0204-2001, para Servidora Municipal Sra Lourdes Soares viajar para a Cidade de Campina Grande afim tratar de assuntos do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei municipal no307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2003, ao tesoureiro desta prefeitura para realizacao de viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao INSS, CEF e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal, relativo ao mes dejulho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2003 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba dagua do veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2003 | 29.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne verde e carne de sol destinado a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2003 | 500.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS- NISE MARIA W.DA FONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recalchutagem de um pneu 1300x24 da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2003 | 96.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas GLP 13KG, destinado as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 caixas de girandulas 468 destinados as comemoracoes da Festa de Sao Bento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/08/2003 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21/03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para o Sro Marcos Vinicius Diretor do Departamento de Administracao e Financas viajar para a Cidade de Campina Grande afim tratar de assuntos junto ao Escritorio do Contador, e empresas Postop Sao Marcos e Bilaso Supermemrcado de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/08/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21/03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para a Sra Vera Lucia Chefe da Divisao de Recursos Humanos viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto a Empresa Lay-Out Informatica relativo ao SAGRES mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/08/2003 | 1775.29 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de parcelamento e tarifas de dagua de proprios publicos deste municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/08/2003 | 17.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinados a reposicao nas portas do Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/08/2003 | 35.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Grupo Cultural Bumba Meu Bode desta Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/08/2003 | 455.09 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente ao parcelamento e tarifas de consumo dagua da escolas municipais desta cidade , relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2003 | 37.25 | 04453714000106 | CAVALHEIRA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de filmagens pilhas e filmes destinado a Depto. de Turismo e Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica na areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2003 | 131.58 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicos ao prefeito municipal e motorista durante viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta Data em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2003 | 36.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do Fundo Especial, ITR e LC-91/97, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial do processo no0742001002702, relativo ao mes a 8a parcela do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/08/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2003 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2003 | 20.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA-POST DE COMB.LUB.N.S.DAS DORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo VAN-MMP-4300, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2003 | 350.00 | 03786097000106 | EDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos componentes do Grupo Cultural BUMBA MEU BODE , que realizaram apresentacao no Museu Joaquim Nabuco na Cidade de Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2003 | 2683.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo e medicamentos destinados a manutencao do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e Unidades do PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2003 | 25.00 | 00089292944487 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Marcia Truta Diretora do Depto de Turismo e Comunicacao Social viajar para a Cidade de Campina Grande afim de particiapr de reuniao de interesse do Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/08/2003 | 431.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimentos do PASEP, relativos aos meses de junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2003 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos temos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sra Rosa de Fatima Sousa Pombo viajar para a Cidade de Campina Grande com a finalidade de prestacao decontas junto a Receita Federal e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/08/2003 | 7.30 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao fornecida ao prefeito municipal , durante viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2003 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 01-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos do Municipio de Cabaceiras junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/08/2003 | 77.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito, Tesoureiro e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para participar de reunioes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2003 | 5.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento de rodas do veiculo Santana MOO-1239. vinculado ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2003 | 6.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Tesoureiro Municipal Lenivaldo Gomes por ocasiao de vaigem a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2003 | 150.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal Viajar para as Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos junto ao SEBRAE, Caixa Economica Federal e Tribunal de Contas do Estado de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2003 | 18.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de eletroencefalograma da paciente Vivine Renata Costa por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2003 | 15.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia MOQ-2013, da sec.da saude dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2003 | 95.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002146 | 25/08/2003 | 5223.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados a merenda das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/08/2003 | 1209.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/08/2003 | 2880.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de marco e Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/08/2003 | 110.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a idenizacao compesatoria do veiculo Monza do Sec. de Saude Sydney Truta que realizou viagens a servico da referida Secretaria de acordo com a Lei no580/2003, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/08/2003 | 1310.20 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/08/2003 | 180.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao Trator vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/08/2003 | 1108.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Motoniveladora ( PATROL ) desta Prefeitura, relativo aos meses de merco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/08/2003 | 70.08 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a indenizacao compesatoria do veiculo Fiat do Servidor Municipal Jose Camilo Rodrigues que realizou diversas viagens a servicos da Secretaria de Adm. e Financas deste Municipio de acordo com a Lei no 580/2003, relativo aos meses de Marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/08/2003 | 100.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo GOL da EMATER, a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente de acordo com convenio firmado entre Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras e EMATER, relativo aosmeses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/08/2003 | 460.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos C-10 de placas MMP-4163 e Trator, vinculados a Secreataria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/08/2003 | 109.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a indenizacao compesatoria do veiculo Chevette do Secretario de Acao Rural Gervasio Menenzes que realizou viagens a servico da referida secretaria de acordo com a Leino580/2003, relativo aos meses de marco e Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2003 | 615.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo disel e alcool destinados aos Veiculos D-10 vinculado a Secretaria de Acao Rural e Gol da Da EMATER que estar a servico da Secretaria de Acao Rural de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/08/2003 | 86.54 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmentos de faturas de energia eletrica da Residencia Oficial da Prefeitura e Casa onde funciona o Museu Historico e Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/08/2003 | 332.01 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de agua da Residencia Oficial da Prefeitura, Casas onde funciona o Museu Historico e Cultural desta Cidade, e da rreesidencia dos s policiais civis e militares que garantem a seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/08/2003 | 139.90 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e autenticacoes de documentos do Departamento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/08/2003 | 880.85 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos dos Servidores Jose Camilo Rodrigues, Geraldo Castro e Maestro Severino Sergio Moura que realizaram servicos para o municipio de Cabaceiras, de acordo com a Lei no580/2003, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2003 | 9.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro de atas destinado ao Museu hisorico e cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2003 | 20.35 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao tesoureiro e motorista desta prefeitura durante viagem a cidade de Campina Grande a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001 , ao tesoureiro desta prefeitura para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos junto a CEF, INSS e escrtitorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/08/2003 | 824.60 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no356-1042, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2003 | 357.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao Trator vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2003 | 30.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao trator que faz a coleta do lixo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2003 | 3815.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2003 | 1958.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2003 | 280.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13kg, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/08/2003 | 10.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinada ao veiculo VAN MMP-4300, vinculado a sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/08/2003 | 10.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAO AO VEICULO van-4290, VINCULADO A SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/08/2003 | 569.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo Monza do Sec. de Saude deste Municipio, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio de acordo com a Lei no 580/2003, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/08/2003 | 200.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo de propagamda da V Festa do Bode Rei, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/08/2003 | 501.45 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta usado nos servicos de apoio da V Festa do Bode Rei do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/08/2003 | 480.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combuistiveis destinados a aquipes de imprensa que atuaram no municipio, duramnte a realizacao da V festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/08/2003 | 60.00 | 00089292944487 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de de 02.04.2001 a diretora do depto de Turismo e comunicacao social,para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/08/2003 | 1841.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/08/2003 | 2863.80 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo aos meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/08/2003 | 60.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, ao sec. da Acao Rural para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do Projeto Cooperar, junto a sec.da Agricultura, Irrigacao e Abastecimento, do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/08/2003 | 699.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina, Alcool), destinados aos a indenizacao compesatoria do veuculo Chevette do Sec. de Acao Rural que realizou viagens a servicos do Municipio de Cabaceiras, Diretor do Departamento de Acao Rural e dos Agentes de Desenvolvimento da Caprinocultura deste Municipio, de acordo com a Lei no 580/2003, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2003 | 1260.43 | 00000000000000 | GERVAZIO MENEZES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2003 | 50.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo ao servidor Paulo Noberto de C.Silva- diretor do Depto. de Cultura desta prefeitura destinada a viagem para visitacao a Fundacao Joaquim Nanbuco na cidade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/08/2003 | 1884.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/08/2003 | 4432.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificantes destinados oas veiculos cacamba e Patrol do DER, por acasiao de trabalhos realizados na recuperacao PB-148 e estradas vicinais deste Municipio, durante o mesde maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2003 | 12615.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2003 | 1513.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descoto efetuado na cota parte do FPM, em favor do FGTS-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2003 | 53.59 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos destinados a manutencao dos departamentos de Adm. e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2003 | 459.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleos lubrificantes e oeos de freio destinado a manutencao da Frota Municipal, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2003 | 395.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura policial de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2003 | 5753.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departamento de Adm. e Financas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2003 | 309.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamentos on-line da fopag de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2003 | 205.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a presidente da Colonia de Pescadores de acordo com convenio de cooperacao tecnico operacional para o desenvolvimento sustentatavel da pesca a da agricultura, para fiscalizacao da pesca predatoria no Acude Publico Epitacio Pessoa, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e Editais de interesse do municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2003 | 9544.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2003 | 50.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trofeu destinados a doacao para Premiacao do II Torneio Novo Horizonte realizado nesta Cidade com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/08/2003 | 404.64 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a confeccao de cartazes em cartolina e isopor para realizacao do desfile do dia 07 de Setembro das Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2003 | 2869.86 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos do Setor de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/08/2003 | 2346.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Setor de Educacao (Gabinete da Secretaria), relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2003 | 10934.35 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF 60%, 1a e 2a fases, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2003 | 11418.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Educacao FUNDEF 40% 1a e 2a fases, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2003 | 114.51 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( cola, papel, lapis, borrachas, etc.) destinada as escolas municipais Abdias Aires e Maria Neuly Dourado, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002220 | 01/09/2003 | 1233.90 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus destinados ao transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda Perfasa, para as escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002221 | 01/09/2003 | 1350.45 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel d vaiculo onibus destinados ao transporte de alunos das Comunidades de Caicara, Tapera,Pau Leite,Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Malhada Comprida e Pereiro para as Escolas Municipaise Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002222 | 01/09/2003 | 1092.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para lecionarem junto as escolas da rede de Ensino Fundamental deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002223 | 01/09/2003 | 1171.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo onibus destinados ao transporte de alunos das Comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Curtume, Maribomdo, Ines e Cacimbas, para as Escolas Municipais e Estadual do ensino fundamental nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002224 | 01/09/2003 | 2313.41 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo Onibus MNH-9510, destinado ao transporte de alunos das localidades: Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Poco Comprido,Alto da Boa Vista, para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio durante os meses de Marco /abril/Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002225 | 01/09/2003 | 868.00 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpote de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo II, e Caruata de Fora para as escolas Estadual e Municipais do Ensino Fundamental desta cidade, nos trunos manha e noite, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002226 | 01/09/2003 | 1466.30 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Facao, Fazenda Charneca, para as escolas Estadual e Municipais desta cidade, no turno manha durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002227 | 01/09/2003 | 1067.40 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Curra de Baixo I para a escola Municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio durante o mes de Julho, e transporte de professores para participar do PROFA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002228 | 01/09/2003 | 1172.60 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao, Caruata de Dentro e Volta para escolas Municipais e Estadual do Ensino Fundamental, nesta cidade, no turno da manha, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002229 | 01/09/2003 | 2734.20 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Curtume, Marimbondo, Inez e Cacimbas, para escolas Municipais e Estadual do Ensino Fundamental, desta cidade, nos turno manha e noite, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002230 | 01/09/2003 | 2278.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Caruata de Fora para escolas municipais e estadual do Ensino Fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002231 | 01/09/2003 | 3177.50 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caicara, Pau Leite, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado, Malhada Comprida, e Pereiro, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002232 | 01/09/2003 | 3365.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Bravo, PassassungaCaicara, Fazenda Pocinhos, Cacimba Salgada, e Bravo, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002233 | 01/09/2003 | 851.40 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, no turno da manha, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002234 | 01/09/2003 | 3287.55 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I E II, Divisao, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002235 | 01/09/2003 | 1005.00 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Poco Comnprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II e Alto da Boa vista, para escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio, no turno da noite, durante o mesde Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002236 | 01/09/2003 | 3431.70 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de: Tanques, Algodoais e Faenda PEFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2003 | 475.00 | 00014214580478 | JOSE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo destinados ao transporte de professores da Cidade de Boqueirao - PB para lecionarem nas Escolas Municipais deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002238 | 01/09/2003 | 1166.76 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Campina Grande para lecionarem na Escola Estadual Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002239 | 01/09/2003 | 2620.80 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para lecionarem nas Escolas Municipais no turno da noite, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2003 | 1031.15 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores municipais que lecionan na Escola Inacio Gomes Meira localizada no Sitio Curral de Baixo para a Sede deste Municipio para participar atividades pedagogica e do PCNS, relativo aosmeses de abril, maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2003 | 750.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de duas casas localizadas na Av. 04 de junho, destinados ao fucionamento do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade, relativo aos meses de junho, julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002256 | 01/09/2003 | 1408.95 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista, e Ribeira, para escolas municipais e estadual desta cidade nos turnos manha e noite, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002257 | 01/09/2003 | 817.70 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Ipueiras, para escolas municipais e estadual desta cidade, no turno da manha,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2003 | 426.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados a idenizacao compesatoria de acordo com a Lei 580/2003 do veiculo Monza do Sec. de Saude, que realizou viagems a servico da referida secretaria durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2003 | 9.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas e envelopes mesios destinados ao Departemento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2003 | 804.20 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria dos Sros Jose Camilo Rodrigues, Geraldo Castro e maestro da Banda de Musica deste Municipio, em virtude dos mesmos utilizarem seus veiculos aservicos desta Prefeitura, de acordo com a Lei no 580/2003, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2003 | 103.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura policial de acordo com convenio firmado entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2003 | 205.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a presidente da Colonia de pescadores de acordo com convenio de cooperacao tecnico operacional para o desemvolvimento sustentavel da pesca e da agricultura. para fiscalizacao da pesca predatoria no acude Publico Epitacio Pessoa, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2003 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora HP 600, do depto.comunicacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias das contas desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao teoureiro nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. o 05 de 02.04.2001, para realizacao de viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos junto a TCE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe da DRH, desta prefeitura, nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizar viagem a cidade de Campina Grande para entrega de GFIP, Junto aCaixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2003 | 660.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cinco bombas injetoras, troca de selos, rolamentos e enrolamento do Motor. de pocos tubulares das localidades de Caruta de Fora, Sitio Santa Cruz, Alto da Boa vista e duas bombas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2003 | 308.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao Trator vincuado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2003 | 30.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no trator Massey e Fergunsson, vinculado ao Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2003 | 235.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos na Motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura, (rolamento, elternados, troca de buchas, bobina e etc.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2003 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao Tecnico financeira para o abastecimento dos predios publicos Grupo Inacio Gomes Meira, Posto telefonico Unidade de Saude da Familia da comunidade de Curral de Baixo I,deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2003 | 15.00 | 01196421000100 | FRANKILIN OLIVEIRA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos d lavagem completa no veiculo Santana- MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2003 | 2600.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana MOO-1239, no periodo de 20.08.2003 a 20.09.2003, conforme contrato no043/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2003 | 60.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana MOO-1239, locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2003 | 250.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado ao veiculo santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2003 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador do abastecimento dagua das localidades de curtume neste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2003 | 641.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados oas veiculos C-10 de placa MMP-4163, Trator da Agricultura e Gol da Emater que esta a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente de acordo com convenio firmado entre as Partes, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2003 | 298.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a idenizacao compesatoria nos termos da Lei 580/2003 para veiculo Chevette do Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente que realizou viagens a servicos da referida Secretaria durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2003 | 603.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo D-10 de placas MMP-4163, vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2003 | 82.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina comum) destina do a idenizacao compesatoria do Diretor do Depto. Acao Rural por utilizacao de veiculo a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, de acordo a Lei 580/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2003 | 246.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Agentes de Desenvolvimento da Caprinocultura- ADR, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/09/2003 | 45.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagems de lencois e toalhas da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/09/2003 | 20.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/09/2003 | 71.19 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTACAO-CATARINA F.COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2003 | 240.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia na apreensao de animias na ruas desta cidade, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2003 | 240.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de patrolamento de estradas vicinais deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2003 | 290.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza publica da vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2003 | 240.00 | 00059428678449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na arborizacao da vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/09/2003 | 270.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2003 | 24.00 | 00018860575400 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de cerca de arame no terreno do predio da Lavanderia Publica Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/09/2003 | 270.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista na coleta de lixo na Zona urbana desta cidade, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2003 | 400.00 | 00026366274487 | FERNANDO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no predio da Lavanderia publica do Sitio Cacimbas Salgada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2003 | 270.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na zona urbana desta cidade durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2003 | 150.00 | 00096697431415 | EMANUEL CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes e revisoes de bombas eletricas dos pocos tubulares das Comunidades de Pau Leite, Curral de Baixo e Divisao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2003 | 100.00 | 00016168518487 | OZANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do radiador da Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2003 | 270.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na Zona Urbana deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com avisos e divulgacao de materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, na radio Caturite, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/09/2003 | 3603.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de jornais informativos do Municipio durante periodo de Fevereiro a Junho com 20 paginas e de Julho a Dezembro/ com 42 paginas, cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/09/2003 | 20.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/09/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2003 | 2478.67 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados as equipes dos Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2003 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na assessoria do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/09/2003 | 32.70 | 00000000000000 | TANIA MARIA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio do Ginasio Poliesportivo para realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2003 | 32.70 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio do ginasio poliesportivos destinados para realizacao da Tradicional Festa de Sao Bentos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2003 | 20.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/09/2003 | 166.00 | 00022569316415 | MANOEL BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e pinturas de carteiras pertecentes a rede de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002281 | 02/09/2003 | 3013.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Tanques, Algodoais e fazenda PEFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002282 | 02/09/2003 | 2974.45 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/09/2003 | 40.00 | 00005543872470 | LUCIANA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados as equipes de coordenacao do II Torneio Novo Horizonte de Futsal promovido com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/09/2003 | 25.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos arbitros do II Torneio Novo Horizonte de Futsal, promovido com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2003 | 1338.85 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao e Escolas Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002291 | 02/09/2003 | 2923.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Pcinhos , Caicara, Cacim,ba Salgada, Passassunga, Faz.Pocinhos e Bravo, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, nos turnos manhae noite, durante o mes de Agosto/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002292 | 02/09/2003 | 1399.65 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Facao, Faz.Charneca, Malhada da Pedra para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno manha,durante o mes de Agosto/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002293 | 02/09/2003 | 696.60 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Ipueiras para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, durante o Mes de Agosto/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002294 | 02/09/2003 | 2264.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, no turno noite, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002297 | 02/09/2003 | 387.00 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Ipueiras, para escolas municipais e estadual do ensino fudamental desta cidade, no turno manha, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2003 | 3962.00 | 00000000000000 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentos dos servidores do setor de Educacao (supervisores e professores protempore), relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cmo professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos PROEJA, neste municipio, relativo ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/09/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municip[io relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2003 | 17.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos(fitas Crepe, Papel Crepon e bolas), destinados a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2003 | 150.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial do Distrito de Galante durante apresentacao do desfile alusivo a Semana da Patria , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2003 | 19.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eftuados nas cotas parte do ITR, ICMS-DESON. e FEP, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CARTORIO FARIAIS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimentos e autenticacoes de documentos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2003 | 200.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no trator e Carrocao do trator , vinculado a Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2003 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da Bomba dagua do poco tubular da comunidade Alto da Boa Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002329 | 04/09/2003 | 1521.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2003 | 1406.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na s seguintes secretarias Acao Ruaral e Meio Ambiente, Depto de Obras e Servicos Urbanos, relativo as meses de junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/09/2003 | 33.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002328 | 04/09/2003 | 2814.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados ao veiculo Santana 1.8 de placa MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2003 | 19.90 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2003 | 150.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83, e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para as Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntosde interesse do Municipio junto ao SEBRAE, Escritorio de Contabilidade e Empresa de assessoramento de Projetos-ASSP na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/09/2003 | 115.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS dos agentes do PEVA, relativo a competencia AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/09/2003 | 26.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Peva relativo a desconto de faltas dos Agentes de Saude do PEAa, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/09/2003 | 21.46 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao tesoureiro e motorista da durante viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/09/2003 | 5.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos do setor de financas, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2003 | 61.22 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimentos de custas e taxas relativo ao processo no001.2003.010099-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2003 | 240.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Grupo Municipal Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/09/2003 | 96.00 | 00003373301408 | MARGARTIDA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade , relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/09/2003 | 240.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Museu Historicos Cultural desta cidade, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/09/2003 | 480.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore da Escola municipal do nesino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relaivo ao mes de Julho/ Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Program de Erradicacao do AEDES AEGYPTY-PEAa, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002340 | 05/09/2003 | 3750.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos Ambulacias Kadett Ipanema e Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes dejunho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/09/2003 | 320.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13kg, destinados a manutencao das Escolas Municipais da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002339 | 05/09/2003 | 1643.55 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel), destinados aos veiculos Onibus -MMV-6033 e VANs MMP-4300 e 4290, vinculado a Sec.da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/09/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de provedor de acesso a internet desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/09/2003 | 53.78 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal durante viagem a Joao Pessoa , para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/09/2003 | 8.87 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Tesoureiro Municipal por ocasiao de viagem para Cidade de Campina Grande a Servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/09/2003 | 9.43 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de utilizacao de telefonia relativo ao periodo 29/06/2003 a 28/07/2003 , do no 356.1040, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/09/2003 | 52.30 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos ( cimento , rolo, pincel, tinta, luvas, cadeados, cano, joelho) destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/09/2003 | 61.46 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal, Motorista e Tesoureiro por ocasiao de trabalhos realizados na Cidade de Campina Grande a servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/09/2003 | 1345.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a manutencao das Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado e Grupos Municipais da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2003 | 50.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno - MXR-8373, vinculado a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2003 | 13.50 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a servico deste municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefito municipal, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05. de 02.04.2001,para realizacao de viagem a fim de tratar de assuntos junto ao SIE, CEF e PBTUR na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2003 | 1927.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta data em favor do INSS-parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao Judicial do Processo no 07420010002702, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2003 | 186.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos on-line da Fopag de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2003 | 2004.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a competencia 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2003 | 1095.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa do Setor de Educacao competencia 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2003 | 2672.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do fundef 60%, relativo a Competencia 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2003 | 120.80 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de essencias destinada ao Cursos de preparacao de perfumes realizado atraves da sec. da Acao Rural e meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/09/2003 | 139.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadao ao veiculo Saveiro-MOQ-2013, vinculado a Sec.da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/09/2003 | 1017.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitilar e odontologico, destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz e PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/09/2003 | 120.00 | 03882098000146 | ART RISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do parachoque do veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/09/2003 | 309.48 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens do Sro Prefeito Municipal, Motorista e Secretarios na Cidade de Joao Pessoa, durante realizacao de trabalhos a servico do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/09/2003 | 20.00 | 02365320000170 | SANGALO RETAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a Joao Pessoa a Servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica de empenhos relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/09/2003 | 4.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes destinados a Sec. da Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/09/2003 | 3375.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de envelopes, botons e taloes de anotacoes destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/09/2003 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao diretor do Depto. de Administracao, nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para realizar viagem a Campina Grande a fim de tratar de assuntos desta prefeitura junto ao Escritorio do Assessor juridico e contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/09/2003 | 25.00 | 00043763650415 | ROSA DE FATIMA SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedia a Chefe da Unidade de Cadastro desta prefeitura, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, para realizar viagem a campina grande com a finalidade de participar de uma palestra junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/09/2003 | 50.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e desempenho de coluna efetuado no veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/09/2003 | 558.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo FIAT MXR- 8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/09/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiofusao, Programas, informacoes e avisos da Radio Comunitaria Cabaceiras-FM, de acordo com contrato entre ambas as partes,relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/09/2003 | 600.00 | 03282240000114 | MSS-MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem quimica do dessalinizador e substituicao de rotores da bomba dagua no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/09/2003 | 24.50 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona plasticas, destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta data, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/09/2003 | 480.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Pensao Judicial do Processo no 0742001002702, relativo a 9a parcela deste processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/09/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Pensao Judicial do Processo no 07402001000346-0, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/09/2003 | 100.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinada a prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/09/2003 | 186.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/09/2003 | 11.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao tesoureiro e motorista desta prefeitura, durante viagem a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/09/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/09/2003 | 577.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas ao veiculo ambulancia Saveiro-MOQ-2013, vincula a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/09/2003 | 82.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos ambulancia Saveiro- MOQ-2013 e FIAT-MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/09/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/09/2003 | 360.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo VAN-MMP 4290, vinculado a Sec.da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002394 | 22/09/2003 | 1559.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado aos veiculos VANS -4300 e 4290, vinculado a Sec da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002395 | 22/09/2003 | 1085.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel) destianado ao veiculo Onibus -MNV-6033, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/09/2003 | 45.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Saveiro-MOQ-2013, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/09/2003 | 565.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo FIAT- MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/09/2003 | 80.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO-F.R PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geral efeutado no veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre debito automatico da conta 6.058-5 - ICMS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002393 | 22/09/2003 | 2071.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo Santana MOO-1239 , locado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/09/2003 | 3155.00 | 02625672000118 | F&A CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do convenio de melhorias domicialiares no Municipio de Cabaceiras, obra licitada mediante a carta convite 07/2002. | 10152002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002396 | 22/09/2003 | 352.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada a idenizacao compensatoria do veiculo chevett do Sec.da Acao Rural, e do veiculo moto do Diretor do Depto de Acao Rural, que realizaram viagen a servico da referida secretaria deste municipio, de acordo com Lei de no 580/2003, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002397 | 22/09/2003 | 246.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos dos Agentes de Desemvolvimento Rural deste Municipio de acordo com convenio firmado entre prefeitura Municipal e ASCOMCAB., relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2003 | 13.80 | 09255423000127 | DOCE FESTA DOCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2003 | 2680.71 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos, produtos dos redimentos financeiros do convenio no 322/2001 de melhorias sanitarias domiciliar do Municipio de Cabaceiras com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002402 | 23/09/2003 | 663.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao conpensatoria dos srs. Jose Camilo Rodrigues, Geraldo Castro e Maestro da Banda de Musica deste municipio, em virtude dos mesmos utilizarem seus veiculos a servico desta prefeitura, de acordo com Lei no 580/2003, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/09/2003 | 79.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL -IM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de aufiricao das balancas do Mercado Municipal e Matadouro Municipal, referente ao bloqueto no 175021369672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/09/2003 | 1213.50 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao referente convenio no322/2001 com a FUNASA (parte da Contra Partida do Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/09/2003 | 22.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pacotes de balas destinados a distribuicao com criancas durante a realizacao da Campanha de vacinacao infantil deste Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2003 | 460.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados as Escolas Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/09/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002408 | 24/09/2003 | 3718.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos FIAT MXR-8373 e Saveiro MOQ-2013, vinculados a Sec. da Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002412 | 24/09/2003 | 360.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a viatura policial de acordo com convenio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2003 | 130.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba dagua injetora e troca monometro do poco do Sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002409 | 24/09/2003 | 886.85 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Patrol Motoniveladora, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002410 | 24/09/2003 | 302.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao trator do servicos de coleta de lixo, deste municiipio, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002411 | 24/09/2003 | 189.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo GOL da EMATER, que esta a disposicao da Sec.da Acao Rural deste Municipio de acorodo com convenio entre ambas as partes, relativo ao Mes de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2003 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnico financeira destinada a ajuda para conserto de bomba eletrica do Poco da comunidade Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2003 | 27.50 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicao destinados ao Sro Prefeito Municipal, Motorista e Diretora do Departamento de Turismo e Comunicacao Social e Tesoureiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002416 | 25/09/2003 | 205.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Presidente da Colonia de Pescadores de acordo com Convenio de Cooperacao Tecnico Operacional, para fiscalizacao da pesca predatoria no Acude Eipacio Pessoa, neste municipio, relativo ao mes de Julho/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002418 | 25/09/2003 | 136.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal, relativo ao Mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/09/2003 | 93.33 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinadoa a I Conferencia Municipal de Saude, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2003 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002417 | 25/09/2003 | 330.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada a indenizacao compensatoria par o veiculo Monza do Sec. da Saude para realizacao de viagens a servicos desta secretaria, deste municipio, de acordo com Lei 580/2003,relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/09/2003 | 1719.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode 382kgs destinados a Merenda Escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA- deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/09/2003 | 2243.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamentos de tarifas telefonicas dos telefones cel: nos 9971-5870,9975-1154,9975-1156,9975,1157, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2003 | 13.75 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos destinados a servicos de soldas da lamina da Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2003 | 1706.80 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, PROEJA-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2003 | 33.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao e ampliacao de fotos, de atividades culturais, realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2003 | 1324.00 | 00021115826468 | SABASTIAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de vinte e quatro instrumentos musicais de sopro, pertecente a Banda de Musica Nossa Senhora do Rasario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2003 | 32.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro-MOQ-2013, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2003 | 9544.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativop ao Mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de tradicional Festa de Sao Bento , desta cidade referente a 50 chamadas na Emissora de Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2003 | 853.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de TUrismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2003 | 1546.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de cabra destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2003 | 2346.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2003 | 2878.30 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores (Magisterio), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2003 | 11310.60 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Educacao (FUNDEF 60%), relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2003 | 11533.02 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases (FUNDEF 40%), relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2003 | 12769.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2003 | 1608.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2003 | 130.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reboque do veiculo santana de palcas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito por motivo de problemas mecanicos no percurso de Cabaceiras para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta data, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito, tesoureiro e motorista do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2003 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao tesoureiro , nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para entrega de balancetes junto ao TCE- Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2003 | 6029.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departamento de Adm.e Financas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de inativos(Encargos Gerais), relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA ASSUNCAO DO REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sro Josefa Assuncao do Rego, por se tratar de pessoas Carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua atraves de carro pipa para abastecimento nas comunidades de Macambira e Algodoais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias administrativas no Programa Caturita nos Municipios, referente ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de toldos do SBRAE-PB, nos percursos de Campina Grande/Cabaceiras/ Monteiro/Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situado a rua Cel. Manoel Maracaja, 39 , nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2003 | 19.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamentos de tarifas bancarias de contas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2003 | 130.00 | 00047737727787 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustiveis da cidade de Campina Grande/Cabaceiras, destinado aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamentos on-line da fopag de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2003 | 355.35 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santana MOO-1239, do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situado a Av. Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, 361, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2003 | 68.11 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado ao Gabinete do prefeito, durante os meses de Agosto/setembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2003 | 50.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 10 placas, de advertencia para proibicao de colocacao de lixo, em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2003 | 50.00 | 00031326110420 | JOAO DE DEUS DUARTE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos servidores pertecentes a Prefeitura Municipal que realizaram servicos de limpeza Publica no Distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2003 | 240.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2003 | 342.00 | 00000000000000 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore na Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore, na escola Municipal de Ensino Fumdamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2003 | 300.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore, na Escola Municipal; do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro 2003 e gratificacao do PCNS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2003 | 370.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore, na escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2003 e gratificacao do PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2003 | 342.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore, na escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore , na escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade relativo ao mes de Setembro/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore, na escola municipal do ensino fundamental Abdias Aiores de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2003 | 240.00 | 00072703121415 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore na escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2003 | 96.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore na Escola mUnicipal do Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade , durante doze dias do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2003 | 240.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Setembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore no Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2003 | 480.00 | 00083909265472 | LUCIANA FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore , junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2003 | 480.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programna de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, PROEJA- neste municipio,relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002478 | 01/10/2003 | 1532.95 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: Facao, Faz.Charneca e Malhada da Pedra para as escolas municipais e Estadual do ensino Fundamental desta cidade, no turno manha,relativo ao mes de Setembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002479 | 01/10/2003 | 3444.10 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Ribeira para as escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mesde Semtembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002480 | 01/10/2003 | 3515.40 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda PERFASA, para escola municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002481 | 01/10/2003 | 3259.20 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Caicara, Cacimba Salgada, Bravo, Passasssunga, e Faz.Pocinhos e sitio Bravo para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade, duranteo mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002482 | 01/10/2003 | 2387.00 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo II e Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002483 | 01/10/2003 | 3177.50 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Alto Fechado e Caruata de Dentro, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite , durante o mesde setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002484 | 01/10/2003 | 2634.00 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Curtume, Marimbondo, Inez, e Cacimba, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002485 | 01/10/2003 | 2402.40 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Campina Grande para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, no turno da noite, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002502 | 01/10/2003 | 244.00 | 00014214580478 | JOSE ALVES DE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Boqueirao para escola municipal do ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade no turno manha, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2003 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de duas casas situadas a Av.04 de Junho, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, relativo ao mes de Agosto/ Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002506 | 01/10/2003 | 993.60 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques e Alto da Boa Vista para as escola municipal do sitio Curral de Baixo I neste municipio, no turno manha, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002507 | 01/10/2003 | 1012.70 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro e Viracao para as escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos Manha e noite relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002508 | 01/10/2003 | 2473.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Forquilha do Rio, Pata, Marimbondo, Curtume, Inez e Cacimbas, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, nesta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002509 | 01/10/2003 | 2061.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Viracao e Caruata de Fora, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental da sede e do sitio Curral de Baixo I, nos turnos Manha e noite, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002510 | 01/10/2003 | 3018.62 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Tapera, Caicara, Pau Leite, Rio Direito, Caruata de Dentro, e Pereiro, para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002511 | 01/10/2003 | 1399.65 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Facao, Faz.Charneca e Malhada da Pedra para escolas municipais e estadual desta cidade, no turno manha, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002512 | 01/10/2003 | 1001.30 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo II para escola do sitio Curral de Baixo II, para o Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002513 | 01/10/2003 | 1037.12 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para a escola estadual de ensino fundamental Clovis Pedrosa, no Distrito de Ribeira, no turno noite, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2003 | 495.23 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dascomunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I II, Alto da Boa Vista , para escola estadual do Ensino Fundamental Clovis Pedrosa no Distrito Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2003 | 51.02 | 00067389066415 | SEVERINO XAVIER FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe organizadora da III Semana Cultura de Cabaceiras para divulgacao do evento nas cidades de Sao Joao do Cariri e Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2003 | 81.63 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta pra transporte o coordenador do Grupo Cultural Bumba Meu Bode, no percurso Monteiro/ Cabaceiras/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002521 | 01/10/2003 | 1119.30 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro e Viracao para escolas municipais e estadual do ensino fundamental,nos turnos da manha e noite, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002522 | 01/10/2003 | 1199.70 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques Algodoais, Alto da Boa Vista e Curral de Baixo I, para escola municipal Inacio Gomes Meira, neste municipio, no trno manha, durante o Mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002523 | 01/10/2003 | 851.40 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002524 | 01/10/2003 | 1212.10 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Poco Comprido , Ribeira e Alto da Boa Vista, para escolas Inacio Gomes Meira e alunos do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, no turno noite, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002525 | 01/10/2003 | 1426.04 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para escola Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira, turno noite, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2003 | 408.16 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na coordenacao do Grupo cultural Bumba Meu Bode desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2003 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servics na limpeza da Escola Municipal Maria Neuly Dourado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2003 | 900.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor da Escola de Musica Nossa Senhora da Conceicao desta Cidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas, avisos e Editais de interesse do municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2003 | 24.00 | 00000000000000 | IRACILDA EMERENTINA S.SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de manteiga da terra (caseira) destinada ao Curso realizada atraves do depto. de Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2003 | 2378.61 | 04346541000127 | R.R. PRODUCOES E EVENTOS-RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e sonorizacao de atraves de carro de som de eventos : Festa de Sao Bento, Comemoracao ao Dias das Maes nas escolas, e Palestras no Museu Historico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2003 | 70.00 | 00059430737449 | JOSE GEOVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na venda de ingressos no peiodo noturno, durante a realizacao da V Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem junto ao programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00003125792410 | IZAILMA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o Auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medicoa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao Mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, nesta municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2003 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana de Queiroz, neste cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2003 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002514 | 01/10/2003 | 1525.50 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da area de saude ( medicos, Odontologos e enfermeira), no percurso Campina Grande/ Cabaceiras/ Campina Grande, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/10/2003 | 20.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/10/2003 | 679.90 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas do telefone no356-1104, desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO V. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Gerente Distrital Evaraldo Virginio vijar para a Cidade de Sume- PB, com objetivo de participar de encontro de apicultores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/10/2003 | 58.50 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito, Tesoureira e motorista desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/10/2003 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica ref. aos meses de Julho e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/10/2003 | 21.22 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da residencia oficial da prefeitura ref. Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/10/2003 | 50.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Rosa Lucia Nunes Pereira viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/10/2003 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaode diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2003, para o Sro Marcos Vinicius Aires Cavalcante, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Escritorio do Assessor Juridico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002541 | 03/10/2003 | 95.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2003 | 240.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo VAN-4300, vinculado a Sec.da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/10/2003 | 100.00 | 00014633787420 | GERVASIO MENEZES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Secretario de Acao Rural viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assustos da Refereida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2003 | 2540.74 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios, verduras e hortalicas destinados a merenda escolar do alunos, do PROEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2003 | 431.69 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do telefone no356-1120,vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/10/2003 | 631.75 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2003 | 2295.75 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a residencia oficial da prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2003 | 26.50 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos e camara de Ar, destinados a manutencao dos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2003 | 20.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnico financeiro para abastecimento dos predios da Escola Inacio Gomes Meira, Posto Telefonico e Unidade da Saude da Familia do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/10/2003 | 616.10 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de materiais de limpeza destinado ao Mercado publico e Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/10/2003 | 600.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento dos vencimentos relativo ao mes de Outubro/2003, como Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/10/2003 | 199.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons , pipocas, pirulitos e bexigas, destinada a Festa em comemoracao ao Dia das Criancas nas escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/10/2003 | 74.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de fonte, troca de componentes e colocacao de chaves no Micro computador da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/10/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal vaijar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Escritorio de Assessoria em Projetos que presta servicos e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/10/2003 | 45.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 20-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia servidor Municipal, vaijar para a Cidade de Campina com objetivo de tratar de assuntos junto ao INSS de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/10/2003 | 90.86 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de consumo de energia eletrica da Casa onde funciona a Residencia oficial da prefeitura, e casa de hospedagem do Promotor da justica desta Comarca ref. ao mes de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2003 | 244.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASE, competencia Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2003 | 179.90 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Centro Administrativo e predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo dagua de predio onde funciona o Museu Historico e Cultural desta cidade, relativo ao mes de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/10/2003 | 1189.30 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado aos servicos de limpeza nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2003 | 100.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-4-2001, para o Chefe da Divisao de Cultura, Sro Noberto Castro viajar para a Cidade de Caruaru-PE,com a finalidade detrazer os instrumentos da Escola de Musica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2003 | 3064.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA, dos servidores lotados na Sec. de Educacao, relativo a competencia 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2003 | 2830.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA dos Fuciaonarios lotados na Sec. de Educacao (FUNDEF 60%), relativo a Competencia 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2003 | 200.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recepcao de comemoracao do dia dos Professores das Escolas Municiapiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2003 | 4797.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA, dos servidores lotado na Sec. de Saude, relativo a Competencia 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2003 | 105.60 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a Missao de Artesaos para Feira do Empreendedor promovida pelo SEBRAE- Joao Pessoa-PB, no dia 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2003 | 22.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Chefe do setor de Comunicao e pessoal da Arteza, durante Feira do Empreendedor promovidade pelo SEBRAE-Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2003 | 599.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao ( telhas, tijolos, ripas, cimento) destinado aos servicos de recuperacao do predio da lavanderia publica da Comunidade Cacimba Salgada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNM, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2003 | 40.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2003, para o Motorista do Gabinete viajar para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servicos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2003 | 76.68 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL-MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal desta cidade, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2003 | 1328.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cotas-partes do FPM, FEP, ICMS-DESON. e ITR, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2003 | 2520.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-EMPRESA dos servidores Municipais, relativo a Competencia 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2003 | 1528.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2003 | 148.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre fopag on-line de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC. desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2003 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e decreto no05 de 02-04-2003, para o Chefe da divisao de Financas Evandro Emanuel viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade que presta servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2003 | 700.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinada a doacao para servicos de recuperacao de casa residencial do sr. Helio Pereira Pachu, pessoa carente, residente no sitio Caruata de Dentro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2003 | 400.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e madeiras destinada a doacao para os servicos de recuperacao da residencia do Sr. Abrao Gomes Sabia, pessoa carente residente no sitio Viracao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2003 | 400.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e madeiras, destinada a doacao para recuperacao da residencia da sra. Leila Marques de Farias Freitas, pessoa carente residente no sitio Curral de Baixo I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2003 | 110.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinada a doacao para recuperacao da residencia do sr. Nicacio de Sousa Ramos, pessoa carente residente no curral de Baixo I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao pessoa comn objetivo de tratar de assuntos junto a orgaos Publicos Estaduais e Municipais de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/10/2003 | 20.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( Temperos, sal, verduras, etc.) destinada ao Curso de Arte culinaria realizado atraves do Depto. de Turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/10/2003 | 1000.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rediofusao, programa, informacoes, avisos na programacao da Radio Comunitaria Cabaceiras FM, conforme contrato de apoio cultural., relativo aos meses de julho e Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/10/2003 | 115.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitsubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/10/2003 | 459.50 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito, diretor do depto de cultura, secretaria de Educacao e secretaria de cultura do Estado, durante reunioes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/10/2003 | 233.92 | 00290546000124 | COMERCIO DE CONFECCOES SILVA NUNES LTDA.-MODA K | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes/brinquedos, destinados a distribuicao na comemoracao ao dia da criancas, nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2003 | 809.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de utilizacao de telefonia celular dos nos 9971-5870,9975.1154,9975.1156, 9975.1157, ref. Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002591 | 16/10/2003 | 315.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao Trator, vinculado ao Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002592 | 16/10/2003 | 548.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compesatoria dos veiculos dos servidores e prestadores de servicos ( Jose Camilo, Geraldo Castro e o Maestro da Banda de Musica) que realizaram viagens aservicos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras de acordo com Lei 580/2003, relativo ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002593 | 16/10/2003 | 173.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos Agentes de Desenvolvimento Rural - ADR, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativos ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002599 | 17/10/2003 | 161.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao Veiculo GOL da EMATER, que a servico da Secretaria de Acao Rural deste Municipio, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/10/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/10/2003 | 16.00 | 09255423000127 | DOCE FESTA DOCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2003 | 40.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2003 | 600.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao PDDE, da Escola Municipal Ricardo Jose de Araujo, situada no Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002597 | 17/10/2003 | 2228.55 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Vans Mitisubishi, de placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002596 | 17/10/2003 | 3048.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados aos ambulancia saveiro e Fiat Uno vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002598 | 17/10/2003 | 281.25 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum destinados a Idenizacao Compensatoria do Veiculo Monza do Secretario de Saude deste Municipio, que realizou viagens a servicos da Sec. de Saude de acordo com a Lei 580/2003, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2003 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Laboratorio no Centro de saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Laboratorio no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Setembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002602 | 20/10/2003 | 2091.20 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados ao veiculo Santana 1.8 de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002603 | 20/10/2003 | 1274.25 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a Motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2003 | 945.90 | 05362154000147 | AGROFERRO COMERCIO AGRICOLA E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas , fechaduras e cadeados, destinados a pintura do predio do Museu, pracas e depto. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002604 | 20/10/2003 | 346.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura policial, de acordo com convenio firmado entre Sec. de Sguranca Publica do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2003 | 720.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001002702, relativo a 10a e Ultima parcela e pagamento relativo a pensao do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao judicial do processo no 0742001000346-0, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2003 | 398.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre fopag on-line, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias da conta 6.058-5-ICMS- desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao Chefe do DRH, desta prefeitura, para realizar viagem a Campina Grande , para entrega de GFIP, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/10/2003 | 300.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimentos de despesas com viagens a Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa com objetivos de preparar documentos para prestacao de contas e regularizacao de certidoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/10/2003 | 1447.71 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de parcelamento e tarifas de consumo dagua de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/10/2003 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municiipio, junto ao Escretorio de Contabilidade que presta servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/10/2003 | 624.53 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de parcelamento e tarifas de consumo dagua das escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2003 | 51.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a pintura do Museu historico e Cultural desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/10/2003 | 35.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis( Oleo diesel) destinado ao veiculo VAN-MMP-4300, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/10/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camara de ar, destinada ao veiculo Onibus-mmp- vinculado a Sec.da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/10/2003 | 74.70 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao veiculo Fiat Uno MXR-8373, da sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/10/2003 | 40.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/10/2003 | 22.88 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito municipal durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos (limpeza publica, tratorista, vigilancia e servicos gerais) deste municipio, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/10/2003 | 22.44 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de utilizacao de provendor da internet, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/10/2003 | 213.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens do Sro Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista nesta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/10/2003 | 250.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal e SIE de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/10/2003 | 470.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da Bomba dagua injetora e motobomba para dessalinizador das localidades Tapera(dessalinizador) e Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/10/2003 | 149.00 | 12669511000260 | GILBERTO BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta aro 26-azul, destinada a premiacao de sorteio do IPTU, para credores que efetuarem pagamento dentro do prazo determinado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/10/2003 | 33.70 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Tesoureiro,Sec.da Comunicaao e motoristas da prefeitura, durante viagem a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/10/2003 | 1489.90 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um TV em Cores 14 Pol., um liquidificador, um minisisten 800W, uma mesa sol dasla, 04 poltrona sol dasla, um refrigerador e um rack, destinados a premiacao do sorteio do IPTU do ano 2002, para credores que pagaram no prazo derteminado pelo setor de tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/10/2003 | 280.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculo Fiat UNO MXR-8373, no percurso Sume / Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/10/2003 | 210.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Secretario Municipal da Saude, nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para participar da Conferencia Municipal de Saedu na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 27/28/29 de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/10/2003 | 3472.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar e de expediente destinado ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/10/2003 | 975.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a servicos de manutencao nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002641 | 28/10/2003 | 1327.27 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/10/2003 | 762.52 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone no 356.1120, do Centro de Saude e Maternidade Municip[al Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo aos meses de Julho/ Agosto/Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2003 | 1290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculos Ambulancia e Fiat MXR 8373, vinculado a Sec. da Saude dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2003 | 10382.52 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Educacao (fundef 60%), relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2003 | 11142.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Educacao (Auxiliares de Ensino 1a e 2a fases), relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2003 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2003 | 132.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a pintura dos cimiterios Publicos do Distrito de Ribeira e Sede do Municipio. e eletrodos para solda das laminas da patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2003 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Servidor Municipal Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Campina com o objetivo de tratar de assunts junto a Receita Federal de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2003 | 80.00 | 00002549155408 | JACQUELINE LIEDJA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para apresentacao de documentario sobre a caprinocultura em Cabaceiras, na UFPB na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2003 | 4500.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2003 | 1704.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa residencial situada a Av.Pe. Inacio Cavalcante, 361 destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-05-2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Petrolina- PE, para tratar de assuntos de interesse doMunicipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Servidor Municipal Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Joao Pessoa para entregar o balancete mensal junto ao Trbunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2003 | 12756.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2003 | 1531.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM desta data em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2003 | 6239.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departemento de Adm. e Financas, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2003 | 153.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situado a rua Cel. Manoel Maracaja, 79 destianada a hospedagem dos policiais civis e militar desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situado Pe.Inacio Cavalcante , 372, destinada a hospedagem da promotor de justica desta comarca, relativo aos meses de Junho, julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2003 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2003, para a Sra Lourdes Soares Chefe dos Servicos de Contabilidade viajar da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande com objetivo de realizar servicos no refeiro setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002651 | 30/10/2003 | 1054.00 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II e Alto da Boa Vista para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002652 | 30/10/2003 | 3287.55 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista e Distrito de Ribeira para as Escolas Municipais e Estadual da sede deste Municipio nos turnos manhae noite, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002653 | 30/10/2003 | 1209.60 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso de campina Grande a o Distrito de Ribeira para lecionarem na Escola Estadual de Ensino Fundamental Clovis Pedrosa, no turno da noite, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002654 | 30/10/2003 | 2402.40 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores no percurso da cidade de Campina Grande para cabaceiras e vice-versa, para lecionarem nas Escolas Municipais desta Cidade, relativo ao mes de Outubro de 2003 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002655 | 30/10/2003 | 812.70 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Localidade de Ipueiras para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade no turno da manha, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002656 | 30/10/2003 | 1199.70 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada da Pedra, Facao e Faz. Charneca para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, relativo ao mes de Outubro de 2003, nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002657 | 30/10/2003 | 2473.80 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Curtume, Manicoba, Maribondo, Ines e Cacimbas, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002658 | 30/10/2003 | 1139.30 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Caruata de Dentro e Viracao para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002659 | 30/10/2003 | 2859.75 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comundades de Caicara, Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Caruata de Dentro, Alto Fechado Malhada Comprida e Pereiro, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002660 | 30/10/2003 | 3104.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Pocinhos, Caicara, Cacimba Salgada, Passassunga, Faz. Pocinhos e Bravo para as escolas Municipais e Estadual desta cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002661 | 30/10/2003 | 2278.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II e Caruata de Fora, para as Escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes deoutubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002662 | 30/10/2003 | 3348.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades de Tanques, Algodoais e Fazenda Perfasa, para Escolas Municipais e Estadual desta Cidade nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002663 | 30/10/2003 | 1067.40 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das Comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Curral de Baixo I para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio no turno da manha, relativo ao mes de Outubro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2003 | 2346.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Sec. de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2003 | 3148.79 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora, e coordenadora pedagogica junto as escolas municipais, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2003 | 9544.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | TALES GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames medicos nos paciente Viviane R. da Costa e Jose Pereira, por se tratarem de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontolo junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2003 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta idade, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002684 | 30/10/2003 | 6207.16 | 00023629762468 | ANTONIO DE PADUA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos das zona rural para o Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade e transporte de enfermos para hospitais da cidade de Sume, Boqueirao e Campina Grande, durante os meses de Junho/ Julho/ Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2003 | 100.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO-ME -OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e montagem na bomba de comnustiveis, fixacao de silencioso, do veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fucionarios lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2003 | 600.00 | 03258015000142 | SOUZA FRNCIS PUBLICIDADE E PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Festa do Bode Rei/2003, na Radio Panoramica-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos do Municiipio de Cabaceiras na Radio Caturite de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2003 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelho e lampadas, destinada ao Fiat Uno MXR-8373, vinculado a Sec.da Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2003 | 400.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diaias, em forma de ajuda de custo,destinado, a custeio de viagem ao Mexico, em missao especial de representacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Santana MOO-1239, vicula doa Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2003 | 53.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de toalhas e lencois da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizado de folha de pagamento, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2003 | 45.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias descontadas na s contas desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2003 | 106.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conseto e manutencao nos computadores e impressoras do setor de administracao e financas, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e processamento de PAB/SIA/SUS, em meio magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00091620600404 | CARLA VERUSCA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio,relativo ao mes de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2003 | 300.00 | 04706506000171 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse do municipio no Progra Vaqueiro, cavalo e gado, na rario cidade de sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2003 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor no Depto de Turismo deste municipio, relativo ao mes de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2003 | 40.00 | 00004227749441 | JOSE DAMIAO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de suvinis de artesanato em couro para promocao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2003 | 15.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2003 | 352.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinada as escola da rede municipal de ensino desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | RONALDO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da Fazenda Sta Terezinha, para hospedar a Equipe da UFPB, que coordenarar varios trabalhos durante a realizacao da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2003 | 667.86 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( material de expediente) destinado ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2003 | 75.00 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes do Grupo Cultural Bumba Meu Bode desta Cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2003 | 8.98 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saladeira destinados as escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CIRNE PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias administrativas no Programa Caturite nos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2003 | 118.90 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone sem fio e um relogio de parede, destinado a premiacao do pagamento em dia do IPTU 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de fatura do provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2003 | 23.15 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2003 | 33.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos Servidores Municipais Lenivaldo Gomes Correia, Marcia Truta e Carlos Antonio F. Menezes, por ocasiao de viagem a Cidade de Campina Grande com objetivo de tratar deassuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2003 | 10.50 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 fitas FX-80 destinados a impressora do setor de tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sro Lenivaldo Gomes Correia viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao INSS e Caixa Economica Federal de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2003 | 1404.63 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefonwe no 356-1040, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2003 | 22.20 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2003 | 22.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a manutencao do Depto de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2003 | 100.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda promocional destinada a participacao na Mini Vaquejada realizada no sitio Caruata de Fora, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2003 | 7.46 | 60703923000131 | VASP- VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envio de encomenda( documentos),desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/11/2003 | 200.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos temos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Paulo Noberto de Castro, Chefe da Divisao de Cultura, viajar para a Cidade de Belo Horizonte, com objetivo de participar da 2a Edicao da EXPO BRASIL DESENVOLVIMENTO LOCAL, realizada no periodo de 05 a 08 de novembro no Centro de Convencoes e Feiras Minas Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/11/2003 | 5.10 | 01630115000203 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de giz destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/11/2003 | 15.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/11/2003 | 240.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de Educacao Fisica, junto as escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/11/2003 | 882.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/11/2003 | 900.00 | 00005954961484 | JOSE JOILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/11/2003 | 1673.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado ao Centro de Saude e Materinade municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/11/2003 | 26.35 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envios de correspondencia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/11/2003 | 2175.04 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefone no 356-1042, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/11/2003 | 1249.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos e hospitalar destinado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/11/2003 | 90.00 | 00089292944487 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sra Marcia Truta, viajar para a Cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos junto ao SEBRAE, Escritorio de Assessoria (COVER) e Comercio em Geral de interesse do Departamneto de Turismo e Comunicacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/11/2003 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pneus , servicos de cambagem e alinhamento dos veiculo Vans Mitsubishi de placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/11/2003 | 38.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos Vans Mitisubishi de placas MMP-4300 e 4290, vinculadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/11/2003 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados aos veiculos VANS Mitisubishi de placas MMP-4290 e 4300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2003 | 2525.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos servidore do Setor de Educacao FUNDEF 60%, relativo a Competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2003 | 5218.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos servidores do setor de educacao, relativo a competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2003 | 300.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e gratificacao do PCNS, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora pretempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2003 | 360.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2003 | 360.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor preotempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2003 | 240.00 | 00072703121415 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de ensino Fundamental Abdias Aires de Quiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2003 | 480.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto a Escola Municipal de ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos - PROEJA,do assentamento Serra do Monte relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora protempore junto a escola Municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Quieroz desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora pretempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2003 | 240.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotmpore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2003 | 290.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora pretempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens de adultos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2003 | 480.00 | 00083909265472 | LUCIANA FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2003 | 5400.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a, 10a, 11a e 37% da 12a parcela do curso de pedagogia em regime especial.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2003 | 354.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2003 e Gratificacao do PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2003 | 536.60 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( fechaduras, Ferrolhos, tintas, Cal, dobradicas pregos e parafusos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2003 | 226.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 quadros c/moldura, destinado ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2003 | 2004.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa do Setor de Saude, relativo a Competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2003 | 100.00 | 00075326540444 | SIDNEY DE ARAUJO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao secretario da saude ,nos termos da Lei Municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 04.02.2001, para realizacao de viagem a Joao Pessoa,a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao Judicial do Processo no 0742001002702, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao judicial do processo no 07402001000.346-0 , relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2003 | 366.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2003 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Evandro Emanuel Chefe da divisao de Financas viajar para a Cidade de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos do Setor financeiro junto ao Escritorio de contabilidade que presta servicos a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2003 | 1661.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos servidores Municipais, relativo a competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/11/2003 | 35.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes viajar para a cidade de Campina Grande, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2003 | 250.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao predio do Centro Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/11/2003 | 149.99 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de ligacao provisoria energia para apresentacao de Bandas Musicais durante a Realizacao da III Semana Cutaral de Cabaceiras, promovida com apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2003 | 25.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos destinado a Sr. paula Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/11/2003 | 410.00 | 00000000000000 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio promorcional destinada a premiacao para os participantes do eventos esportivas e culturais durante a III Semana Cultural realizado no periodo de 10 a 15/11/2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2003 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados no Computador do setor de Turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002789 | 13/11/2003 | 3700.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2003 | 135.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002793 | 14/11/2003 | 2233.53 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/11/2003 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na Boma dagua do dessalinizador da Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/11/2003 | 450.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinada aos servicos de iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2003 | 2140.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almoco, jantar)durante o periodo de 9 a 16/11/2003, destinada a equipe de participantes e organizadores da Semana Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002796 | 17/11/2003 | 283.77 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compesatoria do Veiculo Monza do Sec. De Saude deste Municipio, que realizou viagens a servico da municipalidade, de acordo com a Lei-580/2003, relativo aomes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/11/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiodifusao, programa, informacao, na radio comunitaria de cabaceiras, conforme contrato entre ambas as partes, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/11/2003 | 1243.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002795 | 17/11/2003 | 254.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Delegado de Policia, de acordo com covenio firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Seguranca Publica do Estado, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/11/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002797 | 17/11/2003 | 160.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo Gol da EMATER, que estar a servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio, de acordo com convenio firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002811 | 18/11/2003 | 171.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados aos Agentes de Desemvolvimento Rural, de acordo com convenio firmado entre as partes, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2003 | 240.00 | 00003017313492 | JOSINALDA DE SOUSA MARTINS CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxliliar de servicos gerais no predio da prefeitura, em substituicao a servidora Josefa Gregorio de sousa , que encontra-se em periodo de ferias, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/11/2003 | 445.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002810 | 18/11/2003 | 409.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina comum destinados a idenizacao compesatoria dos veiculos dos prestadores de servicos Srs. Geraldo Castro e Severino Sergio Moura (Maestro Professora da Banda de Musica), que realizaram viagens a servico da municipalidade, de acordo com Lei-580/2003, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002812 | 18/11/2003 | 202.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Presidente da Colonia de Pescadores de acordo com convenio de cooperacao tecnica operacional para fiscalizacao da pesca predatoria no Acude Epitacio Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/11/2003 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de maquinas, manutencao eletrica e servicos de pedreiros, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2003 | 1723.05 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos e parcelamento de tarifas daguas dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assesoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/11/2003 | 913.00 | 02898499000121 | SOFIAT - KLEMPER LIRA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de conserto do veiculo Fiat Uno MXR-8373, vinculado ao Setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/11/2003 | 198.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Livros ( Grande biblioteca do estudante) destinados as Escolas Municipais de ensino fundamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/11/2003 | 575.11 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas d agua das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002813 | 18/11/2003 | 2559.70 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veoculos Vans Mitisubishi e Micro-Onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/11/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/11/2003 | 25.00 | 03021349000106 | RESTAURANTE TABUA DO MARINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao do Sr. Prefeito Municipal e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002815 | 19/11/2003 | 283.30 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aleo diesel destinado ao Trator que recolhe o lixo nas vias urbanas deste Municipio, vinculado ao Departemento de Obras e Serv. Urbanos, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/11/2003 | 19.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas-parte do Fundo Especial, ICMS-Deson. e ITR, em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatizado de empenhos, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/11/2003 | 65.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador destinado a premiacao do IPTU/2002, sorteado com credores que efetuaram pagamento no prazo determinado pelo setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PREST. DE SERV. EDUC. CU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa de Interferencia nos sistemas municipais de ensino, junto ao servico de Apoio as Micros Empresas do SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/11/2003 | 320.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e cafe da manha para os palestrantes da III Semana Cultural realizada nesta cidade, com Apoio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/11/2003 | 779.26 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos efetuados no veiculo Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/11/2003 | 340.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra de servicos de eixo dianteiro, balanceamento de rodas, revisao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/11/2003 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de laboratorio no Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/11/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de laboratorio junto ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/11/2003 | 46.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos Sr. Prefeito Municipal, Tesoureiro e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/11/2003 | 1226.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.532,5kgs de frangos destinados a merenda Escolar das Escolas da Rede de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/11/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/11/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao SEBRAEde interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2003 | 600.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias concedida ao Prefeito municipal,nos termos da Lei municipal de no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 04.02.2001, para realizacao de viagem a Brasilia-DF, para tatar de assuntos relacionados ao municipio, junto aos Ministerios da Educacao, das Cidades e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/11/2003 | 150.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria e meia concedida ao prefeito municipal nos temos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 04.02.2001, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2003 | 25.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria concedida ao motorista do gabinetye do prefeito, nos termos da Lei municipal de n7 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 04.02.2001,para viajar a Campina Grande a servico do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2003 | 25.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritorio de Comtabilidade que presta servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2003 | 165.90 | 00000000000000 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a servicos no dessalinizador da comunidade Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2003 | 147.80 | 00000000000000 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinado as escolas municipais do sitio Viracao e tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2003 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rotor da Bomba dagua do poco tubular da comunidade de Caruata de Fora, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/11/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA AIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento do agentes do PEA, deste municipio, relativo aos meses de Setembro/ Outubro/ Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/11/2003 | 345.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS, dos Agentes do PEVA, relativo as competencia 09/10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Cel.Manoel Maracaja, 73, destinada a hospedagem dos policiais civis e militares, desta cidade, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2003 | 6447.67 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departamento de Adm. e financas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/11/2003 | 393.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas bancarias sobre pagamento On-Line da fopag dos setores de educacao e saude relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2003 | 1538.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2003 | 50.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para Sra Loudes Soares Chefe dos Servicos de Contabilidade vijar da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para realizar servicos no referido Setor, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2003 | 12507.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2003 | 300.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Av. Pe. Inacio Cavalcante de Albuquerque, 361 nesta cidade destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2003 | 1608.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2003 | 179.10 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito municipal desta cidade, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2003 | 82.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2003 | 345.04 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem do Prefeito em viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00091620600404 | CARLA VERUSCA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologa, junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2003 | 4200.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, nesta cidade relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/11/2003 | 310.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, nesta cidade relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologa junto ao Programa de Saude da Familia-PSf, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2003 | 310.00 | 00029126183803 | SELMA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/11/2003 | 950.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Enfermeira junto ao Propgrama de Saude da Familia-PSF, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/11/2003 | 530.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativoao mes de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/11/2003 | 1250.00 | 00020579098400 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2003 | 9571.33 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude e acao Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002868 | 28/11/2003 | 1848.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de enfermos do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz nesta cidade para hospitais da cidade de Campina Grande, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2003 | 122.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2003 | 70.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2003 | 37.70 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sr. Sec. de Saude do Municipio, durante viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse da Referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2003 | 700.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medica junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO EDILSON GARCIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medicos junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2003 | 310.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO, de placa MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2003 | 552.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de notas, avisos e editais de interesse do municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2003 | 662.90 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documento da sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2003 | 480.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2003 | 450.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora e orientadora pedagogica, junto as escola da rede municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2003 | 2046.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos fucioarios lotados no gabinete da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2003 | 3148.79 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Educacao (Magisterio), relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2003 | 10358.52 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de educacao Fundef 60%, 1a e 2a fases, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2003 | 11404.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino 1a e 2a fases, fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002869 | 28/11/2003 | 1242.03 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, para escola municipal de Curra de Baixo I, neste municipio, no turno noite, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002870 | 28/11/2003 | 2170.00 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo I e II, Caruata de Fora, para escola do sitio Curral de Baixo I e escolas municipais e estadual do ensino fundamental,desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002871 | 28/11/2003 | 2974.45 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo I e II, Divisao, Alto da Boa Vista, e Ribeira, para escolas municipais e Estadual do Ensino Fundamental, desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002872 | 28/11/2003 | 774.00 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade Ipueiras, neste municipio, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, no turno manha, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002873 | 28/11/2003 | 3018.62 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidadesCaicara, Tapera, Rio Direito, Pau Leite, Alto Fechado, Caruata de Dentro, Malhada Comprida e Pereira para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade nos turnos manha e noite, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002874 | 28/11/2003 | 2844.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Caicara, Cacimba Salgada, Faz.Pocinhos ,Bravo e Passassunga, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, nos turnos da manha e noite ,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002875 | 28/11/2003 | 1943.68 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpore de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Facao, e Faz.Charneca, para as escolas municipais e estadual do ensino fundamental, nesta cidade, no turno manha,durante o mes de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002876 | 28/11/2003 | 2538.90 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de: forquilha do Rio, Pata, Manicoba, Cacimbas, Curtume Maribondo e Inez, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, nos trunos manha e oite, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002877 | 28/11/2003 | 3180.60 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais e Faz.PEFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, nos turnos manha e noite, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002878 | 28/11/2003 | 1209.60 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Curral de Baixo I para escola municipal do sitio Curral de Baixo II, no turno manha durante o Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002879 | 28/11/2003 | 1030.50 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Caruata de Dentro, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade, nos turnos manha e oite, durante o M6es de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002880 | 28/11/2003 | 2184.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora no percurso Campina Grande/ Cabaceiras/ Campina Grande, para escolas Municipais e Estadual do ensino fundamental desta cidade, no turno noite durante o mes de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002881 | 28/11/2003 | 1166.76 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora no percurso campina Grande/ Ribeira/ Campina Grande, para escola Estadual do ensino fundamental Clovis Pedrosa, no turno noite durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2003 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo onibus MMW-6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2003 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dois imoveis situada a av.04 de junho, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano, nesta cidade, relativo aos meses de outubro e novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2003 | 121.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Onibus MMW-6033, vinculado a Sec.da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos domo professor da Banda de musica N.S.da Conceicao desta cidade, durante o Mes de Novembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2003 | 2465.17 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos Inativos (Encargos Gerais), relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2003 | 115.00 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos componentes da Bandas Filarmonicas, que se apresetaram no Municipio durante a realizacao da III Semana Cultural, promovida com apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2003 | 150.00 | 00004956892462 | GUSTAVO XAVIER FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de roupas para o figurino do Grupo Cultural deste Municipio BUMBA MEU BODE , no percurso de monteiro a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2003 | 107.14 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2003 | 344.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando tolds do SEBRAE na Cidade de Campina Grande para Cabaceiras e da Cidade Boqueirao e localidade de Riacho Fundo para Cabaceiras, durante a realizacao da III Semana Cultural, promovida com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2003 | 82.65 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotagraficos realizados durante a realizacao da II Segunda amostra Pedagogica das Escola Municipais Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, totalizado 27 fotos 13x18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2003 | 150.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do espetaculo do Grupo Cultural Bumba Meu Bode , durante a realizacao da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2003 | 370.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, recuperacao e pintura de carteiras escolares, das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PREST. DE SERV. EDUC. CU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no programade Interferencia nos Sistema Municipais de Ensino,junto ao servico de apoio as Micros Empresas do SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2003 | 450.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor da Banda N.S.da Conceicao desta cidade, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2003 | 150.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2003 | 36.00 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 06 trofeus destinado a premiacao da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2003 | 666.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2003 | 1650.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical e sonorizacao dos eventos durante a realizacao da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2003 | 3376.84 | 00000000000000 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicao destinados aos profissionais da Area de Saude deste Municipio, relativo aos meses de abril maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2003 | 58.25 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ralizacao de viagens para o Distrito de Ribeira, transportando os agentes de combate ao mosquito AEDES AEGIPTY-Pea da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2003 | 134.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia e o Fiat, vinculado a Sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2003 | 2009.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS parte patronal dos servidores da Sec . de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2003 | 51.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de lencois e toalhas da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2003 | 22.30 | 00000000000000 | ROSINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicos fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2003 | 40.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentacao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, no percurso de Moteiro a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2003 | 480.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza publica da zona urbena deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2003 | 480.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza da Zona Urbana deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2003 | 480.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista na coleta do Lixo da Zona Urbana deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2003 | 480.00 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigia na areensao de animais na zona urbana deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2003 | 480.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de maquina no patrolamento de estradas icinais deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2003 | 480.00 | 00051773864491 | ENOCH AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2003 | 480.00 | 00004912445410 | ADILSON DE AZEVEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como gari na limpeza das vias urbanas deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Trator Massey e Fergunsson, vinculado ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2003 | 143.08 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2003 | 200.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tolds de Cabaceiras para O SEBRAE de Campina Grande, durante a realizacao da III Semana Cultural desta Cidade, promovida com apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2003 | 240.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao das comemoracoes do dia sete de setembro, entrega de certificados militar, dia das criancas, amostra cultural das escolas e competicoes esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2003 | 200.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e editais de interesse do Municipio de Cabceiras no Programa Debate dos Municipios na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2003 | 112.70 | 00059428198404 | SERGIO CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de motocicleta para as localidade rurais deste Municipio e para as cidade de boqueirao e Sao Domingos a servico da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2003 | 352.50 | 00074356429400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinados aos policias civis e militares, durante os dias 01,02,08,09,15,16,22,23 e 30 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2003 | 315.00 | 00074356429400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados aos policiais civis e militares, durante 08 dias do mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2003 | 250.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas a recepcao para visita do presidente da republica, Governador do Estado a cidade de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/12/2003 | 25.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr. Vera Lucia Sales Nunes Chefe do DRH, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto Caixa Economica e Entrega da GFIP dos Meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/12/2003 | 59.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre emissao de extratos de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre fopag de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/12/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Muniicipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa, afim tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal, IBGE e ASSP- Escritorio de Assessoria e Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/12/2003 | 60.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DERIVADOS DE PETROLEO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, locado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/12/2003 | 14.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicooes fornecidas ao prefeito e motorista, durante viagem a cidade de Joao Pessoa, a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/12/2003 | 130.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado a uma viagem a Cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/12/2003 | 184.80 | 09095183000140 | SAELPA- SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica da residencia oficial da Prefeitura e Residencia da Promotoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/12/2003 | 19.20 | 00000000000000 | 4o TABELIONATO- ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002950 | 05/12/2003 | 508.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002952 | 08/12/2003 | 129.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2003 | 50.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, destinados ao Tesoureiro Municipal, que realizou viagem a cidade de Campina Grande nos dias 09/10 de Dezembro com objetivo de tratar de assuntos junto ao INSS, Caixa Economica Federal, Receita Federal e realizar compras no Comercio destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2003 | 63.36 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao Prefeito e motorista durante viagem a Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/12/2003 | 19.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2003 | 19.99 | 01630115000203 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destinados a decoracao dos Predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002954 | 09/12/2003 | 161.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool destinado ao veiculo Gol vinculado a Sec.da Agricultura conforme convenio firmado entre a prefeitura municipal e EMATER, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002955 | 09/12/2003 | 243.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado a utilizacao pelos agentes de desemvolvimento Rural, de acordo com convenio celebrado entre as partes, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2003 | 123.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre folha de pagamento on-line, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2003 | 5471.00 | 00000000000000 | ADRIANA NEVES DE MACEDO DOSO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores lotados no Departemento de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2003 | 477.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line de 13o salario dos servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002998 | 10/12/2003 | 410.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao delegado de policia , de acordo com conveni firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Seguranca publica do Estado, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002999 | 10/12/2003 | 630.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a idenizacao compensatoria dos veiculos dos prestadores de servicos Severino Sergio de Moura(Maestro) e Jose Camilo Rodrigues( servidor) durante realizacao de viagensa servico do municipio, de acordo com a Lei no 580/2003.relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-PARCEL. ADM.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2003 | 240.00 | 00065306422420 | NOEMIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao Judicial do processo no 0742001002702, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2003 | 240.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao Judicial do Processo no 0742001000346-0, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de da Lei no 583/03, que dispoe sobre alienacao do terreno localizado na Rua Pe. Inacio Cavalcante no Diario oficial do Dia 29-11-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2003 | 1068.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores lotado no gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal de no 307 DE 21.03.83 e Dec. No 05 DE 02.04.2001 ao prefeito municipal desta cidade para realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de asuntos junto a ASP e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2003 | 110.00 | 08817272000190 | INFIP -IND.COM.DE PROD.DE FIBRAS E PLASTICOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados ao Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2003 | 1072.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente limpeza urbana, manutencao de eletrica, auxiliar de maquinas e servicos de pedreiros, relativo ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | JORGE ANTONIO JOSE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Tratorista Limpeza publica e servicos gerais realizado no setor de servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2003 | 8588.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2003 | 151.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA TRUTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiofusao de programas, avisos e informativos na Radio Comunitaria Cabaceiras FM, de acordo com contrato celebrado entre ambas as partes a titulo de apoio cultural, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2003 | 760.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de artezanatos em couro destinados ao Departamento de Turismo e Comunicacao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLEIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio promorcional destinado a premiacao para os participantes dos eventos esportivos e culturais durante a III Semana Cultural realizada no periodo de 10 a 15/11/2003, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2003 | 84.00 | 00079833764487 | FABIANO LIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 CDS destinado ao Depto. de Comunicacao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2003 | 240.00 | 00083909265472 | LUCIANA FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2003 | 240.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2003 | 480.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2003 | 240.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/12/2003 | 240.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto o Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/12/2003 | 240.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/12/2003 | 240.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao rograma de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2003 | 300.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade e Gratificacao do PCNS, relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/12/2003 | 240.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor protempore de educacao fisica junto as Escolas Municipais de Ensino fundamental desta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/12/2003 | 298.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/12/2003 | 474.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor preotempore junto a Escola Municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/12/2003 | 240.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessora protempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2003 | 360.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore, junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2003 | 342.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2003 | 240.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Quieroz, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2003 | 240.00 | 00072703121415 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2003 | 300.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de Ensino fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2003 | 354.72 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos Vans Mitsubishi de palcas MMP-4290 e 4300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2003 | 1010.46 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario dos servidores lotados no Gabinete da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2003 | 1562.94 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario dos servidores do (Magisterio) vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2003 | 5896.90 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a 2a parcela do 13o salario dos auxiliares do Ensino 1a e 2a fases (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2003 | 5522.54 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente 2a parcela do 13o salario dos servidores do magisterio 1o e 2a fases (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2003 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-BAT CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternado do veiculo VAN- MMP 4300, vinculado ao Sec. da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2003 | 384.00 | 01689921000176 | SUENIO CLEMENTE CRUZ - DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP, destinados as Escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz, Maria Neuly Dourado, Ricardo Jose de Araujo e Escola Municipal Inacio Gomes Meira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2003 | 8793.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/12/2003 | 129.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e ampliacao de documentos do Departamento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/12/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003015 | 11/12/2003 | 309.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compensatoria do veiculo Monza pertencente ao sec.da Saude deste municipio para realizacao de viagens a servico do municipio, de acordo com a Lei 580/2003,relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2003 | 134.40 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados aos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/12/2003 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da bomba dagua e conserto do motor eletrico do dessalinizador da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2003 | 30.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Lenivaldo Gomes Correia, Tesoreiro Municipal viajar para as Cidades de Boqueirao e Campina Grande para tratar de assuntos junto a Coletoria Estadual e entrega de documentacao Junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/12/2003 | 11.10 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio junto a TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2003 | 100.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Motorista do Gabinete viajar para a Cidade de Joao Pessoa a Servico da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/12/2003 | 29.20 | 03661946000197 | MAVI SUCOS LANCHES E CAFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Tesoureiro e Motorista, por ocasiao de viagem a Cidade de Recife a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/12/2003 | 200.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a TELEMAR, SEBRAE, ASSP e CEF de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/12/2003 | 75.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 023-04-2001, para a Sr. Rosa Lucia Nunes Pereira, Chefe do Setor de Indentificacao do Municipio, viajar para a Cidade deJoao Pessoa para prestacao de contas junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVAILDO CONTROLE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de materia veiculada na Emissora de TV Paraiba, Jornal Nacional, de eventos relacionados ao Setor de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/12/2003 | 15.00 | 24513947000164 | MISIDISCO DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CD s destinado a Divisao de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo ao debito automatico autorizado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS, COM.DE PROD.DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de empenhos, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/12/2003 | 20.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma saco de cimento destinado aos servicos de recuperacao do Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, consultoria e assistencia tecnica nas areas de projetos, planejamento e projetos correspondente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/12/2003 | 130.00 | 12864161000102 | ONDA MAR HOTEL - MENDES EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Sr. Prefeito Municipal e Motorista na Cidade de Recife- PE, por acasiao de viagem a servico do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/12/2003 | 150.00 | 00009085629420 | ANTONIO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de taxi KFT 8614, transportando o prefeito deste municipio no percurso Recife /Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2003 | 15.07 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2003 | 30.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hodpedagem do prefeito municipal durante viagem a Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2003 | 25.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-0383 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Motorista do Gabinete do Prefeito realizar viagem a Joao Pessoa a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/12/2003 | 100.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr.Tesoureiro Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto aos orgaose Empresa IBGE, COMAG, CEF, USA Veiculos e ASSP de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/12/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2003, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Orgaos e Empresas: IBGE, CEF, ASSP, USA VEICULOS e COMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/12/2003 | 2000.00 | 05280241000155 | C M CONSULTORIA - CARLOS MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto para prefeitura concorrer ao premio de prefeito empreendedor do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003041 | 16/12/2003 | 1992.85 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/12/2003 | 21.20 | 70103155000139 | CARNE & MASSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Tesoureiro Municipal e Motorista do Gabinete, por ocasia de viagem a Cidade de campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2003 | 18.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, tesoureiro e Motorista, por ocasiao de vaogem a Cidade de Joao Pessoa - PB, a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/12/2003 | 18.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo Santana de Placas MOO-1236, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municpio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/12/2003 | 2189.01 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo de agua e parcelamento dos proprios publicos deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/12/2003 | 120.75 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/12/2003 | 1026.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bobe destinada a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/12/2003 | 532.75 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e tarifas d e consumo dagua das escolas Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/12/2003 | 14.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/12/2003 | 20.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinados aos veiculos dos Agentes de combate a degue deste Municipio, por ocasiao de viagem para as localidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/12/2003 | 2156.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e odontologos de Campina Grande a Cabaceiras e vice-versa para atuarem no Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz e transporte de enfermos para os hospitais na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/12/2003 | 4.20 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de buchas e parafusos destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2003 | 19.60 | 02447370000105 | DUMONT VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma arvore de Natal, destina a prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2003 | 200.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus de placas IS-1391 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/12/2003 | 2317.00 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas do tel. no356-1042, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003051 | 17/12/2003 | 1296.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Patrol, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003052 | 17/12/2003 | 362.45 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao trator que recolhe o lixo na zona urbana desta cidade, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/12/2003 | 142.86 | 00290546000124 | COMERCIO DE CONFECCOES SILVA NUNES LTDA.-MODA K | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/12/2003 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Santana de placas MOO-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/12/2003 | 50.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dezempeno de coluna e alinhamento de pneus do veiculo Santana de placas MMP-1239, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/12/2003 | 49.28 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao prefeito e motorista durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/12/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal No307 de 2103-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Recife para tratar de assuntos do Municipio, junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/12/2003 | 20.28 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem transportando a Chefe do Servico de Identificacao deste Municipio, para tratar de assuntos do referido Setor na Cidade de Serra Branca - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/12/2003 | 100.00 | 00033068348749 | JOSE CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces e salgados destinados a confraternizacao dos fucionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/12/2003 | 300.00 | 00085338788420 | SILVIO ROGERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de sistema de IPTU, no computador da Sec. de Financas deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003059 | 18/12/2003 | 3944.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia Saveiro e Fiat, vinculado a Sec.da Saude deste municipio, relativo ao Mes de Outubro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches, destinados a Equipe de apoio que trabalhou durante a Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003060 | 18/12/2003 | 2895.60 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos Micro-onibus-MMW-6033 e VANS Mitsubish-MMP-4300 E MMP-4290, vinculado a sec. da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/12/2003 | 355.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos Micro-Onibus de placas MMN-6033, vinculado a Sec. de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/12/2003 | 200.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de motocicleta para transporte do coordenador do Grupo Cultural Bumba Meu Bode desta cidade para realizar apresentacao durante a III Semana Cultural, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/12/2003 | 270.00 | 00002615822403 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma porta em aco, tipo rolo, destinado ao Complexo Poli-Esportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/12/2003 | 500.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e animacao da Festa de conclusao dos alunos das Escolas Municipais Maria Neuly Dourado, Abdias Aires de Queiroz, Telecurso e Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/12/2003 | 300.00 | 00053690745772 | ROMEU DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do Predioda Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/12/2003 | 34.48 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Sete de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/12/2003 | 244.50 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras para escolas municipais dos sitios Tapera e Santa Cruz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2003 | 200.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do Grupo Folclorico Bumba Meu Bode , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/12/2003 | 100.00 | 00059428503487 | JOSE DE ALENCAR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Musical durante a realizacao da III Semana Cultural de Cabaceiras, promovida com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/12/2003 | 100.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador do Sistema de abastecimento dagua do Sitio Curtune neste Munucipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/12/2003 | 2316.91 | 00000000000000 | HERMINIA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos 13o salario dos inativos (Encargos gerais) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2003 | 1062.50 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de documentos da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/12/2003 | 30.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trofeu destinado a doacao para premiacao das Modalidades esportivas da Escola Estadual Alcides Bezerra nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/12/2003 | 502.55 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/12/2003 | 30.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003089 | 19/12/2003 | 3382.85 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) destinada aos veiculos Ambulancia e fiat vinculado a Sec.da Saude deste municipio relativo ao Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2003 | 275.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento on-line do 13o salario dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/12/2003 | 10.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinado a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/12/2003 | 25.00 | 03688188000109 | RSET- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartoes natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/12/2003 | 9.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/12/2003 | 641.09 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas dos telefones nos 356-1179, 356-1166,356-9000,356-1165,356-1169 e 356-1104 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2003 | 12307.52 | 00000000000000 | ADEILSON NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario dos servidores do Departamento de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2003 | 1194.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas aos servicos de iluminacao publica da Sede, distrito de Ribeira e comunidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2003 | 2144.00 | 04415168000119 | COOSERG- COOPERATIVA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais nas areas de limpeza urbana, manutencao aletrica, auxiliar de maquinas e servicos de pedreiro, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, realtivo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003100 | 22/12/2003 | 1775.10 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Santana MOO-1239, vinculado ao Gabinete do prefeito, relativo ao Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2003 | 50.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a TELEMAR e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003093 | 22/12/2003 | 490.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municpal, relativo ao m6es de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2003 | 18.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cotas partes do Fundo Especial e ICMS DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/12/2003 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Diretor do Departamento de Adm. e Financas viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2003 | 480.00 | 00039654958449 | ORIOTICE DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2003 | 480.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Ricardo Joe de Araujo-Bravo, neste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2003 | 201.60 | 03057588000108 | GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aves ( frangos) destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/12/2003 | 100.00 | 24121717000150 | O BORROCHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Van Mitisubishi de placas MMP-4300, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/12/2003 | 22.66 | 03021349000106 | RESTAURANTE TABUA DO MARINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Tesoureiro Municipal e Motorista por ocasiao de viagem a Cidade de Joao pessoa a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/12/2003 | 29.01 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materal de limpeza destinado ao mercado publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/12/2003 | 300.00 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Armamda Pereira Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/12/2003 | 48.50 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de cor e camisas polo, destinados ao departamento de Servicos Urbanos para o fardamento dos garis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2003 | 370.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a manutencao da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/12/2003 | 480.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servics como professora preotempore junto ao Programa de alfabetizacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/12/2003 | 480.00 | 00099631326420 | SILVANA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e adultos, relativo ao mes de dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/12/2003 | 133.50 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a decoracao do Ginasio poliesportivos para realizacao da Festa de Concluintes das Escolas Maria N.Dourado e Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/12/2003 | 480.00 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos , PROEJA-deste municipio, realtivo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - PROEJA, deste municipio, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/12/2003 | 360.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, neste municipio, relativo ao 13o salario e mes Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/12/2003 | 480.00 | 00099630389487 | HUGO ALESSE DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, deste municipio, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/12/2003 | 480.00 | 00014564700197 | ORLANDO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, deste municipio, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/12/2003 | 480.00 | 00001917601450 | ODIVIO RICARDO MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, deste municipio, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/12/2003 | 480.00 | 00005419630400 | PRISCILA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, deste municipio, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor protempore junto ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos- PROEJA, n este municipio, relativo ao 13osalario mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003109 | 24/12/2003 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadao ao veiculo Ambulancia Saveiro, vinculado a sec.da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/12/2003 | 240.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/12/2003 | 240.00 | 00037624121468 | NEUMA MARIA MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de queiroz, relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/12/2003 | 99.29 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao com Secretarios e Funcionarios desta prefeitura durante confraternizacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/12/2003 | 245.60 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II - W.A.BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinado a distribuicao para secretarios e funcionarios da prefeitura durante confraternizacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2003 | 350.00 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social da Referida Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/12/2003 | 2156.00 | 00005600723768 | JOSE RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de preofissionais da area de saude no percurso de Campina Grande a cabaceiras e vice-versa para atuarem junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade e transporte de enfermos do Centro de saude para os hospitais na Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2003 | 11700.00 | 00000000000000 | ALICE CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec.da Educacao 1a e 2a FASE-40% -FUNDEF -AUXILIAR DE ENSINO, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2003 | 13635.69 | 00000000000000 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec.da Educacao - 1a e 2a FASE 60%-FUNDEF- Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003 e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2003 | 162.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL(TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias sobre pagamento de parte da fopag do Setor de Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/12/2003 | 335.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtros, cera e solucao para bateria destinado a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2003 | 65.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR ECIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal, Motorista e Tesoureiro, por ocasiao de vaifgem a Cidade de Campina Grande a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2003 | 100.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal e ASSP de interesse do Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2003 | 1939.00 | 00000000000000 | ALBERIA KATIA DOSO DE F. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2003 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados oa veiculo Van Mitsubishi de placas MMP-4300, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2003 | 1882.63 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2003 | 1896.00 | 00000000000000 | GILBERTO ALVARO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal- gabinete do secretario da educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2003 | 3148.79 | 00000000000000 | JOSEFA REJANE DE O.ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal- Magisterio, deste municipio relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003132 | 29/12/2003 | 61.50 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA-POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a ambulancia saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2003 | 9540.00 | 00000000000000 | ANA RAMOS COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Sec. da saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2003 | 222.50 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinado a distribuicao para secretarios e funcionarios da prefeitura durante confraternizacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2003 | 250.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de destaque de politica empresarial dos Municipios atraves da Radio Santa Maria de Monteiro/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | GERVASIO MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de acao rural e meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos nos Pocos tubulares das comunidades de Facao, Riacho da Vajota e Curral de Baixo, e Volta, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEILDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratemento de saude da Sr. Joseilda Oliveira, residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio de cabaceiras, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2003 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiofusao, programa, avisos, e informativos atraves da Radio Cabaceiras FM- (Comunitaria), de acordo com contrato celebrado entre ambas as partes a titulo de apoio cultural, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2003 | 203.50 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao e ampliacao de fotos coloridas de eventos realizados atraves do depto. de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio, no Programa Caturite nos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO S OCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2003 | 200.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacaode materias de interesse do Municipio no Programa Municipios em Debate, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E E VENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno situado por traz da Av 04 de Junho, destinado a abertura de acesso para veiculos durante a V Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2003 | 130.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de odontologo junto ao Programa de Saude da Familia -PSF,neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2003 | 301.44 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2003 | 15.01 | 00000000000000 | JOAO APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUMDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2003 | 1750.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados como Medico junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2003 | 760.00 | 00001238414451 | ROSELY BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, realativo ao mes de dezembro de 2003 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2003 | 702.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2003 | 312.00 | 00072703121415 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal de ensino fundamental Abdias Aires de Queirozo, relativo ao Mes de Dezembro e 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2003 | 412.00 | 00008722422773 | ANA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2003 | 438.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2003 e 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2003 | 720.00 | 00003068223423 | MARIA IZABEL PIMENTEL DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2003 | 600.00 | 00004061189492 | FLAVIA IZABELE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, relativo ao mes de dezembro de 2003 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2003 | 480.00 | 00020352069449 | CRISTINA MARIA RAMALHO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora preotempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Quieroz, relativo ao mes de Dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2003 | 600.00 | 00005289325433 | ERICA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora protempore junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2003 | 480.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como preofessor de Educacao Fisica junto as Escola Municipais desta cidade, relativo ao mes de Dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2003 | 5800.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA E EXTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de mensalidades do curso de pedagogia em regime especial, relativo aos meses de julho, agosto e Setembro e parte do mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2003 | 580.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora da escola municipal do Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado, nesta cidade, relativo ao 13o salario e mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003164 | 30/12/2003 | 1627.50 | 00029229200468 | SEVERINO ACACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Curral de Baixo II, Santa Cruz e Viracao para as Escolas Municipais e Estadual deste Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Dezembrode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2003 | 423.40 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares para as escolas municipais das localidades de Curtume, Forquilha do Rio, Pocinhos, Viracao, Ipueras, Tapera, Poco Comprido, Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2003 | 900.00 | 00032348835487 | LUCIA MARIA MEIRA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora e coordenadora pedagogica das Escolas da Rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao 13o salario e o mes Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003174 | 30/12/2003 | 2452.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, Volta, Caicara, Faz. Pocinhos e Bravo para as Escolas Municipais e Estadual deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003176 | 30/12/2003 | 808.50 | 00081832940810 | JOSE DE FARIAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Campina Grande para escola estadual de encino fundamental Clovis Pedrosa no Distrito de Ribeira neste municipio no turno noite ,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003177 | 30/12/2003 | 861.30 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Algodoais, Boa Vista, Curral de Baixo, para escola municipal do Curral de Baixo neste municipio no turno manha, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003178 | 30/12/2003 | 2511.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques Algodoais, Fazenda PERFASA, para escolas municipais e estadual do ensino fundamental nesta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003179 | 30/12/2003 | 464.40 | 00000855618434 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Ipueiras para escolas municipais e estadual do ensino fundamental desta cidade no turno manha, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003180 | 30/12/2003 | 2348.25 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Curral de Baixo I e II, Santa Cruz Alto da Boa Vista, e distrito de Ribeira para as escolas Municipais e Estadual do Esnino Fundamental, nesta cidade, nos turnos Manhae noite,durante o mes Dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003181 | 30/12/2003 | 737.80 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz Curral de Baixo I II, Alto da Boa Vista para Escola Estadual Clovis Pedrosa no distrito Ribeira, neste municipio , no turno da noite durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003182 | 30/12/2003 | 2383.13 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Pau Leite, Tapera, Rio Direito, Caicara, Alto Fechado, e Malhada Comprida, para as escolas Municipais e Estadual do Ensino Fundamental, nesta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes Dezembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003183 | 30/12/2003 | 866.10 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Viracao e Caruata de Dentro, para escolas municipais e estadual do Esnino Fundamental nesta cidade, nos turnos manha e noite durante o mes de Dezembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003184 | 30/12/2003 | 1953.00 | 00026315475434 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Manicoba, Curtume ,Cacimba, Ines e Maribondo neste municipio, para escola municipais e estadual do ensino fundamental, nos turnos da manha enoite, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003185 | 30/12/2003 | 2184.00 | 00002684902445 | EMILSON OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores nopercurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande , para escolas Municipais e estadual do ensino fundamental, desta cidade, no turno noite durante o mes de Dezembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2003 | 900.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor da Banda de musica N.S.da Conceicao desta cidade, relativo ao 13o salario e o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2003 | 257.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos VANS- MMP-4290 e 4300 e Onibus MMN- 6033, vinculado a sec.da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2003 | 380.61 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e cartazes destinados ao desfile de 07/09/2003, das escolas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2003 | 250.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas destinados as instalcoes do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano desta Cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a av.Pe. Inacio , 361 neste cidade destinado a residencia Oficial da Prefeitura relativo a diferenca do mes de Setembro e Mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2003 | 20.00 | 09255423000127 | DOCE FESTA DOCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinados ao Sr. Prefeito Municipal e Tesoureiro, por ocasiao de viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2003 | 95.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do calcamento das Ruas Jose Aurelio de Arruda e Stanislau Aloy nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2003 | 320.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de letreiros em caixa dagua, pintura de quebra molas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2003 | 800.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos depintura em muros do Ginasio oliesportivo, EMATER, ASCOMCAB, e confeccoes de faixas para festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2003 | 110.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado as festas de comemoracao alusivas ao Natal e Ano Novo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2003 | 80.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Sr. Lourde da Silva Soares, Chefe dos Servicos de Contabilidade viajar da Cidade de Campina Grande/Cabaceiras/C. Grande para realizar servicos no referido Setor durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2003 | 1545.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do FGTS.parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial situada a Av. Pe Inacio, 372 nesta cidade, destinada a hospedagem do Promotor de Justica desta Comarca, relativo a 15 dias do mes de Maio e os meses de Junho/Julho/ Agosto/ Setembro/ Outubro, Novembro eDezembro/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000883719487 | JOUBERT CAVALCANTE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Manoel Maracaja, 39 centro destinada a hospedagem dos policiais ciis e militares que fazem a seguranca neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2003 | 240.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento de despesas realizadas em Joao Pessoa e Campina Grande no encaminhamento de certidoes e prestacaoes de contas junto a orgaos publicos federais, para organizacao de pleitos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/12/2003 | 100.00 | 00066838096820 | EDVAL DARIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Diretor do Departamento de Obras e Servicos Urbanos viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/12/2003 | 80.00 | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal n.307 de 21-03-83 e decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para as cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. junto ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3145
Última atualização: 10/06/2024